módosított előirányzat Személyi juttatás járulék Dologi kiadás Fejezet, cím, alcím A/ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal

Átírás

1 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás A/ Működtetési célú ok I. Polgármesteri Hivatal 1./ Képviselő-testület ai / Polgármesteri Hivatal igazgatási ai / Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) - Földműves u. /b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda - Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Pedagógiai Központ 8./ Gyermekjóléti Szolgálat /4

2 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás / Egyesített Szolgáltató Központ 1./ Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű ok - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok - Diáksport feladatok Hitelkamat 55 - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 35 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel utáni kamat költség 5 - Végrehajtási költségek 5 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minösülő ok után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működtetése 3 - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi ai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 3 - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 4 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 7 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja évi időközi választás lebonyolítása Európa Parlament képviselők választása - Közműfejlesztési támogatás Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei 35 - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség Eöri Krisztina perköltség Deák István perköltség Kép u. 1. bírság u. 9. alatti tulajdonközösség megszüntetés ügygondnoki díja 1 - Közbeszerzési Bírság - Junior Zrt. igazgatás szolgáltatási díja 9 - Tervtanács költségei Pályázatok nevezési költségek Bírósági határozat alapján fizetendő költségek évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége Baleseti járadék Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Polgármesteri Hivatal számítástechnikai keretből működési évi választókerületi céltartalékból működési évi választókerületi céltartalékból működési /4

3 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás évi szociális célú tartalékból működési évi általános célú gazdálkodási tartalék polgármesteri hatáskörben működési évi általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági hatáskörben működési Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés működési Közbeszerzési eljárás lebonyolítása főzőkonyhák felújítására Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei os plakett készítés 15 - Városrészi díjak adományozása Ács József katalógus megjelentetése Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Testvérvárosi kapcsolatok a Társadalmi események ünneplése Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény támogatása - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Keresztúri találkozó lebonyolításához hozzájárulás Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása - Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város támogatása Bringázz a Munkába rendezvény Európai Autómentes Nap rendezvény Pályázatok szakértői díjai "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Közoktatási törvény szerinti 1 órás továbbképzés támogatás Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása "Makk Marci" Egészség- és Sportnap Simonyi Zsigmond helyesírási verseny lebonyolítása Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása Drogprevenciós ismeretterjesztés 36 3/4

4 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költségei Oktatási céltartalékból működési Szakmai és informatikai eszközök beszerzése - Intézmények pályázati céltartalékából működési Vízelvezető rendszerek karbantartása Utak, járdák, közterületek fenntartási ai Utak, járdák, közterületek áthúzódó fenntartási ai Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézményi épületek tervszerű karbantartása áthúzódó Kerületi útépítések eljárási költsége Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása Térfigyelő rendszerek üzemeltetése Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja 84 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Intézmények épület-biztosításának költsége Újlak utcai Általános Iskola rovarirtás Szakrendelő átvételének hatástanulmánya Polármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák költsége Azonnali karbantartás Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat működési 164 a - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 8. évi ütem működési Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 9. évi ütem működési Szilárd burkolatú utak felújítása keretből működési Akadálymentesítés keretekből működési Kísérő-Pásztorfalva út kártalanítás Szabályozási tervek keretből működési 17 - Izbég utca szabályozási költsége működési és 1399 hrszú ingatlan kisajátítás miatti kártalanítás Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Pihenőpadok telepítése Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása Kisállathullák elszállítása közterületekről 8 - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás ai Zöldfelület karbantartás 8. évi áthúzódó tételei Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Parkgondnoki Szolgálat költségei Mezőőri Szolgálat költségei "- Park és játszótér felújítás keretből működési /4

5 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek Ingatlankataszter karbantartása Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra Graffiti eltávolítás költségei - Ingatlanokkal kapcsolatos ok Szociális továbbképzés és szakvizsga Szociális nyári gyermekétkeztetés A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása - Közcélú foglalkoztatás ai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 4 7 Segélyek Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 946 Pénzbeli támogatás 57 Időskorúak járadéka 48 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély 9 Köztemetés 43 Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Óvodáztatási támogatás 1 8 Átmeneti segély Étkezési támogatás 47 Adósságkezelési támogatás 8 9 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Összesen Pályázatok Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Épített és természeti értékek védelme támogatása 81 3 Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása /4

