KIADÁSOK Pénzeszköz átadás I. Polgármesteri Hivatal. 1./Képviselő-testület kiadásai

Átírás

1 KIADÁSOK I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások./képviselő-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 8. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda - Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítő Központ / Piac /6

2 KIADÁSOK / Fejezeti szintű kiadások 57 - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés Diáksport feladatok Folyószámla hitelkamat Kötvénykibocsátás kamatköltsége Végrehajtási költségek 66 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok évi országos népszavazás lebonyolítása ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozásegészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működtetése Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő - Kihelyezett hitel ügyfélszolgálati és lízingdíj utáni és okmányiroda kamat költség kialakítása Deák István birtokháborítási perének költségei Sárkány István kártérítés Bírósági határozat alapján fizetett kártérítés évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - Európai Uniós és hazai pályázatok szakértői költségei Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás 97 8 feltételeinek -Uszoda u.. megteremtése szám alatti üzlethelyiség keretből működési kártérítési kiadás - Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés 8 8 kiadásai évi választókerületi céltartalék felhasználás évi választókerületi céltartalék felhasználás évi szociális célú tartalék felhasználása évi általános célú tartalék felhasználása - 7. évi általános célú tartalék felhasználása - 8. évi általános célú tartalék felhasználása - 8. évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben polgármesteri hatáskörben polgármesteri hatáskörben bizottsági hatáskörben Baleseti járadékok kifizetése Díszpolgári cím,rákosmente közbiztonságáért és a XVII. ker. Sportjáért díj költségei os plakett készítés Városrészi dijak adományozása Európai Autómentes Nap rendezvény költségei Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Kert nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 5 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 98 -Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 4 5 /6

3 KIADÁSOK Köztisztviselők Napja rendezvény költsége - Czimra Gyula Önképző Egyesület támogatása 6 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rázene egyenruha vásárlás támogatása - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 4 - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfónikus Zenekarának támogatása 5 - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény költsége 5 - Ráckeresztúri találkozó támogatása Gyergyószentmiklós támogatása 65 - Vigyázó Sándor emlékplakett elkészítése 5 - Ács József katalógus kiadása - Vigyázó Sándor Művelődési Ház névadó ünnepség költségei 75 - Erdős Renée Ház által rendezett "Múzeumok éjszakája" rendsezvénysorozat költségei 4 - Rákoshegyi Podmaniczky-Vigyázó Modellező hagyaték Klub támogatása digitális 6 feldolgozása 7 - Szakrendelő átvételének hatástanulmánya 3 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 55 - Közműnyilvántartás vezetése Közbeszerzési ajánlati biztosíték és garanciális munkák visszafizetése Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Újlak u. Uszoda üzemeltetési költség hozzájárulás Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása 7 - Kisállat hullák elszállítása közterületekről Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás 7. évről áthúzódó kiadásai 4 89 Faültetési - Honvédsírok program területének felújítása, növények ültetése 3 - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Parkgondnoki Szolgálat működési költségei Pihenőpadok karbantartása és telepítése 5 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai Utak, járdák, közterületek 7. évi áthúzódó fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett utak - Intézményi épületek tervszerű karbantartása évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása Kerületi útépítések eljárási költsége 8 - Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása Vízelvezető rendszerek karbantartása Aszfaltozott járdák állapotának felmérése Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák költsége /6

4 KIADÁSOK Azonnali és átalánydíjas karbantartás 48 újtelepi vasúti megállóknál épülő P+R parkolókban kiépítendő térfigyelő rendszerek üzemeltetési költségei 49 - Szent Imre Herceg u. 57. szám alatti ingatlan balesetveszély elhárítási költségei Podmaniczky emlékhely kialakítás Szabályozási terv működési kiadásai Izbég u. szabályozási kiadásai Forgalomtechnikai tervek működési kiadásai 4 54 Gyökér u. bölcsöde működési kiadása Energetikai feladatok bonyolítási költsége Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi tűzvédelmi eszközök cseréje feladatainak ellátása Intézmények épület biztosításának költsége Vezetékes energia hordozók közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 6 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 66 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Közoktatási törvény szerint órás továbbképzés támogatás Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 69 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) támogatása - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati 4 7 programja Balassi Bálint Gimnázium második informatikai tanterem - Simonyi felszerelése Zsigmond helyesírási verseny rendezési 8 74 költsége Árny alatt, interaktív kalandozás a sötétben kiállítás költsége "Makk Marci" Egészség és Sportnap beszerzése Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése - Oktatási és köznevelési intézmények számítógép 79 - Szakmai informatikai beszerzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése támogatása Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium támogatása Gimnázium és Szakközépiskola támogatása /6

