Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak szerint módosul: 1.. A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 405.997 ezer forintban, b./ bevételi főösszegét 405.997 ezer forintban állapítja meg. 2.. A R. 5.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) kiadások előirányzata összesen: 326.711 e/ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: 158.751 e/ft - munkaadókat terhelő járulékok: 44.556 e/ft - dologi jellegű kiadások: 72.810 e/ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft - speciális célú támogatások: 2 467 e/ft 3.. A R.6.. ( 1 ) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 79.286 ezer forintban állapítja meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások előirányzata: 41.843 ezer forint - a felújítások előirányzata: 20.766 ezer forint - egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások előirányzata: 16.667 ezer forint
4.. A R. mellékletei közül: - a 2 számú melléklet 1 számú táblázata, a 3 számú mellékletének Polgármesteri Hivatal cím adatai 1. számú táblázata, az Önkormányzat Igazgatási Tevékenység 2. számú táblázata, a saját vagy bérlelt ingatlan hasznosítása 4 számú táblázata, az Önkormányzat feladatara nem tervezhető elsz. alcím 5. számú táblázata, az Önkormányzati választás, az Város és községgazdálkodás táblázata. Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alcím táblázata. Az Alapszolgáltatási Központ cím adatai táblázata és a Családsegítő Szolgáltat alcím adati táblázata. A 4 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal cím adataiból az 1. sz. táblázata, 2. sz. táblázata 3.sz. táblázata, és az önkormányzati választás táblázata az e rendelethez csatolt mellékletek szerint módosul. 5.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január l. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2007. január 25. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. január 30. Bodnár Jánosné jegyző
Az önkormányzat 2006. évi előirányzatai bevételei forrásonként 1.sz. táblázat 2. számú melléklet I. bevételek 170266 170266 Intézményi működési bevételek (07/31) 23366 23366 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 146 900 146 900 18 000 18 000 Átengedett központi adók 128 900 128 900 II. Támogatások 191968 139644 52324 0 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 131498 117,871 13627 Normatív hozzájárulások 89 832 75 969 13 863 0 Normatív kötött felhasználású támogatások 38 981 38 981 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 59362 20901 38 461 III. és tőke jellegű bevételek 8 000 8 000 8 000 8 000 célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 29762 14988 14 775 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 14997 14988 3 690 3690 14775 14775 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 0 Felhalm célú támog kölcsön visszatérülése áh belülról 0 0 6 000 6 000 célú hitel felvétele 6 000 6 000 célú hitel felvétele Összesen: 405 997 330 898 76 824
3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi előirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal cím adatai 1.sz. táblázat I. bevételek 129 948 129 948 Intézményi működési bevételek (07/31) 8026 8026 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 121922 121922 18000 18000 Átengedett központi adók 103922 103922 II. Támogatások 136539 84215 52324 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 77177 63314 13863 Normatív hozzájárulások 38189 24326 13863 Normatív kötött felhasználású támogatások 38630 38630 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 59362 20901 38461 III. és tőke jellegű bevételek 8000 8000 8000 8000 célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 13115 13115 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 13115 13115 3690 3690 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6000 6000 célú hitel felvétele 6000 6000 célú hitel felvétele Összesen: 293 602 233 278 60324
Polgármesteri Hivatal cím adataiból Önkormányzati Igazgatási Tevékenység alcím adatai 2. sz. táblázat I. bevételek 4826 4826 Intézményi működési bevételek (07/31) 4826 4826 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Átengedett központi adók II. Támogatások 59362 20901 38461 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 59362 20901 38461 III. és tőke jellegű bevételek 8000 8000 8000 8000 célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 3690 3690 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 3690 3690 3690 3690 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 000 6 000 célú hitel felvétele 6 000 6 000 célú hitel felvétele Összesen: 81878 35 417 46461
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. alcím adatai 4. sz. táblázat I. bevételek 2250 2250 Intézményi működési bevételek (07/31) 2250 2250 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Átengedett központi adók II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 2250 2250
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzat feladatra nem tervezhető elsz. alcím adatai 5. sz. táblázat I. bevételek 121922 121922 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 121922 121922 18000 18000 Átengedett központi adók 103922 103922 II. Támogatások 78115 64252 13863 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 78115 64252 13863 Normatív hozzájárulások 38189 24326 13863 Normatív kötött felhasználású támogatások 38630 38630 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 409 409 III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 200346 186583 13863
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Város és Községgazdálkodás. alcím adatai I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Átengedett központi adók II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 9,358 9,358 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 9,358 9,358 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 9,358 9,358
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzati választás. alcím adatai I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Átengedett központi adók II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 439 439 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 439 439 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 439 439
Általános Művelődési Központ cím adatai 6. számú táblázat I. bevételek 33777 33777 Intézményi működési bevételek (07/31) 11500 11500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 22277 22277 Átengedett központi adók 22277 22277 II. Támogatások 46604 46364 240 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 46364 46364 Normatív hozzájárulások 46060 46060 Normatív kötött felhasználású támogatások 304 304 240 240 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 14775 14775 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 14775 14775 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 95 156 80 141 15 015
Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi F Általános Iskola. alcím adatai 7. sz. táblázat I. bevételek 16841 16841 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 16841 16841 Átengedett központi adók 16841 16841 II. Támogatások 34817 34817 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 34817 34817 Normatív hozzájárulások 34817 34817 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 14775 14775 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 14775 14775 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 66 437 51 658 14 775
Alapszolgáltatási Központ cím adatai 13.számú táblázat I. bevételek 6201 6201 Intézményi működési bevételek (07/31) 3500 3500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 2701 2701 Átengedett központi adók 2701 2701 II. Támogatások 5630 5630 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 5630 5630 Normatív hozzájárulások 5583 5583 Normatív kötött felhasználású támogatások 47 47 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 762 762 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 762 762 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 12 593 12 593
Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Családsegítő Szolgálat alcím adatai 16. sz. táblázat I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Átengedett központi adók II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 762 762 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 762 762 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele célú hitel felvétele célú hitel felvétele Összesen: 762 762
4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal cím adatai 1. sz. táblázat Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 157371 157371 Ebből: - személyi jellegű kiadások 59091 59091 - munkaadókat terhelő járulékok 16280 16280 - dologi jellegű kiadások 33490 33490 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 48412 48412 - speciális célú támogatások 334 334 - költségvetési létszámkeret 27 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Kiadások összesen 72130 72130 Ebből: - személyi jellegű kiadások 41052 41052 - munkaadókat terhelő járulékok 9865 9865 - dologi jellegű kiadások 21213 21213 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások 334 334 - költségvetési létszámkeret 11 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége alcím adatai 2. sz. táblázat Kiemelt kiadási előirányzatok Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Város és község gazdálkodás alcím adatai 3. sz. táblázat Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 20759 20759 Ebből: - személyi jellegű kiadások 15056 15056 - munkaadókat terhelő járulékok 5303 5303 - dologi jellegű kiadások 400 400 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 15 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzati választás. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 372 372 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok 50 50 - dologi jellegű kiadások 92 92 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 230 230