6 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 3 Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Összesen Alapítványi támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása 1 - Rákosmenti 56-os Alapítvány támogatása 94 - Magnificat Kórusalapítvány támogatása - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 3 - Kaszap István Alapítvány támogatása Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány - Családi Napközi támogatása a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása Pro Ingenio Alapítvány Uromed Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Virágoskert 17. Alapítvány Csillagszem Alapítvány Rákoscsabai Béthel Alapítvány Napsziget a Művészetekért Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Aktivitás Alapítvány Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Rákoshegyért Alapítvány Gondoskodó Alapítvány Liget 17 Alapítvány az Idős Emberek Korszerűbb Ellátásáért Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány Sportmozgalomért Alapítvány Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó Szupersuli Alapítvány Mallon-Esély Műhelyek Alapítvány XVII. Kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány Csicsergő Alapítvány Rés Alapítvány Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért Alapítvány Reménytadó Alapítvány támogatása Szív Hangja Alapítvány támogatása Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása 1 6/4

7 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás Rojik Sportegyesület támogatása - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása - Vállalkozások munkahely-teremtési támogatása I./ Működtetés összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei Működtetési : 1./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház./ Rákoskerti Művelôdési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési összesen: III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési ok: III./ Működtetés összesen: IV. Kisebbségi önkormányzatok ai A/ Működtetési : 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat / Szlovák Kisebbségi Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV./ Működtetés összesen: A/ Működtetési összesen: (I.+II.+III.+IV.) B/ Felhalmozási célú ok a/ Felújítás Park- és játszótér építés és felújítás - Új járdaépítési program, járdák felújítása - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása - Csibe bölcsőde infrastrukturális felújítása - Napraforgó bölcsöde játszóudvar felújítás - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása 7/4

8 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása II. ütem - Szilárdburkulatu utak burkolatfelújítása 9. ütem - Cséplő u. -Napkelet u. burkolat felújítás - Rákoscsaba utca felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés költségei - Gregor József Általános Iskola tornaterem padlózat felújítása - Erdős Reneé Ház felújítás önrész - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása - Tessedik tér járdaépítési munkák - Akácvirág utcában parkoló kialakitás - Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás - Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása - Szabad Május tér rekonstrukció - Pesti 7-9 társasház felújítása - Hősök tere 3. sz. alatti gyermekrendelő felújítási munkái - Gyökér u szám alatti bölcsöde főzőkonyha felújítás Tervszerű karbantartási keretből felújítás - Utak, járdák közterületek fenntartási keretből felújítás - 9. évi választókerületi céltartalékból felújítási - Általános célú gazdálkodási tartalékból felújítási Rákoscsaba u. 1. sz. alatti óvoda felújítás közbeszerzési költsége - Gyökér u szám alatti bölcsöde felújítása, berendezése, felszerelése a/ Felújítás összesen: 349 b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 35 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 7. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 8. évi üteme 351 Belterületi utak fejlesztése 35 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának vízelvezetése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 9. évi üteme Belterületi utak fejlesztése Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása III. ütem Rákos-patak menti kerékpárút önrész Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás - Lőrinci út szabályozási költségei - BKV buszok új megállóinak kivitelezési költsége - Vida-dombi játszótér garanciális munkái - Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése - Vízelvezető rendszerek kiépítése - Kékliliom utca munkái - Naplás út viztelenítése - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési ai 8/4

9 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer 368 megépítéséhez szükséges kisajátítás Útépítések tervezése 37 - Parkoló építés az 513. u szám előtti társasházak előtt - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezető 371 rendszer terveztetése és kiépítése 37 - Tápió téri focipálya kerítés építés Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés - Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - kerülethatár 374 közötti szakaszon kerékpárút tervezés u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési 375 terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca - Pásztorfalva 376 utca csapadékvíz elvezetés - Kísérő u. Pásztorfalva u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez 377 kártalanitás Közvilágítás létesítése Rákosligeti templom díszkivilágítása 38 - Vízvezeték építés Emlék utca víznyomócső kiépítése 38 Forgalomtechnikai tervek készítése - Cinkotai úton a Gyöngytyúk utcánál jelzőlámpás csomópont 383 kialakítása Szabályozási tervek Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása 386 új integrált KVSZ létrehozása Izbég utca szabályozási költsége - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt 388 terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt 389 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő 39 átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és 391 megvalósítási költsége - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó 39 rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve Kerületközpont Keleti Szektor építészeti ötletpályázat költsége 394 Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 395 tervkészítés - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák 396 költségei Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése Csibe Bölcsöde akadálymentesítés önrész Csillagszem Óvoda akadálymentesítés önrész 4 - Városközpont Rehabilitáció 41 - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés 4 - Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége 43 Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és 44 kivitelezése 45 - Bölcsőde és óvoda létesítése 46 - Összefogás óvoda átalakitása 9/4

10 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda létrehozása - Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda eszközbeszerzés önrész - Helikopter lakópark játszótér és sportpálya létrehozása - Gyökér u. bölcsöde eszközbeszerzés - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai ok - Polgármesteri Hivatal pénzügyi rendszer beszerzés - Mezőri Szolgálat tárgyi eszközeink beszerzése - Közterület-felügyelet tárgyi eszközeinek beszerzése - PH szervezet fejlesztés önrész - Rákosmente Kft. törzstőkeemelés - Betlehem óvoda megvásárlása - Betlehem óvoda eszközbeszerzés önrész - Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás - Keresztúr központ bontási munkái u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása - Újlak utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Műfüves pályák és könnyűszerkezetes csarnok építése A hrsz. területen templom építés miatti szabályozási terv ingatlan kisajátítási költsége - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége hrsz. Ingatlan megváltás - Kossuth Lajos Általános Iskola kerítés építés - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés - Dürr XR 4 automata röntgenfilm előhívó beszerzés - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés - A 64.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás Pesti út 7-9 alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés - Ujlak u. 11. iskola tárgyi eszköz beszerzés - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés -Czimra Gyula Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés - Jókai Mór Általános iskola tárgyi eszköz beszerzés - Balassi Bálint Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés 1/4

11 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás Gyurkovics Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés Szabadság Sugárúti Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés 45 - Összefogás Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Hétszinvirág Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 45 - Mézeskalács Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Aprófalva Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Pedagógiai Szakszolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés ESZK tárgyi eszköz beszerzés ESZK gépkocsi beszerzés Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés Tervszerű karbantartási keretekből tárgyi eszköz beszerzés Kerületi Környezetvédelmi útépítések és eljárási zöldfelület költségéből fenntartás beruházási költségeiből beruházási 46 - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti okból fejlesztési SNI-s gyermekek integrált ellátásához tárgyi eszköz beszerzés Utak, járdák közterületek fenntartási áthúzódó keretből felhalmozási keretből felhalmozási Speciális oktatási feladatok támogatási keretből tárgyi eszköz 465 beszerzés Oktatási céltartalékból tárgyi eszköz beszerzés évi választókerületi céltartalékból felhalmozási évi választókerületi céltartalékból felhalmozási Általános célú gazdálkodási tartalékból fejlesztési 47 - Intézmények pályázati céltartalékából fejlesztési Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 47 összesen: 473 Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés 474 Csaba Ház tárgyi eszköz beszerzés 475 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés 476 Erdős Reneé Ház tárgyi eszköz beszerzés 477 Vigyázó Sándor Művelődési Ház beruházásai összesen 478 Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 479 Görög kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 48 b./ Beruházások összesen c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Pesti út társasház felújítása - Pesti út 149. Szám alatti társasház felújítás c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen B/ Felhalmozási célú ok összesen 11/4

12 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Gregor József Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges 494 ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése Kötvény tőketörlesztés 497 C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D/ Tartalékok 5 Általános célú gazdálkodási tartalék 51 Szociális célú tartalék 5 Választókerületek céltartaléka 53 Választókerületek 8 évi áthúzódó céltartaléka 54 Oktatási céltartalék 55 Ingatlanvásárlás céltartaléka 56 Karbantartási, fenntartási céltartalék 57 Intézmények pályázati önrész céltartaléka 58 Alapítványok támogatása céltartalék 59 Balesetveszély elhárításra, vis major esetekre céltartalék 51 Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék 511 Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartaléka 51 Vállalkozások segítésére céltartalék 513 Válságkezelés céltartaléka 514 Keresetkiegészítés céltartaléka 515 D/ Tartalékok összesen Kiadások összesen: A+B+C+D /4

13 nyzat 1 AJ KIADÁSOK 9. Összesen /4