Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. A 2011. évi költségvetés módosítása 3. Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata 4. 2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 5. Az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről 6. Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak 7. Az önkormányzat fenntartásában működő oktatási, nevelési intézmények Alapító Okiratainak módosítása 8. Alapítványok Alapító Okiratainak módosításáról 9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozás 10.Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására 11.Üdvözlőtábla elhelyezéséről 12.Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat betöltésére érkezett pályázatokról 13.Az Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos alkalmazásáról szóló 98/2011.(V.26.) sz. határozat visszavonásáról 14.Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról 15.A Képviselőtestület 2011. évi Munkatervének módosításáról 16.Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásáról Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr, Nardai Dániel településmenedzser 2., 4. napirendhez meghívott: Valamennyi intézmény vezetője

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 5., 7. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója, valamint az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 5., 6., 7., napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 12. napirendhez meghívott: Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062 Kőtelek, Erkel F. út 4. Dr. Balogh Béla 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 46. 12., 14., napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő megbízott vezetője Fegyvernek, 2011. szeptember 16. Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Szeptember 6-án a hivatalban a csatorna beruházással kapcsolatos egyeztetés. 7-én fogadónapot tartottam. 8-án az Orvosi Rendelőben egyeztetés a háziorvosokkal a pályázaton elnyert berendezések üzemeltetéséről. 12-én a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központban tájékoztatást kaptunk a szeptember 1-én a közfoglalkoztatásban bekövetkezett változásokról. 13-án megbeszélést folytattam az ivóvíz-hálózat üzemeltetésének társulásos formában történő működtetéséről, mivel a jövő évi törvényi változások nagyban befolyásolják a jelenlegi rendszert. 15-én LEADER tájékoztató Kuncsorbán. 15-én Dr. Szalóki Árpáddal folytattam egyeztetést a Fegyvernek orvosi ügyeletének ellátásáról. 20-án Hevesi Tóth Ferenc a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központ vezetője tájékoztatása a közfoglalkoztatással kapcsolatban. 20-án Kistérségi ülésen vettem részt. 21-én házi orvosokkal egyeztetés a Dr. Szalóki Árpád által kezdeményezett orvosi ügyeleti rendszerről. 21-én rendkívüli Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülést tartottunk a Díszpolgári Cím adományozásának ünnepélyes átadásáról. 22-én egyeztetés a kistérségi polgármesterekkel a szilárd hulladék szállítás társulásban történő üzemeltetéséről. 23-án Fegyvernek szennyvízberuházásának ünnepélyes postára adása. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Aug. 2 2 3 10 1 440 I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 2 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 32 - lakásfenntart.tám.elutasítás - - lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. 2 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás 1 - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások augusztus hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : - 170/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról - 171/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról - 1299/2011.(IX.1.) Korm.határozat A járások kialakításáról - 1300/2011.(IX.1.) Korm.határozat A Kormányablak felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról - 28/2011.(IX.14.) KIM rendelet A választási eljárásról szóló 1997. évi törvénynek az országgyűlési képviselő választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009.(XII.30.) ÖM rendelet és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010.(VII.21.) KIM rendelet módosításáról Fegyvernek, 2011. szeptember 19. Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2011. szeptember 29-i ülésére Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására. Tisztelt Képviselőtestület! Tiszabő Önkormányzata a mellékelt határozattal kereste meg a környező települések önkormányzatait, köztük Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületét is, hogy kíván-e Tiszabő településsel körjegyzőséget alakítani. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 39.. (1) bekezdése alapján: Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet. Tiszabő település 2011. január 1-i létszáma - szóbeli tájékoztatás alapján - 2077 fő. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy nem ismertek az Ötv. körjegyzőséget érintő szabályainak módosítási elképzelései. A 2013. január 1-ével felállítandó Járási Hivatalokról az 1299/2011.(IX.1.) Kormány határozata rendelkezik, amihez a törvények módosítására jövő évben kerül sor. Örményes Községgel fennálló Körjegyzőség további sorsát sem ismerjük jelenleg. Fentiek alapján nem javasoljuk a Körjegyzőség létrehozását. /2011.(IX.29.) sz. határozati javaslat: Tiszabő Község kérelméről Körjegyzőség alakítására. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát, hogy nem kíván körjegyzőségben közreműködni, tekintettel a közigazgatás várható átszervezésére. Értesül: 1.) Tiszabő Község Önkormányzata 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2011. szeptember 15. (: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 29-i ülésére az üdvözlő táblák kihelyezéséről. Tisztelt Képviselőtestület! A RONIN-ROL BT. árajánlatot tett 8 db üdvözlő tábla készítésére és elhelyezésére, amelyet tájékoztatásként az előterjesztés mellékleteként csatolunk. Papp Róbert képviselő az általa elkészített táblákat a Tisztelt Képviselőtestületnek az ülésen bemutatja. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat alternatíváiról dönteni szíveskedjenek. /2011.(IX.29.) sz. határozati javaslat: Üdvözlő táblák kihelyezéséről. A alternatíva: B alternatíva: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 8 db tábla elkészítése: 158.400,- Ft + ÁFA 8 db tábla kihelyezése: 16.000,- Ft + ÁFA Összesen: 174.400,- Ft + ÁFA összegben a 2011. évi költségvetés terhére. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem kívánja lecserélni a jelenlegi Köszöntő táblákat. Erről értesül: 1.) RONIN-ROL BT. 5200 Törökszentmiklós, Templom u. 28. 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-ei ülésére az Orvosi Rendelő I. számú háziorvosi szolgálat betöltésére érkezett pályázatokról. Tisztelt Képviselőtestület! Az I.sz háziorvosi szolgálat Dr. Sáfár Csilla háziorvos OALI-n keresztül történő foglalkoztatásának megszűnése miatt a háziorvosi állás megüresedett, ezért több alkalommal (Közigállás honlap: 2011.01.25-től, 2011.07.04-től, Fegyvernek honlap: 2011.01.24-től, 2011.06.28-tól, Visual Média Kft: 2011.04.06-2011.05.06, 2011.07.05-08.05, Új Néplap 2011.01.27-28., egészségügyi állás honlapon folyamatosan) tettünk közzé hirdetést, melyre 2 fő nyújtott be pályázatot (Kettő pályázat mellékelve). I.sz. pályázó: Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz ( szül.: Kőtelek, 1956. 11. 10., anyja neve: Cseh Piroska) 5062 Kőtelek, Erkel Ferenc út 4. szám alatti lakos. A pályázó közalkalmazotti jogviszony keretein belül kívánja betölteni az állást, ügyeleti szolgálatban részt kíván venni. Az állást az elbírálás után azonnal be tudja tölteni. 18 évig Túrkevén látott el háziorvosi feladatokat. Ezután több településen is dolgozott, majd 2007-től helyettes orvosként praktizált. Jelenleg munkanélküli. Pályázatához csatolt elsőfokú munkaköri alkalmassági véleménye 2010. november 12-én lejárt. A pályázati anyaga nem felel meg a pályázati feltételeknek. II.sz. pályázó: Dr. Balogh Béla háziorvos (4241 Bocskaikert, Pillangó utca 46.). A háziorvosi szolgálatot vállalkozási formában kívánja ellátni, ügyeleti szolgálatban - telefonon történt egyeztetés alapján - nem kíván részt venni. A pályázati anyaga nem felel meg a pályázati feltételeknek. A szükséges okirat másolatok nem állnak rendelkezésünkre, mivel azt a pályázó nem csatolta leveléhez. Az Önkormányzat - a kiírt pályázati feltétele alapján - közalkalmazotti jogviszony keretein belül kívánja alkalmazni a háziorvost, valamint pályázati feltétel az is, hogy ügyeleti szolgálatban is részt vegyen. Fentiek figyelembe vételével egyik pályázat elfogadását sem javasoljuk. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek: /2011.(IX.29.)sz. határozati javaslat: Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvos alkalmazásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő I. számú háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges háziorvos munkakör betöltésére kiírt pályázatra Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062. Kőtelek, Erkel F. út 4. szám alatti lakos pályázatát nem fogadja el, mivel nem felel meg a pályázati kiírásnak. Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester

2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4./ Képviselőtestület tagjai 5./ Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062 Kőtelek, Erkel Ferenc út 4. sz Fegyvernek, 2011. szeptember 14. Tatár László Polgármester /2011.(IX.29.)sz. Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat határozati javaslat: háziorvos alkalmazásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő I. számú háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges háziorvos munkakör betöltésére kiírt pályázatra Dr. Balogh Béla 4241. Bocskaikert, Pillangó utca 46. szám alatti lakos pályázatát nem fogadja el, mivel nem felel meg a pályázati kiírásnak. Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester 2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4./ Képviselőtestület tagjai 6./ Dr. Balogh Béla háziorvos (4241 Bocskaikert, Pillangó utca 46.) Fegyvernek, 2011. szeptember 14. Tatár László polgármester

/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat: Az orvosi rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos alkalmazásáról szóló 98/2011. (V.26.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 98/2011./VI.23.) sz. határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Kmft. Tatár László sk. Polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére az orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról Tisztelt Képviselőtestület! A Sol Oriens Kft. ügyvezetője, Dr.Szalóki Árpád a mellékelt ajánlatot tette a központi ügyelet ellátására Törökszentmiklós központtal. Dr. Szalóki Árpád már korábban is tett hasonló ajánlatot az ügyelet működtetésére, mely elutasításra (50/2009.(III.26.).sz önkormányzati határozat) került. A jelenlegi ajánlatában önkormányzati hozzájárulást nem kér az OEP. Finanszírozáson kívül, mivel a Sol Oriens Kft. központi ügyelet keretében magasabb összegű finanszírozást kap, míg az önkormányzat összevont ügyeleti ellátást biztosít, melyért alacsonyabb összeg jár. A törökszentmiklósi ügyeleti rendszer jelenleg hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan biztosítja az ügyeleti ellátást. A tárgyi és személyi feltételekkel a Kft. rendelkezik. Együttműködési Szerződést kötöttek az Országos Mentőszolgálattal és a Hetényi Géza Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályával is a magasabb színvonalú ellátás érdekében. Jelenleg az összevont ügyeleti ellátás (Fegyvernek Nagyközség, Örményes Község és Kuncsorba Község Önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján) biztosítása érdekében Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az OEP.finanszírozást, az Örményes Község és Kuncsorba Község Önkormányzata által átadott hozzájárulást jelentős összeggel egészíti ki a zavartalan működés érdekében, mely 2010. évben 7.598 eft volt az alábbiak szerint (eft-ban): Bevétel összesen: 8.574 -Támogatás értékű bevétel OEP-től 7.728 =Fegyvernek Önkormányzat 5.853 =Örményes Önkormányzat 1.185 =Kuncsorba Önkormányzat 690 -Egyéb támogatás ért.bev. 840 = Örményes Önkormányzat 480 = Kuncsorba önkormányzat 360 Kiadás összesen: 16.172 -Személyi juttatás 4.713 =bér 4.664 =egyéb 49 -Járulékok 1.140 -Dologi kidás 10.319 =ügyeleti díj 6.991 =szakmai anyag 620 =egyéb dologi 2.708 2011. évben a módosított előirányzat alapján a várható hozzájárulás mértéke Fegyvernek Önkormányzat részéről 9.081 eft, mely az ellátandó lakosságszámot figyelembe véve ( Fegyvernek: 7095 fő, Örményes: 1136 fő, Kuncsorba: 648 fő, Összesen:8879 fő) aránytalanul magasabb a két önkormányzat hozzájárulásánál. A finanszírozáson felüli költségek fedezetére szolgáló hozzájárulások összegét 2012 évre vonatkozóan módosítani kívántuk, azonban Örményes Község Polgármestere és Kuncsorba Község Polgármestere szóbeli tájékoztatása alapján fel kívánják bontani a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzattal kötött ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást.

Amennyiben a fenti két település kilép az összevont ügyeleti rendszerből, úgy továbbra is lehetőség van Fegyvernek közigazgatási területére vonatkozóan ügyelet működtetésére (ÁNTSZ - 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és OEP 43/1999.(III.3.)Korm.rend. ). Az ügyelethez önkormányzat 2006-ban kötelezettséget vállalt egy Suzuki gépkocsi fenntartására, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011.sz. Támogatási Szerződésben kötelezettséget vállaltunk, hogy a Projektet Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a szám alatt (projekt helyszíne) megvalósítjuk, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen helyen fenntartjuk és üzemeltetjük. A szerződésben foglalt kötelezettség 2015-ben jár le. A fenntartási kötelezettség miatt és az ügyeletben résztvevő háziorvosokkal történő egyeztetés alapján nem javaslom a Sol Oriens Kft központi ügyeleti rendszeréhez történő csatlakozást. /2011.(IX.29.)sz. határozati javaslat Sol Oriens Kft. ajánlatáról az orvosi ügyelet ellátására. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a Sol Oriens Kft által működtetett központi ügyelethez nem kíván csatlakozni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011.sz Támogatási Szerződésben 2015-ig vállalt kötelezettsége miatt, továbbá vállalja, hogy az ügyeleti ellátást továbbra is fenntartja. Erről értesül: 1.) Dr. Szalóki Árpád Sol Orien Kft. Ügyvezetője Törökszentmiklós 2.) Tatár László polgármster 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Örményes Község Polgármestere 5.) Kuncsorba Község Polgármestere 6.) Képviselőtestület tagjai 7.) Orvosi Rendelő Fegyvernek Fegyvernek, 2011. szeptember 21. Tatár László polgármester

/2011.(IX.29.) sz. határozati javaslat: A 2011. évi Munkaterv módosításáról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 171/2010.(XI.25.) sz. határozatával elfogadott Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 1.) A 2011. október 21-i ünnepi ülésen Levezető elnök: Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 2.) Ülés ideje: 2011. OKTÓBER 27. Napirendek: 1.) Művelődési Ház és Könyvtár szervezetének áttekintése 2.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázati kiírása Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2011. szeptember 21. (: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésére a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület 19/2009.(I.29.) számú határozata alapján 2009. február 12-én tartozás átvállalási szerződés megkötésére került sor 3.556.000.-Ft értékben a Szabó és Társa Kft vel, a szennyvíztisztító telep folyamatos működése érdekében. Ezen szerződésben vállaltakat a Kft. határidőre nem tudta teljesíteni, ezért kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez melyben kérte a tartozás átütemezését. A Képviselőtestület 115/2010.(VII.22.) számú határozatával a Szabó és Társa Kft. részére 2011. június 30-ig fizetési halasztást engedélyezett. Közjegyzői okirat is készült a tartozást elismerő és kötelezettségvállalási nyilatkozatról, melyben Szabó Gábor és Szabó Gáborné készfizető kezesek a Kft.-nek a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata felé fennálló tartozására. A tartozásból 2011.szeptember 15-ig 650.843,-Ft került kiegyenlítésre számla kompenzálással, a fennmaradó tartozás összege 2.905.157,-Ft. Szabó és Társa Kft. tartozását a mai napig nem egyenlítette ki, 2011.június 23 napja óta felszámolási eljárás alatt áll. A jelenlegi információnk alapján a felszámolási eljárás során az önkormányzat követelésére a Kft. vagyona nem nyújt fedezetet. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés ismeretében az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek. /2011.(IX.29.) számú határozati javaslat : A Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásának rendezéséről A alternatíva Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben hitelezői igénybejelentéssel él, a kezességvállalásból adódó követelés miatt a megindított felszámolási eljárás keretében. Az önkormányzat megfizeti 2..905157,-ft után az 1%-os díjat 29.051,-Ft összegben a felszámolást elrendelő bíróság gazdasági hivatalához. B alternatíva Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben nem él a hitelezői igénybejelenéssel, a kezességvállalásból adódó 2.905.157,-Ft összegű tartozás rendezése ügyében.

