Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Átírás

1 Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete ezer Ft Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Személyi Szociális hozzájárulási adó Dologi/ Felhalmozási/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások/ Általános tartalék Költségvetési tám évi bérkiegészítés (június, július) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása Polgármesteri Hivatal előirányzatai Bérkiegészítés Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Bérkiegészítés Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Bérkiegészítés Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Bérkiegészítés Virányosi Közösségi Ház (1105) Bérkiegészítés Kimbi Óvoda (1101-1) Bérkiegészítés Mackós Óvoda (1101-2) Bérkiegészítés Normafa Óvoda (1101-3) Bérkiegészítés Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Bérkiegészítés Süni Óvodák (1101-5) Bérkiegészítés Táltos Óvoda (1101-6) Bérkiegészítés Városmajori Óvodák (1101-7) Bérkiegészítés Mesevár Óvoda (1101-8) Bérkiegészítés Zugligeti Óvoda (1101-9) Bérkiegészítés Solti György Zeneisk. ( ) Bérkiegészítés Jókai M. Ált. Isk. ( ) Bérkiegészítés Németvölgyi Általános Iskola ( ) Bérkiegészítés Fekete István Ált. Isk. ( ) Bérkiegészítés Virányosi Általános Iskola ( ) Bérkiegészítés Zugligeti Általános Iskola ( ) Bérkiegészítés Krisztinavárosi Bölcsöde ( ) Bérkiegészítés Svábhegyi Bölcsöde ( ) Bérkiegészítés Zugligeti Bölcsöde ( ) Bérkiegészítés Hegyv. Egyesített Gond. Kp. ( ) Bérkiegészítés Családs. és Gyermekj. Kp. ( ) Bérkiegészítés Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Bérkiegészítés Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. ( ) Bérkiegészítés Hegyvidék Lapkiadó ( ) Bérkiegészítés Szabadidő Sportközpont ( ) Bérkiegészítés Nevelési Tanácsadó ( ) Bérkiegészítés GESZ ( ) Bérkiegészítés Szociális támogatások elszámolása /előleg, július, augusztus/ 1

2 Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Személyi Szociális hozzájárulási adó Dologi/ Felhalmozási/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások/ Általános tartalék Költségvetési tám. Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékű működési bevételek

3 Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Személyi Szociális hozzájárulási adó Dologi/ Felhalmozási/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások/ Általános tartalék Költségvetési tám. 3. Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 1149 Útfelújítás (6304) Beruházási kiadások / Földutak szilárd burkolattal való ellátása Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra kapott támogatás felosztása Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 1970 Közművelődési feladatok (5502) Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész 1280 Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadás 473 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. ( ) Dologi kiadás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 2250 Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 1663 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (5402) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás / Rendszeres nevelési támogatás Nemzetiségi tankönyv támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 591 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Ellátottak pénzbeli juttatásai 528 Jókai M. Ált. Isk. ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai bérkiegészítés előleg és szociális továbbképzés lemondás Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 7457 Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások Júliusi normatíva lemondás és pótigénylés Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások Mindösszesen:

4 Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken szeptemberében induló két első osztály termeinek berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -700 Virányosi Általános Iskola ( ) Dologi kiadás 572 Virányosi Általános Iskola ( ) Beruházási kiadások FORRÁS program adatbázis módosításának költségei Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások GESZ ( ) Dologi kiadás XII. kerületi Horvát és Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -100 Közművelődési feladatok (5502) Támogatásértékű működési kiadások TÁMOP pályázat: Öveges Program megvalósíthatósági tanulmány Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -90 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Öveges Program KMOP pályázat: Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés (kiviteli tervek, közbeszerzési költségek) Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Pályázati önrészek: Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítások Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék Virányosi Közösségi Ház (1105) Személyi juttatások Virányosi Közösségi Ház (1105) Szociális hozzájárulási adó 322 Zugligeti Óvoda (1101-9) Személyi juttatások 402 Zugligeti Óvoda (1101-9) Szociális hozzájárulási adó 109 Fekete István Ált. Isk. ( ) Személyi juttatások 408 Fekete István Ált. Isk. ( ) Szociális hozzájárulási adó 110 Németvölgyi Általános Iskola ( ) Személyi juttatások Németvölgyi Általános Iskola ( ) Szociális hozzájárulási adó Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia kórusának támogatása Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Közművelődési feladatok (OKI) -100 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia Mátyás király út 53/b alatti ingatlan felújítása Céltartalék (7200) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Mátyás király út 53 - Épületfelújítás Táltos Óvoda nyílászáró csere, tűzjelző rendszer felülvizsgálata Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadás / Útfenntartás, út és járda javítás Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Táltos Óvoda nyílászáró csere, tűzjelző rendszer felülvizsgálata Intézmények és önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások átcsoportosítása Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Önkormányzati ingatlanok karbantartása (5204) Dologi kiadások / Lakáskarbantartás Településtisztasági és közterületi feladatok (5202) Dologi kiadások / Közterület rendezés Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Egyéb intézményi beruházások Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése 140 Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Kisebb intézményi felújítások Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása ezer Ft 4

5 Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 11. Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása Bérleti jog megváltás (6502) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Kékgolyó u Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész átadása Közművelődési feladatok (5502) Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadás 705 Virányosi Közösségi Ház (1105) Beruházási kiadások 725 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. ( ) Dologi kiadás 510 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. ( ) Beruházási kiadások Átadott pénzeszközök rendezése működési és felhalmozási célok között Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Görög katolikus Ifjúsági Kollégium -500 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Farkasréti Mindenszentek Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Istenhegyi Szent László Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Városmajori Jézus Szíve Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Zugligeti Szent Család Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Szent Kereszt Templomigazgatóság Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Budahegyvidéki Református Egyházközség Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Görög katolikus Ifjúsági Kollégium 500 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindenszentek Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Istenhegyi Szent László Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Városmajori Jézus Szíve Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Zugligeti Szent Család Plébánia Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Szent Kereszt Templomigazgatóság Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Budahegyvidéki Református Egyházközség Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat közötti átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal előirányzatai Személyi juttatások / Köztisztviselők személyi juttatása -835 Önkormányzati kommunikációs kiadások (5101) Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató (Honlap és közösségi oldalakkal kapcsolatos munkák) 835 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Fenntartás Közterület Felügyelet (5103) Dologi kiadások / Közterület felügyelet kiadásai Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Munkavédelmi tevékenység Védelmi feladatok (5601) Dologi kiadások / Munkavédelmi tevékenység Polgármesteri Hivatalon belüli átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal előirányzatai Személyi juttatások / Köztisztviselők személyi juttatása Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadás / Köztisztviselők juttatása Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Fenntartás -800 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi jellegű kiadások / Eljárási és egyéb díjak 800 ezer Ft 5

6 Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 16. Önkormányzaton belüli átcsoportosítások Környezetvédelmi feladatok (5206) Dologi kiadás / Környezetvédelmi program -87 Környezetvédelmi feladatok (5206) Támogatásértékű működési kiadások / Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása 87 Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás (5406) Dologi kiadás / Fogyatékosok nappali ellátása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (5401) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Bentlakásos ellátások (5405) Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Bentlakásos ellátások (5405) Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Önkormányzati kommunikációs kiadások (5101) Dologi kiadások / Hirdetés Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Licit kiadások Településtisztasági és közterületi feladatok (5202) Dologi kiadások / Közterület rendezés Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / Pályázat (zarándok út) önrész Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 117 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Tűzvédelmi rendszer kiépítése Gyermekétkeztetéshez való hozzájárulás Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Dologi kiadások -577 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Ellátottak pénzbeli juttatásai Megemelkedett fenntartási költségek Családs. és Gyermekj. Kp. ( ) Személyi juttatások Családs. és Gyermekj. Kp. ( ) Dologi kiadás Mindösszesen: ezer Ft 6

7 Bevételi előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 3. melléklete ezer Ft Sorszám Cím Jogcím Bevétel csökken Bevétel nő 1. Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékű működési bevételek 4000 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Közhatalmi bevételek Polgármesteri Hivatal előirányzatai Közhatalmi bevételek Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Közhatalmi bevételek Mindösszesen:

8 Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő 1. Előző évi pénzmaradvány felosztása Kimbi Óvoda (1101-1) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 Mackós Óvoda (1101-2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 187 Normafa Óvoda (1101-3) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 55 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19 Süni Óvodák (1101-5) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19 Táltos Óvoda (1101-6) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 25 Városmajori Óvodák (1101-7) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 54 Mesevár Óvoda (1101-8) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 70 Zugligeti Óvoda (1101-9) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 31 Solti György Zeneisk. ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5637 Jókai M. Ált. Isk. ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 32 Németvölgyi Általános Iskola ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 Fekete István Ált. Isk. ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 Virányosi Általános Iskola ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 41 Zugligeti Általános Iskola ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 20 Krisztinavárosi Bölcsöde ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 64 Svábhegyi Bölcsöde ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 430 Zugligeti Bölcsöde ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 23 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1706 Családs. és Gyermekj. Kp. ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 22 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 116 Hegyvidék Lapkiadó ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 30 Szabadidő Sportközpont ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 452 Nevelési Tanácsadó ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 12 GESZ ( ) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 7575 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 905 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 4367 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 126 Virányosi Közösségi Ház (1105) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1263 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások (5102) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 4536 Kimbi Óvoda (1101-1) Dologi kiadás 26 Mackós Óvoda (1101-2) Dologi kiadás 187 Normafa Óvoda (1101-3) Dologi kiadás 55 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Dologi kiadás 19 Süni Óvodák (1101-5) Dologi kiadás 19 Táltos Óvoda (1101-6) Dologi kiadás 25 Városmajori Óvodák (1101-7) Dologi kiadás 54 Mesevár Óvoda (1101-8) Dologi kiadás 70 8

