JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. március 6-án megtartott ülésérıl

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. március 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 35-50. Rendelet száma: 2-4. 1

HATÁROZATOK: TARTALOMJEGYZÉK 35/2013.(III.06.) ÖH. Lejárt határidejő határozatról szóló beszámolóról 36/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl 37/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról 38/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységei egységes szerkezetben 39/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okirata egységes szerkezetben 41/2013.(III.06.) ÖH. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 42/2013.(III.06.) ÖH. Szank község története címő könyv megjelentetése 43/2013.(III.06.) ÖH. VAKÁCIÓ KFT. 2013. évi üzleti tervérıl 44/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról 45/2013.(III.06.) ÖH. Zárt ülés elrendelésérıl 50/2013.(III.06.) ÖH. Szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl RENDELETEK: 2/2013.(.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról 3/2013.( ) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl 4/2013.( ) önkormányzati rendelet Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésérıl 5. oldal 51. oldal 52. oldal 52. oldal 54. oldal 55. oldal 57. oldal 58. oldal 58. oldal 60. oldal 61. oldal 62. oldal 6. oldal 17. oldal 38. oldal 2

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület 2013. március 6-án 17 órakor megtartott ülésérıl. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Varga Ferencné alpolgármester Besesek Béla alpolgármester Csertı István Mucsi László Nyerges Zoltán Rácz Izabella Tóth Mátyás képviselık Vincze Jánosné jegyzı Nagy Klára fıtanácsos Kiss Melinda hivatalvezetı Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı Patkós Zsolt polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl mind a 7 fı jelen van. Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Rácz Izabella képviselıket javasolta. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendek megtárgyalását javasolta Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletre Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 5. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 7. Elıterjesztés Szank község története könyv kiadásának finanszírozásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 3

8. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. üzleti tervérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 9. Tájékoztató intézményi térítési díjakról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 10. Elıterjesztés a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 11. Elıterjesztés a villany nélküli tanyák energiaellátásának biztosításáról szóló ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 12. Elıterjesztés kitüntetések adományozásáról (zárt ülés) Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 13. Elıterjesztés szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 14. Egyéb kérdések Patkós Zsolt polgármester Napirend elıtt köszöntötte a Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetıjét, Kiss Melindát és átadta neki a szót. Kiss Melinda hivatalvezetı Köszöntötte a képviselı-testületet. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium arra kérte a járási hivatalvezetıket, hogy vegyenek részt a körzetükbe tartozó települések képviselıtestületi ülésein. A járási hivatal Kiskunmajsán a Bajcsy-Zsilinszky u. 10. számú volt iskolaépületben lett elhelyezve. A régi romos épület felújításra került, szép környezetben végzik a munkát. A járási hivatalhoz került a szociális ügyek egy része, a teljes gyámhivatal beköltözött, odatartozik a Munkaügyi Központ és az Okmányiroda is. Minden település kért ügysegédet, aki hetente egy napot tölt a településen. Várhatóan ebben az évben megalakulnak a kormányablakok is, ezt képzés elızi meg. Amennyiben új részletes információhoz jut, azt tolmácsolni fogja a települések vezetıi felé. Patkós Zsolt polgármester Megköszönte a tájékoztatást. A járási hivataltól érkezı információkat megjelentetjük a helyi újságban. Általában megszokták az ügyfelek, hogy hétfın itt van az ügysegéd, amennyiben más idıpontban keresik, akkor a dolgozók ellátják nyomtatványokkal az ügyfeleket. NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Egy lejárt határidejő határozat volt, a polgármesteri hivatalnál a 0,5 fı létszámcsökkentés végrehajtása került. Kérte a beszámoló elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyszerő többséggel a következı határozatot hozták: 4

35/2013.(III.06.) ÖH. Lejárt határidejő határozatról szóló beszámolóról HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 156/2012.(XII.27.) ÖH. számú lejárt határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl: Patkós Zsolt polgármester - A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás még a nevében többcélú, azonban januártól önkéntes társulásként mőködik tovább. Feladatai szőkültek. A társulás ülésén a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltató Intézmény költségvetésérıl, a központi orvosi ügyeletrıl, a járóbeteg szakellátó mőködésérıl is szó volt. A szanki képviselıtestület is szavazott a járóbeteg szakellátó átadásáról az állam részére. A többi tagtelepülés is az átadás mellett döntött, kivéve Kiskunmajsa Város Képviselıtestületét, ahol az intézmény további mőködtetése mellett foglaltak állást. A mőködtetéshez szükséges esetleges többletköltségeket azonban nem vállalta Kiskunmajsa. 2011-ben több mint 2 millió forinttal kellett hozzájárulni a járóbeteg szakellátó mőködtetéséhez Szanknak, 2012-ben nem kellett hozzájárulni. A finanszírozás a jövıben bizonytalan. Jelen pillanatban várjuk, hogy a szakellátás maradhat-e önkormányzati fenntartásban. - A szennyvízdíjat a tavalyi önköltség alapján határozta meg Jászszentlászló önkormányzata 138,-Ft+ÁFA összegben. A szerzıdést megkötötte a két önkormányzat. - Gödöllın megbeszélésen vett részt, az önkormányzatok költségvetésének tervezésérıl, az állami finanszírozásról volt szó. - Február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján megemlékezést tartottunk a Szent István téren. - Március 1-jével elindult a téli értékteremtı közmunkaprogram. Április 1-jétıl indul a többi START közmunkaprogram, amely 8 órás hosszú távú közfoglalkoztatást tesz lehetıvé. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Részletes anyagot küldtünk ki a képviselıknek. Kiemelte, hogy tavaly sok állami segítséget kaptunk az ÖNHIKI pályázati támogatásból, és az adósságkonszolidáció kapcsán. Az idıközben megvalósult költségvetési változások korrigálva lettek. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletet-tervezetet. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül minısített többséggel a következı rendeletet alkották: 5

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2013.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23. (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul. Megnevezés Bevételek ezer Ft-ban (1) mőködési 458 397 (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel 0 (3) felhalmozási 330 582 (4) fejlesztési hitel felvétel 26 700 (5) költségvetési fıösszeg 815 679 Megnevezés Kiadások ezer Ft-ban (1) mőködési 554 528 (2) felhalmozási 181 328 (3) felhalmozási célú hitel törlesztés 79 823 (4) költségvetési fıösszeg 815 679 (5) ebbıl mőködési céltartalék 500 (6) ebbıl általános tartalék 164 547 (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása 113 626 (8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása 99 669 (9) mőködési hiány - 96 131 (10) felhalmozási többlet 149 254 (2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési elıirányzatokra vonatkozóan a mőködési hiány összege - 96.131 e Ft, a felhalmozási többlet összege 149.254 e Ft. 6

2. A R. 4.. 1. sz. 1/a sz. 1/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Szank Községi Önkormányzat összesen: ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat 3/2012. ÖR Módosítás Módosított I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna 12 000 2 450 14 450 Étkeztetés bevételei 2 200 364 2 564 Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 300-185 115 Könyvtári, képtári belépı 60 60 Kisbíró újság bevétele 500 500 Kamatbevételek 100 100 Egyéb mőködési bevételek 560 1 250 1 810 Áfa bevételek 4 385 12 242 16 627 Intézményi mőködési bevételek összesen: 36 226 20 105 16 121 36 226 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl - Református Egyháztól átvett pénzeszköz - 2 000 2 000 Méz-és Meggyfesztivál támogatása - 90 90 Méz-és Meggy fesztivál támogatása - 470 470 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl változás összesen - 2 560 2 560 Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó 94 000 43 700 137 700 Termıföld bérbe ad. SZJA 10 10 Idegenadó bevétel 500 586 1 086 Gépjármőadó 13 000 4 092 17 092 SZJA átengedett rész (8%) 18 260 18 260 Jövedelem különbség mérséklés - - Lakbérek 1 400 1 400 Bérleti díjak 500 903 1 403 Pótlék 250 250 500 Bírság 100 100 Sajátos mőködési bevételek össz. 177 551 128 020 49 531 177 551 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 216 337 148 125 68 212 216 337 7

II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok 10 377 10 377 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 241-1 1 240 Lakosságszámhoz kötött norm. támog. 11 617 11 618-1 11 617 Pénzbeli szociális juttatások 21 691 21 691 Óvodai nevelés 9 086 9 086 Iskolai oktatás 20 680 20 680 Napközi/Tanuló szobai foglalkozás - 627-627 Iskolaotthonos foglalkoztatás 2 350 2 350 Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése 2 121 2 121 Feladatmutatóhoz kötött norm. tám. 55 301 55 301-55 301 Normatív hozzájárulások összesen: 66 918 66 919-1 66 918 Központosított elıirányzatok Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás 17 17 Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések - 2 488 2 488 Ivóvízminıség-javító program EU Önerı Alap - 115 720 115 720 2011. évi bérkompenzáció 211 211 Központosított elıirányzatok összesen: 118 208 228 118 208 118 436 ÖNHIKI támogatás 2012. I.ütem 5 672 12 400 18 072 Normatív kötött felhasználású támog. - Kiegészítıtámogatás egyes közoktatási feladatok Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 231 231 Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog. - - Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés 9 928-3 944 5 984 Pedagógus szakvizsga 118 118 Osztályfınöki pótlék 173 173 Kiegészítıtámogatás egyes közokt.felad. 10 450-3 944 6 506 Egyes szociális feladatok támogatása Lakásfenntartási támogatások 5 742 3 908 9 650 Ápolási díj 2 548 1 990 4 538 Rendszeres szoc.segély 1 498 862 2 360 Foglalkoztatást helyett.támogatás 8 520 3 199 11 719 Idıskorúak járadéka 144 103 247 Óvodáztatási támogatás 280 360 640 Egyes szociális feladatok támogatása 18 732 10 422 29 154 Norm. kötött felhasználású támog. össz.: 35 660 29 182 6 478 35 660 Egyéb központi támogatás - - Foglalkoztatottak bérkompenzációja 3 456 2 186 5 642 Kiegészítı gyermekvédelmi támogtaás - 1 206 1 206 Adósságkonszolidáció - 204 699 204 699 Egyéb központi támogatás összesen 211 547 3 456 208 091 211 547 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 450 633 105 457 345 176 450 633 8

III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés 200 130 330 Önkormányzati bérlakások 100 75 175 Koncesszióból származó bevétel - 183 183 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: 688 300 388 688 III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: 688 300 388 688 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg. 4 601-154 4 447 Szociális támog 75%-80%-90% 6 255-6 255 - TKT-tól gyógytestnevelésre 4 549-1 164 3 385 Református Egyház támogatás 2 000 2 000 Startmunka-program támogatás 39 319 39 319 MOL Hulladéklerakó rekultiváció támogatás 8 966-8 966 - Rövid+hosszú távú közfogl. (2011.év) 633 633 Hosszútávú közfoglalkoztatás 2 443 2 443 Támogatásértékő mőköd. bevét. 52 227 68 766-16 539 52 227 Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 45 830-45 830 - TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 4 082-1 429 2 653 KEOP Iskola energia rac. 75 182 75 182 KEOP Ivóvízmin. javító progr.eu Önerı alap 9 085-9 085 - NKA Könyvtár bıvítés - 1 860 1 860 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: 79 695 134 179-54 484 79 695 IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: 131 922 202 945-71 023 131 922 V. Hitelek Fejlesztési hitel felvétel - 26 700 26 700 Mőködési célú hitelkeret igénybevétel 146 790-146 790 - V. Hitelek összesen 26 700 146 790-120 090 26 700 Pénzforgalmi bevételek összesen 826 280 603 617 222 663 826 280 Önkormányzat bevételei összesen: 826 280 603 617 222 663 826 280 9