5 KIADÁSOK 8. - Drogprevenciós, közlekedési, bűnmegelőzési és 86 áldozatvédelmi oktatás és eszközbeszerzés 87 - Plásztán kft visszamenőleges díjemelése A Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési - Az Igazgatók Szakmai Szervezetének tanfolyami költsége költsége Oktatási céltartalékból működési kiadás Bűnmegelőzési mikro modellprojektek Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésinnovatív intézményekben - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi megvalósítása önrész Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása 8 Civil szervezetek támogatása 4 48 Sportegyesületek támogatása 5 Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása 57 Egyházak támogatása 6 Összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása Segélyek Rendszeres szociális segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka 5 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatása Vizitdíj 386 5/6

6 KIADÁSOK Összesen Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Nyári gyermekétkeztetés Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni Vöröskereszt 5. régiója útján ellátására Alapítványi - Csekovszky támogatások Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása 45 - Bartók Gózon Gyula Béla Zeneház Kamaraszínház Közalapítvány Alapítvány támogatása támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása A Hon Alapítvány támogatása Baptista Kárpátaljai Szeretetszolgálat Magyar Főiskoláért Alapítvány Alapítvány támogatása 3 5 támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Rés Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása 53 - Peter Cerny Alapítvány támogatáa 54 - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért alapítvány - Laborcz Ferenc támogatása Szobrászműhely Alapítvány 3 56 támogatása Segíteni Sugárúti Akarunk Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása Alapítvány 58 támogatása 59 - S.O.S Kisebbségekért Életmentés Pro alapítvány Minortitate támogatása Alapítvány 6 támogatása 6 - Támasz-Pont Alapítvány támogatása es számú Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány "Virágoskért 7" Alapítvány Napsziget a Műveszekért Alapítvány Rákoscsabai Béthel Alapítvány Csillagszem Alapítvány 68 - Alapítvány a Mórás Gyermekekért Rákoskerti Templom Alapítvány Szuper Suli Alapítvány Pro Ingenio Alapítvány Uromed Alapítvány Ingatlankataszter karbantartása Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú - Készfizetői ingatlanok kezesség fenntartása, vállalása távfűtési működtetése 7 76 szolgáltatásra 77 - Ingatlanok értékesítésének lebonyolítási költségei - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi 78 kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 9 4 6/6

7 KIADÁSOK XVII. kerületről ortofotók és digitális terepmodell elkészítése Kopolya utca szabályozási költsége hrsz. ingatlan tulajdonbavételi kiadásai - 7. évi földrengéssel kapcsolatos falmegerősítés 458 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozása 3 - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat - Meglévő útján körzeti megbízotti irodák működtetési költsége - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása 4 - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi szervezetésnek működési támogatása 3 - Delta polgárőrség támogatása 6 I. /Működtetés összesen /6

8 KIADÁSOK II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás:./vigyázó Sándor Művelôdési Ház /Rákoskerti Művelôdési Ház /Csekovszky Árpád Művelődési Ház /Rákoscsabai Közösségi Ház /Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen: III. Egészségügyi Szolgálat Háziorvosok Működtetési online kiadások: hozzáférés biztosításához hozzájárulás 5 36 III./ Működtetés összesen: IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./Működtetési kiadás:./német Kisebbségi Önkormányzat /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /Bolgár Kisebbségi Önkormányzat /Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat /Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV./ Működtetés összesen: A./ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) B./ Felhalmozási célú kiadások a./ Felújítás - Park és játszótér építés és felújítás - Új járdaépítési program, járdák felújítása - 7. évről áthúzódó útburkolat és vízelvezető rendszerek felújítása Tanár u. és Kőhúr utca Battonya utca 56. utca és 53. utca Csabagyöngye u., Oroszvár u., Tápióbicske u Rákoscsaba u. Rózsaszál utca Tura u., Dormánd u. Szent Imre Robogó u. Strázsahegy- Pipishegy u. X.u. Hősök tere Nyomdász Bodonyi u. Kép u. Szánthó G.- Temető u. Csongrád Tálpatak u. Almásháza u Bocskai u. - Bitumennel permetezett utak felújítása 8/6

9 KIADÁSOK Szilárd burkolatú utak burkalat-felújítása 8. évi ütem önrész - Szilárd burkolatú utak burkalat-felújítása II. 8. évi ütem önrész Utak, járdák közterületek felújítása Vízelvezető rendszerek felújítása Épületek felújítása 35 - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák 35 felújítása - Újlak utca 5-7 számú épületek közötti játszótér 35 felújítása Tessedik tér járdaépítési munkák Rákoshegy Kaszáló lakótelepen Szabad Május lévő szerviz tér rekonstrukció utak burkolat 355 felújítása 356 Gregor J. Ált. Isk. tornaterem padozat felújítása 357 Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása Újlak Hősök u. tere háziorvosi 3. sz. alatti rendelő gyermekrendelő átalakítása, felújítási tetófelújítás 36 munkái 36 - Csibe bölcsöde játszóudvar felújítás 36 - Napraforgó bölcsöde játszóudvar felújítása Holdsugár Gondozási Központ felújítás önrész Pesti út 7-9. társasház felújítása 365 Felújítás összesen: 366 a./ Felújítás 367 Dózsa Művelődési Ház felújítása 368 Csekovszki Művelődési Ház felújítása 369 a./ Felújítás összesen: b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának évi üteme önrész - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 373 vizelvezetése - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása évi üteme - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek 375 kialakítása II-III. ütem Keresztúri utak összekötésének tervezési és 376 engedélyezési kiadásai P+R parkoló építése, buszfordulók tervezése Útépítések tervezése terve, felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi 379 ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 38 - Vízelvezető rendszerek kiépítése - Pesti úton, a Maroshévíz utca és Csabai út 38 között,vízelvezető rendszer terveztetése és kiépítése - Ferihegyi út- IV. utca és XVIII. utca között, Naplás 38 u-aranykút u és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanilia utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő 383 utca -Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanilia utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő 384 utca -Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés - Almásháza u. 5. és. előtti területen a felszíni 385 vízelvezetés kiépítése Forgalomtechnikai tervek készítése 9/6

10 KIADÁSOK Parkolóépítés az 53. u. -8.szám előtti társasházak előtt - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Járdaépítési pályázat költségei - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út- IX. u.- X. u. kereszteződésében - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész -Pesti úton a Ferihegyi út- Kucorgó tér, Bodonyi u.- kerülethatár közötti szakaszokon kerékpárút tervezés - Intézmények felújításához tervkészítés - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és megvalósítási költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Bölcsöde létesítése - Gyökér u. -5. szám alatti bölcsöde kialakítása, berendezése, felszerelése - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása - Bóbita Óvoda tornaszoba kialakítása - Óvodák tornaszobáinak és egyéb hiányzó helyíségeinek kialakítása, tervezése -- Helikopter Czimra Gyula lakópark Általános játszótér Iskola és bővítése sportpálya létrehozása - Diadal Úti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastuktúra fejlesztési projektjéhez önrész eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra - Újlak utcai orvosi fejlesztési rendelő projektjéhez tervezési önrész felújítási költsége - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztése - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje - Önkormányzati pénzügyi információs rendszer beszerzése - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 6. szám alatti ingatlan között - Szabályozási tervek - A hrsz. Területen templom építés miatti szabályozás terv - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Izbég u szabályozási költsége - Naplás út- Inda u. - Ároktő u. - Forrásmajor u.- Cinkotai út- Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása - Uszoda u.- Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve - Emlék u.víznyomócső kiépítése - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Rákosligeti templom díszkivilágítása /6

11 KIADÁSOK Kerületi templomok díszkivilágítása - Dózsa Művelődési Ház felújítása - Babusa János II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és felállítási költségei - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a 48 kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 49 - Móra Ferenc Általános Iskola komplex akadálymentesítése önrész 43 - ESZK és Gyermekjóléti Központ kihelyezett telephelyeinek akadálymentesítése önrész 43 - Lakótelepi és P+R parkolók térfigyelő rendszerének kiépítése, üzemeltetése Pesti út- Erzsébet krt. Emlékpark kialakítása - Pesti út 7-9. alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése Faültetési program 8. évi ütem - Rákosmente kft. törzstőkeemelés - Rákosmente Műfüves pályák kft. és eszközbeszerzés könnyűszerkezetes csarnok építése Vigyázó Sándor emléktábla elkészítés - Tanár utcai játszótéren homokózók és játszótéri eszközök bekerítése Vida dombi játszótér építés - Strázsahegyi Podmaniczky játszótér Vigyázó terveztetése Mauzólem - és emlékhely kialakítása kialakítása - Csík u. 6. sz. alatti 57 hrsz ingatlan 443 megvásárlása Uszoda u.. szám alatti üzlethelység, terasz és járda megvásárlása Kaszáló u. 37. sz alatti 839 hrsz. számú ingatlan megvásárlása Nemes Polgármesteri Imre tulajdonjog Hivatal szervezetfejlesztés rendezés költségepályázat önrész Rákoscsabai strand megvásárlása - Polgármesteri Hivatal autóvásárlás - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi eszköz beszerzés Eszterlánc óvoda tárgyi eszköz beszerzése - Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz 454 beszerzés Diadal Kossuth u. Lajos Általános Általános Iskola Iskola tárgyi tárgyi eszköz eszköz beszerzés beszerzés Laborcz Czimra Gyula Általános Általános Iskola Iskola tárgyi tárgyi eszköz eszköz beszerzés 458 beszerzés Balassi B. Gimn. II. inf.terem felsz. tárgyi eszköz beszerzés - Szántó G. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés - Piac tárgyi eszköz beszerzés - Családsegítő Központ tárgyi eszköz beszerzés - Pedagógiai Központ tárgyi eszköz beszerzés - Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés - ESZK tárgyi eszköz beszerzés - Közművelődési feladatok tárgyi eszköz beszerzés /6

12 KIADÁSOK Testvérvárosi kapcsolatok tárgyi eszköz beszerzés - Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés Diákönkormányzatok tárgyi eszköz beszerzés - Újlak u. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzésből tárgyi eszköz beszerzés Intézményi épületek karbantartása keretből tárgyi eszköz Utak, járdák beszerzés közterületek keretből tárgyi eszköz 476 beszerzés évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben Oktatási céltartalék felhasználása fejlesztési célra - 8. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben A 64. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása ESZK részére autó vásárlás - Lepkeszeg utca 7594/35-38 hrsz. Ingatlan vásárlási költsége Betlehem Óvoda megvásárlása - Dürr XR 4 automata röntgenfilm előhívó beszerés - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés Tápió téri focipálya kerítés építés -Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége orvosi rendelő átlalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció Sport és Rekreációs központ létrehozására telek 496 vásárlás 497 Kopolya utca kártalanítás hrsz. felépítmény megvásárlása Lakásbérlet megszünés miatti megváltás Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 5 5 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése 53 Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzése 54 ErdősReneé Vigyázó Sándor Ház Művelődési tárgyi eszköz Ház beszerzés tárgyi eszköz 55 beszerzése 56 Ruszin Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 57 Lengyel Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 58 Egészségügyi b./ Beruházások, Szolgálat tárgyi tárgyi eszközbeszerzések beszerzés 59 összesen: 5 5 /6

13 KIADÁSOK c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 64. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat csapatotthonának fejlesztési költségei - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Pesti út -8. társasház felújítása - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújítás önrész - 83 hrsz. felépítmény megvásárlása - Pesti út 49. sz. alatti társasház felújítás önrész c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízing díj 53 visszafizetés - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez 533 szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő 534 támogatásának törlesztése Kötvény tőketörlesztés 536 Rákosmente Kft. tagi kölcsön C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek 7. évről áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati céltartalék Azonnali karbantartás céltartalék Alapítványok Balesetveszély támogatása elhárításra,vis céltartalék major esetekre céltartalék Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartalék Közterület-felügyelet, Parkgondnoki Szolgálat létrehozása céltartalék Térinformatikai rendszer kiépítése céltartalék D./ Tartalékok összesen 3/6

14 KIADÁSOK Kiadások összesen: A+B+C+D /6

15 KIADÁSOK P Összesen /6

16 KIADÁSOK P Összesen /6

17 KIADÁSOK P Összesen /6

18 KIADÁSOK P Összesen /6

19 KIADÁSOK P Összesen /6

20 KIADÁSOK P Összesen /6

21 KIADÁSOK P Összesen /6

22 KIADÁSOK P Összesen /6

23 KIADÁSOK P Összesen /6

24 KIADÁSOK P Összesen /6

25 KIADÁSOK P Összesen /6

26 KIADÁSOK P Összesen /6