9 Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő Zugligeti Óvoda (1101-9) Dologi kiadás 31 Solti György Zeneisk. ( ) Dologi kiadás 5637 Jókai M. Ált. Isk. ( ) Dologi kiadás 32 Németvölgyi Általános Iskola ( ) Dologi kiadás 26 Fekete István Ált. Isk. ( ) Dologi kiadás 26 Virányosi Általános Iskola ( ) Dologi kiadás 41 Zugligeti Általános Iskola ( ) Dologi kiadás 20 Krisztinavárosi Bölcsöde ( ) Dologi kiadás 64 Svábhegyi Bölcsöde ( ) Dologi kiadás 430 Zugligeti Bölcsöde ( ) Dologi kiadás 23 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. ( ) Dologi kiadás 1706 Családs. és Gyermekj. Kp. ( ) Dologi kiadás 22 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Dologi kiadás 19 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. ( ) Dologi kiadás 116 Hegyvidék Lapkiadó ( ) Dologi kiadás 30 Szabadidő Sportközpont ( ) Dologi kiadás 452 Nevelési Tanácsadó ( ) Dologi kiadás 12 GESZ ( ) Dologi kiadás 7575 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Dologi kiadás 905 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Dologi kiadás 4367 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Dologi kiadás 126 Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadás 1263 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások (5102) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Előző évi pénzmaradvány átadás a nemzetiségi önkormányzatok számára Támogatás értékű működési bevételek és kiadások rendezése a GESZ-ben Mackós Óvoda (1101-2) Támogatásértékű működési bevételek 4 Normafa Óvoda (1101-3) Támogatásértékű működési bevételek 165 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Támogatásértékű működési bevételek 3 Városmajori Óvodák (1101-7) Támogatásértékű működési bevételek 132 Zugligeti Óvoda (1101-9) Támogatásértékű működési bevételek 8 Jókai M. Ált. Isk. ( ) Támogatásértékű működési bevételek 220 Krisztinavárosi Bölcsöde ( ) Támogatásértékű működési bevételek 200 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Támogatásértékű működési bevételek 77 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. ( ) Támogatásértékű működési bevételek 73 Svábhegyi Bölcsöde ( ) Támogatásértékű működési bevételek 40 Fekete István Ált. Isk. ( ) Támogatásértékű működési bevételek 120 Kimbi Óvoda (1101-1) Támogatásértékű működési bevételek 30 GESZ ( ) Támogatásértékű működési bevételek 1778 Családs. és Gyermekj. Kp. ( ) Támogatásértékű működési kiadások 81 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Támogatásértékű működési kiadások 70 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. ( ) Támogatásértékű működési kiadások 281 Zugligeti Bölcsöde ( ) Támogatásértékű működési kiadások 273 9

10 Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő Svábhegyi Bölcsöde ( ) Támogatásértékű működési kiadások 61 Fekete István Ált. Isk. ( ) Támogatásértékű működési kiadások 498 Hegyvidék Lapkiadó ( ) Támogatásértékű működési kiadások 110 Szabadidő Sportközpont ( ) Támogatásértékű működési kiadások 3 Zugligeti Általános Iskola ( ) Támogatásértékű működési kiadások 67 Németvölgyi Általános Iskola ( ) Támogatásértékű működési kiadások 317 Mesevár Óvoda (1101-8) Támogatásértékű működési kiadások 1 Süni Óvodák (1101-5) Támogatásértékű működési kiadások 71 Kimbi Óvoda (1101-1) Támogatásértékű működési kiadások 166 GESZ ( ) Támogatásértékű működési kiadások Intézmények közüzemi költségeinek rendezése GESZ ( ) Intézményi működési bevételek GESZ ( ) Dologi kiadás Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Közhatalmi bevételek 1619 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) Irhás árok felújításának támogatása Útfelújítás (6304) Támogatásértékű működési bevételek Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Útalap Közfoglalkoztatottak támogatása Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási) (8104) Támogatás értékű működési bevételek Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (5408) Személyi juttatások Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (5408) Szociális hozzájárulási adó Városmajori Gimnázium többletbevételeinek felosztása Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Intézményi működési bevételek 4311 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Támogatásértékű működési bevételek 358 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Személyi juttatások 200 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Szociális hozzájárulási adó 54 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Dologi kiadás Iskolagyümölcs-program keretében kapott támogatás (ingyen alma diákok számára) Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Támogatásértékű működési bevételek 389 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Ellátottak pénzbeli juttatásai János kórházi óvoda bérleti díj - felújítási kiadások kompenzálása Oktatási feladatok (5501) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1200 Oktatási feladatok (5501) Dologi kiadás / János kórházi óvoda bérleti díja 1200 Mindösszesen: Sorszám Cím Jogcím Kiadás csökken Bevétel csökken 1. Közép- Európai Zarándokút fejlesztse pályázat KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

11 Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / Pályázat (zarándok út) Mindösszesen: