1/2. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 22/2007. (V. 22.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Átírás

1 1/2 Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 22/2007. (V. 22.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján a évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat kiadásainak fõösszege , melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 2. Az 1. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege , melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét december 31.-i állapot szerint az L.T. jelű melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű mellékletben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet A./Működtetési célú kiadások címen belül a 17./ Fejezeti szintű kiadások alcím alatt a tervszerű karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelű melléklet tartalmazza. 5. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének zárszámadása A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény 1/2

2 2/2 Kisebbségi Önkormányzat költségvetését 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K.T. jelű melléklet IV. fejezete és a K.Ö.T. jelű melléklete tartalmazza. 6. E rendelet május 23. napján lép hatályba. Budapest, május 17. Dr. Nagy István Riz Levente s.k. jegyző helyett polgármester Keserű Lajosné s.k. aljegyző A rendelet kihirdetésre került: Budapest, május 22. napján. Dr. Nagy István jegyző helyett Keserű Lajosné s.k. aljegyző 2/2

3 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj kamat pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj bérleti díj okmányiroda bevétel (okmányok igazgatási szolgáltatási díjai) továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj közterület használati díj ajánlati biztosíték egyéb igazgatási szolgáltatási díj (adatszolgáltatás, marhalevél, stb) 102 biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések Összesen A B C Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2007. II. 20.) Keresztúr nevű települések rendezvényéhez részvételi hozzájárulás 195 Piac Sportfeladatok Egyesített Szolgáltató Központ Közhasznú munkavégzés Gyermekjóléti Szolgálat Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) Óvodák összesen Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) /12

4 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet A B C - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda - Nyári napközis tábor Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Újlak u. Uszoda Tájékoztatás, lapkiadás 1./ Összesen: 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - építés-végrehajtási bírság - környezetvédelmi bírság igazgatási bírság Összesen: Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Összesen 2./ Összesen 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi támogatás (tovább folyósított) * időskorúak járadéka * ápolási díj * panel plusz kamat támogatás * kiegészítő gyermek védelmi támogatás * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása /12

5 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet A B C - ECDL számítógép kezelői vizsga díjának támogatása 38 - szakmai és informatikai feladatok fejlesztése - kisebbségi nevelési feladatok kiegészítő támogatása Szociális nyári tábori gyermekétkeztetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása Színházak támogatása 3./ Összesen / Adók, átengedett központi adók SZJA gépjárműadó iparűzési adó luxus adó talajterhelési díj iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok 4./ összesen 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 2005.évi idegenforgalmi adóbevétel elszámolásából eredő különbözet Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel / Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17.Kft - ÁFA visszatérülés Lakás 17.Kft 6./ Összesen / Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Fővárosi Önkormányzattól az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszköz Fővárosi Önkormányzattól a helyi önkormányzati és helyi kisebbségi választások lebonyolításához átvett pénzeszköz Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízott irodák működési költségeire Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal támogatása az okmányirodai regisztrációhoz 513 Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzéséhez Oktatási Minisztérium támogatása az érettségi vizsga lebonyolításához 100 Gázáremelés ellentételezésére átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 3007 Intézmények pályázati pénzátvétele Előző évi támogatási program visszatérítése Tombella Bt-től Előző évi támogatási program visszatérítése Rákosligeti Református Egyházközségtől Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (távfűtési szolgáltatás ellenértéke) Mobilitás Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodától átvett pénzeszköz diákönkormányzat szervezéséhez / Összesen /12

6 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet A B C Rákosmente Rádió Kft évi működési célú támogatásából évben esedékes részletek visszatérülése Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány működési célú támogatási kölcsön visszafizetése / Összesen: / Pénzmaradvány I. fejezet összesen II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 1./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház 1./ Összesen 2./ Átvett pénzeszközök: Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház Erdős Renée Ház 2./ Összesen: 3./ Pénzmaradvány II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 1./ Intézmény saját folyó bevétele 2./ OEP-től átvett pénzeszköz 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 4./ Pénzmaradvány III. fejezet összesen IV. Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköze 40 IV. fejezet összesen 40 A./I.II.III.IV.FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.-újlak u.) Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel Járművek értékesítése Nem lakás célú helyiségek egyszeri használatbavételi díja Önkormányzati egyéb helyiség értékesítéséből származó bevétel Számítástechnikai eszközök értékesítése /12

