Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 23.

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 8. február 3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/7. (II. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 7. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 3. -ban kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7. évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. fejezet A rendelet hatálya. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 7. évi költségvetésének meghatározása () A Képviselő-testület az Önkormányzat 7. évi költségvetésének. költségvetési bevételi főösszegét bevételét költségvetési kiadási főösszegét kiadási összegét állapítja meg E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban () A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. (4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati ért, a tőkepiacról szóló. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon vagy lekötött betétként helyezze el. Módosította a 3/8. (II..) Ör.. -a /8

2 3. () A. () bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.5. jelű melléklet tartalmazza. () A. () bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.5. jelű melléklet 3 tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 5. jelű melléklet 4 szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.5. jelű melléklet 5 tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.5. jelű melléklet 6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. () és () bekezdéséhez rendelt mellékletekben a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó és alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 7. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. () A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt beszedésére és a jóváhagyott teljesítésére. Módosította a 3/8. (II..) Ör.. () bekezdése 3 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. () bekezdése 4 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. (3) bekezdése 5 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. (4) bekezdése 6 Módosította a 3/8. (II..) Ör.. (5) bekezdése /8

3 (3) A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi évközi megtakarítása és a személyi előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb ra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. ()-() bekezdéséhez rendelt K. 5. és B. 5. jelű 7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (7) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/. (XII.3.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (8) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 7. december 3-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 8 intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a fenntartási szolgáltatási közül a szemétszállítási díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - rehabilitációs járulék, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. () A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg. () Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeget a az önkormányzat elkülönített számlájára kötelesek befizetni. () A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 7. évben az alábbiak szerint szabályozza: 7 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 3. -a 8 Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. () bekezdése 3/8

4 a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi ból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetéseket az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A kiskincstári rendszer alapján a költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül az alábbi táblázatban megjelölt összeg illeti meg havonta. Intézmény neve Havi limit összege (Ft) Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Aprófalva Óvoda.4. Bóbita Óvoda 58. Csicsergő Óvoda 46. Csillagszem Óvoda 87. Hétszínvirág Óvoda 457. Hófehérke Óvoda 89. Kuckó Óvoda 64. Mákvirág Óvoda 76. Mézeskalács Óvoda 99. Micimackó Óvoda 6. Napsugár Óvoda 334. Összefogás Óvoda 5. Piroska Óvoda 93. Robogó Óvoda 3. Százszorszép Óvoda 84. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Vigyázó Sándor Művelődési Ház.48. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék december 8. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A Rákosmenti Védőnői Szolgálat és a Piacfelügyelet pénzellátása a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért a költségvetési intézmények minden tárgyhót követő hó 5-ig, december hónapban december 8-ig kötelesek a többlet támogatást az Önkormányzat számlájára átutalni. 6. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 9.3 E Ft összeghatárig. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 8. E Ft-os összegének felhasználására. 9 Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. (3) bekezdése Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. (4) bekezdése Módosította a /7. (IX..) Ör. 3. (5) bekezdése Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. () bekezdése 4/8

5 (3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 4. E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.. sz. egyéni választókerület 3 E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft 3. sz. egyéni választókerület 3 E Ft 4. sz. egyéni választókerület 34 E Ft 5. sz. egyéni választókerület E Ft 6. sz. egyéni választókerület E Ft 7. sz. egyéni választókerület E Ft 8. sz. egyéni választókerület E Ft 9. sz. egyéni választókerület E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft. sz. egyéni választókerület 88 E Ft. sz. egyéni választókerület E Ft 3. sz. egyéni választókerület E Ft 4. sz. egyéni választókerület 5 E Ft 3 b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 588. E Ft-os 4 és a vis major keret. E Ft-os összegének felhasználására. (5) Az ()-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 7. június 3-ig a tartalékok 5 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók. (6) A polgármester az ()-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 3.57 E Ft 5 értékig, 3 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. () bekezdése 4 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. (3) bekezdése 5 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 4. (4) bekezdése 5/8

6 a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. (8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 4. E Ft-os előirányzat felhasználásáról. 7. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 6 Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzésére elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (5) Az () és (4) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 7. április 3-ig kiírni és 7. június 3-ig elbírálni, a () bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 7. április 5. az elbírálásé pedig 7. június 5. napja. 8. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet 7 kisebbségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Képviselő-testület jogosult. () A pályázatot 7. április 5-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 7. június 5-ig dönteni kell, a keretösszeg 8. március 3-ig használható fel. 9. A Képviselő-testület E Ft 8 összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire,.5 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék 3.7 E Ft 9 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.. () Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel 6 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 5. -a 7 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 6. -a 8 Módosította a 3/8. (II..) Ör. 7. -a 9 Módosította a /7. (IX..) Ör. 7. -a 6/8

