Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének február 14-én megtartott üléséről 1

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének február 14-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Gáspár József Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Körömi János dr.móré Lórántné Somogyvári Gyuláné képviselők Boreczki Lászlóné gazdálkodási előadó Dávidházi Ferencné Sóváriné Kiss Erika Orosz Lászlóné Kardos Istvánné Turbucz György intézményvezetők Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Tóth István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 10 fő települési képviselőből 10 fő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire Dávidházi Ferenc alpolgármester és Falussy Józsefné képviselő személyében. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tesz továbbá az ülés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 2

3 1. NAPIRENDI PONT: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének előterjesztése Tóth István polgármester szóbeli kiegészítése az előre kiadott táblázatokhoz írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. dr.móré Lórántné szerint sokkal kevesebb a normatíva,mint tavaly, reméli, nem lesz nagy bajban az önkormányzat. Tart a választásoktól, mert utána külföldi megfigyelők szerint is jelentős megszorítások várhatók. Falussy Józsefné képviselő szerint, most, hogy elfogytak az önkormányzati építési telkek, fel kellene vásárolnia az önkormányzatnak azokat a régi házakat, melyekből kihal az idős tulajdonos. Így a nagyon romos házakba nem költözhetnének be illegális lakáshasználók, azokat az önkormányzat elbontaná és az ingatlant építési telekként értékesíthetné. Kedves Béla képviselő szerint is jó az ötlet. Tóth István polgármesternek is az a meglátása, hogy a jövőben nagyobb lesz a kereslet a kisebb kész lakások iránt, mint az építési telkek iránt. Somogyvári Gyuláné képviselő, mint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke elmondja, hogy az intézményvezetőkkel és bizottsági elnökökkel kibővített pénzügyi bizottsági ülésen mindenki nagyon komolyan állt hozzá a költségvetés tárgyalásához, alapos átgondolásra került minden tétel, és szerinte mindenki megelégedésére sikerült összehangolni a kívánságokat. A bizottság nevében elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő a ravatalozó faanyagának állagmegóvására hívja fel a figyelmet, meglehetősen sürgető a dolog, így ha kitavaszodik, azt rögtön meg kell csinálni. Ugyanígy pótolni szükséges a szigetelést az előtető és a bejárat között. Szerinte a könyvtárra is ráférne egy korszerűsítés, ott még a 70-es években vásárolt ülőbútorok vannak. Felhívja a figyelmet, hogy minden intézmény próbáljon a betervezett keretek között maradni, azt nem túllépni. Kis odafigyeléssel (villanyok lekapcsolása, fűtésszabályozás) lehetne spórolni is. Tóth István polgármester szerint is egy csöpögő, vagy el nem zárt csap is óriási plusz költségeket tud generálni. Körömi János képviselő kevesli a közutak- hidak szakfeladaton a tervezett összeget. A téli temetések miatt jó lenne sövényt ültetni a ravatalozó mellé, hogy a hideg szelet kissé megfogja, esetleg az oldalajtót ismét megnyitni és hideg időben onnan temetni. Tóth István polgármester örül a nagy érdeklődésnek, azon lesz, hogy a tervből minél több dolog megvalósuljon. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 3

4 Bekecs Községi Önkormányzat 3/2006. (II.15.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetéséről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a./ önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b./ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Általános Művelődési Központ - Alapszolgáltatási Központ (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A címrendet az l. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét ezer forintban, b./ bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 4

5 I. A költségvetési bevételek 4.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: kiadások előirányzata összesen: e/ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: e/ft - munkaadókat terhelő járulékok: e/ft - dologi jellegű kiadások: e/ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: e/ft - speciális célú támogatások: e/ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen ezer forintban állapítja meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások előirányzata: ezer forint, - a felújítások előirányzata: ezer forint, - egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások előirányzata: ezer forint (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 5