7 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet / Összesen állami céltámogatás évi üteme támogatása Útburkolatok felújításához regionális fejlesztési támogatás: - Ároktő u. és Liget sor - Anna u. és Gömbvirág u. - Lőrinci út (Bélatelepi út között) sor - Naplás u. (Ananász u. és a belterületi határ között) - Hidasnémeti u., Jászkisér u évi üteme - Bujákhida u., Gyökér u évi ütem akadálymentesítésére Járdaépítésekre lakossági befizetések 660 Gázépítésre lakossági befizetések Előző évi támogatási program visszatérítése Bajcsy-Zsilinszky Kórháztól 3./ Átvett pénzeszközök összesen 4./ Adók, átengedett bevételek A B C / Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének decentralizált támogatása Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004., és évi decentralizált támogatása Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., és évi decentralizált támogatása Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás és évi üteme Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének és évi címzett támogatása / Összesen: / Átvett pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat támogatása a évben megkezdett, 2005.évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a évben folyamatban lévő csatornaépítések kerületi forrásrészének visszapótlására Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004., és évi fővárosi céltámogatása Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., és évi fővárosi céltámogatása Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatása Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatásának évi üteme Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés és évi fővárosi céltámogatása Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Fővárosi Önkormányzat támogatása a Heltai téri játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzat támogatása az ESZK gépkocsi vásárlásához Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola /12

8 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet Helyi adók: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója 361 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 4./ Összesen: 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése Társasháznak adott kölcsönök megtérülése 5./ Összesen: B./I. Fejezet összesen: II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei - Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz értékesítése 58 II. Fejezet összesen: 58 B./ I.-II. Fejezet összesen: Költségvetési bevételek összesen (A + B): C./ Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen (A+B+C) A B C /12

9 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet D évi teljesítés /12

10 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet D /12

11 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet D /12

12 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet D /12

13 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet D /12

14 BEVÉTEL év B.T. jelű melléklet D /12

15 F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Eredeti Módosított évi előirányzat előirányzat teljesítés A./ Intézmények tervszerű karbantartása: B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: /9

16 A./ Intézmények tervszerű karbantartása év Eredeti Módosított évi előirányzat előirányzat teljesítés Iskolák Óvodák E.SZ.K. épületei Művelődési intézmények Orvosi Rendelők Egyéb intézmények Uszodák: Polgármesteri Hivatal: Tartalék keret: Összesen: /9

17 Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés I. Általános Iskolák: 1.) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u ) Diadal u. Általános Iskola Diadal u ) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt ) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u ) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u ) Hősök tere Általános Iskola Hősök tere VIII. u Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya 7.) Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u ) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt Anna u ) Újlak u-i Általános Iskola Újlak utca )Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u )Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u )Bartók Béla Zeneiskola Pesti út )Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út ÖSSZESEN: Megnevezés Eredeti Módosított évi. előirányzat előirányzat teljesítés 3/9

18 II. Óvodák: 1.) Bulyovszky u. 10. (Eszterlánc) Gyökér u. 1. (Eszterlánc) ) Diadal u. 86. (Micimackó) ) Heltai tér 1. (Bóbita) ) VI. u. 4. (Gesztenyés) ) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) ) Kép u. 21. (Hétszínvirág) Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) ) Egészségház u. 4. (Aprófalva) ) 525. tér 1. (Hófehérke) ) Földműves utca 2/b. (Napsugár) )Pesti út 368. (Piroska) )Óvónő u. 3. (Kuckó) )Rezgő u. 15. (Százszorszép) ) Robogó u. 3. (Robogó) )Tanár u. 7. (Mézeskalács) )Újlak u (Mákvirág) )Újlak u (Csillagszem) )Lázár Deák u (Összefogás) ÖSSZESEN: III. Egyesített Szolgáltató Központ - Újlak u Csibe Bölcsőde - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Újlak u ENO - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u Leányfalui üdülő Móricz Zs. u Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő ÖSSZESEN: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés 4/9

19 IV. Művelődési intézmények: 1.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere ) Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u ) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u ) Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt ) Edrős Renée Ház Báthory u Összesen: V. Orvosi rendelők: 1.) Ferihegyi út 81. Gy+F 2.) Kép u. 1/b. 3.) 525. tér 4.) Baross u. 18. F. 5.) Újlak u F. + Gy. 6.) IX. utca 4. 7.) Csongrád u ) Péceli út ) Zrínyi u )Egészségház u )Naplás u. 58. Gy. + F. 12.) Egészségház utca ) Hősök tere 3. Összesen: VI. Egyéb intézmények 1.) Német Kisebbség (Pesti út 80.) ) Szlovák Kisebbség Pesti út ) Cigány Kisebbség Gyökér u ) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u ) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u ) Piac felügylet Ferihegyi út ) Családsegítő Központ Újlak u ) Nevelési Tanácsadó Pesti út ) Sportcsoport Bakancsos u Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés 10.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út ) Pedagógia Központ - - 5/9

