Budapest Józsefváros Önkormányzatának 44/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban képviselő-testület ) a Magyar Köztársaság 2003.évi költségvetéséről szóló LXII tv., a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV tv. ( továbbiakban áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a képviselőtestület 2003.évi többször módosított költségvetéséről és annak végrehajtási szabályiról szóló 14/2003.(II.18.) számú rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 1.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 150 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 13 Aradi Vértanú szoborcsoport újraállításának támogatása 2.. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozás kölcsöntörlesztés - RÉV 8 RT tagi kölcsön és kiadási dologi RÉV 8 RT pályázatok elkészítésének megbízási díja előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás Corvin-Szigony Projekt lakók kiköltöztetése előirányzatát 10.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli pályázatok elkészítésének megbízási díja (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási előirányzatán belül a Főépítész tervek készítése előirányzatról 10.000 e Ft-ot átcsoportosít a RÉV 8 RT bonyolításában rehabilitációs fejlesztési tervek készítése előirányzatára. 3.. 1
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása 4.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 1.650 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszközön belül a táboroztatási üdülési támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szociálisan hátrányos helyzetű családok káptalanfüredi üdültetésének támogatása 5.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézmények kötelező minimális taneszköz előirányzatáról 124.512,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadási intézményi támogatások előirányzatára. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi- önkormányzati támogatás - és kiadási felhalmozás előirányzatát 12.621,6 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (3) A képviselő-testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 11.637,7 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (4) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi-önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 1.987,0 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (5) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 1.932,1 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (6) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 5.708,3 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (7) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi- önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 12.116,8 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés 2
(8) A képviselő-testület a Somogyi Béla u-i Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 2.345,8 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (9) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 5.459,5 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (10) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 3.231,9 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (11) A képviselő-testület a Vörösmarty Mihály Gimnázium bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 14.557,7 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (12) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási - felhalmozás előirányzatát 13.946,0 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés (13) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 686,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (14) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek Világ ( Baross u.111/b ) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 4.714,8 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (15) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső ( Bláthy O.u.35.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 2.340,9 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (16) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u.5.részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 313,9 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (17) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú u 14-16.részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás - előirányzatát 1.970,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (18) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Hétszínvirág (Kun u.3.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 2.303,6 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (19) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi u.9-15. részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 2.963,1 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (20) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang ( Százados út.14.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés 3
(21) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány ( Szigony u.18) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 6.820,4 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (22) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép ( Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 11.635,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (23) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.7-9.részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 1.470,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (24) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.19. részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát 340,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés (25) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda Bölcsőde ( Vajda Péter u.35-39.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási - felhalmozás előirányzatát 410,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés 6.. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási 805915 szakfeladat dologi előirányzatát 197,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 237,8 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási munkáltatót terhelő járulékok 40,0 e Ft, dologi 197,8 e Ft előirányzatát céljelleggel 237,8 e Ft-tal megemeli a kerületi tanévnyitó ünnepség megrendezése 7.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási és felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 2.951,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a VIII. ker. Baross u.36.társasház önkormányzati hányadra eső lift létesítés 8.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül a Városfejlesztési és Lakásügyi Tanácsnak saját előirányzatát 527 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az általános működési tartalékot ugyan ezen összeggel megemeli. 4
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 527 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,1 e Ft-tal a személyi juttatás ezen belül a megbízási díj előirányzatát 417,9 e Ft-tal megemeli Városfejlesztési és Lakásügyi Tanácsnok költségvetési keretéből környezettanulmányok készíttetése 9.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 37,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat VIII. k. Hungária krt.30.számú épületének értékesítése 10.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 751153 szakfeladat dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli épület karbantartás címén 3750 e Ft-tal, könyv folyóirat címén 1.250 e Ft-tal. 11.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 10.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vagyonkezelés korszerűsítésével kapcsolatos átadás-átvétel lebonyolítása 12.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 10.875 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a képviselő-testület 296/2003.(VI.05.) számú határozat I/1.pontjában foglaltak végrehajtása 13.. 5
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási fejújítási felhalmozási tartalékon belül az Intézmény - rehabilitációs Alap előirányzatát 3.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Baross u.59. ÜSZI Okmányiroda klimatizálása (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási ezen belül a Baross u.59. ÜSZI- Okmányiroda 19.171 e Ft előirányzatát felhalmozási előirányzatra átcsoportosítja az épület klimatizálása 14.. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 63.520 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat 2002.évi helyi adók küszöbérték betartására vonatkozó elszámolása (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a Faültetési Alap előirányzatát 25.714 e Ft-tal megemeli és ezzel a visszapótlási kötelezettség teljesült. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 37.806 e Ft-tal megemeli és ezzel részbeni visszapótlási kötelezettség teljesült. 15.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási, felújítási tartalékon belül az Intézmény-rehabilitációs Alap előirányzatát 23.463,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát 16.323,6 e Ft-tal a Horánszky u.21.és a Baross u.103/a bölcsődei játszókert felújítása címén, az intézményi támogatás előirányzatát 7.139,5 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás és kiadási - felújítás - előirányzatát céljelleggel 7.139,5 e Ft-tal megemeli a Kőris u.35. telephely tetőfelújítása 16.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 764 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés tagozatos Általános Iskola 2002.évi mínusz pénzmaradványa miatt az intézmény idei működőképessége 6
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.712 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola áfa visszatérülés elvonása (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 1.712 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola támogatása (4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 155 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola saját működési bevételi többlete (5) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 764 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola mínusz előjeles előző évi pénzmaradvány könyveléstechnikája (6) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi - működési saját és kiadási dologi előirányzatát 155 e Ft-tal megemeli. (7) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi működési áfa visszatérülés előirányzatát 1.712 e Ft-tal és kiadási dologi intézményi elvonás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az önkormányzat költségvetési végrehajtási rendelete értelmében. (8) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatás és kiadási dologi 1.916 e Ft, felhalmozás 560 e Ft előirányzatát 2.476 e Ft-tal megemeli az intézmény működtetése (9) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének - zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 764 e Ft tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti az intézmény 2002.évi mínusz pénzmaradványának könyvelése miatt. 17.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 3.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli rehabilitációval kapcsolatos kommunikációs feladat szolgáltatással, 6 hónapos időtartamra történő ellátása 18.. 7
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működési kamat és kiadási dologi előirányzatát 14.839 e Ft-tal megemeli a 2002.évi igénybevételi kamat fizetése 19.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz - és kiadási személyi juttatás 752 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 196 e Ft, dologi 193 e Ft előirányzatát 1.141 e Ft tal megemeli EU csatlakozás népszavazás lebonyolításhoz kapott központi forrás 20. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási, felújítási tartalékon belül az Intézmény rehabilitációs Alap előirányzatát 9.935 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítási előirányzatot ugyan ezen összeggel megemeli az alábbi részletezés szerint: - Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola tormatermi zuhanyzók felújításának előkészítési díja 100 e Ft, - Csobánc u-i Óvoda nyílászárók cseréje 3.327 e Ft és felújítás előkészítése 54 e Ft, - Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Iskola lépcsőfelújítás előkészítés díja 112 e Ft, - Losonci téri Általános Iskola szennyvízcsatorna csere 133 e Ft és felújítás előkészítés díja 77 e Ft, - Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tornatermi padlóburkolat csere 1.008 e Ft és fejújítás előkészítés díja 88 e Ft, - Baross u.93.óvoda teremburkolat csere 3.356 e Ft és felújítás előkészítés díja 67 e Ft, - Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium tornatermek felújítása 1.500 e Ft és felújítás előkészítés díja 113 e Ft. 21.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 383,4 e Ft tal megemeli a Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 164,3 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület a Práter Ének zene Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás 164,3 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 383,4 e Ft- és kiadási személyi juttatás 395,7 8
e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 152,0 e Ft előirányzatát 547,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 22.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 50.000 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi működésre átvett pénzeszköz 40.000 e Ft, működési saját 10.000 e Ft és kiadási dologi 45.000 e Ft, felhalmozás 5.000 e Ft előirányzatát 50.000 e Ft-tal megemeli. 23.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 2.087 e Ft- tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi önkormányzati támogatás és kiadási - személyi juttatás 1.580,6 e Ft munkaadókat terhelő járulékok 506,4 e Ft előirányzatát céljelleggel 2.087 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetése 24.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 600 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Kisebbségi Önkormányzat támogatását ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát 600 e Ft-tal megemeli a Települési Önkormányzat Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz 25.. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 11.602 e Ft-tal megemeli a Szociális Foglalkoztató dotációból teljesült bevételi többlete (2) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási - személyi juttatás 3.337 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.068 e Ft, dologi 5.638 e Ft, felújítás 565 e Ft, felhalmozás 994 e Ft előirányzatát 11.602 e Ft tal megemeli dotáció bevételi többlete 9
26.. A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.854 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az OPTEN Cégtár és Partnerfigyelő Rendszer vásárlása 27. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozáson belül ingatlan értékesítése és kiadási felújításon belül Baross u.38.épület előirányzatát 60.000 e Ft -tal megemeli a vállalkozási szerződésben rögzítettek teljesülése 28.. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 2.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Corvin Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 14.3. pontjában foglalt megbízási díj (2) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi RÉV 8 RT bonyolításában tervezett projekt értékesítés előirányzatából 10.000 e Ft ot a dologi Corvin - Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 14.3. pontjában foglalt megbízási díjra átcsoportosít. (3) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás RÉV 8 RT bonyolításában tervezett Corvin Szigony Projekt lakókiköltöztetés előirányzatát 25.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Corvin Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 6. pontjában foglalt megbízási díj 29.. (1)A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási felhalmozási előirányzatán belül a 144.tömbről a 111-114.tömb felhalmozási előirányzatára 24.608 e Ft-ot átcsoportosít. (2) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási felújítási előirányzatán belül a Stratégiai Alap I. előirányzatáról 37.170,8 e Ft- ot átcsoportosít ugyan ezen jogcímen a felhalmozási előirányzatra. 10
(3) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási felhalmozás Stratégiai Alap II. előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi Stratégiai Alap I. előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (4) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási dologi lakók kiköltöztetése előirányzatát 3.097,8 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Leonrado da Vinci u.26. félemelet 7. ingatlan vásárlása (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási dologi előirányzatán belül az előszerződési díj előirányzatáról 3.000 e Ft- ot, a bérlakás állag felmérése előirányzatáról 560 e Ft- ot átcsoportosít a Hock János u.13. lakásértékesítés, elidegenítés díjazása (6) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási dologi előirányzatán belül a telekhasznosítási díj előirányzatáról 1.910 e Ft ot átcsoportosít a telekértékesítés előirányzatára. 30.. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 1.755 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 1.280 e Ft tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 475 e Ft- tal megemeli informatikai tanácsadás 31. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi központosított állami támogatás és kiadási dologi előirányzatát 146,9 e Ft tal megemeli a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok hozzájárulása 32.. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 960 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli tárgyi eszközök beszerzése 33.. 11
A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 225 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli alépítmény tervének készítése 34.. (1)A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozás előirányzatát 1.575,0 e Ft-tal megemeli a Corvin Szigony Projekt Stratégiai Alap II. pályázati pénzeszköze (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz 3.905,2 e Ft, felhalmozás átvett pénzeszköz 9.134,5 e Ft és kiadási dologi 3.905,2 e Ft, felhalmozás 9.134,5 e Ft előirányzatát 13.039,7 e Ft tal megemeli a Vajdahunyad u.37. Stratégiai Alap I. pályázati pénzeszköze (3) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felújításra átvett pénzeszköz és kiadási felújítás előirányzatát 16.950 e Ft-tal megemeli a Baross u.38. felújítás rehabilitációs pályázati pénzeszköze (4) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz - és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 5.862,3 e Ft tal megemeli mozgáskorlátozottak 3.353,7 e Ft, tartásdíj megelőlegezés 879,4 e Ft, otthonteremtési 1.629,2 e Ft támogatások (5) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozási - felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 73.744,1 e Ft-tal megemeli parkoló megváltás (6) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási - felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatából 57.500 e Ft-ot zárolás alá helyez. 35.. (1) A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglakoztatása előirányzatát 5.320 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi, ezen belül a vásárolt közszolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a közhasznúak foglalkoztatása (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 2.076,8 e Ft tal megemeli. (3) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 890 e Ft tal csökkenti és ezzel 12
egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 2.135 e Ft tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 831,8 e Ft - tal megemeli a közhasznúak foglalkoztatása (4) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 829,8 e Ft- tal megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása (5) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 355,5 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szolgálat támogatása (6) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás 355,5 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 829,8 e Ft és kiadási személyi juttatás 849,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 336,1 e Ft előirányzatát 1.185,3 e Ft tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 36.. A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatáról 2.500 e Ft ot átcsoportosít az ellátottak üdültetésére, ünnepségek szervezésére foglalkoztatási anyagok vásárlására. 37.. (1)A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi kötött felhasználású állami normatíva és kiadási intézményi támogatás 13,2 e Ft, működési céltartalékon belül a pedagógiai szakmai szolgálat 9 e Ft előirányzatát 22,2 e Ft tal törli. (2) A képviselő testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát 3,6 e Ft tal törli diáksport kötött felhasználású normatíva lemondása (3) A képviselő testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát 6,0 e Ft tal törli diáksport kötött felhasználású normatíva lemondása (4) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát 3,6 e Ft tal törli diáksport kötött felhasználású normatíva lemondása 13
38.. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a köztisztviselők munkaruha juttatás különbözet előirányzatát 5.945 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 5.668 e Ft tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 110 e Ft- tal és a dologi SZJA előirányzatát 167 e Ft tal megemeli a munkaruha juttatás különbözete 39.. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül a Somogyi Béla utcai Általános Iskola sportudvar kialakítás előirányzatát 20.000 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az iskola épület homlokzat felújítása 40.. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felújításon belül a Golgota téri park felújítás előirányzatát 6.118 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Golgota téri park gyermek és kutya játszóeszközök beszerzése 41.. A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási és felújítási céltartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 3.125 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 RT Szigony utca melletti mélyparkoló kialakításához és új közterületi funkciójához kapcsolódó tervezési díj 42.. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül a Pályaalkalmassági Intézet kiváltása RÉV 8 RT bonyolításában előirányzatból 150.000 e Ft ot 14
átcsoportosít a kiadás dologi, ezen belül a Corvin Szigony Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés szerint megbízási díj előirányzatra 104.062,5 e Ft ot, felhalmozás ezen belül a Corvin Szigony Projekt lakók kiköltöztetése pályázati önrész előirányzatra 24.344 e Ft ot és a Corvin Szigony Projekt lakók kiköltöztetése előirányzatra 21.593,5 e Ft ot a Corvin Szigony Projekt 2003.évi feladatainak ellátása 43.. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.214,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 799,2 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 415 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok működtetéséhez szükséges eszközök és felszerelések beszerzése, valamint telefon átfeszítés, kábelezése 44. (1) Az 1-43 -ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási előirányzat 18.066.704,2 e Ft-ról 18.394.259,0 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények módosított költségvetési előirányzatit az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Budapest.2003. szeptember 11. Dr. Jónás Béla mb. jegyző Csécsei Béla polgármester 15