6 Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti ) felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be III. Költségvetési kiadások és bevételek 10.. (1) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza. (2) Az általános és céltartalék előirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 919 ezer forint, melyből: - általános tartalék: 919 ezer forint, - céltartalék: 0 ezer forint, (3) Az önkormányzat évi tervezett pénzmaradványa ezer Ft Az önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg (1) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat felhasználási ütemtervét tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet tartalmazza. (2) A PHARE támogatással megvalósuló Általános Iskola bővítés és felújítás beruházásának bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg Az államháztartási törvény a alapján, az önkormányzat költségvetési rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza. 6

7 IV. A költségvetési létszámkeret 14.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát - 83 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és - 98 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást év közben a képviselőtestület engedélyezhet (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését és a költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként adott év június 30-ig illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-ig módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal a költségvetésben meghatározott tartalékok előirányzatát 100 ezer forintig módosíthatja saját hatáskörben, ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. Ennek érdekében e rendeletben a vonatkozó előirányzatokat betervezi. 7

8 19.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. Záró rendelkezések 21.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január l. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2006.február 14. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: február 15 Bodnár Jánosné jegyző 8

9 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat évi előirányzatai bevételei forrásonként 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerveinek évi előirányzott bevételei forrásonként 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei évi előirányzott alcímenkénti működési kiadásai, valamint létszáma 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. -ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához, az önkormányzat és költségvetési szervei évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. -ához, az önkormányzat évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. -ához, az önkormányzat évi előirányzatai feladatonként 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. -ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (1) bekezdéséhez, a évi előirányzatfelhasználási ütemtervről 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (3) bekezdéséhez, az EU-s előcsatlakozási projektekről 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. -ához, az Áht ban meghatározott egyes mérlegek 9

10 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához Cím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal 2. Általános Művelődési Központ 3. Alapszolgáltatási Központ Alcím száma és neve 1. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. Város és községgazdálkodás 3. Települési vízellátás 4. Közvilágítás 5. Temetkezési szolgáltatás 6. Települési hulladék 7. Közutak, hidak 8. Védőnői szolgálat 9. Rendszeres pénzbeli ellátások 10. Eseti pénzbeli ellátások 11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolása 12. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1. II. Rákóczi Ferenc Informatika Matematika Tagozatos Általános Iskola 2. Lurkóház Napköziotthonos Óvoda 3. Művelődési Ház 4. Könyvtár 5. Napközi otthon 6. Napközi otthon konyha 7. Óvoda konyha 8. Intézményi vagyon 1. Idősek Klubja 2. Házi segítségnyújtás 3. Étkeztetés 10

11 2. számú melléklet Az önkormányzat évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) 0 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok 0 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felhalm célú támog kölcsön visszatérülése áh belülról Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

12 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének évi előirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal cím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy /55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

13 Polgármesteri Hivatal cím adataiból Önkormányzati Igazgatási Tevékenység alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

14 Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Temetkezési szolgáltatás alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

15 Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

16 Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzat feladatra nem tervezhető elsz. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy /55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

17 Általános Művelődési Központ cím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

18 Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi F Általános Iskola. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

19 Általános Művelődési Központ cím adataiból a Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

20 Általános Művelődési Központ cím adataiból a Óvoda konyha alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

21 Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi konyha alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

22 Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi otthon. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

23 Alapszolgáltatási Központ cím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

24 Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Idősek klubja. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

25 Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Szociális étkeztetés alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

26 Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Házi segítségnyújtás alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:

27 4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 27 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 11 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Város és község gazdálkodás alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 15 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 27

28 Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Települési vízellátás alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Közvilágítás alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Temetkezés. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 28

29 Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Települési Hulladék. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Közutak hidak. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Védőnői szolgálat alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret helyi önk. által kijelölt felhalmozások 29

30 Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Rendszeres pénzbeli ellátások. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Eseti pénzbeli ellátások. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 42 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 30

31 Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi F Általános Iskola alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 20 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Lurkó Ház Óvoda alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 11 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Művelődési Ház. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 31

32 Általános Művelődési Központ cím adataiból a Könyvtár alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi Otthon alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 1 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi konyha alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 4 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 32

33 Általános Művelődési Központ cím adataiból az Óvoda konyha alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 3 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból az Intézményi vagyon alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret helyi önk. által kijelölt felhalmozások Alapszolgáltatási Központ cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 5 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 33