KIADÁS év. 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ

Átírás

1 1/ évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat II. 20.) évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Munkáltatót Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Személyi Pénzeszköz Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen juttatás terhelő járulék kiadás átadás juttatás átadás juttatás terhelő járulék kiadás átadás járulék Összesen I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselô-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai /Piac 4./Polgárvédelmi Parancsnokság /Állategészségügyi feladatok 6./ Sportfeladatok / Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) 10./ Óvodák összesen 11./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere - Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda - Nyári napközistábor

2 2/ / Általános Iskolák összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) 13./ Nevelési Tanácsadó 14./ Újlak u. Uszoda 15./ Pedagógiai Központ 16./ Gyermekjóléti Szolgálat / Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Óvodák visszafizetése - Közvélemény kutatás az önkormányzat tevékenységéről os emlékplakett készítés Kerületi díszpolgári cím adományozás Kerület részekért díj adományozás kiadásai Közművelődési feladatok Tájékoztatás, lapkiadás ebből: önkormányzati tájékoztató Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei Országgyűlési képviselők választásának költsége Helyi önkormányzati és helyi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításának költsége "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Ingatlankataszter karbantartása Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése Végrehajtási költségek - Polgármesteri Hivatal ISO minőségbiztosítási rendszerének működtetése Köztisztviselők Napja rendezvény költsége Kerületközpont karácsonyi díszkivilágítása Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége Rázene Fesztivál rendezési költsége

3 3/ Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény évi jeles évfordulók és kiemelt rendezvények költségei Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Parrag Emil festőművész életműkatalógusa megjelentetésének támogatása Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság jubileumi katalógusának támogatása Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és a kapott támogatás átadása Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzés céljára a Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása és környezetének rendezése Fuchs - kastély emeleti szintjének berendezése Civil Szervezetek Háza számára Bartók - Ház berendezésére és ünnepélyes avatásával kapcsolatos kiadások Közkifolyók éves vízdíja Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai Lakossági kerti hulladék elszállítására - "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása 105 közterületekről évről áthúzódó út, járdák, 106 közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Út, járdák, közterület és felszíni 107 vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Földutak permetezett zúzottkővel 108 történő terítése Kerületi útépítések eljárási költsége Közutak és vízelvezető árkok esőzés utáni helyreállítása Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Tervszerű karbantartás évről áthúzódó tervszerű karbantartás

4 4/16 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai 115 felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Közműnyilvántartás vezetése Csatornaépítések decentralizált 117 támogatási pályázatának pályázati díja Vezetékes energiahordozók (gáz és 118 elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítási költsége Új lakóparkokban utca névtáblák 119 kihelyezése, hiányzók pótlása Oktatási intézmények munka- és 120 tűzvédelmi feladatainak ellátása Egészségügyi, szociális és egyéb 121 intézmények munka-, és tűzvédelmi feladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások 122 igénybevétele Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 123 ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása Intézményvezetők jutalmazása Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok folyamatosságának biztosítása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Közalkalmazottak és köztisztviselők 127 kedvezményes uszodai belépő jegyeinek támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 128 támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása 130 (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának 131 önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium 132 tehetségfejlesztő programja Pedagógusok albérleti hozzájárulása Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése "Makk Marci" Egészség és Sportnap Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása Pedagógiai szakértői feladatok ellátása Oktatási intézmények hiányzó kötelező 138 eszköz és felszerelés beszerzése Pszichológusi hálózat részére 139 tesztcsomagok beszerzése Iskolatej és kifli beszerzése 2005/ tanév II. félévére Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 141 rendezési költsége

5 5/16 - Oktatási intézmények Európai Uniós 142 Kapcsolatépítő és pályázat készítő továbbképzési költsége "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 143 Munkáért" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 144 tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Élen a tanulásban, élen a sportban díj 145 adományozása Diákönkormányzatok támogatása ECDL számítógépkezelői vizsga díjának 147 visszatérítése Intézmények épület biztosításának 148 költsége Czimra Gyula Általános Iskola 149 átalakítási munkáival összefüggésben felmerülő kiadások Nevelési - oktatási intézmények 150 rendezvényeinek támogatása Közép - Magyarországi Regionális 151 Egészségügyi Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati 152 Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális 153 Fejlesztési Tanács tagdíja Magyar Település- és Területfejlesztők 154 Szövetsége tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége 155 tagdíja Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Önszerveződő közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme 162 támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 166 támogatása Művészeti tevékenység támogatása Összesen Diáksport feladatok Kihívás napja XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozásegészségügyi ellátás - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása

6 6/ Szociális továbbképzés és szakvizsga - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész A "Szociális ágazatban végzett 179 kimagasló teljesítményért" díj adományozása Egészségügyi Szolgálat támogatása az 180 Újlak u szám alatti háziorvosi rendelő felszereléséhez Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési 198 támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Panel Plusz kamattámogatás Összesen Szociális nyári napközis tábori 204 étkeztetés Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsőoktatási 206 Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Szenvedély betegek átmeneti elhelyezést 210 nyújtó és nappali ellátását biztosító nem önkormányzati intézmények normatív állami támogatásának átadása HT Medical Center Kft. támogatása

7 7/16 - Csekovszky Árpád Közalapítvány 212 támogatása Remény Közalapítvány támogatása Sport Mozgalomért Közalapítvány 214 támogatása Szociális célú alapítványok támogatása Bartók Béla Zeneház Közalapítvány 216 támogatása Rákosmenti Sportoló Gyermekekért 217 Alapítvány támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása Laborcz Ferenc Szobrászműhely 219 Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Rákoskerti Templom Alapítvány 221 támogatása Rákoscsabai Béthel Alapítvány 222 támogatása RÉS Szociális és Kulturális alapítvány 223 támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Természetiskola Állatok és 225 Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása ORFEO Zenei Alapítvány Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportiskola Közalapítvány támogatása - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása számú Pro Pátria Cserkészcsapat pártoló Alapítvány támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása Rákosmenti '56-os Alapítvány UROMED Alapítvány támogatása Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium működési támogatása Gyergyószentmiklós iskoláinak 240 működési támogatása Tizenkét Karátos Magániskola 241 támogatása Rákosmenti Diákönkormányzat 242 megszervezésének támogatása

8 8/ Lakás-17 Kft bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra és a Hősök Terei Általános Iskola bővítésének műszaki ellenőri feladataira Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra Volt önkormányzati lakások elidegenítési bevételéből működési kiadás Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - ÁFA befizetési kötelezettség Lakás-17 KFT ÁFA befizetési 250 kötelezettsége Közbiztonsági feladatok biztosítása: 252 * BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása * Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 253 XVII.kerületi szervezetének működési támogatása * Rákosmente Közbiztonságáért 254 Közalapítvány támogatása * Járőrözési feladatok ellátása Escort 255 Védelmi Szolgálat útján * BRFK támogatása a XVII.kerületi 256 szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára * Meglévő körzeti megbízotti irodák 257 működtetési költsége * Polgárőrségek támogatása * Közlekedési és oktatási park 259 gyermekoktatási programja * Közbiztonság védelmében és a 260 bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése BKV Rt. támogatása a 168-as 261 autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására Kopolya u. szabályozási költsége évi állami támogatások 263 elszámolási különbözete évi általános célú gazdálkodási 264 tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási 265 tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi működési 266 céltartalék felhasználása évi választókerületi fejlesztési 267 céltartalék felhasználása működési célra évi választókerületi fejlesztési 268 céltartalék felhasználása működési célra

9 9/ évi általános célú gazdálkodási 269 tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási 270 tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi működési 271 céltartalék felhasználása évi szociális céltartalék 272 felhasználása Újlak u. Ált. Isk. Német Nemzetiségi 273 Tagozatának eszközbeszerzése Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés keretből kisértékű eszköz beszerzés évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére keretből kisértékű A./Működtetés összesen B./ Felhalmozási célú kiadások 1./ Felújítás - Bartók Ház felújítása - Víztorony állagmegóvása évi üteme * Ároktő u. és Ligetsor * Anna u. Gömbvirág utca * Lőrinci u eszköz vásárlás Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 27. szám alatti helyiség átalakításával Polgármesteri Hivatal épületének bővítések tervpályázati eljárásból működési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje keretből működési kiadás Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezési költsége Park felújítási pályázatok önrésze Mónus Illés park felújításakor önrész Rózsaszál u. játszótér felújítása pályázati önrész Heltai téri játszótér felújítása Összefogás Óvoda hiányzó helyiségek kialakítása Pesti út sz. Garzonház homlokzati hőszigeteléseinek felújításához önrész Szilárd burkolatú utak felújításának

10 10/ * 526. Sor * Naplás u. - Szilárd burkolatú utak felújításának évi üteme * Hidasnémeti u. - Jászivány u. * Bujákhida u. - Gyökér u Szilárd burkolatú utak felújításának évi üteméhez önrész * Gátfutó utca, Kristály utca, Heltai tér, Gózon Gyula utca, Liszt Ferenc utca, Bojtorján utca, IX. utca * Szabadság sugárút alsó szakasz * Szabadság sugárút felső szakasz * Árpád fejedelem utca, Hunyadi utca, Kölcsey utca, Bulyovszky utca, Báthory utca, Petőfi utca, Széchenyi utca * Edző utca, Peregi utca, Nagyszentmiklósi utca * Rezgő utca * Kaszáló utca * Rózsaszál utca * Ásvány utca * Bártfai utca Újlak u. 5-7.számú épületek közötti 315 játszótér felújításához pályázati önrész / Felújítás összesen: / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő 319 ellátásának évi üteme évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási 320 pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége évben benyújtásra került csatornaépítések állami céltámogatási 321 pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. 323 között) csatornaépítése Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által 324 határolt területen csatornaépítés Toldi M. u. és mellék utcái által határolt 325 területen csatornaépítés Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász 326 u. csatornaépítése Hiányzó szenyvízcsatorna és vízvezeték 327 hálózatok megvalósításának költsége a évi döntés szerint évben benyújtásra kerülő 328 csatornaépítési céltámogatási pályázatok évi önrésze Útépítések tervezése

11 11/16 - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve 330 felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése Járdaépítési pályázathoz önkormányzati 331 forrásrész Út, -járdaépítés és egyéb közmű 332 építéshez tervkészítés Közösségi ellátások fejlesztése az 333 ESZK útján a Pesti út 27. szám alatti helyiség átalakításával Kép utca 1. szám alatti ingatlan 334 szanálási költsége Czimra Gyula Általános Iskola 335 bővítésének és évi üteme Szabadság Sugárúti Általános Iskola 336 bővítéséhez ingatlan vásárlás Emlékhely kialakítása az 1956-os 337 forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére Kossuth Lajos Általános Iskola 338 kerítésének átépítése Gyökér u. Óvoda tornaszobájának 339 kialakítása Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám 340 alatti épületének bővítéséhez tervpályázati eljárás Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének bővítéséhez kivitelezési engedélyezési tervek elkészítése Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésben Újlak u. Uszoda bővítésének tervpályázati eljárása Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása Újlak u. Uszoda külső medencéjének vízforgatóval történő ellátása, gépészeti felújítása Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kivitelezése Vida-dombi játszótér építéséhez önrész Katlan úti vízvezeték építés 60 - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása Emlék utcában víznyomócső kiépítése Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve Diadal u. Általános Iskola alapmegerősítési munkálatai Diadal u. tornaterem felújítása - ESZK részére gépkocsi vásárlása - Ferihegyi út meghosszabbítása

12 12/16 - Péceli út 144. sz. alatti hrsz-ú 357 ingatlan megvásárlása P + R parkolók építés terveztetése Óvodák tornaszobáinak kialakítása Újlak u. Uszoda bővítésének 360 terveztetése Lejárt beépítési határidejű telkek 361 visszavásárlási költsége Intézmények felújításához tervkészítés - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatal részleges légkondicionálása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje Polgármesteri Hivatalban az 369 elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése Képviselő-testület részére laptop 370 beszerzés "TEMPO 30" zóna kialakítása - "TEMPO 30" zóna tervezése járdaépítési pályázat 373 megvalósítási költsége Hegyalatti u. járdaépítése - Újlak Utcai Általános Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése Családsegítő Központ részére 376 tárgyieszköz beszerzés Gyermekjóléti Szolgálat részére 377 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések Egyesített Szolgáltató Központ 378 tárgyieszköz beszerzése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz 379 beszerzése Rezgő utcai Óvoda tárgyieszköz 380 beszerzése Földműves utcai Óvoda tárgyieszköz 381 beszerzése Heltai téri Óvoda tárgyieszköz 382 beszerzése Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 383 Gimnázium tárgyieszköz beszerzése Kőrösi Csoma Sándor Általános 384 Iskola tárgyieszköz beszerzése Diadal Utcai Általános Iskola 385 tárgyieszköz beszerzése