20 Ferihegyi út Összesen: Uszodák: Uszoda u. 2. Újlak uszoda Ferihegyi út 115. Tanuszoda Összesen: Polgármesteri Hivatal és épületei Intézmények karbantartása mindösszesen: Tartalék keret: MINDÖSSZESEN: /9

21 B./ A évi út-, közterület-, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartási előirányzatainak bontása Eredeti Módosított évi előirányzat előirányzat teljesítés 1.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés ) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés ) Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása E Ft 4.) Csapadékvíz elvezető rendszerek, szikkasztó kutak és árok tisztítása ) Aszfalt utak javítása (Erdő u., Edző u., Földműves u., Gyökér u., Szabadság sugárút) Összesen: pont szerinti út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása választókerületenként előirányzat bontása: Eredeti Módosított évi előirányzat előirányzat teljesítés 1. számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület /9

22 9. számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület Összesen: /9

23 C./ A évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: Eredeti Módosított évi előirányzat előirányzat teljesítés 1.) Parkfenntartás I., II., III. kategória ) Fasorfenntartás a) általános fasorfenntartás, növényvédelem, vaspondró elleni védekezés b) fiatal fák öntözése ) Muskátli kihelyezése a lámpaoszlopokra ) Öntözőrendszer karbantartása + vízdíj ) Közterületi játszóterek fenntartása E FT E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, stb. felújítása) 6.) Parktakarítás ) Illegális szemét elszállítása ) Pázsit tavaszi felül trágyázása ÖSSZESEN: /9

24 Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetése és teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Bevételek részletezése Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előirányzat Állami támogatás Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előlirányzat XVII. ker. Önkormányzat Módosított előirányzat támogatása Teljesítés Eredeti előirányzat Átvett pénzeszköz Módosított előirányzat 40 Teljesítés 40 Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Módosított előirányzat igénybevétele Teljesítés Eredeti előirányzat Összesen Módosított előirányzat Teljesítés Kiadások részletezése Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előiárnyzat Személyi juttatások Módosított előirányzat Teljesítés Munáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 400 Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

25 Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetése és teljesítése KÖ.T. jelű melléklet -ban Összesen ban Összesen

26 1/16 KIADÁS év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat II. 20.) évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Munkáltatót Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Személyi Pénzeszköz Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen juttatás terhelő járulék kiadás átadás juttatás átadás juttatás terhelő járulék kiadás átadás járulék Összesen I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselô-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai /Piac 4./Polgárvédelmi Parancsnokság /Állategészségügyi feladatok 6./ Sportfeladatok / Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) 10./ Óvodák összesen 11./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere - Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor

27 2/16 KIADÁS év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P 11./ Általános Iskolák összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) 13./ Nevelési Tanácsadó 14./ Újlak u. Uszoda 15./ Pedagógiai Központ 16./ Gyermekjóléti Szolgálat / Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Óvodák visszafizetése - Közvélemény kutatás az önkormányzat tevékenységéről os emlékplakett készítés Kerületi díszpolgári cím adományozás Kerület részekért díj adományozás kiadásai Közművelődési feladatok Tájékoztatás, lapkiadás ebből: önkormányzati tájékoztató Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei Országgyűlési képviselők választásának költsége Helyi önkormányzati és helyi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításának költsége "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Ingatlankataszter karbantartása Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése Végrehajtási költségek Polgármesteri Hivatal ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerének működtetése Köztisztviselők Napja rendezvény költsége Kerületközpont karácsonyi díszkivilágítása Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége Rázene Fesztivál rendezési költsége

28 3/16 KIADÁS év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény évi jeles évfordulók és kiemelt rendezvények költségei Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Parrag Emil festőművész életműkatalógusa megjelentetésének támogatása Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság jubileumi katalógusának támogatása Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és a kapott támogatás átadása Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzés céljára a Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása és környezetének rendezése Fuchs - kastély emeleti szintjének berendezése Civil Szervezetek Háza számára Bartók - Ház berendezésére és ünnepélyes avatásával kapcsolatos kiadások Közkifolyók éves vízdíja Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai Lakossági kerti hulladék elszállítására - "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása 105 közterületekről évről áthúzódó út, járdák, 106 közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Út, járdák, közterület és felszíni 107 vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Földutak permetezett zúzottkővel 108 történő terítése Kerületi útépítések eljárási költsége Közutak és vízelvezető árkok esőzés utáni helyreállítása Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Tervszerű karbantartás évről áthúzódó tervszerű karbantartás

29 4/16 KIADÁS év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai 115 felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Közműnyilvántartás vezetése Csatornaépítések decentralizált 117 támogatási pályázatának pályázati díja Vezetékes energiahordozók (gáz és 118 elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítási költsége Új lakóparkokban utca névtáblák 119 kihelyezése, hiányzók pótlása Oktatási intézmények munka- és 120 tűzvédelmi feladatainak ellátása Egészségügyi, szociális és egyéb 121 intézmények munka-, és tűzvédelmi feladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások 122 igénybevétele Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 123 ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása Intézményvezetők jutalmazása Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok folyamatosságának biztosítása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Közalkalmazottak és köztisztviselők 127 kedvezményes uszodai belépő jegyeinek támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 128 támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása 130 (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának 131 önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium 132 tehetségfejlesztő programja Pedagógusok albérleti hozzájárulása Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése "Makk Marci" Egészség és Sportnap Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása Pedagógiai szakértői feladatok ellátása Oktatási intézmények hiányzó kötelező 138 eszköz és felszerelés beszerzése Pszichológusi hálózat részére 139 tesztcsomagok beszerzése Iskolatej és kifli beszerzése 2005/ tanév II. félévére Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 141 rendezési költsége

30 5/16 KIADÁS év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P - Oktatási intézmények Európai Uniós 142 Kapcsolatépítő és pályázat készítő továbbképzési költsége "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 143 Munkáért" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 144 tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Élen a tanulásban, élen a sportban díj 145 adományozása Diákönkormányzatok támogatása ECDL számítógépkezelői vizsga díjának 147 visszatérítése Intézmények épület biztosításának 148 költsége Czimra Gyula Általános Iskola 149 átalakítási munkáival összefüggésben felmerülő kiadások Nevelési - oktatási intézmények 150 rendezvényeinek támogatása Közép - Magyarországi Regionális 151 Egészségügyi Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati 152 Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális 153 Fejlesztési Tanács tagdíja Magyar Település- és Területfejlesztők 154 Szövetsége tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége 155 tagdíja Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Önszerveződő közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme 162 támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 166 támogatása Művészeti tevékenység támogatása Összesen Diáksport feladatok Kihívás napja XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozásegészségügyi ellátás RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása

31 6/16 KIADÁS év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Szociális továbbképzés és szakvizsga Egészségügyi, szociális- és 178 gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész A "Szociális ágazatban végzett 179 kimagasló teljesítményért" díj adományozása Egészségügyi Szolgálat támogatása az 180 Újlak u szám alatti háziorvosi rendelő felszereléséhez Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési 198 támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Panel Plusz kamattámogatás Összesen Szociális nyári napközis tábori 204 étkeztetés Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsőoktatási 206 Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Szenvedély betegek átmeneti elhelyezést 210 nyújtó és nappali ellátását biztosító nem önkormányzati intézmények normatív állami támogatásának átadása HT Medical Center Kft. támogatása

32 7/16 KIADÁS év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P - Csekovszky Árpád Közalapítvány 212 támogatása Remény Közalapítvány támogatása Sport Mozgalomért Közalapítvány 214 támogatása Szociális célú alapítványok támogatása Bartók Béla Zeneház Közalapítvány 216 támogatása Rákosmenti Sportoló Gyermekekért 217 Alapítvány támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása Laborcz Ferenc Szobrászműhely 219 Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Rákoskerti Templom Alapítvány 221 támogatása Rákoscsabai Béthel Alapítvány 222 támogatása RÉS Szociális és Kulturális alapítvány 223 támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Természetiskola Állatok és 225 Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása ORFEO Zenei Alapítvány Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportiskola Közalapítvány támogatása - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása számú Pro Pátria Cserkészcsapat pártoló Alapítvány támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása Rákosmenti '56-os Alapítvány UROMED Alapítvány támogatása Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium működési támogatása Gyergyószentmiklós iskoláinak 240 működési támogatása Tizenkét Karátos Magániskola 241 támogatása Rákosmenti Diákönkormányzat 242 megszervezésének támogatása