7 szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. () A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az () bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.. () Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/4. (VI.4.) önkormányzati rendelete alapján a 7. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. () Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/5. (XII.4.) önkormányzati rendelete alapján a 7. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése. () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 7/8

8 () A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 3. () E rendelet 7. február. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 7. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Budapest, 7. február 6. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 7. február 7. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző A 5/7. (V.8.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A /7. (IX..) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 34/7. (XII.4.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 3/8. (II..) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. 8/8

9 7. évi K. 5. jelű melléklet terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat módosított előirányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése Kincstárjegy és államkötvény vásárlása Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok /8

10 7. évi K. 5. jelű melléklet terhelő járulékok Dologi módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei évi normatíva visszafizetési kötelezettség évi normatíva visszafizetési kötelezettség Szolidaritási hozzájárulás Nettó előleg teljesítése Általános célú gazdálkodási tartalék Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása Választókerületi céltartalék Választókerületi céltartalék felhasználása Áthúzódó választókerületi céltartalék Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Vis maior keret MÁK inkasszó járulék tartozás miatt Katasztrófavédelmi feladatok Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása "Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Önkormányzati rendezvények lebonyolítása Rákosmenti Értéktár Bizottság Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Oktatási, köznevelési feladatok /8

11 7. évi K. 5. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás Intézményvezetők jutalmazása Oktatási céltartalék Iskolák működtetési kiadásai Óvodák működtetési kiadásai Egyéb intézmények működtetési kiadásai Településüzemeltetési feladatok Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Forgalomtechnikai tervek készítése Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése Szabályozási tervek Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése /8

12 7. évi K. 5. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés Kerékpárutak tervezése Parkolók tervezése, engedélyeztetése Intézményüzemeltetési feladatok 3 Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézményfinanszírozás Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai Felnőtt orvosi ügyelet Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Nyári és szünidei szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /8

13 7. évi K. 5. jelű melléklet módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Köztemetés Étkezési támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális tartalék Települési támogatás Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Diákmunka Családi csődvédelem Működési célú támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Remény Közalapítvány támogatása 4. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása Rákoshegyért Alapítvány Mindenki Közlekedik Alapítvány Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Fehér Karácsony Alapítvány Gondoskodó Alapítvány Gregoros Tálentumok Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Iskolakertekért Alapítvány Kaszap István Alapítvány Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Magdala - Gyermekekért Alapítvány Otthon Segítünk Alapítvány Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Szuper Suli Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány Vigyél Haza Alapítvány /8

14 7. évi K. 5. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Concerto Filharmónia Zenekar támogatása Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül Csonkapapi község támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása RKSK támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása Felhalmozási célú támogatások Munkáltatói hitelek nyújtása Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program Vállalkozásfejlesztési Alap Társasházi panelpályázat Családi házas ingatlanok energetikai pályázata Rákosmente Mentéséért Alapítvány Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése Fejlesztések, beruházások Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Európai Uniós és hazai pályázatok függőben lévő önrésze /8

15 7. évi K. 5. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása Ingatlanvásárlás Informatikai és egyéb eszközök beszerzése Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása Integrált szennyvízcsatorna beruházás Vízvezeték építése Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása Kültéri tornaparkok fejlesztése Keresztúri út és Cinkotai út összekötése Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése Parkolók építése, Főtér rendezés Rákosmenti multifunkcionális csarnok Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása XVII. kerületi Szakrendelő bővítése 6. Felújítások Járdaépítés és felújítás Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása Park- és játszótér felújítás Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása II. Önkormányzat összesen 4 4 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 4 43 Mindösszesen (I.+II.) /8

16 7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat módosított előirányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése Kincstárjegy és államkötvény vásárlása Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 8/8

17 7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet terhelő járulékok Dologi módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei évi normatíva visszafizetési kötelezettség évi normatíva visszafizetési kötelezettség Szolidaritási hozzájárulás Nettó előleg teljesítése Általános célú gazdálkodási tartalék Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása Választókerületi céltartalék Választókerületi céltartalék felhasználása Áthúzódó választókerületi céltartalék Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Vis maior keret MÁK inkasszó járulék tartozás miatt Katasztrófavédelmi feladatok Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 7 7 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása "Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Önkormányzati rendezvények lebonyolítása Rákosmenti Értéktár Bizottság 7. Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Oktatási, köznevelési feladatok 9/8

