Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Átírás

1 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Farkas László Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház Önkormányzat összesen I. Működési bevételek és kiadások Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Intézményi működési bevételek kamat nélkül ,03% ,56% ,00% ,82% ,69% ,50% Kamatbevételek ,00% ,00% Intézményi működési bevételek összesen ,69% ,56% ,00% ,82% ,69% ,91% Magánszemélyek kommunális adója ,41% ,41% Helyi iparűzési adó ,93% ,93% Késedelmi pótlék ,00% ,00% Helyi adók összesen ,93% ,93% Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) ,90% ,90% Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése ,55% ,55% Gépjárműadó ,17% ,17% Átengedett központi adók összesen ,87% ,87% Egyéb sajátos folyó bevételek ,10% ,10% Normatív állami hozzájárulás ,44% ,44% ,73% ,44% ,44% ,31% Központosított előirányzat ,76% ,00% ,91% Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra ,92% ,92% ,92% Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése ,81% ,81% Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás ,46% ,46% Szociális továbbképzés és szakvizsga ,53% ,53% Egyéb központi támogatás ,57% ,57% Állami támogatás összesen ,85% ,44% ,72% ,87% ,43% ,64% Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól ,00% ,00% Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól ,24% ,24% Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől ,17% ,00% ,27% Támogatásértékű működési célú bevétel összesen ,34% ,00% ,78% Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól ,19% ,19% Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,62% ,88% Előző évi pénzmaradvány 39 52,00% ,00% Működési bevételek összesen ,63% ,81% ,83% ,29% ,54% ,35% Személyi jellegű kiadások ,12% ,73% ,61% ,05% ,77% ,77% Munkaadót terhelő járulékok ,62% ,53% ,88% ,17% ,36% ,40% Dologi kiadások ,45% ,45% ,60% ,85% ,59% ,74% Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,98% ,98% Támogatás értékű működési célú kiadások ,75% ,75% Pénzeszköz átadások ,03% ,03% Általános tartalék ,00% 5 091,00% Céltartalék ,00% ,00% Működési kiadások összesen ,73% ,41% ,10% ,82% ,05% ,39% II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése ,96% ,96% Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől ,00% ,00% Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) ,00% ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól (útközmű) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől ,00% ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól ,00% ,00% Ingatlan értékesítése ,89% ,89% Felhalmozási célú bevételek összesen ,93% ,93% Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás ,71% ,71% Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak ,86% ,86% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,67% ,67% Beruházások ,82% ,82% Felújítások ,71% ,00% ,00% ,44% ,76% Felhalmozási célú kiadások összesen ,83% 1 496,00% ,00% ,44% ,67% Önkormányzat bevételei összesen ,34% ,81% ,83% ,29% ,54% ,34% Önkormányzat kiadásai összesen ,84% ,41% ,22% ,21% ,31% ,97%

2 2. sz. melléklet ÁFA Összesen Megnevezés Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % Mei Telj. % adatok ezer Ft-ban Felesleges készlet értékesítése (fa) 4,00% 4,00% Intézményi dolgozók étkeztetése ,89% ,83% ,71% Saját v. bérelt ingatlan haszn ,50% ,60% ,89% ,19% ,05% Egyéb helyiség bérlete (Temetk.váll.) ,86% ,86% Egyéb helyiség bérlete (Felvásárlótelep) ,00% ,00% Egyéb helyiség bérlete (József A. u. 179.) ,56% ,56% Egyéb helyiség bérlete (Kábel Tv.) ,00% ,00% Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) ,89% ,89% Gyógyszertár bérlet ,37% ,37% Továbbszámlázott gázenergia ,00% ,00% ,00% Továbbszámlázott villamosenergia ,25% ,50% ,46% Víz- és csatornadíjak térítés ,29% ,14% ,76% Felesleges készlet értékesítése ,50% ,00% ,64% Fordított ÁFA ,00% ,00% Igazgatási tevékenység ,00% ,50% ,44% ,44% Dolgozói telefontérítés ,50% ,17% ,61% Igazgatási szolgáltatás díja ,00% ,00% Fordított ÁFA ,00% ,00% Bírság Felesleges készlet értékesítése Közbeszerzési dokumentáció ért Községgazdálkodás ,03% ,60% ,10% Kishaszonbérlet ,36% ,36% Közterülethasználat ,22% ,00% ,57% Mezőgazdasági gépek bérlete 23,00% 0 5 0,00% 28,00% Fordított ÁFA ,00% ,00% Települési vízellátás és vízminőségvédelem ,00% ,00% ,67% Vízmű bérlet ,00% ,00% Fordított ÁFA ,00% ,00% Temetőfenntartás ,55% ,70% ,58% ,76% Sírköves belépési díja ,00% ,00% ,00% Halott átvételért fizetendő díj ,98% ,12% ,00% Hűtés ,33% ,33% ,50% Sírhely bérbeadása ,70% ,63% ,69% Temetkez.váll.belépési díja ,35% ,35% ,35% Sírásás ,76% ,14% ,82% Tanyagondnoki szolgálat ,00% ,67% ,00% ,32% Tanyagondnoki szállítás ellenértéke ,00% ,00% ,00% Cascobonus, törzsklub ,67% ,67% Települési hulladék kezelés ,59% ,91% ,94% Szemétszállítási díj vállalkozásoktól ,99% ,28% ,03% Állati hulla elhelyezés ,00% 2,00% 55,00% Parkfenntartás Külsős étkezés Polgármesteri Hivatal összesen ,00% ,80% ,76% ,92% ,79% ,03% Óvodai étkeztetés ,18% ,85% ,06% Nyári gyerekétkeztetés ,00% 33 Intézményi dolgozók étkeztetése ,60% ,83% ,64% Fordított ÁFA ,00% ,00% Napköziotthonos Óvoda összesen ,68% ,85% ,56% Diákétkeztetés ,23% ,27% ,24% Nyári gyerekétkeztetés ,00% 72 Intézményi dolgozók étkeztetése ,39% ,19% ,02% Kiszámlázott étkeztetés ,93% ,16% ,97% Üvegkár 23 Terembérletek ,78% ,78% Fordított ÁFA ,00% ,00% Általános Iskola összesen ,93% ,69% ,11% ,00% Terembérletek ,50% ,50% Reklámfelület értékesítése ,00% ,00% felesleges készlet értékesítése 7 7 Alkalmazott térítése Dolgozói telefontérítés Művelődési Ház és Könyvtár összesen ,73% ,82% Szociális otthoni térítési díj ,96% ,96% Házi segítségnyújtás ,25% ,25% Szociális étkeztetés ,28% ,33% ,15% Étel kiszállítás ,72% ,72% Intézményi dolgozók étkeztetése ,00% ,33% ,24% Klub étkeztetés ,33% ,00% ,39% Fordított ÁFA ,00% ,00% Otthonház összesen ,21% ,29% ,69% Mindösszesen ###### ,99% ,03% ###### ,27% ,50% ahol 911= Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

3 2/1. sz. melléklet A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 2008-ban Mei Telj. % Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ,92% ebből: iskola ,92% óvoda ,92% Egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatása összesen ,92% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés ,81% ebből: rendszeres szociális segély (aktív + egyéb jogcímen) ,35% alanyi jogon járó ápolási díj ,57% időskorúak szociális járadéka ,14% lakásfenntartási támogatás ,91% Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás ,93% Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása ,46% Szociális továbbképzés és szakvizsga ,53% Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen ,44% Mindösszesen: ,42%