1/a számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal 3/2012. ÖR Módosítás Módosított I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Főnyírás bevétel 20 20 MOL Hulladéklerakó rekultivációs támog. - 6 752 6 752 Továbbszámlázott villany, gáz 100 100 Egyéb sajátos bevételek 500 542 1 042 Továbbszámlázott telefon 1 800 127 1 927 Mőködési célú kamat bevétel - 6 6 Áfa bevételek 160 2 328 2 488 Intézményi mőködési bevételek összesen: 12 335 2 580 9 755 12 335 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 335 2 580-2 580 Támogatás értékő bevételek Munkatapasztalat szerzı támogatás - 1 470 1 470 Hosszútávú közfoglalkoztatás - 2 033 2 033 Támogatás értékő bevételek - 3 503 3 503 Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott támog. 113 626 144 477-30 851 113 626 Pénzforgalmi bevételek összesen 129 464 147 057-17 593 129 464 1/b. számú melléklet Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen: Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012. ÖR Módosítás Módosított I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Továbbszámlázott telefon 1 840 1 840 Továbbszámlázott szolg. (konyha közüzemi szolg.) 1 478 1 478 Kamatbevételek 4 4 Egyéb mőködési bevételek 86 86 Áfa bevételek 909 909 Intézményi mőködési bevételek összesen: 4 317 4 317-4 317 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 317 4 317-4 317 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK Támogatásértékő mőködési bevétel REÁL Élelmiszer mőköd.célú pénzeszk.átad. 95 - Támogatásértékő mőködési bevétel összesen - - Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott 99 669 99 669 támogatás 99 669 Pénzforgalmi bevételek összesen: 104 081 104 081-104 081 10

3. A R. 4. 2. sz. 2/a sz. 2/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 2. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2012. évi kiadási elıirányzatai Megnevezés Mőködési elıirányzatok Önkormányzat összesen: ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat 3/2012. ÖR Módosítás Módosított Személyi juttatások 37 798 2 349 40 147 Munkaadókat terhelı járulékok 6 222 8 6 230 Dologi kiadások 125 715 3 269 128 984 Támogatások pénzeszközök átad. 251 986-27 265 224 721 Mőködési fennt. kiad összesen: 400 082 421 721-21 639 400 082 Polg. Hivatal mőködési céltartalék 500 500 Gy.Szabó Béla Ált.Isk. mőködési céltartalék - - Általános tartalék - 164 547 164 547 Mőködési és általános tartalékok összesen: 165 047 500 164 547 165 047 Mőködési elıirány. összesen: 565 129 422 221 142 908 565 129 Felhalmozási elıirányzatok Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejl.célú pénzeszk. átadás Ivóvízminıségjav.Társ. - 10 000 10 000 Fejl.célú pénzeszk.tkt gépjármő - 1 453 1 453 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. - 11 453 11 453 Immateriális javak Szellemi termék Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat 500-500 - Taninform szoftver - 173 173 Immateriális javak összesen 500 500-327 173 Felújítások - KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció 100 546-1 316 99 230 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 57 287-3 718 53 569 Felújítások összesen 157 833 157 833-5 034 152 799 Beuházások KEOP Ivóvízminıségjavító program Önerı 2012. évre 9 085-9 085 - Térfigyelı kamerarendszer bıvítése 2 000-2 000 - IKSZT gépek, berendezések beszerzése - 7 037 7 037 Csiszológép vásárlás - 280 280 Digitális zongora vásárlás - 265 265 NKA Könyvtár fejlesztés - 1 843 1 843 Start-munkaprogram gépek,berendezések 5 308 5 308 11

