KIADÁSOK ÉV Módosítások. A CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE havi módosított előirányzat. Egyéb működési kiadások

Átírás

1 KIADÁSOK. ÉV I. Polgármesteri Hivatal A/ célú.. havi módosított előirányzat ai 9 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint 3 Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) / Képviselő-testület ai / Polgármesteri Hivatal igazgatási ai / Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. /b (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvonő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 8. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) / Óvodák /4

2 KIADÁSOK. ÉV havi módosított előirányzat ai - Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Gyurkovics Tibor) Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok / Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény / Gyermekjóléti Szolgálat / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Diáksport feladatok Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni oknak minösülő után fizetendő adók és ok ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozás-egészségügyi ellátás Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez 64 hozzájárulás Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági 66 vizsgálatok - Budapesti Kerületek Országos 67 Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Budapesti Önkormányzatok 68 Szövetsége tagdíj /4

3 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Közép-Magyarországi Regionális 69 Fejlesztési Tanács tagdíja "Keresztúr nevű települések" 7 Szövetsége tagdíja évi területi kisebbségi választás 7 lebonyolítása évi népszámlálás lebonyolítása évi normativ támogatás 73 visszafizetése önrevízió alapján évi normatív támogatás és késedelmi kamat visszafizetése önrevízió alapján -. évi normatív támogatás 75 visszafizetése Baleseti járadék Közérdekű munka lebonyolítás 77 költsége Kép u. 4. bírság Eöri Krisztina perköltség Deák István perköltség Tervtanács költségei Vörös iszap katasztrófa által sújtott 8 települések támogatása - Kerület karácsonyfája, karácsonyi 83 díszkivilágítás (-) Közművelődési érdekeltségnövelő 89 támogatás - Hírhozó újság megjelentetésének 9 költsége Bírósági határozatok alapján fizetett összegek - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása Közművelődési feladatok Testvérvárosi kapcsolatok a Társadalmi események ünneplése Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása /4

4 KIADÁSOK. ÉV havi módosított előirányzat ai 94 - Keresztúr találkozó lebonyolítása Európai Autómentes Nap lebonyolítása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 97 Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a sportban" 98 díj adományozása Intézményi pályázatok (TÁMOP) Együtt Rákosmente tehetségeiérét pályázat TÁMOP - Audiovizuális emlékgyűjtés (TÁMOP) - Egészségre nevelés pályázat (TÁMOP) Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Zenéről zenével kicsiknek és 4 nagyoknak (TMOP) Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus továbbképzés - Pedagógus továbbképzés OKM Minőségi munkavégzésért járó 8 keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 9 - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése - Óvodai csoportok létszámtúllépésből adódó eszközpotlása 3 - Szivárvány Magántanoda támogatása - Református Óvoda támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj 4 támogatása Iskolai gyümölcsprogram támogatása /4

5 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek 7 felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási ai - Intézményi épületek tervszerű 9 karbantartása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs táblák kihelyezése - P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka-, tűz- és 5 érintésvédelmi feladatainak ellátása Intézmények épület-biztosításának 6 költsége Polgármesteri Hivatal helységek 7 átalakítása Azonnali karbantartás Műfüves pályák karbantartása Balesetveszélyes játszóeszközök 3 javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása 33 közterületekről - Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás ai - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 35 kihelyezése és azok ürítésének díja 5/4

6 KIADÁSOK. ÉV havi módosított előirányzat - Ültess egy fát a gyermekednek 38 program 39 4 ai - Parkgondnoki Szolgálat költségei Mezőőri Szolgálat költségei Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 4 kapcsolatos eljárási költségek 4 - Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása - Ingatlanokkal kapcsolatos - Városközpont beruházás költségei Szociális továbbképzés és szakvizsga A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közcélú foglalkoztatás ai - Közfoglalkoztatás ai Bursa Hungarica felsőoktatási 5 önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 56 - Káptalanfüredi tábor belépőjegy Nyári szociális étkeztetés - HPV elleni védőoltás Segélyek Ingatlan kisajátítás /4

7 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai 6 Rendszeres szociális segély Bérpótló,foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi 63 támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési 7 támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési 75 támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Óvodáztatási támogatás 78 Pénzbeli 79 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Pályázatok 83 Civil szervezetek támogatása 84 Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása 85 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 86 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 87 támogatása 88 Egyházak támogatása Alapítványi támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti 9 Közalapítvány támogatása /4

8 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai 93 - Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány 94 támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház 95 Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház 96 támogatása Rákosmente Közbiztonságáért 97 Közalapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Balassi 9 alapítvány támogatása Összefogás a Művészetért Alapítvány támogatása - Aprófalva Alapítvány támogatása Anyaoltalmazó Alapítvány támogatása Medicopter alapítvány támogatása Peter Cserny Alapítávny támogatása 4 - Szivbeteg Csecsemőkért Alapítvány 5 támogatása Rákoscsabai Református Gyülekezeti 6 Alapítvány támogatása Támasz-pont alapítvány támogatása Laborcz Ferenc Szobrászműhely 8 Alapítvány Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány támogatása Mindenki Közlekedik Alapítvány Napsziget a Művészetekért Alapítvány Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány Rákoshegyért Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Országos Mentőszolgálat Alapítvány /4

9 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Rákosmenti Waldorf Óvoda 7 Alapítvány támogatása Szellemi Honvédelem Alapítvány 8 támogatás Pro Ingenio Alapítvány támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség támogatása Delta Polgárőrség támogatása Közbiztonsági feladatok támogatása A/ Működtetési : B/ célú B.. - Csárdás játszótér felújítás Járdaépítés és felújítás Polgármesteri Hivatal parkolójának 33 felújítása - Baross utcai orvosi rendelő tervezési 34 és felújítási költsége Ujlak u. Ált. Iskola felújítás Diadal u. Ált. Iskola felújítás 36 pályázati önrész Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása 39 - CSTRH épület felújítás /4

10 KIADÁSOK. ÉV havi módosított előirányzat ai - Újlak u. 6. épület felújítás - Pesti 7-9 társasház felújítása : B.., tárgyi 44 eszközbeszerzések 45 - P+R parkolók építése (pályázat) Földutak szilárd burkolattal történő 46 ellátása Belterületi utak fejlesztése Járdaépítés és közvilágítás kialakítása 48 a Vecsey és Pesti úton - Rákos-patak menti kerékpárút és 49 sétány építés - Útépítések, felújítások műszaki 5 ellenőrzése - Út-, járdaépítésekhez közmű 5 építéshez tervkészítés - Pesti úton. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése - Pesti út +7,8 szelvény és Pesti út. akna közti csapadékviz csatorna 53 - Önkormányzati ingatlanok 54 szennyvizcsatornára kötése Forgalomtechnikai tervek Lőrinci út melletti területek 56 szabályozási költsége - Összekötő út Ferihegyi út Kszt. 57 kisajátítás - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési ai - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 6 - Szabályozási tervek Panel- és alagútzsalus épületek színdinamikai koncepció kidolgozás terve /4

11 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. - Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület szabályozási terv módosítás 64 - Városközpont Rehabilitáció Szociális célú városrehabilitáció 65 Rákosmentén önrész Napraforgó bölcsöde 66 akadálymentesítés Csillagszem óvoda akadálymentesítés Csibe (Sági u). bölcsöde 68 akadálymentesítés Mákvirág Óvoda komplex 69 akadálymentesítése u. 9 tulajdonközösség 7 megszüntetés Helikopter lakóparkban óvoda építés Polgármesteri Hivatal 7 számítástechnikai PH szervezet fejlesztés (AROP 73 pályázat) Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési 74 költsége Csapadékvíz elvezető hálózat építéséhez, bővítéséhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek 75 készítése - Közoktatási intézmények részére 76 szakmai és informatikai fejlesztés Lázár deák u. bölcsöde építés Mézeskalács építés és 78 eszközbeszerzés Helikopter óvoda eszközbeszerzés Mikrobusz beszerzése /4

12 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat, tárgyi 8 eszközbeszerzések : 8 B. célú C/ Támogatások, 85 - Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás 86 és -felújítás céljára Rákoscsabai Református Egyház 9 támogatás C/ Támogatások, Áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági 95 hatáskörban Intézmények pályázati önrész 3 céltartaléka ai Társasházak felújításának támogatása ÖKO Plusz Panel program vissza nem térítendő támogatás D/ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Ingatlanvásárlás céltartaléka Alapítványok támogatása céltartalék 4 4 Vállalkozások segítésére céltartalék céltartalék Óvodák étkezési hozzájárulás 35 céltartaléka Keresetkiegészítés céltartaléka 37 D/ Tartalékok /4

13 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai E/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyosított 39 támogatás 3 - támogatás támogatás 3 E/ F./ Pénzügyi műveletek ai 35 Kötvény törlesztés I. Polgármesteri Hivatal : 38 A+B+C+D+E + F II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 3 és intézményei 3 A. : 3./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház / Rákoskerti Művelôdési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 34 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi 35 Ház 36 5./ Erdős Renée Ház 37 A. : II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 38 és intézményei III. Egészségügyi Szolgálat 33 A. : III. Egészségügyi Szolgálat : IV. Kisebbségi önkormányzatok 334 ai 335 A. : 336./ Német Kisebbségi Önkormányzat./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /4

14 KIADÁSOK. ÉV.. havi módosított előirányzat ai / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat A. kadások : IV. Kisebbségi önkormányzatok 346 ai Kiadások intézményfinanszírozás 348 nélkül 349 Kiadások Intézményfinanszírozással együtt /4