4 2/2 sz. melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % MEI Telj % I. Működési bevételek: ,53% ,56% ,00% ,82% ,69% ,51% 1. Intézményi működési bevételek ,69% ,56% ,00% ,82% ,69% ,91% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,39% ,39% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók ,93% ,93% 2.3 Átengedett központi adók ,74% ,74% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,10% ,10% II. Támogatások: ,93% ,44% ,72% ,87% ,43% ,68% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,93% ,44% ,72% ,87% ,43% ,68% 1.1 Normatív hozzájárulások ,44% ,44% ,73% ,44% ,44% ,31% 1.2 Központosított előirányzatok ,76% ,00% ,91% 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások ,45% ,92% ,92% ,53% ,42% 1.5 Fejlesztési célú támogatások ,00% ,00% 1.6 Egyéb központi támogatás ,57% ,57% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: ,89% ,89% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,89% ,89% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel ,63% ,00% ,06% 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ,34% ,00% ,78% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz ,00% ,00% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ,00% ,00% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,34% ,34% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,88% ,88% 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,11% ,11% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele ,96% ,96% VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% ,00% 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 39 52,00% ,00% 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN: ,79% ,81% ,80% ,29% ,54% ,41%

5 3. sz. melléklet Működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Szem. jell.kifiz. Járulékok Dologi kiadás Szoc.juttatások Támogatásértékű működési kiadás Átadott pénze. Összesen Cím Alcím Megnevezés Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % Mei. Teljesítés % adatok ezer Forintban 1 Parkfenntartás ,10% ,67% ,51% ,31% 2 Helyi közutak karbantartása ,00% ,00% 3 Saját v. bérelt ingatlan haszn ,63% ,63% 4 Igazgatási tevékenység ,46% ,68% ,28% ,96% ,95% ,93% 5 Testvértelepülési kapcsolatok ,22% ,22% 6 Kisegítő tevékenység ,02% ,41% ,84% ,77% 7 Községgazdálkodás ,65% ,65% 8 Közhasznúak foglalkoztatása ,29% ,96% ,50% ,63% 9 Közcélú foglalkoztatás ,35% ,28% ,72% ,42% 10 Temetőfenntartás ,44% ,61% ,34% ,66% ,72% 11 Közvilágitás ,09% ,09% 12 Védőnői feladatok ,61% ,65% ,61% ,30% 13 Ügyeleti szolgálat ,00% ,00% ,11% ,00% ,00% ,19% 14 Gyermekjóléti szolgálat 291,00% 0 291,00% 15 Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat ,77% ,00% ,83% ,68% ,85% 16 Települési hulladék kezelés ,24% 5,00% ,21% 17 Sportintézmény működtetése ,10% ,83% ,67% ,36% 18 Települési vízellátás és vízminőségvédelem ,27% ,00% ,23% ,58% 19 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások ,12% 10,00% ,35% ,80% 20 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások ,93% ,93% 21 Munkanélküli ellátások ,91% ,91% 22 Eseti pénzbeli szociális ellátások ,95% ,95% 23 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ,21% ,21% március 9-i orsz.népszavazás lebonyolítása ,00% ,00% ,00% ,00% 25 Háziorvosi szolgálat ,11% ,11% 26 Konyha I. Polgármesteri Hivatal összesen ,12% ,62% ,45% ,98% ,79% ,03% ,04% II. Napköziotthonos Óvoda ,73% ,53% ,45% ,41% III. Farkas László Általános Iskola ,61% ,88% ,60% ,10% IV. Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház ,46% ,17% ,85% ,40% V. Szent Erzsébet Otthonház ,77% ,36% ,59% ,05% Működési kiadások összesen ,86% ,40% ,74% ,98% ,79% ,03% ,59%