18 7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás Intézményvezetők jutalmazása Oktatási céltartalék Iskolák működtetési kiadásai Óvodák működtetési kiadásai Egyéb intézmények működtetési kiadásai Településüzemeltetési feladatok Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Forgalomtechnikai tervek készítése Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése Szabályozási tervek Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése /8

19 7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés Kerékpárutak tervezése Parkolók tervezése, engedélyeztetése. Intézményüzemeltetési feladatok 3 Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézményfinanszírozás Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai Felnőtt orvosi ügyelet Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Nyári és szünidei szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /8

20 7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Köztemetés Étkezési támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális tartalék Települési támogatás Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Diákmunka Családi csődvédelem 3. Működési célú támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Remény Közalapítvány támogatása 4. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Támogató Alapítvány támogatása Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány támogatása Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány támogatása Rákoshegyért Alapítvány Mindenki Közlekedik Alapítvány Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Fehér Karácsony Alapítvány Gondoskodó Alapítvány Gregoros Tálentumok Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Iskolakertekért Alapítvány Kaszap István Alapítvány Laborc Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Magdala - Gyermekekért Alapítvány Otthon Segítünk Alapítvány Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Szuper Suli Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány Vigyél Haza Alapítvány /8

21 7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Concerto Filharmónia Zenekar támogatása Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Reformáció emlékéve Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül Csonkapapi község támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása RKSK támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület támogatása 4. Felhalmozási célú támogatások Munkáltatói hitelek nyújtása Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program Vállalkozásfejlesztési Alap Társasházi panelpályázat Családi házas ingatlanok energetikai pályázata Rákosmente Mentéséért Alapítvány Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése 5. Fejlesztések, beruházások Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Európai Uniós és hazai pályázatok függőben lévő önrésze 3/8

22 7. évi Kötelező önkormányzati feladatok K. 5. a. jelű melléklet terhelő járulékok módosított előirányzat célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Dologi Kiadások összesen Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása Ingatlanvásárlás Informatikai és egyéb eszközök beszerzése Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása Integrált szennyvízcsatorna beruházás Vízvezeték építése Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása Kültéri tornaparkok fejlesztése Keresztúri út és Cinkotai út összekötése Naplás úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Aranykút utca és az Ananász utca között Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése Parkolók építése, Főtér rendezés Rákosmenti multifunkcionális csarnok Sószoba kialakítása a Kippkopp Bölcsődében Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása XVII. kerületi Szakrendelő bővítése 6. Felújítások Járdaépítés és felújítás Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása Park- és játszótér felújítás Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása II. Önkormányzat összesen 4 4 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 4 43 Mindösszesen (I.+II.) /8

23 7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Piac 6. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése Kincstárjegy és államkötvény vásárlása Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség 5/8

24 7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei 5. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 6. évi normatíva visszafizetési kötelezettség Szolidaritási hozzájárulás Nettó előleg teljesítése Általános célú gazdálkodási tartalék Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása Választókerületi céltartalék Választókerületi céltartalék felhasználása Áthúzódó választókerületi céltartalék Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Vis maior keret MÁK inkasszó járulék tartozás miatt 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 8 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és "Egészséges Rákosmentéért" díj adományozása "Rákosmente Közművelődéséért" díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Önkormányzati rendezvények lebonyolítása Rákosmenti Értéktár Bizottság Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége 8. Oktatási, köznevelési feladatok Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás /8

25 7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás Intézményvezetők jutalmazása Oktatási céltartalék Iskolák működtetési kiadásai Óvodák működtetési kiadásai Egyéb intézmények működtetési kiadásai 9. Településüzemeltetési feladatok Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Forgalomtechnikai tervek készítése Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése Szabályozási tervek Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés Kerékpárutak tervezése Parkolók tervezése, engedélyeztetése /8

26 7. évi Önként vállalt feladatok K. 5. b. jelű melléklet módosított előirányzat terhelő járulékok Dologi célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Kiadások összesen. Intézményüzemeltetési feladatok Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézményfinanszírozás 6 6 Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai Felnőtt orvosi ügyelet Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Nyári és szünidei szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Étkezési támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális tartalék Települési támogatás /8