Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai"

Etelka Borbély
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás Kommunikációs kiadások összesen Egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs kiadások Közbeszerzés Szakértıi díj Pénzügyi program Postaköltség Tagdíjak Bankköltség Egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs kiadások összesen Közterület Felügyelet Védelmi feladatok Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tőzvédelme, munkavédelme Polgári védelem szakmai tevékenysége Lakossági szirénarendszer karbantartása Védelmi feladatok összesen összesen Egyéb dologi jellegő kiadások 5102 Egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs kiadások Közbeszerzés Tagdíjak Intézmények biztosítása Egyéb dologi jellegő kiadások összesen Támogatás értékő mőködési kiadás 5601 Védelmi feladatok 420

2 Ök. rendelet 6/c. melléklete Városüzemeltetési feladatainak ai 5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása Fapótlás, fa, növényápolás Parkfenntartás Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen Település tisztasági és közterületi feladatok Kerülettakarítás Közterület rendezés Település tisztasági és közterületi feladatok összesen Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Továbbszámlázott kiadások Intézmények energia, karbantartás összesen Önkormányzati ingatlanok karbantartása Lakáskarbantartás Ingatlan karbantartás Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 6501 Társasházak felújításához támogatás Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Társasház felújítási pályázat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen Intézményi fejlesztések Parkfejlesztések Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások összesen Felújítási kiadások 6301 Intézményi felújítások Parkfelújítások Önkormányzati ingatlanfelújítás Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

3 Ök. rendelet 6/d. melléklete Budapest XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat Városgazdálkodás feladatainak ai 5205 Közutak fenntartása Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Parkolási költségek Közutak fenntartása összesen Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi akciók Aknázómoly elleni védekezés Szakértıi díjak Környezetvédelmi feladatok összesen összesen Támogatásértékő mőködési kiadások Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása Fakataszteri felmérés Útfelújítás, útépítés Útfejlesztések Felújítási kiadások Útalap Út, mőszaki elıkészítés Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

4 Ök. rendelet 6/e. melléklete Városrendezési és fıépítészi feladatainak ai Városrendezési és fıépítészi feladatok Személyi juttatások Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Mőemlékvédelem Térinformatika és közmőnyilvántartás ( geodézia, légifotók, digitális térképek) Szakértıi díjak, tervtanács dologi Turizmusfejlesztési kiadás öszesen Egyéb (mőemlékvédelem) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékvédelmi pályázat KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek Beruházási kiadás Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékő jog) KSZT (szellemi termék) Tervezés Pályázat (zarándok út) Beruházási kiadás összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

5 Ök. rendelet 6/f. melléklete Vagyongazdálkodás feladatainak ai 5301 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Szakértıi díjak Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Értékbecslés Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége Mőszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen összesen Egyéb dologi jellegő kiadások 5303 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Intézmények biztosítása Egyéb dologi jellegő kiadások összesen Önkormányzati ingatlanfejlesztések Ingatlan vásárlás Tőzvédelmi rendszer kiépítése 883 Út lejegyzés, kisajátítás Sportmax bıvítése összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6502 Bérleti jog megváltás VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN

6 Ök. rendelet 6/g. melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak ai Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése 5401 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (méltányossági) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres nevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély Temetési segély Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Eseti pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás Pszichiátriai közösségi ellátás Jelzırendsz.házi segítség nyújtás Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen Önkormányzati természetbeni ellátások Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzati természetbeni ellátások összesen Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen

7 Ök. rendelet 6/g. melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak ai Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése Személyi juttatások 5408 Egyéb népjóléti feladatok Közfoglalkoztatás Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 5408 Egyéb népjóléti feladatok Közfoglalkoztatás Méltányos ápolási díj Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Bentlakásos ellátások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Idıskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Bentlakásos ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedı Szenvedélybetegek nappali ellátása 515 Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen Önkormányzati természetbeni ellátások Köztemetés továbbszámlázása Egyéb népjóléti feladatok összesen Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelı felújításának támogatása Hajléktalanság kezelése Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelı felújításának támogatása 0 Támogatás értékő mőködési kiadás Szent János Kórház - Hegyvidéki szőrı szombatok Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Támogatás értékő mőködési kiadások összesen 7 700

8 Ök. rendelet 6/h. melléklete Oktatási és közmővelıdési feladatok ai 5501 Oktatási feladat Szakértıi és ügyvédi díjak Intézmény vezetıi kirándulás Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Iskolaigazgatás összesen Támogatásértékő pénzeszköz átadás ELTE, SOTE Általános Iskola Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen Közmővelıdési feladat Kiadvány, rendezvény Testvérvárosi kapcsolatok Érdekeltségnövelési pályázati önrész összesen Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre MOM Nonprofit Kft. támogatása Csillagszemő Táncegyüttes támogatása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen Támogatásértékő mőködési kiadások Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 100 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 50 Görög Nemzetiségi Önkormányzat 50 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 50 Támogatásértékő mőködési kiadások összesen Kitüntetések Személyi juttatás Kitüntetés Kaszás Attila díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb feladatok Szociális munka elıkészítése összesen Köztéri szobrok Szobor, díszkút emléktábla OKTATÁSI, KÖZMŐVELİDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN

Hasonló dokumentumok

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9