Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/2008. (V. 19.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 1/8. (V. 19.) rendelete a 7. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 199. évi XXXVIII. tv. 8. -a alapján a 7. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat kiadásainak fõösszege E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza.. Az 1. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét 7. december 31.-i állapot szerint az L.T. jelű melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű mellékletben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet A./Működtetési célú kiadások címen belül a 17./ Fejezeti szintű kiadások alcím alatt a tervszerű karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelű melléklet tartalmazza. 5. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének zárszámadása /1/ A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1/

2 költségvetését 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K.T. jelű melléklet IV. fejezete és a K.Ö.T. jelű melléklete tartalmazza. 6. E rendelet 8. május. napján lép hatályba. Budapest, 8. május 15. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k. jegyző polgármester A rendelet kihirdetésre kerül: 8. május 19. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző /

3 7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használati díj építés végrehajtási bírság igazgatási bírság biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések reklámszolgáltatás / Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) - Földműves u. /b. (Napsugár) - Pesti u (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem)./ Óvodák összesen A B C D Módosított 7. I-IV. Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) /7

4 7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet A B C D Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított 7. I-IV. előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközis tábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 37 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 8./ Családsegítő Központ / Piac 1./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok Tájékoztatás, lapkiadás 1./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen a./ Saját folyó bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen 7 77 b./ Sajátos bevételek összesen c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz /7

5 7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet A B C D Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (8. II 5.) Fejezet, cím, alcím - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a 7. I-IV. negyedévi teljesítés közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás havi juttatás 1/1 részének kifizetéséhez támogatás - Vizitdíj visszatérítés Közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzésének támogatása Alapfokú művészeti oktatás támogatása - Közoktatási intézmények teljesítménymotivációs pályázata - Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás Színházak támogatása c./ Központi támogatások összesen d./ Adók, átengedett központi adók SZJA - normatív módon elosztott SZJA - normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó SZJA * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás - helyben maradó SZJA gépjárműadó gépjárműadóhoz és helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 83 iparűzési adó luxus adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen /7

6 7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet A B C D Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított 7. I-IV. előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Nyári étkeztetés támogatása Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása az érettségi vizsgák lebonyolításához - Országos és területi kisebbségi önkormányzatok választásához támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi alapú támogatás e./ Támogatás értékű bevételek összesen f./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása Előző évi támogatások elszámolásából visszatérülés EU költségvetésből pénzeszköz átvétel a Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségeihez f./ Működési célú pénzeszközátvétel összesen g./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - ÁFA visszatérülés - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Nem lakáscélú helyiség hasznosításával kapcsolatos kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17 Kft ÁFA visszatérülése g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Dózsa Művelődési Ház./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház a./ b./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel II. fejezet összesen Hivatalának támogatása ügyfélkapus regisztrációhoz évi állami támogatások elszámolási különbözete Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása h./ Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítványtól működési célú támogatási kölcsön visszatérülése /7

7 7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEP-től átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A B C D Módosított 7. I-IV. Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) IV. Kisebbségi Önkormányzatok Német Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 5 5 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz Örmény Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 1 1 IV. fejezet összesen 1 1 A./I.II.III. IV FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.- Újlak u.) Baross u.. szám alatti nem lakás célú helyiség alap-átruházási díja Számítástechnikai eszközök értékesítése a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen b./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének céljellegű decentralizált támogatása Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 7. évi központosított támogatás Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújításához központosított támogatás Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához központosított állami támogatás Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához központosított állami támogatás Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához központosított támogatás Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához központosított támogatás /7

8 7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 A B C D Módosított 7. I-IV. Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) 3 Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához központosított támogatás Rezgő u. burkolat felújításához központosított támogatás Rózsaszál u. burkolat felújításához központosított támogatás Ásvány u., burkolat felújításához központosított támogatás Bártfai u. burkolat felújításához központosított támogatás Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához központosított támogatás Kaszáló utca burkolat felújításához központosított támogatás b./ Állami támogatások összesen: d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések Ivóvíz hálózat építésre lakosságtól pénzátvétel Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadály mentesítéséhez 4 4 d./felhalmozási célú pénzátvétel összesen e./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) Fővárosi Önkormányzat támogatása a 6. évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 5 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a 5. évben befejezett csatornaépítések második 5 %-ára Czimra Gyula Általános Iskola címzett támogatása 6. évi maradványának átvétele Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Heltai téri játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Vida-domb játszótér létesítéséhez 8 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Újlak u játszótér létesítéséhez 5 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium panelpályázati támogatása társasházak felújítására Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázati támogatása Dózsa Művelődési Ház fórumterem felújítására 7 Műemlékvédelmi Alap támogatása Gyökér utcai emlékhely kialakítására 1 Előző évi támogatási program visszatérítése Budapesti Rendőrfőkapitányságtól 18 c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen /7

9 7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet A B C D Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított 7. I-IV. előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) telekadó magánszemélyek kommunális adója e./ Adók, átengedett bevételek összesen f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Közadakozás a Trianoni emlékmű felújítására Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen B./I. Fejezet összesen C./ Pénzforgalom nélküli bevételek 78 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 79 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 8 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 81 C./ I. Fejezet összesen 8 83 Költségvetési bevételek (A+B+C) D./ Hitelfelvétel E./ Kötvénykibocsátás Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) /7

10 F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 38. E Ft E Ft E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása E Ft 3.36 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: 15. E Ft 15. E Ft E Ft C./ Zöldfelület fenntartás E Ft E Ft 1/8

11 A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 7. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézményi saját hatáskörű felhasználás 1.) Iskolák 7.1 E Ft E Ft 7.1 E Ft 61.9 E Ft 3.59 E Ft.) Bartók Béla Zeneiskola és 8 E Ft 3.48 E Ft 8 E Ft E Ft 8 E Ft Művészeti Iskola 3.) Óvodák 9.5 E Ft E Ft 9. E Ft E Ft E Ft 4.) Gyermekjóléti Szolgálat E Ft 3.98 E Ft E Ft ) Nevelési Tanácsadó E Ft 745 E Ft E Ft ) Pedagógiai Központ E Ft 445 E Ft E Ft E Ft E Ft 7.) ESZK és intézményei E Ft E Ft - 8.) Orvosi rendelők - 1. E Ft ) Egyéb intézmények E Ft E Ft E Ft E Ft 37.5 E Ft E Ft 3.36 E Ft /8

12 Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása 1.) Általános Iskolák és Gimnáziumok: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Akácvirág u. 49.) 3.4 E Ft E Ft 3.4 E Ft E Ft 1.14 E Ft - Diadal u. Általános Iskola (Diadal u ).4 E Ft E Ft.4 E Ft 6.76 E Ft.131 E Ft - Kossuth Lajos Általános Iskola (Erzsébet krt 56.) 1.9 E Ft E Ft 1.9 E Ft 7.95 E Ft 1.9 E Ft - Laborcz Ferenc Általános Iskola (Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36.) 1.7 E Ft E Ft 1.7 E Ft.695 E Ft E Ft - Jókai Mór Általános Iskola (Szánthó G. u. 6.) 1.4 E Ft 4.84 E Ft 1.4 E Ft 61 E Ft 61 E Ft - Hősök Terei Általános Iskola (Hősök tere 19-. VIII. u.. Ligetsor 45. XV. u. 5. Sportpálya) - Czimra Gyula Általános Iskola (Kép u. 1. Kép u.. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58.) - Szabadság sgt.-i Általános Iskola (Szabadság sgt. 3.; Szabadság sgt ; Anna u. 6.) - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Újlak utca 11.).4 E Ft E Ft.4 E Ft.19 E Ft.19 E Ft 3. E Ft 1.34 E Ft 3. E Ft E Ft 3. E Ft 1.6 E Ft 1.49 E Ft 1.6 E Ft.18 E Ft 1.6 E Ft 4.1 E Ft E Ft 4.1 E Ft E Ft 4.99 E Ft - Zrínyi Miklós Általános Iskola (Sisakos sáska u. 3.).5 E Ft E Ft.5 E Ft 7.83 E Ft.479 E Ft - Móra Ferenc Általános Iskola (Naplás u. 6.) 7 E Ft 4. E Ft 7 E Ft 3.5 E Ft 698 E Ft - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimn. (Ferihegyi út 117.). E Ft E Ft. E Ft 4.74 E Ft E Ft Ált. Isk. és Gimn. összesen: 7.1 E Ft E Ft 7.1 E Ft 61.9 E Ft 3.59 E Ft 3/8

13 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 8 E Ft 3.48 E Ft 8 E Ft E Ft 8 E Ft 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 1. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 7 E Ft 5.18 E Ft 7 E Ft.47 E Ft 7 E Ft - Diadal u. 86. (Micimackó) 5 E Ft E Ft 5 E Ft E Ft 499 E Ft - Heltai tér 1. (Bóbita) 4 E Ft E Ft 4 E Ft E Ft 4 E Ft - VI. u. 4. (Gesztenyés) 3 E Ft 3.39 E Ft 3 E Ft 3.3 E Ft- 3 E Ft - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 4 E Ft E Ft 4 E Ft 3.74 E Ft 394 E Ft - Kép u. 1. Szilárd u. 9. (Hétszínvirág) 7 E Ft E Ft 7 E Ft E Ft 7 E Ft - Egészségház u. 4. (Aprófalva) 1. E Ft 14. E Ft 1. E Ft 4.83 E Ft 1. E Ft tér 1. (Hófehérke) 5 E Ft 3.74 E Ft 5 E Ft 5 E Ft 5 E Ft - Földműves utca /b. 6 E Ft 1.74 E Ft 6 E Ft E Ft 6 E Ft (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) 5 E Ft.8 E Ft 5 E Ft 94 E Ft 94 E Ft - Óvónő u. 3. (Kuckó) 5 E Ft E Ft E Ft E Ft - - Rezgő u. 15. (Százszorszép) 5 E Ft 4.55 E Ft 5 E Ft.95 E Ft 5 E Ft - Robogó u. 3. (Robogó) 4 E Ft 1.8 E Ft 4 E Ft Tanár u. 7. (Mézeskalács) 5 E Ft 5 E Ft 5 E Ft Újlak u. 18. (Mákvirág) 8 E Ft 7.67 E Ft 8 E Ft 3.17 E Ft 71 E Ft - Újlak u (Csillagszem) 8 E Ft 4.16 E Ft 8 E Ft E Ft 8 E Ft - Lázár Deák u (Összefogás) 4 E Ft E Ft 4 E Ft 3.15 E Ft 4 E Ft ÓVODÁK ÖSSZESEN: 9.5 E Ft E Ft 9. E Ft E Ft E Ft 4/8

14 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 8. 5.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 8. 6.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) 7.) ESZK és intézményei Újlak u. 11. Csibe Bölcsőde Kaszáló u. 5. Gólyafészek Bölcsőde Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde Dormánd u. 1. Nefelejcs Bölcsőde Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. Edző u. 4. III. sz. Gond. Közp. Csabai u.. CSTRH Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 16. Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 16. Diadal u. 4. Idősek Klubja Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás Akácvirág u. 49. Szociális konyha Soltvadkerti üdülő Gerbera u Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 65. Káptalanfüredi üdülő Tábor u. Balatonfenyvesi Üdülő ESZK ÉS INT. ÖSSZESEN: E Ft 3.98 E Ft E Ft - - E Ft 745 E Ft E Ft - - E Ft 445 E Ft E Ft E Ft E Ft 3.55 E Ft E Ft E Ft E Ft - 5/8

15 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása 8.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b tér - Baross u. 18. F. - Újlak u F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u E Ft Péceli út Zrínyi u Egészségház u Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Orvosi rend. 1. E Ft ) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Műv. Ház (Hősök tere 9.) E Ft - 5 E Ft - - Dózsa Művelődési Ház (Pesti út 115.; E Ft E Ft - Podmaniczky Zs. u. 3.) - Rákoscsabai Közösségi Ház (Péceli u..) E Ft E Ft - - Rákoskerti Művelődési Ház (Rákoskert sgt. 66.) E Ft - 66 E Ft - - Edrős Renée Ház (Báthory u. 31.) E Ft Rákoshegyi Közösségi Ház (Podmaniczky u.3.) E Ft Német Kisebbség (Pesti út - 49 E Ft ) - Cigány Kisebbség (Gyökér E Ft u. ) - Polg. Véd. Parancsnokság (Bakancsos u. 5.) E Ft E Ft - - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u E Ft Piac felügyelet Ferihegyi út E Ft E Ft - - Családsegítő Központ E Ft Újlak u Sportcsop. Bakancsos u E Ft E Ft - - Uszoda E Ft E Ft - - Tanuszoda E Ft E Ft - - Polgármesteri Hivatal E Ft E Ft - - Fuchs Kastély emeletrész - 5. E Ft Egészségház u. 3. irodai épületrész -. E Ft Egyéb int. ÖSSZESEN: E Ft E Ft - 6/8

16 B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 7. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés 33.5 E Ft 33.5 E Ft E Ft b.) b.a.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 56.5 E Ft 1. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft -. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft E Ft 3. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 4. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 5. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 6. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 7. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 8. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 9. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 1. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 1. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - b.b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret 6. E Ft 6. E Ft E Ft MINDÖSSZESEN: 15. E Ft 15. E Ft E Ft 7/8

17 C./ Zöldfelület fenntartás 7. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás 1.) Parkfenntartás I., II., III E Ft E Ft.) Fasorfenntartás, növényvédelem 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 4.) Közterületi játszóterek fenntartása E Ft.3 E Ft - 4. E Ft 4. E Ft - 4. E Ft 1. E Ft 5.) Parktakarítás E Ft E Ft 6.) Illegális szemét elszállítása E Ft E Ft 7.) Pázsit felülvetés -.5 E Ft - 8.) Kóbor állatok begyűjtése ) Faültetési program 7. évi üteme 19.6 E Ft E Ft E Ft E Ft 8/8

18 Kisebbségi Önkormányzatok 7. évi költségvetése és teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Bevételek részletezése E Ft-ban Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előirányzat Állami támogatás Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előlirányzat XVII. ker. Önkormányzat Módosított előirányzat támogatása Teljesítés Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele Kiadások részletezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés E Ft-ban Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előiárnyzat Személyi juttatások Módosított előirányzat Teljesítés Munáltatót terhelő járulékok Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 4 4 Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

19 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft / Óvodák Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergı) Földmőves u. /b. (Napsugár) - Pesti u (Piroska) - Óvónı u. 3. (Kuckó) - Rezgı u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint 31 Nyolcévfolyamos Gimnázium) A B C D E F G H I J K L M N O 7. évi eredeti elıirányzat 7. évi módosított elıirányzat 8. II I-IV negyedéves teljesítés Fejezet, cím, alcím I. Polgármesteri Hivatal A./ Mőködtetési célú kiadások 1./Képviselı-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hısök tere (Gregor József) Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen /34

20 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím / Fejezeti szintő kiadások Polgárvédelmi Parancsnokság - Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok - Közhasznú munkavégzés - Folyószámla hitelkamat - Kötvénykibocsátás egyszeri díja / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítı Központ / Piac Hısök Terei Általános Iskola bıvítésével összefüggı hitel és lízingdíj utáni kamat költség Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés költsége Márk Tivadar díszpolgár születésének 1. Évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása 66 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési 69 pályázatának lebonyolítása Közmővelıdési feladatok - Hírhozó újság megjelentetésének költsége Lakás használatbavételi óvadék visszafizetése Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás Rákosmente Rádió KFT mősorkészítési díja Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselı települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 65 - Ingatlankataszter karbantartása /34

21 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitőzések, önkormányzati telkek 79 eladásának elıkészítése Védelmi Bizottság mőködtetése - Végrehajtási költségek Állami tualjdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás Köztisztviselık Napja rendezvény költsége Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége Rázene Fesztivál rendezési költsége Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus Zenekarának támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Ács József szobrászmővész katalógusának megjelentetése Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" 93 létrehozásának támogatása Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása közterületekrıl Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai Vízelvezetı rendszerek karbantartási program 99 I. ütem évrıl áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási 1 kiadásai Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Új járda program keretében az aszfaltozott 13 járdák állapotának felmérése Pihenıpadok karbantartása és telepítése Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, 15 parlagfő visszaszorítás kiadásai - 6. évi áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő 16 visszaszorítás kiadásai /34

22 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Ebek által okozott szilárd szennyezıdés győjtésére edények kihelyezése és azok 17 ürítésének díja - Ferihegyi útra kiömlött főtıolaj kármentesítéséhez önrész 19 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 11 - Intézményi épületek karbantartása - 6. Évrıl áthúzódó, épületek tervszerő karbantartása Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez, új szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek 11 átalakítása Közmőnyilvántartás vezetése Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, 115 tőzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka- és tőzvédelmi feladatainak ellátása - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Nevelési-, oktatási intézmények 118 rendezvényeinek támogatása - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minıségbiztosítási rendszerének auditálása és 119 folyamatos fenntartása Intézményvezetık jutalmazása - Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintő érettségi vizsgára 13 történı felkészülés Közoktatási törvény szerinti 1 órás 14 továbbképzések támogatása Pedagógiai szakértıi feladatok ellátása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Minıségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes 18 tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati 19 támogatása - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztı programja Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi 131 pályázatainak értékelése Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 13 szakmai ellenırzése és auditálása "Makk Marci" Egészség és Sportnap /34

23 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Oktatási intézmények hiányzó kötelezı eszköz 134 és felszerelés beszerzése - Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" 137 díj adományozása - Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat felkészítı pedagógusok 138 jutalmazása 139 '- Kuckó Óvoda munkaügyi per költsége - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása Diákönkormányzatok támogatása - Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási munkálataival összefüggı mőködési kiadások - Gregor József Általános Iskola játszóterén gumi esésvédı felület kialakítása Intézmények épület biztosításának költsége - Trianoni emlékmő felújítási keretbıl zászlóbeszerzés - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége 147 tagdíja - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása 153 Civil szervezetek támogatása 154 Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása 157 Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népmővelıi szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Mővészeti tevékenység támogatása Pályázatok összesen Hozzájárulás Babusa János szobrászmővész II. János Pál pápa szobrának elhelyezési 164 költségeihez Egyházak támogatása /34

24 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének 166 támogatása Diáksport feladatok XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló 168 tevékenységért díj adományozása Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti 174 feladatok megvalósításához pályázati önrész A "Szociális ágazatban végzett kimagasló 175 teljesítményért" díj adományozása Szakrendelı átvételének hatástanulmány terve Segélyek 179 Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 18 épnzbeli támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Foglalkozás-egészségügyi ellátás RTK-kiemelt sportlétesítmény mőködési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselık Sportegyesületének támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítı gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Vizitdíj visszatérítése Segélyek összesen Nyári szociális gyermekétkeztetés Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 1 ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás /34

25 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a 3 Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek 4 nappali és átmeneti otthoni ellátására Plásztán Kft. visszamenıleges díjemelése Csekovszky Árpád Mővészeti Közalapítvány 6 támogatása 7 - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 9 - Kaszap István Alapítvány támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Természetiskola Állatok és Környezetünk a 11 Képzımővészetben Alapítvány támogatása Rákosmenti'56-os Alapítvány támogatása UROMED Alapítvány támogatása Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány 14 támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért 16 Alapítvány támogatására számú PRO Pátria Cserkészcsapatot 17 Pártoló Alapítvány támogatása Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért 3 3 Alapítvány támogatása Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány 3 támogatása - Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány támogatása Szív Hangja Alapítvány támogatása 6 - Pro Ingenio Alapítvány támogatása 7 - Fővészkertért Alapítvány támogatása 8 - Bethesda Kórház Alapítvány támogatása - Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapívány támogatása Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása - Napsziget a Mővészetekért Alapítvány 1 31 támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának támogatása /34

26 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft 33 A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása 34 - S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása Kisebbségekért - Pro Minortitate Alapítvány 35 támogatása Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat 36 megszervezésének támogatása - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 38 - Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Kıbányai Önkormányzat Keresztury Dezsı 4 Általános Iskolájának mőködési támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és 41 Gimnázium támogatása Montessori Alapítványi Általános Iskola, 4 Gimnázium és Szakközépiskola támogatása - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház támogatása Lakás-17, Rákosmente Kft ingatlan értékesítési 44 tevékenységének bonyolítási díja - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, 45 mőködtetése Lakás-17, Rákosmente Kft. bonyolítási díja a 46 kerületi lakás-felújítási pályázatokra Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési 47 szolgáltatásra Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minısülı 49 kiadások után fizetendı adók és járulékok Volt önkormányzati lakások elidegenítésével 5 kapcsolatos mőködési kiadások 51 - ÁFA befizetési kötelezettség Nem lakás célú helyiségek hasznosításával 5 összefüggı ÁFA befizetési kötelezettség BRFK XVII. kerületi Rendırkapitányság 53 mőködési támogatása Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII. kerületi 54 szervezetének mőködési támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Járırözési feladatok ellátása Escort Védelmi 56 Szolgálat útján BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidıs 57 rendırök foglalkoztatásának céljára /34

27 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Meglévı körzeti megbízotti irodák 58 mőködtetési költsége Delta polgárırség támogatása Közbiztonság védelmében és a bőnmegelızésben kiemelkedık tevékenységének 6 elismerése BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat 61 útvonalának meghosszabbítására Kopolya u. szabályozási költsége Közoktatási és köznevelési intézmények 63 számítógép beszerzési keretébıl mőködési kiadás Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzés 64 keretébıl mőködési kiadás Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 66 fejlesztési keretbıl mőködési kiadás - Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretébıl 67 mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 68 eszközök cseréje keretébıl mőködési kiadás Évrıl áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri 69 hatáskörben évrıl áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági 7 hatáskörben évrıl áthúzódó szociális tartalék 71 felhasználása évrıl áthúzódó választókerületi 7 céltartalék felhasználása mőködési célra évrıl áthúzódó ált.célú gazdálkodási 73 tartalék fejlesztési célú keretbıl mőködési kiadás évi általános célú gazdálkodási tartalék 74 felhasználása polgármesteri hatáskörben - 7.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - 7.évi választókerületi céltartalék felhasználása mőködési célú kiadásokra 77-7.évi szociális tartalék felhasználása - 7.évi oktatási célú tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek mőködési 78 költségére /34

28 7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - 7. évi oktatási céltartalék felhasználása 79 diákparlament megrendezési költségeire Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés 8 önrészbıl mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány fejlesztésének keretébıl 81 mőködési kiadás - Családsegítı Központ tárgyi eszköz beszerzési 8 keretbıl mőködési kiadás 83 - Kötvény kamat törlesztés évi útburkolat felújítási pályázat 84 mőködési kiadása A./Mőködtetés összesen B./ Felhalmozási célú kiadások 89 a./ Felújítás - Park és játszótér építési és felújítási pályázatok önrésze Újlak u Számú épületek közötti játszótér 91 felújításához pályázati önrész Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér 9 rekonstrukciója - Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezés 93 költsége Mónus Illés park felújításához önrész Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati 95 önrész Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása 1 - Pesti út 7-9. sz. alatti Garzonház homlokzati 97 hıszigetelésének, felújításának önrésze Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítás 98 önrésze Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u. 99 burkolat felújításához önrész Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat 3 felújításához önrész Szabadság sugárút felsı szakaszának burkolat 31 felújításához önrész Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petıfi u., Széchenyi 3 u. burkolat felújításához önrész Edzı u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. 33 burkolat felújításához önrész Rezgı u. burkolat felújításához önrész /34