Start-munkaprogram gépek,berendezések 1 300 1 300 Start-munkaprogram vaskorlát kazán 370 370 Beruházások összesen 18 063 18 063-1 660 16 403 Tartós részesedések vásárlása Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás - 61 61 Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás - 66 66 Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás - 373 373 Tartós részesedések vásárlása összesen - 500 500 Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 176 396 176 396 4 932 181 328 Hitel, törlesztések ÁMK konyha 1 428 20 716 22 144 DAOP Kül-és belterületi utak felújítása 2 226 30 599 32 825 KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac. 1 346 18 508 19 854 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás - 5 000 5 000 Hitel, törlesztések 5 000 5 000 74 823 79 823 Kiadási elıirányzat. mindösszesen 746 525 603 617 222 663 826 280 Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási elıirányzatai 2/a számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal 3/2012. ÖR Módosítás Módosított Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások 51 817-676 51 141 Munkaadókat terhelı járulékok 13 242-975 12 267 Dologi kiadások 40 334-12 139 28 195 Támogatások pénzeszközök átad. 41 664-3 803 37 861 Mőködési fennt. kiad összesen: 129 464 147 057-17 593 129 464 Kiadási elıirányzat. mindösszesen 129 464 147 057-17 593 129 464 12

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi kiadási elıirányzatai 2/b. számú melléklet Megnevezés Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen ezer Ft-ban Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012. ÖR Módosítás Módosított Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások 67 245 67 245 Munkaadókat terhelı járulékok 17 848 17 848 Dologi kiadások 18 988 18 988 Mőködési fennt. kiad összesen: 104 081 104 081 104 081 Kiadási elıirányzat. mindösszesen 104 081 104 081-104 081 4. A R 4. 3. sz. 3/a sz. 3/b sz. sz melléklete a következı összegekre módosul: 3. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2012. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 3/2012.ÖR Módosítás Módosított I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás 170 170 17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 22 478 22 478 18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 690 690 19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 10 033 10 033 20. Óvodai intézményi étkeztetés 8 890-3 888 5 002 21. Iskolai intézményi étkeztetés 22 860-5 289 17 571 22. Zöldterület-kezelés 3 430 3 430 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 29 820 23. igazgatási tevékenysége 12 446 42 266 24. Közvilágítás 9 120 9 120 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható 4 257 25. szolgáltatások 449 4 706 26. Támogatásértékő kiadások 248 130-29 204 218 926 27. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás 2 641 1 939 4 580 28. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 6 268 327 6 595 29. Rendszeres szociális segély - - 13

30. Idıskorúak járadéka - - 31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - - 32. Ápolási díj alanyi jogon - - 33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - - 34. Óvodáztatási támogatás - - 35. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás - - 36. Közgyógyellátás - - 37. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 15 15 38. Átmeneti segély 800 800 39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 100 40. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 100 100 41. Köztemetés 200 200 42. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 39 319 526 39 845 43. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 1 578 385 1 963 44. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás 1 249 1 249 45. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) 3 529 633 4 162 46. Múzeumi kiállítási tevékenység 797 797 47. Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység 50 50 48. Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér 5 197 37 5 234 49. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) 500 164 547 165 047 Szank Községi Önkormányzat mőködési, fennt. kiad. össz. 422 221 142 908 565 129 50. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejl.pénzeszk.átadás Ivóvízminıség-jav.Társulás 10 000 10 000 Fejl.célú pénzeszköz átadás gépjármőre 1 453 1 453 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen 11 453 11 453 Immateriális javak Szellemi termék Hulladékgazd. és körny.véd. terv felülvizsgálat 500-500 - Taninform szoftver 173 173 Immateriális javak összesen 500-327 173 Felújítások KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció 100 546-1 316 99 230 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 57 287-3 718 53 569 Felújítások összesen 157 833-5 034 152 799 Beruházások KEOP Ivóvízminıség-javító program Önerı 2012. évre 9 085-9 085 - Térfigyelı kamerarendszer bıvítése 2 000-2 000 - IKSZT gépek berendezések beszerzése 7 037 7 037 Csiszológép vásárlás 280 280 Digitális zongora vásárlás 265 265 NKA Könyvtár fejlesztés 1 843 1 843 Start-munkaprogram gépek,berendezések 5 308 5 308 Start-munkaprogram aszfalt vásárlás 1 300 1 300 14

Start-munkaprogram vaskorlát kazán 370 370 Beruházások összesen 18 063-1 660 16 403 Tartós részesedések vásárlása Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás 61 61 Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás 66 66 Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás 373 373 Tartós részesedések vásárlása összesen - 500 500 Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 176 396 4 932 181 328 Hitel, törlesztések ÁMK konyha 1 428 20 716 22 144 DAOP Kül-és belterületi utak felújítása 2 226 30 599 32 825 KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac. 1 346 18 508 19 854 IKSZT Mővelıdési Ház hitel 5 000 Hitel, törlesztések 5 000 74 823 79 823 Szank Községi Önkormányzat összesen: 603 617 222 663 826 280 3/a számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi mőködési - fenntartási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 3/2012.ÖR Módosítás Módosított I. Polgármesteri Hivatal 1. Építményüzemeltetés 10 538-1 500 9 038 2. Általános épülettakarítás 8 382-479 7 903 3. Önkormányzati jogalkotás 12 832-1 678 11 154 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 64 775 4. tevékenysége - 9 332 55 443 5. Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás 3 170 353 3 523 6. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 5 118-1 154 3 964 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 495 495 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 83 83 29. Rendszeres szociális segély 21 900-4 661 17 239 30. Idıskorúak járadéka 274 274 31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 10 000 741 10 741 32. Ápolási díj alanyi jogon 5 770 5 770 33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 110 110 34. Óvodáztatási támogatás 440 570 1 010 35. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 2 570-475 2 095 36. Közgyógyellátás 600 22 622 I. Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntart. kiadásai össz: 147 057-17 593 129 464 15

3/b számú melléklet Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi mőködési elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 3/2012. ÖR Módosítás Módosított 51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél - - 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 632 1 632 53. Óvodai nevelés, ellátás 21 428 21 428 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 54. 16 859 (1-4.évfolyam) 16 859 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 55. 148 rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 148 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 56. 46 865 (5-8.évfolyam) 46 865 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 57. 10 rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 10 58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 6 420 6 420 59. Általános iskolai tanulószobai nevelés 5 458 5 458 60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 3 156 3 156 61. Fejlesztı felkészítés 2 105 2 105 Intézmény mőköd. fenntartási kiadási elıirányzatai össz.: 104 081-104 081 5. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 16

NAPIREND 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletekre Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A részletes elıterjesztést és rendelet-tervezeteket mindenki megkapta. Kiemelte, hogy a 2013. évi költségvetés viszonylag stabil költségvetési idıszakot mutat. Tartalmaz általános és céltartalékot. Figyelembe vettük az iparőzési adó tervezésénél a bizonytalanságot is. Hiány nélkül terveztük meg a 2013. évi költségvetést, amelynek szerkezete nem szokványos. Két rendeletet kell alkotni, külön az önkormányzatnak és külön a polgármesteri hivatalnak. A pályázatok önereje szerepel a költségvetésben. A gépjármőadó 60 %-a elvonásra került. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a kérdésekre a válaszokat megkapta, egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezeteket. A képviselık kisebb kérdéseket tettek fel, arra választ kaptak, módosítási javaslat nem volt. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletettervezeteket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül minısített többséggel a következı rendeletet alkották: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.( ) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetésrıl szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése mint az önkormányzat gazdálkodási alapja egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a 17

kiadási elıirányzatok pedig a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2013. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve. (2) A képviselı-testület a 2013. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési 290.817 (2) felhalmozási 92.694 (3) költségvetési fıösszeg 383.511 Megnevezés Kiadások (1) mőködési 282.211 (2) felhalmozási 79.600 (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés 21.700 (4) költségvetési fıösszeg 383.511 (5) ebbıl mőködési céltartalék 2.000 (6) ebbıl általános tartalék 3.000 (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása 111.790 (8) mőködési többlet 8.606 (9) felhalmozási többlet 13.094 (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési többlet összege 8.606 e Ft, a felhalmozási többlet összege 13.094 e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a mőködési többlet összesen 21.700 e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére. 18

4. A képviselı-testület az Áht. 23 alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz. (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. A képviselı-testület az Áht. 24. (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A közvetett támogatások 2013. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza. (6) Szank Községi Önkormányzatnak 21.700 e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. 19

III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja.. (3) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban: az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt igényelnek. (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre. (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken. (4) A Képviselıtestület döntése szerint az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (5) Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65.. alapján az Áht. 97. (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő éven belül amortizálandó eszköznek tekintendık. 20

(6) A közszolgálati tisztviselıkról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 132. -a szerinti illetményalap a 2013. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2013. évre 5.000 Ft/hónap összeg. b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható. (8) A képviselı-testület a Kttv. 152. (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre. (9) A képviselı-testület a Kttv. 152. (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (10) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. (11) A képviselı-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (12) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. 21

(13) A képviselı-testület a 2013. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások forrását. (14) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fı orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2013. évi költségvetésben. (15) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2013. évi költségvetésben biztosítja. (16) A rendeletben foglaltakat 2013. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7.. (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2013. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre. (2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselıtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (5) A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt 2013. január 1-jétıl 2013. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben. 22

(6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. -ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. Információszolgáltatás 8.. (1) Az Ávr.170. -a alapján az Áht. 108. (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését 2013. I-III. hónapokról 2013. I-VI. hónapokról 2013. I-IX. hónapokról 2013. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé. (3) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület 2013. március 14. napjában határozza meg. 9.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7.. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. 23

1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Önkormányzat összesen: Szank Községi Önkormányzat I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna 14 000 Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 300 Könyvtári, képtári belépı 60 Kisbíró újság bevétele 300 Kamatbevételek 1 500 Egyéb mőködési bevételek 1 060 Áfa bevételek 4 659 Intézményi mőködési bevételek összesen: 21 879 21 879 Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó 101 251 Termıföld bérbe ad. SZJA 10 Idegenadó bevétel 500 Gépjármőadó 40 % 6 000 Lakbérek 1 400 Bérleti díjak 1 500 Pótlék 500 Bírság 100 Sajátos mőködési bevételek össz. 111 261 111 261 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 133 140 133 140 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzati hivatal mőköd.támogatása Települési önkorm.mőköd. támogatása 30 823 Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad. 3 724 Közvilágítás fenntartásának támog. 7 030 Közutak fenntartásnak támogatása 1 982 Beszámítás összege - 32 294 Önkormányzati hivatal mőköd.támog.össz. 11 265 Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támog. 6 812 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 30 040 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 12 104 Könyvtári és közmővelıdési feladatok támog. 2 876 Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása 63 097 63 097 ezer Ft-ban 24

Központosított elıirányzatok - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 162 Központosított elıirányzatok összesen: - 1 162 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 64 259 64 259 III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés 200 Önkormányzati bérlakások 100 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: 300 300 III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: 300 300 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg. 4 200 Startmunka-program támogatás téli 13 966 Startmunka program támogatás közút 10 980 Startmunka program támogatás belvíz 3 916 Startmunka program támogatás mezıgazd.út 4 067 Startmunka program támogatás 2012.dec.hó 2 609 Hosszú távú közfogl. (2012.év) 401 Pályázat közfogalakoztatásra 889 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 20 300 IPA pályázat támogatása Uniós 28 712 IPA pályázat támogatása hazai forrás 3 378 Támogatásértékő mőköd. bevét. 93 418 93 418 Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás 21 700 Startmunkaprogram támogatás belvíz 1 024 KEOP Napelemes rendszer telepítés 26 132 MVH Tanya villamosítás 34 225 IPA pályázat támogatása Uniós 8 333 IPA pályázat támogatása hazai forrás 980 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: 92 394 92 394 IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: 185 812 185 812 Pénzforgalmi bevételek összesen 383 511 383 511 Önkormányzat bevételei összesen: 383 511 383 511 25

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási elıirányzatai 2. számú melléklet Megnevezés Önkormányzat összesen: ezer Ft.-ban Szank Községi Önkormányzat Személyi juttatások 49 744 Munkaadókat terhelı járulékok 9 586 Dologi kiadások 94 936 Támogatások pénzeszközök átad. 122 945 Mőködési fennt. kiad összesen: 277 211 277 211 Polg. Hivatal mőködési céltartalék 2 000 Általános tartalék 3 000 Mőködési és általános tartalékok összesen: 5 000 5 000 Mőködési elıirány. összesen: 282 211 282 211 Felhalmozási elıirányzatok Felújítások IPA Ízek Háza felújítás 9 804 Felújítások összesen 9 804 9 804 Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre 30 744 MVH Tanya villamosítás 38 028 Start-munkaprogram gépek,berendezések 1 024 Beruházások összesen 69 796 69 796 Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 79 600 79 600 Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház 21 700 Hitel, törlesztések 21 700 21 700 Kiadási elıirányzat. mindösszesen 383 511 383 511 3. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2013. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás 170 17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 19 938 18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 690 19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3 683 20. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 610 21. Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása 83 26

22. Önkormányzati jogalkotás 12 708 23. Zöldterület-kezelés 3 725 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 24. tevékenysége 14 421 25. Közvilágítás 7 030 26. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 2 142 27. Támogatásértékő kiadások 118 591 28. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás 3 134 29. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 6 049 30. Átmeneti segély 800 31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 32. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 100 33. Köztemetés 220 34. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2012. év 12. hói 2 609 35. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli 13 966 36. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút 10 980 37. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés 3 916 38. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezıgazdasági út 4 067 39. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 1 578 40. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás 360 41. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) 3 634 42. Múzeumi kiállítási tevékenység 797 43. Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység 64 44. Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér 7 268 45. IPA pályázat Határon átnyúló együttmőködés 33 778 46. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) 5 000 Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiad. Össz. 282 211 50. Felhalmozási kiadások Felújítások IPA Ízek háza felújítás 9 804 Felújítások összesen 9 804 Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre 30 744 MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer 38 028 Start-munkaprogram gépek,berendezések 1 024 Beruházások összesen 69 796 Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 79 600 51. Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház 21 700 Hitel, törlesztések 21 700 Szank Községi Önkormányzat összesen: 383 511 27

4. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások Feladat megnevezése I. Támogatásértékő kiadások ezer Ft-ban Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri hivatal finanszírozás 111 790 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 111 790 Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj 1 000 Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek összesen 1 000 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak Polgári védelmi iroda támogatása 114 Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó 200 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz. 314 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak TKT ügyeleti ellátásra 2 300 TKT Gyermekjóléti, családsegítı intézmény hozzájárulás 3 000 TKT hozzájárulás tagdíj 187 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz. 5 487 Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen 118 591 I. Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen 118 591 II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak Járóbetegszakellátó 686 Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak 686 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak Arany János tehetséggondozó program 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak összesen 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek Szanki Polgárır Egyesület 100 Olajbányász Sportegyesület 1 000 Nyugdíjas Klub támogatása 150 Talentum Alapítvány támogatása 150 Micimackó Alapítvány támogatása 150 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása 712 Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása 86 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen 2 348 II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen 3 134 28