Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai. Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása

Átírás

1 / Ök. rendelet 5/a melléklete Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetésének 5101 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Köztisztviselők személyi juttatása Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Hirdetés Közbeszerzés Lakossági tájékoztató Média figyelés Rendezvény Szakértői díj Pénzügyi program Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások Fenntartás Gyámhivatal Próbavásárlás Okmány,postaköltség Iratrendezés, scannelés Ügygondnoki díj Lakcímnyilvántartás felülvizsgálata Tagdíjak Hegyvidék kártya Közterület Felügyelet kiadásai Országos kisebbségi választás 0 0 összesen Egyéb folyó kiadások Rehabilitációs hozzájárulás SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi) óta húzódó gyámhatósági tevékenységgel összefüggő kártérítés Egyéb folyó kiadások összesen Támogatás értékű működési kiadás Közbiztonság, közlekedés biztonság Támogatás értékű működési kiadás összesen Felújítási kiadások 6303 Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása Beruházási kiadások 5101 Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés Beruházási kiadások összesen IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

2 / Ök. rendelet 5/b melléklete Városüzemeltetési feladatainak 5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása Fapótlás, fa, növényápolás Parkfenntartás összesen Település tisztasági és közterületi feladatok Kerülettakarítás összesen Intézmények energia ellátása, karbantartási,kazánüzemeltetési feladatok Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése összesen Önkormányzati lakások,épületek karbantartása Lakáskarbantartás Mátyás király út 53/b. erdei iskola bútor beszerzés összesen DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülre 6503 Tűzoltóság támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülre összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 6501 Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Társasház felújítási pályázat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen Beruházási kiadások 6301 Intézményi fejlesztések Városmajori park bekerítése Parkfejlesztések Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások 6301 Intézményi felújítások Parkfelújítások Önkormányzati ingatlanfelújítás Felújítási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

3 / Ök. rendelet 5/c melléklete Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városgazdálkodás feladatainak 5205 Útfenntartás, üzemeltetés Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Parkolási költségek összesen Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi akciók Aknázómoly elleni védekezés Szakértői díjak összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása 71 0 Beruházási kiadások 6304 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése Parkolójegy kiadó automata és kiegészítők beszerzése Környezetvédelmi program Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások Útalap Útalap / Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Útépítések Út, műszaki előkészítés Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

4 / Ök. rendelet 5/d melléklete Főépítészi feladatok Főépítészi feladatainak Személyi juttatások Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelő járulékok Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Munkaadót terhelő járulékok összesen Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, légifotók, digitális térképek) Szakértői díjak, tervtanács dologi öszesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékvédelmi pályázat Beruházási kiadás Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékű jog) KSZT (szellemi termék) Tervezés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN

5 / Ök. rendelet 5/e melléklete BudapestXII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat Építésigazgatás feladatainak évi 5208 Megbízási és szakértői feladatok Igazgatási szolgáltatási díj Felhalmozási kiadás Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) Építésigazgatási kiadások összesen

6 / Ök. rendelet 5/f melléklete Vagyongazdálkodás feladatainak 5301 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Dologi kiadás összesen Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Értékbecslés Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség összesen Önkormányzati ingatlanfejlesztések Beruházási kiadások Ingatlan vásárlás Út lejegyzés, kisajátítás Művész Galéria bútorbeszerzés Csillebérc Üdülőtelep közművesítése Beruházási kiadások összesen Bérleti jog megváltás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN

7 / Ök. rendelet 5/g melléklete Védelmi csoport feladatainak 5601 Személyi juttatások Éleslátást biztosító szemüveg Személyi juttatások összesen Intézmények tűzvédelme Intézmények és járművek biztosítása Polgári védelem szakmai tevékenysége Riasztórendszer karbantartás Intézmények munkavédelme Polgármesteri Hivatal munkavédelem Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján Őrzés-védelem összesen Beruházási kiadások Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás Beruházási kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Közép Budai Önkéntes PVE Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN

8 / Ök. rendelet 5/h melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése 5401 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1 Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (méltányossági) Baleseti kártérítés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi ellátások 1 Rendszeres nevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély Temetési segély Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Eseti pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermekétkeztetési támogatás rászorultsági alapon Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzati természetbeni ellátások 1 Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzati természetbeni ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás Pszichiátriai nappali ellátás Jelzőrendsz.házi segít.ny Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás összesen Egyéb népjóléti feladatok Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat /teljesítés a támogatásoknál/ Egyéb szociális feladatok Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen

9 / Ök. rendelet 5/h melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése Személyi juttatások b Egyéb népjóléti feladatok Közfoglalkoztatás Munkáltatói járulékok 5409 Egyéb népjóléti feladatok Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Normatív ápolási díj Méltányos ápolási díj Közfoglalkoztatás c Munkáltatói járulékok összesen Normatív ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Bentlakásos ellátások 1 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Bentlakásos ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások 1 Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások összese Önkormányzati természetbeni ellátások 1 Köztemetés továbbszámlázása Egyéb népjóléti feladatok d összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 5409 Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása Támogatás értékű működési kiadás Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok

10 / Ök. rendelet 5/i melléklete Oktatási, közművelődési és egyéb feladatainak 5501 Oktatási feladat Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői kirándulás Pedagógiai Szakmai Szolgálat Iskolai taneszközök János Kórházi óvoda bérleti díja Iskolaigazgatás Honlap készítés Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz Támogatásértékű pénzeszköz átadás ELTE Kiss János, SOTE támogatás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen (9.sz. mellékletben részletezve) Közművelődési feladat Kiadvány, rendezvény Testvérvárosi kapcsolatok Érdekeltségnövelési pályázati önrész Támogatásértékű pénzeszköz átadás Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre MOM Nonprofit Kft. támogatása Szt. Kereszt Templomigazgatóság támogatása Beruházási kiadás Szobor, díszkút, emléktábla Sport feladat Sportos edzett Hegyvidékért Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fitparádé támogatása Kitüntetés, rendezvény Személyi juttatás Kitüntetés Kaszás Attila díj Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb feladatok Szociális munka előkészítése Céltartalék OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN