Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása"

Klára Papné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés 4/a melléklete Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetésének ai 5101 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Hirdetés Közbeszerzés Lakossági tájékoztató Média figyelés Rendezvény Szakértői díj Pénzügyi program Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások Fenntartás Gyámhivatal Próbavásárlás Okmány,postaköltség Iratrendezés, scannelés Ügygondnoki díj Lakcímnyilvántartás felülvizsgálata Tagdíjak Hegyvidék kártya Közterület Felügyelet kiadásai Országos kisebbségi választás összesen Egyéb folyó kiadások Rehabilitációs hozzájárulás SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi) Egyéb folyó kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Közbiztonság, közlekedés biztonság Támogatás értékű működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás 5101 Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése Felhalmozási kiadás összesen Beruházási kiadások Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés Felhalmozási kiadások összesen IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

2 Előterjesztés 4/i melléklete Oktatási, közművelődési és egyéb feladatainak ai 5501 Oktatási feladat Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői kirándulás Pedagógiai Szakmai Szolgálat Iskolai taneszközök János Kórházi óvoda bérleti díja Iskolaigazgatás Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére Támogatásértékű pénzeszköz átadás ELTE Kiss János, SOTE támogatás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen (9.sz. mellékletben részle Közművelődési feladat Kiadvány, rendezvény Testvérvárosi kapcsolatok Érdekeltségnövelési pályázati önrész Támogatásértékű pénzeszköz átadás Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre MOM Nonprofit Kft. támogatása Felhalmozási kiadás Szobor, díszkút, emléktábla Sport feladat Sportos edzett Hegyvidékért Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fitparádé támogatása Kitüntetés, rendezvény Személyi juttatás Kitüntetés Kaszás Attila díj Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb feladatok Szociális munka előkészítése Céltartalék OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN

3 Előterjesztés 4/b melléklete Városüzemeltetési feladatainak ai 5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása Fapótlás, fa, növényápolás Parkfenntartás összesen Település tisztasági és közterületi feladatok Kerülettakarítás Intézmények energia ellátása, karbantartási,kazánüzemeltetési feladatok Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése összesen Önkormányzati lakások,épületek karbantartása Lakáskarbantartás DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6503 Tűzoltóság támogatása Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Társasház felújítási pályázat Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen Felhalmozási kiadások 6301 Intézményi fejlesztések Parkfejlesztések Mátyás király út 53/b. erdei iskola építési munkái Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások 6301 Intézményi felújítások Parkfelújítások Önkormányzati ingatlanfelújítás Felújítási kiadások összesen Felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

4 Előterjesztés 4/c melléklete Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városgazdálkodás feladatainak ai 5205 Útfenntartás, üzemeltetés Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Parkolási költségek összesen Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi akciók Aknázómoly elleni védekezés Szakértői díjak összesen Beruházási kiadások 6304 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Környezetvédelmi program Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások Útalap Útépítések Út, műszaki előkészítés Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

5 Előterjesztés 4/d melléklete Főépítészi feladatok Főépítészi feladatainak ai Személyi juttatások Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelő járulékok Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Munkaadót terhelő járulékok összesen Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, légifotók, digitális térképek) Szakértői díjak, tervtanács dologi öszesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékvédelmi pályázat Felhalmozási kiadás Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékű jog) KSZT (szellemi termék) Tervezés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

6 Előterjesztés 4/e melléklete Építéshatósági feladatainak ai Megbízási és szakértői feladatok Igazgatási szolgáltatási díj Felhalmozási kiadás Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) Építésigazgatási kiadások összesen

7 Előterjesztés 4/f melléklete Vagyongazdálkodás feladatainak ai 5301 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Dologi kiadás összesen Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Értékbecslés Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség összesen Önkormányzati ingatlanfejlesztések Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás (2011.-ben kötvénykibocsátás függvényébe Út lejegyzés, kisajátítás Felhalmozási kiadások összesen Bérleti jog megváltás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN

8 Előterjesztés 4/g melléklete Védelmi csoport feladatainak ai 5601 Személyi juttatások Éleslátást biztosító szemüveg Személyi juttatások összesen Intézmények tűzvédelme Intézmények és járművek biztosítása Polgári védelem szakmai tevékenysége Riasztórendszer karbantartás Intézmények munkavédelme Polgármesteri Hivatal munkavédelem Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján összesen Felhalmozási kiadások Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás Felhalmozási kiadások összesen Átadott pénzeszközök Közép Budai Önkéntes PVE Átadott pénzeszközök összesen FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN

9 Előterjesztés 4/h melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak ai Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése 5401 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1 Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (méltányossági) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi ellátások 1 Rendszeres nevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély Temetési segély Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Eseti pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermekétkeztetési támogatás rászorultsági alapon Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzati természetbeni ellátások 1 Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzati természetbeni ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás Pszichiátriai nappali ellátás Jelzőrendsz.házi segít.ny Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás összesen Egyéb népjóléti feladatok 137 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Egyéb szociális feladatok 137 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen

10 Előterjesztés 4/h melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak ai Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése 5409 Személyi juttatások b Egyéb népjóléti feladatok Közfoglalkoztatás Munkáltatói járulékok 5409 Egyéb népjóléti feladatok Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Normatív ápolási díj Méltányos ápolási díj Közfoglalkoztatás c Munkáltatói járulékok összesen Normatív ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Bentlakásos ellátások 1 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Bentlakásos ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások 1 Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások összese Önkormányzati természetbeni ellátások 1 Köztemetés továbbszámlázása Egyéb népjóléti feladatok d összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 5409 Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása Támogatás értékű működési kiadás 3 325

Hasonló dokumentumok

Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

35/2011.Ök. rendelet 4/a melléklete Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetésének ai 5101 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása