ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

Átírás

1 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása TÉR-KÖZ pályázat Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja KÖZOP Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása TÉR-KÖZ pályázat Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja KÖZOP Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében Dologi kiadások Köztisztviselők juttatása Fenntartás Postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértői díjak Iratrendezés, scannelés Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Vagyonvédelmi rendszer karbantartása Járművek biztosítása Cégautó adó Fizetendő általános forgalmi adó Eljárási és egyéb díjak POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

2 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 3100 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Út műszaki előkészítések, tervezések felújítások között tervezve felújítások között tervezve Köztisztasági feladatok Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás decmberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása TÉR-KÖZ pályázat Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után Rendészeti feladatok Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértői díjak Eljárási és egyéb díjak Kártalanítás Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj Óvodai ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egészségnap Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakbértámogatás Települési támogatás (február 28-ig Önkormányzati segély) Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások

3 Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Szenvedélybetegek nappali ellátása Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Egyéb népjóléti feladatok Hajléktalan ellátás 360 Dologi kiadások Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiadvány, rendezvény Munkaügyi kártérítés Érdekeltségnövelési pályázati önrész Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Tetőterek rendezése a 4203-as címen Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) Társasházi célbefizetések Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Tetőterek rendezése a 4201-es címen a 4201-es címen Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás TÁMOP Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret Kazánházak üzemeltetése Pályázati költségek a 4600-as címen a 4600-as címen

4 4205 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek Dologi kiadások Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása Helyi közbiztonság biztosítása Személyi juttatások Polgári védelmi felkészítés Hegyvidék Közbiztonságáért díj 305 a a Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Polgári védelmi felkészítés Hegyvidék Közbiztonságáért díj 82 a a Dologi kiadások Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Felszerelés beszerzés Polgári védelmi felkészítés Riasztórendszer karbantartás Egyéb közbiztonsági feladatok Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok Dologi kiadások Közbeszerzés Pályázati költségek a 4204-es címen Szakértői díj Pénzügyi program Informatikai kiadások Bankköltség Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése Dologi kiadások KMOP Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén Dologi kiadások ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁROP-1.A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások KÖZOP Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében Dologi kiadások Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés Dologi kiadások Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához Dologi kiadások Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás Postaköltség Nyomtatvány kitöltő program karbantartása 122

5 Igazgatási szolgáltatási díjak Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Dologi kiadások évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

6 32/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt működési kiadások működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 6000 Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselők juttatása Dologi kiadások Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Építészeti pályázat Hegyvidék Közbiztonságáért díj a 4400-as címen Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Építészeti pályázat Hegyvidék Közbiztonságáért díj a 4400-as címen Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem Dologi kiadások Kaszás Attila díj Kitüntetés Tagdíjak Dologi kiadások Önkormányzati kommunikációs feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadások Önként vállalt közművelődési feladatok Személyi juttatások

7 32/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás Önként vállalt szociális feladatok Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegészítő lakbértámogatás Gyermekvédelmi támogatások Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján Történelmi Normafa Park rekonstrukció Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb önként vállalt feladatok Személyi juttatások "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program Nyári diákmunkaprogram Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program Nyári diákmunkaprogram 316 ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN