Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén szeptember 20.

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 9. szeptember. Képviselő-testületének 9/9. (II. 8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 9. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 3. -ban kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya. E rendelet hatálya kiterjed a (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 9. évi költségvetésének meghatározása () A Képviselő-testület az Önkormányzat 9. évi költségvetésének. költségvetési bevételi főösszegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban () A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. (4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat. Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör.. -a /8

2 3. () A. () bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.3. jelű melléklet tartalmazza. () A. () bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.3. jelű melléklet 3 tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 3. jelű melléklet 4 szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.3. jelű melléklet 5 tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.3. jelű melléklet 6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. () és () bekezdéséhez rendelt mellékletekben a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek, mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó és alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 9. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. () A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt beszedésére és a jóváhagyott teljesítésére. Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör.. () bekezdése 3 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör.. () bekezdése 4 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör.. (3) bekezdése 5 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör.. (4) bekezdése 6 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör.. (5) bekezdése /8

3 (3) A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb ra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. ()-() bekezdéséhez rendelt K. 3. és B. 3. jelű 7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (7) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/. (XII.3.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (8) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 9. december 3-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a fenntartási szolgáltatási közül a szemétszállítási díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - rehabilitációs járulék, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. () A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg. () Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeget az önkormányzat elkülönített számlájára kötelesek befizetni. () A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 9. évben az alábbiak szerint szabályozza: a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a 7 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 3 -a 3/8

4 foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetéseket az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A kiskincstári rendszer alapján a költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül az alábbi táblázatban megjelölt összeg illeti meg havonta. Intézmény neve Havi limit összege (Ft) Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 3.8. Aprófalva Óvoda.7. Bóbita Óvoda 5. Csicsergő Óvoda 98. Csillagszem Óvoda 376. Hétszínvirág Óvoda 69. Hófehérke Óvoda 39. Kuckó Óvoda 39. Mákvirág Óvoda 847. Mézeskalács Óvoda 4. Micimackó Óvoda 37. Napsugár Óvoda 47. Összefogás Óvoda 63. Piroska Óvoda 6. Robogó Óvoda 3. Százszorszép Óvoda 4. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 79. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 68. Rákosmenti Védőnői Szolgálat Vigyázó Sándor Művelődési Ház december 8. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A Piacfelügyelet bevétele a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért a költségvetési intézmény minden tárgyhót követő hó 5-ig, december hónapban december 8-ig köteles a többletbevételét az Önkormányzat számlájára átutalni. 6. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 6. E Ft 8 összeghatárig. () A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 9. E Ft-os összegének felhasználására. (3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 4. E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: 8 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 4. () bekezdése 4/8

5 a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.. sz. egyéni választókerület.788 E Ft. sz. egyéni választókerület.3 E Ft 3. sz. egyéni választókerület.576 E Ft 4. sz. egyéni választókerület 3.77 E Ft 5. sz. egyéni választókerület 3.38 E Ft 6. sz. egyéni választókerület E Ft 7. sz. egyéni választókerület.688 E Ft 8. sz. egyéni választókerület.35 E Ft 9. sz. egyéni választókerület.96 E Ft. sz. egyéni választókerület.8 E Ft. sz. egyéni választókerület.449 E Ft. sz. egyéni választókerület.388 E Ft 3. sz. egyéni választókerület.389 E Ft 4. sz. egyéni választókerület.35 E Ft 9 b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék E Ft-os és a vis major keret. E Ft-os összegének felhasználására. (5) Az ()-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 9. október 3-ig a tartalékok 8 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók. (6) A polgármester az ()-(4) és (8) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 79.4 E Ft értékig, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. (8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 4. E Ft-os előirányzat felhasználásáról. 9 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 4. () bekezdése Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 4. (3) bekezdése Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 4. (4) bekezdése 5/8

6 7. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) Az () és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 9. április 3-ig kiírni és 9. június 3-ig elbírálni, a () bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 9. április 5. az elbírálásé pedig 9. június 5. napja. 8. () A 3. () bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet 3 nemzetiségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. () A pályázat a választásokra való tekintettel két részletben kerül kiírásra. Az első részletet -.. Ft-ot - 9. március 5-ig, ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 9. április 5-ig dönteni kell. A keretösszeg 9. szeptember 3-ig használható fel. (3) A keretösszeg fennmaradó részlete 9. november 3-ig kerül kiírásra, a pályázatok elbírálásáról 9. december 5-ig dönteni kell. A támogatási összeg. március 3-ig használható fel. 9. A Képviselő-testület 3. E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az önkormányzati fenntartású óvodák szakmai továbbképzések finanszírozására óvodánként 4 E Ft-ot használhatnak fel. Az oktatási céltartalékból a polgármester E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire,.5 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék.5 E Ft 4 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.. () Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 5. -a 3 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 6. -a 4 Módosította a 3/9. (IX.9.) Ör. 7. -a 6/8

7 jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. () A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az () bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.. () Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló 8/8. (XI..) önkormányzati rendelete alapján a 9. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. () Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/5. (XII.4.) önkormányzati rendelete alapján a 9. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése. () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. () A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 7/8

8 szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 3. () E rendelet 9. február 8. napján 6 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 9. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Budapest, 9. február 8. Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 9. február 8. Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. jegyző A 7/9. (V.3.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 3/9. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. 8/8

9 9. évi B. 3. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Szolgáltatások díja Idegenforgalmi adó Építményadó Telekadó Iparűzési adó Felhalmozási Felhalmozási célú átvett Bevételek összesen /

10 9. évi B. 3. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából Központi, irányító bevétel szervi támogatás Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Lekötött megszüntetésének teljesítése Bérkompenzáció Szociális ágazati összevont pótlék Kulturális illetmény pótlék évi normatíva elszámolás évi normatíva elszámolás Digitális Jólét - Okos város Osztalék bevétel HungaroControl támogatása Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása Előző évi visszatérülések Közérdekű kötelezettségvállalás Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Zöldítés program támogatása Egységes területalapú támogatás Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Óvodai térítési díjak Egészségügyi és szociális szolgáltatások díja Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakáscélú helyiségek bevétele Nem lakáscélú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlanok értékesítése Szociális és egészségügyi feladatok /

11 9. évi B. 3. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából Központi, irányító bevétel szervi támogatás 8 9 Földutak szilárd burokolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Nefelejcs Bölcsőde támogatása Felújítások 3 Százszorszép Óvoda felújítása II. Önkormányzat Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Közfoglalkoztatás támogatása Diákmunka Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Működési célú támogatások 4. Felhalmozási célú támogatások Helyi támogatás visszatérülése Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Beruházások TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút TÉR KÖZ- Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása Rákos-patak menti kerékpárút ASP Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

12 9. évi Kötelező önkormányzati feladatok B. 3. a. jelű melléklet havi módosított előirányzat Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda 5 5 Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Finanszírozási. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Szolgáltatások díja Idegenforgalmi adó Építményadó Felhalmozási Felhalmozási célú átvett Bevételek összesen 4/

13 9. évi Kötelező önkormányzati feladatok B. 3. a. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Lekötött pénzeszközös megszüntetésének teljesítése Bérkompenzáció Szociális ágazati összevont pótlék Kulturális illetmény pótlék évi normatíva elszámolás évi normatíva elszámolás Digitális Jólét - Okos város Osztalék bevétel HungaroControl támogatása Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása Előző évi visszatérülések Közérdekű kötelezettségvállalás 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Zöldítés program támogatása Egységes területalapú támogatás Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Óvodai térítési díjak Egészségügyi és szociális szolgáltatások díja Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakáscélú helyiségek bevétele Nem lakáscélú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele /

14 9. évi Kötelező önkormányzati feladatok B. 3. a. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlanok értékesítése. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás támogatása Diákmunka Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Működési célú támogatások 4. Felhalmozási célú támogatások Helyi támogatás visszatérülése Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 5. Beruházások TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút TÉR KÖZ- Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása Rákos-patak menti kerékpárút ASP Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése Földutak szilárd burokolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Nefelejcs Bölcsőde támogatása 6. Felújítások Százszorszép Óvoda felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

15 9. évi Önként vállalt feladatok B. 3. b. jelű melléklet havi módosított előirányzat Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda 5 5 Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda 6 6 Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Piac 5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Finanszírozási. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Szolgáltatások díja Idegenforgalmi adó Építményadó Felhalmozási Felhalmozási célú átvett Bevételek összesen 7/

16 9. évi Önként vállalt feladatok B. 3. b. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Lekötött megszüntetésének teljesítése Bérkompenzáció Szociális ágazati összevont pótlék Kulturális illetmény pótlék 7. évi normatíva elszámolás 8. évi normatíva elszámolás Digitális Jólét - Okos város Osztalék bevétel HungaroControl támogatása Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása Előző évi visszatérülések Közérdekű kötelezettségvállalás Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Zöldítés program támogatása Egységes területalapú támogatás. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Óvodai térítési díjak Egészségügyi és szociális szolgáltatások díja. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakáscélú helyiségek bevétele Nem lakáscélú helyiségek bevétele 84 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele 8/

17 9. évi Önként vállalt feladatok B. 3. b. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlanok értékesítése Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás támogatása Diákmunka Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás 3. Működési célú támogatások 4. Felhalmozási célú támogatások Helyi támogatás visszatérülése Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Beruházások TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút TÉR KÖZ- Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása Rákos-patak menti kerékpárút ASP Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése Földutak szilárd burokolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Nefelejcs Bölcsőde támogatása Felújítások Százszorszép Óvoda felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

18 9. évi Igazgatási feladatok B. 3. c. jelű melléklet havi módosított előirányzat Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 4. Piac 5. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 6. Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 7. Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Szolgáltatások díja Idegenforgalmi adó Építményadó Felhalmozási Bevételek összesen /

19 9. évi Igazgatási feladatok B. 3. c. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Lekötött pénzeszközös megszüntetésének teljesítése Bérkompenzáció Szociális ágazati összevont pótlék Kulturális illetmény pótlék 7. évi normatíva elszámolás 8. évi normatíva elszámolás Digitális Jólét - Okos város Osztalék bevétel HungaroControl támogatása Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása Előző évi visszatérülések Közérdekű kötelezettségvállalás 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Zöldítés program támogatása Egységes területalapú támogatás. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Óvodai térítési díjak Egészségügyi és szociális szolgáltatások díja. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakáscélú helyiségek bevétele Nem lakáscélú helyiségek bevétele 84 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele /

20 9. évi Igazgatási feladatok B. 3. c. jelű melléklet havi módosított előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett Finanszírozási Maradvány igénybevétele, forgatásából bevétel Központi, irányító szervi támogatás Közhatalmi Működési Felhalmozási Bevételek összesen Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlanok értékesítése. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás támogatása Diákmunka Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás 3. Működési célú támogatások 4. Felhalmozási célú támogatások Helyi támogatás visszatérülése Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 5. Beruházások TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút TÉR KÖZ- Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása Rákos-patak menti kerékpárút ASP Aprófalva Óvoda és Mákvirág Óvoda korszerűsítése Földutak szilárd burokolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Nefelejcs Bölcsőde támogatása 6. Felújítások Százszorszép Óvoda felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /

21 9. évi K. 3. jelű melléklet 9. évi 9. havi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási Kiadások összesen I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Piac Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmenti Egyesített bölcsődék Rákosmenti Védőnői Szolgálat I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat. Képviselő-testület Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei Szolidaritási hozzájárulás Nettó finanszírozási előleg teljesítése /6

22 9. évi K. 3. jelű melléklet 9. évi 9. havi módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi működési célú Beruházások Felújítások Kiadások összesen 5. évi normatíva visszafizetési kötelezettség Általános célú gazdálkodási tartalék Általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása Választókerületi céltartalék Választókerületi céltartalék felhasználása Áthúzódó céltartalék Áthúzódó céltartalék felhasználása Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Vis maior keret Digitális Jólét - Okos város Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésével összefüggő polgári peres eljárás támogatása 3. Katasztrófavédelmi feladatok Állatbarát önkományzat koncepció és állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Művelődési feladatok Önkormányzati kitüntetések adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Önkormányzati rendezvények lebonyolítása Műtárgyvásárlási keret a kerületi közgyűjtemény részére Rákosmenti Értéktár Bizottság Tájékoztatási feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Oktatási, köznevelési feladatok Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás Intézményvezetők jutalmazása Oktatási céltartalék Iskolák működtetési kiadásai Óvodák és egyéb intézmények működtetési kiadásai intézmények működtetési kiadásai Szociális és egészségügyi intézmények működtetése Településüzemeltetési feladatok /6

23 9. évi K. 3. jelű melléklet 9. évi 9. havi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási Kiadások összesen Ügyeleti szinten és rendszeresen végzendő átalánydíjas munkák Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása Parkok, játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Rákosligeti városrész központ zöldfelület rehabilitáció Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Városi erdő tanösvény, futópálya kialakítás Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Forgalomtechnikai tervek készítése Kőrösi forgalomtechnika (tervezés, kivitelezés) Mélyépítési infrastruktúra fejlesztéshez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése, meglévők korszerűsítése Szabályozási tervek Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, rendőrségi eszközfejlesztés Parkolók tervezése, engedélyeztetése Bulyovszky ház állagmegóvási és homlokzatfelújítás terv Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Intézményüzemeltetési feladatok Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje, karbantartása 3/6

24 9. évi K. 3. jelű melléklet 9. évi 9. havi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási Kiadások összesen 4 Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai 5 Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása 6 Azonnali karbantartás 7 Intézményi épületek tervszerű karbantartása 8 Intézményfinanszírozás Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati 3 tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése. Szociális és egészségügyi feladatok Közfoglalkoztatás kiadásai Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Nyári és szünidei szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Étkezési támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális tartalék Települési támogatás Diákmunka Pénzbeli támogatás Működési célú támogatások 4/6

25 9. évi K. 3. jelű melléklet 9. évi 9. havi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási Kiadások összesen Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Remény Közalapítvány támogatása Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Concerto Filharmónia Zenekar támogatása Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása RKSK támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Környezetvédelmi Alap pályázati keret Csonkapapi támogatása Missio Cantorum Alapítvány Segítő Kezek a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 7 Rákosligeti Hunyadi János Alapítvány 7 Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány 7 Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány 73 Egyesült Vegyiművek Támogatás Alapítvány 74 Támasz-Pont Alapítvány 75 Mindenki Közlekedik Alapítvány 76 Rákosmenti NOÉ Bárkája Állatotthon Alapítvány sz. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 78 Rákoscsabai Béthel Alapítány Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány 8 Fehér Karácsony Alapítvány 8 Rákosmenti '56-os Alapítány 8 Rákoskerti Templom Alapítvány 83 Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 84 Vigyél Haza Alapítvány /6

26 9. évi K. 3. jelű melléklet 9. évi 9. havi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási Kiadások összesen 85 Otthon segítünk Alapítvány-Rákosmente Helyi Szolgálat 86 Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány 87 Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 88 Kaszap István Alapítvány 89 Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 9 Gregoros Talentumok Alapítány 9 Szupersuli Alapítvány 9 "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 93 Egészségnap Rákosmentén Felhalmozási célú támogatások Munkáltatói hitelek nyújtása Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program Társasházi panelpályázat Családi házas ingatlanok energetikai pályázata Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Pályázat Rákosmente Mentéséért Alapítvány Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekar hangszervásárlás támogatása Magyar Labdarúgó Szövetséggel sportpályák létrehozása, fejlesztése Újlak u. futókör építése és sporttelep fejlesztése Katolikus Óvoda létrehozásának támogatása Rákoscsabai Babtista Gyülekezet támogatása Szabadság Sugárúti Általános Iskola támogatása 5. Fejlesztések, beruházások Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT 3 kisajátítások 4 Ingatlanvásárlás 5 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása Vízvezeték építése Kerületi óvodák kötelező beltéri eszközeinek beszerzése Önkormányzati intézmények számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközeinek beszerzése Szárazhegy KSZT szerinti kialakítása Kültéri tornaparkok fejlesztése Keresztúri út és Cinkotai út összekötése 3 Kisajátításokhoz kapcsolódó kártalanítás /6

27 9. évi K. 3. jelű melléklet 9. évi 9. havi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási célú Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, finanszírozási Kiadások összesen Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése Rákosmenti multifunkcionális csarnok XVII. Kerületi Szakrendelő bővítése terv Új orvosi rendelő építése és a környezet rendezése Kucorgó térnél Nefelejcs Bölcsőde épületének szerkezeti megerősítése és ennek járulékos munkái Rákoskert csapadékvíz elvezetése (Kísérő utca) Díszvilágítás bővítése Iskolai kerékpártárolók kialakítása, emlékmű állítása TÉR KÖZ - Rákoshegyi közösségi ház TÉR KÖZ - Naplás úti kerékpárút TÉR KÖZ - Csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása Rákos-patak menti kerékpárút Szociális célú városrehabilitáció Önkormányzati gépjármű beszerzése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Aranylúd utcai görpark kialakítása ASP Naplás út és Tarcsai út összekötése Felújítások Járdaépítés és felújítás Óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása Park- és játszótér felújítás Lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása (55. tér, Újlak utca, IX. utca) 48 Schultz-ház felújítása 49 Százszorszép Óvoda bővités 5 Tornatermek felújítása 5 5 II. Önkormányzat összesen Kiadások intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) /6