../2011.(IX.29.) számú határozati javaslat : Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni végrehajtási eljárás megindításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásának 2.905.157,-Ft összegű tőke és ennek kamatai erejéig kéri a Közjegyzői okiratban foglalt végrehajtási eljárás megindítását Szabó Gábor és Szabó Gáborné mint készfizető kezesek ellen. Fegyvernek, 2011. szeptember20. (: Tatár László :) polgármester E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Pénzügyi csoport

1 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására 29-i ülésére az Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésén a 11/2011.(III.1) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 1.847.633 eft főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület egy alkalommal módosította. A Költségvetés módosított főösszege 1.958.221 eft, melyet a Képviselő-testület a 26/2011.(V. 30.) számú rendeletével hagyott jóvá. A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 51.164 eft-tal növekszik 2.009.385 eft-ra, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása elsősorban a 352/2010.(XII.30.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt, (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), a tartalékok felhasználása, felhalmozási kiadások- bevételek változása, valamint egyéb gazdasági események (kötelezettségvállalások) miatt vált szükségessé. A költségvetés módosítás eredménye képpen a 2011. évi költségvetési hiány 3.682 eft-tal csökken. 18.491 eftról 14.809 eft-ra. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják: Ssz. Kiemelt előirányzat megnevezése módosító javaslat indoklása BEVÉTELEK +51.164 1. Működési bevételek +14.748 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél elsősorban az étkezési térítési díjak alakulása miatt vált szükségessé a módosítás, a Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási kiadások ÁFA bevételei, kamatbevétel, hirdetési díj bevétek, pótlék, bírság bevételek tervezetten felüli bevétele illetve igazgatási szolgáltatási díj, valamint egyéb működéshez kapcsolódó terven felüli bevételek indokolják. Az önállóan működő intézmények közül a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a gabona értékesítésből befolyt bevétel különbözetét illetve a rakodógép vásárlásához kapcsolódó ÁFA visszatérülés bevételét javasolja előirányzatosítani. A Gyermekélelmezési Konyha szintén javaslatot tett előirányzat növelésre bérleti díj bevételből. Az Orvosi rendelőnél szintén a működéshez kapcsolódóan keletkezett tervezetten felüli bevétel (látlelet díja, fogászati röntgen használat díja) ami indokolja a módosítást. 2. Támogatások +1.339

2 Az önkormányzatok költségvetési támogatásai közül a normatív támogatások előirányzata nem változik, a kötött felhasználású normatívák előirányzat módosítása technikai jellegű kiemelt előirányzaton belüli, a központosított előirányzatok összege a módosítási javaslattal csökken szakfeladatra át kell vezetni támogatás értékű bevételek előirányzatra a gyermekvédelmi támogatások előirányzatait, beemelésre kerül az 5-8. havi bérkompenzáció támogatása, beemelésre kerül a könyvtári érdekeltség növelő támogatás összege. Az egyéb támogatások kiemelt előirányzat módosítását az ár- és belvízvédekezés kiadásaihoz megítélt Vis Maior támogatás odaítélése indokolja. 3. Felhalmozási és tőke bevételek +3.256 Az előirányzat emelését az önkormányzati ingatlanok értékesítése (korábbi Testületi döntésekből adódóan), valamint a gépek értékesítéséből származó többlet bevétel indokolja. 4. Támogatás értékű bevételek +26.121 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatások, ingyenes alma program támogatása, útravaló ösztöndíj program (Orczy Iskolánál) A Polgármesteri Hivatalnál egyrészt a felhalmozási célú előirányzat módosítását a közhasznú foglalkoztatás támogatásának igénylése,a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó támogatási összeg beemelése, a komposztálás népszerűsítése KEOP pályázati összeg beemelése indokolja. 5. Véglegesen Átvett pénzeszközök +4.458 Az előirányzat növelését a befolyt szakképzési hozzájárulások bevételei (Orczy ), alapítványtól, szülői befizetésekből származó bevételek (Óvoda), közműbefizetések teszik szükségessé. 6. Hitelek +1.102 Az előirányzatot módosítani kell a mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel összegével működési oldalról, felhalmozási célú hitelfelvételek előirányzatát módosítani kell a település központ II. ütem megvalósításához tervezett hitel, valamint az univerzális rakodógép vásárlásához tervezett hitelösszeggel, mert többlet bevétel terhére valósultak meg a fejlesztések, így a fejlesztési hitel felvétele nem szükséges. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése +140 A háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése a tervezettnél jobban alakult, a terven felül befolyt bevételt előirányzatosítani kell. KIADÁSOK +51.164 1. Személyi juttatások +7.213 Az előirányzat növelésére tett javaslatban indoklásként szerepel a bérkompenzáció 5-8. havi összegének beemelése, korábbi testületi döntésből adódóan az Orczy Iskolánál a létszám illetve óraszám növekedésből származó összegek, mentori ösztöndíjak beemelése indokolja a módosítást. 2. Járulékok +2.166 A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége miatt javasoljuk növelni az előirányzatot 3. Dologi kiadások +2.120 Az előirányzaton belül az önálló intézmények közül a Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ csökkentik a dologi kiadásaikat, a Művelődési Ház és Könyvtár az energia és kötött dologi

3 kiadások valamint a kávéházi árukészlet növelésére tett javaslatot. A Polgármesteri Hivatalnál üzemanyag felhasználás, Áfa befizetési kötelezettség, igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, ügyvédi munkadíj (VKT), Iskolatej program tény adatok alapján élelmiszer beszerzés előirányzatának csökkentése, a Gyermekélelmezési Konyhánál karbantartási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, Vízműnél személyi juttatásból átcsoportosítás, az Orvosi Rendelőnél a dologi előirányzat alultervezése miatt szükséges az előirányzatot módosítani. 4. Véglegesen átadott pénzeszközök +998 Összességében az előirányzat nő, a 23/2002.(VI.1.) számú önkormányzati rendelet alapján kifizetett vállalkozások támogatásának kifizetése miatt (átcsoportosítás tartalékról). 5. Egyéb támogatások 0 Az előirányzat módosítására nem teszünk javaslatot. 6. Ellátottak pénzbeni juttatásai +1.784 Ingyenes alma, tanulói ösztöndíjak kifizetései miatt növelni kell az előirányzatot. 7. Felhalmozási kiadások +19.784 Az előterjesztés utolsó részében részletesen indokolva 8. Tartalék -3.542 Az előirányzat módosítása szükséges a Polgármesteri keret felhasználása, a vállalkozások támogatásának kifizetése, a közművelődési pályázat önerő felhasználása, valamint a Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert összeg ( Települési Épített Környezetért ) tartalékba helyezése miatt. 9. Hitelek törlesztése +14.188 A mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel visszafizetése miatt szükséges az előirányzatot módosítani. 10. Támogatás értékű kiadások +6.383 Az előirányzat módosítását szükségessé teszi a Csorba Mikro-térségi Szociális alapszolgáltatási Központ, a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ pénzmaradvány visszafizetése, továbbá a Polgármesteri Hivatalnál baleseti ellátás megtérítése, 2010. évi kistérségi normatíva visszafizetése valamint a 2011. évi tűzoltósági tagdíj fizetési kötelezettség előirányzatosítása. Létszám fő 1. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. +0,21 közfoglalkoztatás létszám változás 2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde +0,20 -Örményesi óvoda közfoglalkoztatás létszám növelése miatt 3. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +1,92 -(Indoklás az Intézmény részletes indoklásánál-ebből közfoglalkoztatás +0,17 fő) 4. Polgármesteri Hivatal +1,26 -rövid-, és hosszú távú közfoglalkoztatás létszám növekedés 5. Gyermekélelmezési Konyha -1,75 -nyugdíjazás, felmondás, gyermekvállalás miatt (2012. évben tervezhető alkalmazotti létszámra csökken) 6. Orvosi Rendelő +,025-6 órás adminisztratív alkalmazott foglalkoztatott 2011. március 1-től 8 órában foglalkoztatva (intézményvezető elhalálozása miatt adminisztratív és egyéb feladatok növekedése miatt vált szükségessé)

4 Összesen +2,09 -ebből közfoglalkoztatás miatt +1,84 I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 1.992 e Ft Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 200 e Ft az alábbiak szerint: Étkezési térítési díj bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: Az ebéd tervezettnél kisebb igénybevétele miatt. - Örményes telephely - 400 e Ft - Kuncsorba telephely - 200 e Ft - Összesen: - 600 e Ft Az egyéb intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Az eredeti költségvetésben nem tervezett nappali ellátási díj miatt. Ez a bevétel a fedezete az idősek részére rendezett programoknak. - Fegyvernek telephely 400 e Ft 400 e Ft Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni - 1.792 e Ft az alábbiak szerint: Közalkalmazottak 2011 évi bér kompenzációja május-augusztus hó - Fegyvernek telephely 112 e Ft - Örményes telephely 37 e Ft - Kuncsorba telephely 52 e Ft - Összesen: 201 e Ft A szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint ( önkormányzati kiegészítés ): Az ebéd tervezettnél kisebb mértékű igénybevétele miatt - Örményes telephely - 660 e Ft - Kuncsorba telephely - 1.533 e Ft - Összesen: - 2.193 e Ft Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Energia kiadásokra - Kuncsorba telephely 200 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - 1.992 e Ft A személyi juttatások, ezen belül a bér előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 158 e Ft Közalkalmazottak 2011 évi bér kompenzációja miatt május-augusztus hó - Fegyvernek telephely 88 e Ft - Örményes telephely 29 e Ft - Kuncsorba telephely 41 e Ft - Összesen: 158 e Ft

5 A járulékok előirányzatát javaslom növelni A fent leírt bérek miatt - Fegyvernek telephely 24 e Ft - Örményes telephely 8 e Ft - Kuncsorba telephely 11 e Ft - Összesen: 43 e Ft Az dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni A vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - Örményes telephely - 1.060 e Ft Az egész évre tervezett ebéd adagszám már most látszik, hogy nem fog teljesülni. Az havi átlag 1.60 adag helyett csak havi átlag 835. adagot kértek az ellátottak. 43 e Ft - 4.566 e Ft - 2.793 e Ft - Kuncsorbai telephely - 1.733 e Ft Az egész évre tervezett ebéd adagszám már most látszik, hogy nem fog teljesülni. Az havi átlag 1.350 adag helyett csak havi átlag 1.034 adagot kértek az ellátottak. A fent leírtak miatt a két telephelyen csökken az étkezéshez kapcsolódó szociálpolitikai támogatás is, mint az a bevételeknél látszik. Az energia kiadások előirányzatát javaslom növelni - Kuncsorbai telephely A kuncsorbai telephelyen az első félévi teljesítések a tény adataiból az látszik ( 83,38 %), hogy tervezett előirányzat nem fedezi a tényleges kiadást. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni A 2010. évi pénzmaradványt nem itt, hanem az átadott pénzeszközök között kell szerepeltetni. - Fegyvernek telephely - 967 e Ft - Örményes telephely - 866 e Ft - Kuncsorba telephely - 540 e Ft - Összesen: - 2.373 e Ft A bevételeknél leírt nappali ellátási díj fedezete a az idősek részére szervezett programoknak. - Fegyvernek telephely + 400 e Ft A működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A 2010 évi pénzmaradvány visszafizetése az előző módosításban tévesen a dologi kiadások között szerepel, de könyvelni erre a sorra kellett, így szükséges a módosítás. 200 e Ft - 1.973 e Ft 2.373 e Ft - Fegyvernek telephely 967 e Ft - Örményes telephely 866 e Ft - Kuncsorba telephely 540 e Ft - Összesen: 2.373 e Ft

6 A közfoglalkoztatottak álláshelyét javaslom növelni - Örményes telephely Az előző előirányzat módosításkor a közfoglalkozatásnál csak a bér, járulék és finanszírozás került módosításra. 0,208 Fő II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: 1.775 e Ft Támogatás értékű bevétel változása 806 e Ft Fegyvernek: Munkaügyi Központ tám. TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc.100 % 400 e Ft Munkaügyi Központ tám. Munkatapaszt.szerzés. 85 % 220 e Ft Örményes: Munkaügyi Központ tám. rövid távú közcélú fogl. -hoz 95 % 186 e Ft (2 fő) Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés 160 e Ft Fegyvernek:: - Helyi alapítványtól átvett (úszásokt.-hoz). 80 e Ft - Szülői Munkaközösség által befizetett összeg kirándulásokhoz 80 e Ft. Intézményfinanszírozás : 809 e Ft Fegyvernek: Óvodák Intézmény finanszírozás nő - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 653 e Ft. - Munkaügyi Központ tám.-hoz Munkatapaszt.szerzés. 15 %(SNI feladat) 39 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 18 e Ft Örményes: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 30 e Ft - Önkormányzati kiegészítés nő rövid távú közcélú fogl. -hoz 5 % 10 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 59 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani. A személyi juttatások : 1.775 e Ft 1.701 e Ft A bért javaslom növelni 1.757 e Ft Fegyvernek:: óvodák - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 514 e Ft - TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc.100 % % 1 fő gyermekfelügyelő (3 hó) 282 e Ft - SNI-s feladathoz 1 fő( 2,5 hó) Munkatapaszt.. MK támogatott 235 e Ft - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokból (rehabilitációs hj.-ra tervezett összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott bére 2011. május 11-től 468 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 15 e Ft

7 Örményes : - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 23 e Ft - rövid távú közcélú fogl. -hoz bér. (2 fő) 173 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 47 e Ft Egyéb személyi jellegű kiadások: -56 e Ft Fegyvernek : óvodák - TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc.100 % % 1 fő gyermekfelügyelő (3 hó) 42 e Ft - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. -37 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. -5 e Ft Örményes : - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. -8 e Ft Kuncsorba: - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz az étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA -48 e Ft Járulékok: 410 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Fegyvernek : óvodák - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 139 e Ft - TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc.100 % % 1 fő gyermekfelügyelő (3 hó 76 e Ft - SNI-s feladathoz 1 fő( 2,5 hó) Munkatapaszt.. MK támogatott 24 e Ft - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokból (rehabilitációs hj.-ra tervezett összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott járuléka 2011. május 11-től 126 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 3 e Ft Örményes : - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 7 e Ft - rövid távú közcélú fogl. -hoz bér.járuléka 23 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 12 e Ft Dologi kiadások: -994 e Ft Fegyvernek óvodák - technikai átcsoportosítás dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból -185 e Ft. (áthúzódó gázdijszámla kifizetésére) Egyéb működési dologi kiadások - Helyi alapítványtól átvett (úszásokt.-hoz). 80 e Ft - Szülői mk. által, meghatározott célra (kiránduláshoz)befizetett összeg 80 e Ft Egyéb folyó kiadások - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokból (rehabilitációs hj.-ra tervezett

8 összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott bér és jár. 2011. május 11-től -594 e Ft - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. 37 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. 5 e Ft Örményes : Egyéb folyó kiadások - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. 8 e Ft Egyéb működési dologi kiadások - technikai átcsoportosítás dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból = energia maradvány, rehabilitc.hj. maradvány kötelezettséggel nem terhelt (visszafizetendő) -152 e Ft = bér,járulék,dologi maradvány kötelezettséggel nem terhelt, szabad pm. (visszafizetendő) -321 e Ft Kuncsorba: - technikai átcsoportosítás Egyéb folyó kiadásokhoz az étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA 48 e Ft Támogatásértékű kiadások: 658 e Ft Fegyvernek óvodák - technikai átcsoportosítás dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból 185 e Ft. (áthúzódó gázdijszámla kifizetésére) Örményes : Egyéb működési dologi kiadások - technikai átcsoportosítás dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból = energia maradvány, rehabilitc.hj. maradvány kötelezettséggel nem terhelt (visszafizetendő) 152 e Ft = bér,járulék,dologi maradvány kötelezettséggel nem terhelt, szabad pm. (visszafizetendő) 321 e Ft Létszám módosítás: Fegyvernek óvodák -(rehabilitációs hj.-ra tervezett összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott 2011. május 11-től napi 4 órás 0,625 fő - TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc 1 fő gyermekfelügyelő 2011. 09.01-től napi 8 órás 0,33 fő - SNI-s feladathoz 1 fő( 2,5 hó) Munkatapaszt.. MK támogatott 2011.09.15-től napi 8 órás 0,29 fő Örményes: - rövid távú közcélú fogl. - 2 fő, napi 4 órás (1 fő 2 hó, 1 fő 3 hó) 2011.09.01-től

9 III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 10.092 e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: (SZTE, oktatásszervezési feladatok) A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: Orczy: TF-2010-UK-2549 pályázat: 2010-UK-0209 pályázat: Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli bevétel) Szakisk: TF-2010-US-2998 pályázat 2010-US-1622 pályázat OD-EA/16/010 pályázat: (szakmunkás ösztöndíj) Móra: TF-2010-UK-2549 pályázat: 2010-UK-0209 pályázat: Ingyenes alma II. félév: (pénzforgalom nélküli bevétel) Szalai: Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (közhasznú támogatás) Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli bevétel) Kuncsorba: Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli bevétel) A műk. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: Orczy: Műk. célú pénzeszk. átvétel nonprofit szervezetektől ei. növ.: (táborozás alapítványi támogatása) A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: Szakiskola: Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: (befolyt fejlesztési támogatás) 180 e Ft. 85 e Ft. 382 e Ft. 197 e Ft. 89 e Ft. 235 e Ft. 551 e Ft. 382 e Ft. 638 e Ft. 219 e Ft. 203 e Ft. 57 e Ft. 19 e Ft. 75 e Ft. 4.137 e Ft. 180 e Ft. 3.057 e Ft. 75 e Ft. 4.137 e Ft.

10 Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom: Orczy: Az órakeret növekedés bér és járulék vonzata: (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) 500 e Ft. 0,5 fő rendszergazda bér és járulék ktg-e júl. 1-től: 298 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH pályázat lemondás Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: - technikai tétel: (1,75 fő átcsoportosítása a Szakiskolából) Szakiskola: Órakeret változás miatti túlóra csökkenés hatása: (-38,5 óra/hét: szept okt.) Csoport megszűnés miatti of-i pótlék és járulék csökkenés: ( szept. 1-től 3 hónap) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. csökkentése: - technikai tétel: (1,75 fő átcsoportosítása az Orczy-hoz) Az önk. kiegészítés előir. növelése: - technikai tétel: (0,5 fő átcsoportosítása az EPSZ-től) EPSZ: Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. csökkentése: - technikai tétel: (0,5 fő átcsoportosítása a Szakiskolához) Móra: Az órakeret növekedés bér és járulék vonzata: (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) -36 e Ft. 600 e Ft. 982 e Ft. -685 e Ft. -30 e Ft. 253 e Ft. -982 e Ft. 179 e Ft. 14 e Ft. -179 e Ft. 500 e Ft. 0,5 fő rendszergazda bér és járulék ktg-e júl. 1-től: 299 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH pályázat lemondás Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Szalai: Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) -112 e Ft. 883 e Ft. 159 e Ft. 2.643 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 10.092 e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: Orczy: Az alapilletmény előir. növelése (+ 14,5 óra/hét növ. szept. 1-től): (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény előir. növelése (+ 0,5 fő rendszergazda júl. 1-től): (113/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) 394 e Ft. 235 e Ft. 2.410 e Ft.

11 Az alapilletmény előir. növelése: - technikai tétel 704 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült a Szakiskolából) A jutalom előirányzatának növelése: 142 e Ft. (SZTE, oktatásszervezési feladatok) HHH pótlék (2011.jan-aug.) lemondás -29 e Ft. Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 472 e Ft. Szakiskola: Az alapilletmény előir. csökkentése: - technikai tétel -704 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült az Orczy-hoz) Az alapilletmény előir. növelése: - technikai tétel 141 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült az EPSZ-től) A túlóra csökkentése órakeret változás miatt: -539 e Ft. (szept okt.: -1.750 Ft/óra 38,5 óra/hét x 8 hét) Az osztályfőnöki pótlék csökkentése: -24 e Ft. (tan. csoportszám csökkentés szept. 1-től) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 199 e Ft. EPSZ: Az alapilletmény előir. csökkentése: - technikai tétel -141 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült a Szakiskolához) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 11 e Ft. Móra: Az alapilletmény előir. növelése (+ 14,5 óra/hét növ. szept. 1-től): 394 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény előir. növelése (+ 0,5 fő rendszergazda júl. 1-től): 235 e Ft. (113/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH pótlék (2011.jan-aug.) lemondás -88 e Ft. Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 695 e Ft. Szalai: A munkabér előir. növelése: 188 e Ft. (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 125 e Ft. Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2010-UK-2549) A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló 2010-UK-0209) A munkábajárás költségtérítés előir. növelése: - technikai tétel (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült a Szakiskolából) Szakisk: A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2010-US-2998) 1.050 e Ft. 50 e Ft. 225 e Ft. 88 e Ft. 50 e Ft.

12 A mentori ösztöndíjak növelése: 125 e Ft. (Útravaló 2010-US-1622) A munkábajárás költségtérítés előir. csökkentése: - technikai tétel -88 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült az Orczy-hoz) Móra: A mentori ösztöndíjak növelése: 225 e Ft. (Útravaló TF-2010-UK-2549) A mentori ösztöndíjak növelése: 375 e Ft. (Útravaló 2010-UK-0209) A járulékok előirányzatát javaslom növelni: 626 e Ft. Orczy: Az alapilletmény növekedés járuléka: 106 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény növekedés járuléka: 63 e Ft. (111/2013.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény növekedés járuléka: - technikai tétel 190 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült a Szakiskolából) A jutalom növekedés járuléka: 38 e Ft. (SZTE, oktatásszervezési feladatok) HHH járulék lemondás -7 e Ft. (2011. jan-aug.) A bérkompenzáció járuléka 128 e Ft. (2011. máj-aug.) Szakiskola: Az alapilletmény csökkenés járuléka: - technikai tétel -190 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült az Orczy-hoz) Az alapilletmény növekedés járuléka: - technikai tétel 38 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült az EPSZ-től) A túlóra csökkenés járuléka: -146 e Ft. (órakeret változás miatt) Az osztályfőnöki pótlék csökkenés járuléka: -6 e Ft. (tan. csoportszám csökkentés szept. 1-től) A bérkompenzáció járuléka 54 e Ft. (2011. máj-aug.) EPSZ: Az alapilletmény csökkenés járuléka: - technikai tétel -38 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült a Szakiskolához) A bérkompenzáció járuléka 3 e Ft. (2011. máj-aug.) Móra: Az alapilletmény növekedés járuléka: 106 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat)

13 Az alapilletmény növekedés járuléka: 64 e Ft. (111/2013.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH járulék lemondás -24 e Ft. (2011. jan-aug.) A bérkompenzáció járuléka 188 e Ft. (2011. máj-aug.) Szalai: A munkabér járuléka: 25 e Ft. (közfoglalkoztatás) A bérkompenzáció járuléka 34 e Ft. (2011. máj-aug.) A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni: -1.854 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Orczy: Egyéb dologi kiadások (táborozás ktg-ei) (ÁFA-val): 75 e Ft. (alapítványi támogatásból) Szabad maradvány visszafizetése korrekció: -technikai tétel -12 e Ft. (átcsop. tám. ért. kiadásokhoz) Szakiskola: Egyéb dologi kiadások csökk. (ÁFA-val): -1 e Ft. (TF-2010-US-2998 pályázat dologi kiad. visszafiz.) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 10 e Ft. (2010-US-1622 pályázat dologi kiadásai) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 11 e Ft. (OD-EA/16/010 pályázat dologi kiadásai) Szalai: Szabad maradvány visszafizetése korrekció: -technikai tétel -1.352 e Ft. (átcsop. tám. ért. kiadásokhoz) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): - technikai tétel -10 e Ft. (átcsoportosítás, közcélú foglalkoztatás önerő) Kuncsorba: Szabad maradvány visszafizetése korrekció: -technikai tétel -13 e Ft. (átcsop. tám. ért. kiadásokhoz) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): -562 e Ft. (Támogatás értékű kiadás Óvodának) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A tanulói ösztöndíjak növelése (Útravaló TF-2010-UK-2549) A tanulói ösztöndíjak növelése (Útravaló 2010-UK-0209) 35 e Ft. 157 e Ft. 1.784 e Ft.

14 Ingyenes alma II. n.év: 197 e Ft. (pénzforgalom nélküli kiadás) Szakisk: A tanulói ösztöndíjak növelése: 40 e Ft. (Útravaló TF-2010-US-2998) A tanulói ösztöndíjak növelése: 100 e Ft. (Útravaló 2010-US-1622) A tanulói ösztöndíjak növelése 540 e Ft. (OD-EA/16/010 pályázat) Móra: A tanulói ösztöndíjak növelése 157 e Ft. (Útravaló TF-2010-UK-2549) A tanulói ösztöndíjak növelése 263 e Ft. (Útravaló 2010-UK-0209) Ingyenes alma II. n.év: 219 e Ft. (pénzforgalom nélküli kiadás) Szalai: Ingyenes alma II. n.év: 57 e Ft. (pénzforgalom nélküli kiadás) Kuncsorba: Ingyenes alma II. n.év: 19 e Ft. (pénzforgalom nélküli kiadás) A működési célú támogatásértékű kiadások növelését javaslom: 1.939 e Ft. Orczy: Szabad maradvány visszafizetése: -technikai tétel 12 e Ft. (átcsop. dologi kiadásoktól) Szalai: Szabad maradvány visszafizetése: -technikai tétel 1.352 e Ft. (átcsop. dologi kiadásoktól) Kuncsorba: Tám. ért. kiadás Óvodának energia kiadásokra: 562 e Ft. (technikai tétel, átcsop. energia kiadásoktól) Szabad maradvány visszafizetése: -technikai tétel 13 e Ft. (átcsop. dologi kiadásoktól) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: 4.137 e Ft. Szakisk: Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val): 4.137 e Ft. (befolyt fejlesztési támogatásból) Létszám: Orczy: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 2,25 fővel történő emelését: 0,5 fő létszámnövekedés az 113/2011.(VI.23.) sz. önk. hat. alapján 0,66 fő létszámnövekedés az 111/2011.(VI.23.) sz. önk. hat. alapján