6 4.sz. melléklet Felhalmozási kiadások a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Cím Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Intézményi Beruházás Felújítás Összesen Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % Módosított Teljesítés % ei ei ei ei ei ei Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen átadott pénzeszköz ,00% Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak ,86% ,86% Orvosi rendelő akadálymentesítése ,75% ,75% Vízszivattyú beszerzése ,67% ,67% 1 db Notebook beszerzése (e-mop pályázat) ,00% ,00% 2 db számítógép konfiguráció beszerzése (e-mop pályázat) 0 Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/2007. (X. 29.) ,00% 0 295,00% Halasi TKT részére gyorsbeavatkozó beszerzéséhez hozzájárulás 377 0,00% 377,00% Buszvárók építése pályázati önerő 0 25,00% ,00% Szivattyú felújítás 135 0,00% 135,00% Erdei iskola átalakítás tervei ,50% ,50% Kiszolgáló út tervei ,00% 0 65,00% Agrárkereskedelmi központ építése ,71% ,71% Bajcsy-Zs. U. leállósáv ,67% ,67% Szennyvíz program megvalósíthatósági tanulmány (259/2007. (X. 29.)) ,53% ,53% Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem (tetőszerkezet cseréje) ,00% ,00% Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részére lézeres sebességmérő beszerzéséhez átad ,00% ,00% Központi parkhoz gyalogosátkelő és parkoló tervezése ,00% ,00% Parkolók építése (TEKI önerő 4963e + Nemzeti Közlekedési Hatóság 93e) ,00% ,00% Járda felújítás TEKI önerő ,00% 3 681,00% Parlagfű pályázat - fűnyíró vásárlás ,00% ,00% Üzletrész vásárlás Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben 0 1,00% 0 1 0,00% Számítógép és szünetmentes vásárlás I. Polgármesteri Hivatal összesen: ,71% ,67% ,86% ,82% ,71% ,83% Konyha felújítás CÉDE önerő ,00% III. Farkas László Általános Iskola összesen: ,00% Bejárati ajtó csere ,00% ,00% IV. Művelődési Ház és Könyvtár összesen: ,00% Gázkazán beszerzése ,44% ,44% V. Szent Erzsébet Otthonház összesen: ,44% Mindösszesen ,71% ,67% ,86% ,82% ,67%

7 3/1. sz. melléklet Létszámkeret meghatározása a évi költségvetéshez Cím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott pedagógus oktatás segítő szakmai tev.ellátó egyéb Mtk. hatály alá tartozó Létszámkeret Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % Ei Telj % I.1 Parkfenntartás ,00% ,00% I.4 Igazgatási tevékenység ,00% ,00% I.6 Kisegítő tevékenység ,00% ,00% I.8 Közhasznúak foglalkoztatása ,00% ,00% I.9 Közcélú foglalkoztatás ,00% ,00% I.10 Temetőfenntartás 0,5 0,5 100,00% 0,5 0,5 100,00% I.12 Védőnői feladatok ,00% ,00% ,67% I.15 Tanyagondnoki szolgálat ,00% ,00% I.17 Sportintézmény működtetése 0,5 0,5 100,00% 0,5 0,5 100,00% I. Polgármesteri Hivatal összesen ,00% ,00% ,00% ,00% ,97% II. Napköziotthonos Óvoda ,00% ,00% ######## ,00% III. Általános Iskola ,48% ,00% ,77% IV. Művelődési Ház és Könyvtár ,00% ######## ,00% V. Otthonház ,00% 4,5 4,5 100,00% 15,5 15,5 100,00% Működési kiadások összes ,00% ,55% ,00% ,24% 15, ,45% ,00% 96,5 93,5 96,89%

8 Információs táblák a évi költségvetés háromnegyed évének teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Napköziotthonos óvoda működési kiadásainak alakulása szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összesen Eredeti ei Személyijellegűkiadások Munkaadótterhelőjárulékok Dologikiadások ÖSSZESEN Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 76,77% 75,92% 76,73% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 76,50% 77,32% 76,53% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 36,82% 47,72% 45,45% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 76,03% 58,65% 74,41% ahol: Óvodai nevelés Intézményi vagyon működtetése (óvoda) Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásainak alakulása szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összesen Eredeti ei Személyijellegűkiadások Munkaadótterhelőjárulékok Dologikiadások ÖSSZESEN Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 41,23% 68,20% 53,05% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 33,13% 55,03% 43,17% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 83,37% 72,03% 76,85% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 60,09% 69,29% 64,82% ahol: Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési, könyvtári tevékenység

9 Információs táblák a évi költségvetés háromnegyed évének teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz ahol: Általános Iskola működési kiadásainak alakulása szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés HEFOP 2007HEFOP 2008rációs normatíva Konyha Összesen Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 78,12% 0,00% 72,34% 0,00% 56,62% 80,83% 81,93% 76,61% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 77,17% 0,00% 126,43% 0,00% 106,72% 83,25% 87,55% 77,88% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 58,33% 104,49% 109,45% 92,17% 80,65% 62,72% 70,60% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 77,19% 55,99% 100,00% 55,28% 68,68% 81,08% 68,97% 75,10% Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Intézményi vagyon működtetése (iskola) Otthonház működési kiadásainak alakulása szeptember 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összesen Eredeti ei Személyijellegűkiadások Munkaadótterhelőjárulékok Dologikiadások ÖSSZESEN Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 72,60% 72,83% 72,68% 72,77% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 74,41% 75,55% 73,66% 74,36% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 51,44% 17,65% 17,95% 50,59% Eredeti ei Módositott ei Teljesités %-os teljesítés 67,30% 72,99% 70,59% 68,05% ahol: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Házi segitségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás

10 2. sz. információs tábla A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása Megnevezés Előirányzat Teljesítés Ft eft e Ft % A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) ,90% Jövedelem differenciálódás mérséklése ,55% Összesen ,10% 3. sz. információs tábla Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök Mei Telj. % Védőnői szolgálat ,50% Háziorvosi szolgálat ,51% Egészségügyi Alaptól összesen ,00% Közhasznú foglalkoztatottak támogatása ,24% Munkaerőpiaci Alaptól összesen ,24% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,86% március 9-i népszavazás lebonyolítása ,00% évi pályázati díjak visszatérítése ,00% Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Erdei Iskola pályáz.) ,00% Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Drogmegelőzés pályáz.) ,00% Előző évi költségvetési kiegészítés ,00% FVM parlagfű pályázat ,00% Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Kárpát Fesztivál tám.) ,00% évi jövedelemdifferenciálódás elszámolása utáni tám ,00% HEFOP ,16% HEFOP ,00% Iskolaeü. Támogatás 30 Működési c. pénzeszköz átvétel háztartásoktól 18 Mindösszesen ,47%

11 Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások feladatonként és kedvezményezettenként a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Feladat/ támogatás célja Támog.ért.kiad. 4. sz. információs tábla Műk.célú pénzeszközátadás Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás ,87% TÖOSZ tagdij ,00% Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás ,44% Vasutas Települések Szövetsége ,00% Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj ,00% Arany J. tehetséggondozó prg ,00% Bursa Hungarica támogatás ,74% Nyugdíjas Egyesület támogatása ,00% Moldvai Csángómagyarok Szövetsége "Keresztszülő program" 40 0,00% Vizitdíj visszatérítés ,00% Kiskunok Vidékéért Egyesület ,00% Homokháti Jegyzők Egyesülete ,00% ,96% ,95% Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak ,21% Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak ,00% ,66% Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás ,00% DARTE tagdíj ,00% ,00% ,00% Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj ,00% Karitász Egyesület működési hozzájárulás ,00% ,68% Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérség részére hozzájárulás 291 0,00% 291,00% Sportintézmény működtetése KNSK működési támogatás ,67% Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás ,23% Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. Műk.hozzáj ,00% ,00% ,23% Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó 5 0,00% 5,00% Mindösszesen ,79% ,03%

12 Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Feladat/ ellátás megnevezése Dologi kiadások Járulékok Szoc.juttatások Mei Telj % Mei Telj % Mei Telj % Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka ,02% Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére ,17% Ápolási díj alanyi jogon ,83% ,26% Ápolási díj méltányossági ,70% ,17% Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon ,56% Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon ,07% Lakásfenntartási támogatás méltányossági ,22% ,49% ,35% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás ,93% ,93% Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. Segély nem foglalkoztatott részére ,26% Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskereső részére ,12% Rendszeres szoc. Segély kereső tev. Mellett továbbfolyós ,60% ,91% Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély ,16% átmeneti szociális segély természetben ny ,00% Temetési segély ,00% Köztemetés 10 0,00% Közgyógyellátás ,92% Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása ,14% ,95% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám ,70% E. rász.függő ellátás (szoc.c. nyári gyermek étk.) ,00% Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (tankönyv) ,59% ,21% Mindösszesen ,49% ,98%