1/ / /4. 6./5. bizottság Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás

Átírás

1 3/D. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok évi kiadásai (eft-ban) Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás % 22% 3141 Parkfenntartás % 29% Pénzforgalmi kiadások % 29% 3142 Parkfenntartás RÖNK % 15% Pénzforgalmi kiadások % 15% Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás % 37% 3162 Lapkiadás % 37% Pénzforgalmi kiadások % 37% Szállítást kiegészítő tevékenység % 22% 3171 Közutak üzemeltetése % 30% Pénzforgalmi kiadások % 30% Közutak üzemeltetése RÖNK % 1% Pénzforgalmi kiadások % 1% Távközlés % 50% es TV működtetése % 50% Pénzforgalmi kiadások % 50% Ingatlanügyletek % 63% 3210 KF - rehabilitáció járulékos költségek % 28% 57 Pénzforgalmi kiadások % 29% 3220 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés Vagyonkezelési Bizottság % 64% Pénzforgalmi kiadások % 64% 3225 Kényszer kiköltöztetés % 54%

2 Pénzforgalmi kiadások % 54% 3230 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés % 0% % 0% % 29% Pénzforgalmi kiadások % 26% 3250 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok % 25% % 21% % 77% Pénzforgalmi kiadások % 76% 3255 Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak % 57% Pénzforgalmi kiadások % 58% 3260 Helyiség megszerzési díj Tulajdonosi Bizottság % 92% Pénzforgalmi kiadások % 92% 3275 Ingatlanok őrzése % 55% Pénzforgalmi kiadások % 55% Közigazgatás, védelem % 45% 3312 Roma koncepció % % % 0% Pénzforgalmi kiadások % 0% Közbiztonsági feladatok % 79% Pénzforgalmi kiadások % 101% 3342 Polgármesteri Hivatal fejlesztése ÁROP-3A 1/B pályázat % 0% % 41% Pénzforgalmi kiadások % 41% 3345 Dzsumbuj őrzése % 54% Emberjogi Kisebbségi Civil Szervezetek és Egyházi Bizottság

3 Pénzforgalmi kiadások % 54% 3350 Térfigyelőrendszer működtetése % 45% Pénzforgalmi kiadások % 45% Környezetvédelem % 42% % 6% Pénzforgalmi kiadások % 32% 3360 Védett értékek fenntartása Városfejlesztési Bizottság % 0% Pénzforgalmi kiadások % 0% 3371 Ferenc busz működtetése % 36% Pénzforgalmi kiadások % 36% Oktatás % 24% 3435 Tankönyv támogatás % 1% Pénzforgalmi kiadások % 1% 3480 Pedagógiai feladatok % 49% Pénzforgalmi kiadások % 49% Egyéb oktatási feladatok Oktatási Kulturális és Sport 3485 Bizottság % 21% Pénzforgalmi kiadások % 47% 3495 Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása % 50% Pénzforgalmi kiadások % 50% Egészségügy, szociális ellátás % 67% 3510 Egészségügyi prevenció % 68%

4 Pénzforgalmi kiadások % 68% 3512 Kábítószer Egyeztető Fórum % 0% % 0% % 68% Pénzforgalmi kiadások % 54% 3530 Közcélú foglalkoztatása % % Pénzforgalmi kiadások % 3540 Tartásdíj megelőlegezés % Pénzforgalmi kiadások % 3543 Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye % 54% % 84% Pénzforgalmi kiadások % 83% 3546 Aktív korúak rendszeres szociális segélye % 90% Pénzforgalmi kiadások % 90% 3549 Időskorúak járadéka % 71% Pénzforgalmi kiadások % 72% 3555 Ápolási díj % 182% % 83% Pénzforgalmi kiadások % 94% 3558 Rendelkezésre állási támogatás % 79% Pénzforgalmi kiadások % 79% 3561 Lakásfenntartási támogatás % 48% % 63% Pénzforgalmi kiadások % 62% 3564 Lakbértámogatás

5 % 55% Pénzforgalmi kiadások % 55% 3565 Létfenntartási díj % Pénzforgalmi kiadások % 3570 Átmeneti segélyek % 69% % 50% Pénzforgalmi kiadások % 51% 3573 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 38% % 49% Pénzforgalmi kiadások % 48% 3576 Mozgáskorlátozottak támogatása % Pénzforgalmi kiadások % 3579 Közgyógyellátás % 48% Pénzforgalmi kiadások % 48% 3582 Adósságkezelési támogatás % 69% Pénzforgalmi kiadások % 69% 3585 Otthonteremtési támogatás % Pénzforgalmi kiadások % 3586 Hajléktalanok nappali melegedője (Új Út Szociális Egyesület) % Pénzforgalmi kiadások % 3587 Fogyatékos személyek nappali ellátása (Küldetés Egyesület) 300

6 Pénzforgalmi kiadások % 3590 Karácsonyi segély % 1% Pénzforgalmi kiadások % 1% 3591 Ferencvárosi kártya % 72% Pénzforgalmi kiadások % 72% 3592 Iskolatej támogatás % 41% Pénzforgalmi kiadások % 41% 3593 Gyermekétkeztetés támogatása % 29% Pénzforgalmi kiadások % 29% 3594 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) % 33% Pénzforgalmi kiadások % 33% 3595 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) % 50% Pénzforgalmi kiadások % 50% 3596 Hivatásos gondnokok % 46% % 40% % 66% Pénzforgalmi kiadások % 50% 3597 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt % 39% Pénzforgalmi kiadások % 39% 3598 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht % 50% Pénzforgalmi kiadások % 50%

7 Szennyvíz, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás % 70% 3610 Köztisztasági feladatok % 70% Pénzforgalmi kiadások % 70% Szórakoztatás, kultúra, sport % 71% Sport és szabadidős rendezvények % 71% % 40% % 20% Pénzforgalmi kiadások % 29% Diáksport % 27% % 30% % 40% % 215% Pénzforgalmi kiadások % 68% 3670 Testvérvárosi kapcsolatok % 42% % 36% % 83% % 45% Pénzforgalmi kiadások % 62% 3671 Testvérvárosi diákok továbbtanulásának támogatása % 81% Pénzforgalmi kiadások % 81% 3675 Egyéb rendezvények % 0% % 0% % 149% % 39% Pénzforgalmi kiadások % 100% Egyéb szolgáltatás % 61% 3695 Köztemetés % 47% % 78% Pénzforgalmi kiadások % 61% 3699 Szakfeladatok összesen % 83% % 73% % 45% -ebből fordított ÁFA % 60% % 60% ebből fordított ÁFA Pénzforgalmi kiadások % 55% Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Oktatási Kulturális és Sport Bizottság