13 13/ Hősök Terei Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Jókai Mór Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Újlak Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Zrínyi Miklós Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Nevelési Tanácsadó tárgyieszköz beszerzése Pedagógiai Központ tárgyieszköz beszerzése Újlak utcai Uszoda tárgyieszköz beszerzése Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyieszköz beszerzés Közművelődési feladatok keretből tárgyieszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyieszköz beszerzés Környezetvédelmi feladatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzési keretéből tárgyieszköz beszerzés Körzeti megbízotti irodák működési kiadásaiból tárgyieszköz beszerzés -Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés évi áthúzódó út, járda és közterületek fenntartási kiadásaiból fejlesztési kiadás évről áthúzódó választókerületi működési céltartalékból tárgyieszköz beszerzés évi általános célú gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése bizottsági hatáskörben évi általános célu gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben évről áthúzódó általános célu tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben évi választókerületi működési céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre évi választókerületi fejlesztési 408 céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre és beruházásra Szabályozási tervek

14 14/ Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész évi választókerületi céltartalék felhasználása beruházási célra Dalnok u. 51. sz. alatti ingatlanrész megvásárlása árverés útján / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Munkáltatói kölcsön folyósítása Volt önkormányzati lakások elidegenítési bevételéből pénzeszköz átadás Fővárosi Önkormányzat részére Társasházak felújítási támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással Panel Pályázati programban való részvételhez önkormányzati önrész Közműépítések lakossági támogatása BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából BRFK támogatása lézeres sebességmérő és rendszám felismerő készülékek megvásárlására Szabó Ervin Könyvtár kialakításához felújítási támogatás Bartók Zeneház Közalapítvány 429 támogatása Lakossági közműfejlesztési 430 hozzájárulás Gyergyószentmiklós város templom 431 építésének támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház 432 Alapítvány támogatása Pesti út sz. alatti társasház 433 felújításához önkormányzati forrásrész Ferihegyi út 84.szám alatti társasház 434 felújításához önkormányzati támogatás Kaszáló utca szám alatti 435 társasház felújításához önkormányzati támogatás Pesti út 149. szám alatti társasház 436 felújításához önkormányzati támogatás évi választókerületi fejlesztési 437 céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként évi választókerületi fejlesztési 438 céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként

15 15/ / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen D./ Tartalékok Államháztartási céltartalék Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek működési céltartaléka I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) intézményei Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelődési Ház 2./Rákoskerti Művelődési Ház 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház /Rákoscsabai Közösségi Ház 5./Erdős Renée Ház Működtetési kiadás összesen: Tárgyi eszköz beszerzés: 1.) Dózsa Művelődési Ház 2.) Rákoskerti Művelődési Ház ) Csekovszky Árpád Művelődési Ház ) Rákoscsabai Közösségi Ház Tárgyi eszköz beszerzés összesen: II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének évi lízing díja Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése és nyújtása Választókerületek fejlesztési céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közbiztonsági céltartalék Polgármesteri Hivatal bővítéséhez céltartalék D./ Tartalékok összesen II. Dózsa Művelődési Ház és

16 16/ Működtetési kiadások: ebből: védőoltás Felhalmozási kiadások: - Újlak u. rendelő felújítása - IX. u. 3. szám alatti orvosi rendelő felújítása tárgyi eszköz beszerzések III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /Bolgár Kisebbségi Önkormányzat /Román Kisebbségi Önkormányzat /Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat Működtetési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 503 tárgyi eszköz beszerzése IV. fejezet összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen