K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2009. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 1/2009. (II.13.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. számú rendelete alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat hivatalára és intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcímcsoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének

(a) kiadási főösszegét 33.716.696 ezer forintban, azaz Harminchárommilliárd hétszáztizenhat-millió hatszázkilencvenhat-ezer forintban, (b) bevételi főösszegét 27.883.113 ezer forintban, azaz Huszonhétmilliárd nyolcszáznyolcvanhárom-millió egyszáztizenháromezer forintban, (c) (d) (e) (f) (g) hiányát 5.833.583 ezer forintban, azaz Ötmilliárd nyolcszázharminchárommillió ötszáznyolcvanhárom-ezer forintban, hitel törlesztését nulla forintban, azaz nulla forintban, a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve 33.716.696 ezer forintban, azaz Harminchárommilliárd hétszáztizenhat-millió hatszázkilencvenhat-ezer forintban, létszámirányszámát 6.118 főben hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt és kötvénykibocsátást irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, (b) (c) (d) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet, a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2009., 2010. és 2011. években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2009. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2009. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2009. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 2

11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2009. évre vonatkozóan. 12. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 1/2007. (II. 09.) Pm sz. rendelet rendelkezik. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy (a) gondoskodjon az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására a meglévő 4.000.000.000 forintos működési - folyószámlahitel 2009. április 1-től 2009. május 31-ig 2.000.000.000 Ft-tal - 6.000.0000.000 Ft-ra - történő felemeléséről (2.000.000.000 Ft-os folyószámlahitel emelés becsült többletköltsége 30.750.000 Ft 2009. április 1. és május 31. közötti időszakra), és 2009. május 31-ig érvényes folyószámlahitel szerződést 6.000.000.000 Ft-tal, a munkabérhitel szerződést 700.000.000 Ft-tal kösse meg 2009. június 1. és 2010 május 31-ig (6.000.000.000-os folyószámla hitelkeret 2009. június 1- és 2010. május 31-ig történő igénybevétele várhatóan 456.000.000 Ft, ugyanezen időszakra a munkabérhitel becsült költsége 22.500.000 Ft-ot tesz ki.); (b) szükség esetén intézkedjen 20 éves futam-, és 3 éves türelmi idejű 1.000.000.000 forint névértékű kötvény kibocsátásáról, gondoskodjon továbbá az adott időpontban az önkormányzat érdekeit figyelembe véve leggazdaságosabb valutanem kiválasztásáról és a soron következő Közgyűlésen a képviselők tájékoztatásáról; (c) a kötvénykibocsátás jogszabályszerű megvalósítására, és az ezzel kapcsolatos okmányok aláírására. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, (3) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. 3

15. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot a 2009. évben 38.650 Ft-ban határozza meg. 17. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a költségvetés teljesítéséről szóló félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 19. Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet alapján kell végrehajtani. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 4

1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei OEP által finanszírozott intézmény Költségvetési támogatásból gazd. int Pest Megye Önkormányzata. összesen I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 140 000 140 000 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 666 171 666 171 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 102 164 825 020 1 927 184 1.) Intézményi működési bevételek összesen 1 242 164 666 171 825 020 2 733 355 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 4 200 000 4 200 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 1 192 670 1 192 670 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 5 392 670 0 0 5 392 670 I. Működési bevételek összesen 6 634 834 666 171 825 020 8 126 025 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 0 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 Saját bevételek összesen 6 634 834 666 171 825 020 8 126 025 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 8 773 265 8 773 265 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 157 932 157 932 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 0 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 7 645 7 645 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 938 842 0 0 8 938 842 III. Támogatások összesen 8 938 842 0 0 8 938 842 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 43 991 128 211 6 141 178 343 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 0 10 273 241 162 10 273 403 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 43 991 10 401 452 6 303 10 451 746 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 324 000 0 324 000 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 5 000 0 5 000 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 324 000 5 000 0 329 000 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 367 991 10 406 452 6 303 10 780 746 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 37 500 0 0 37 500 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 112 366 0 0 2 112 366 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 3 721 217 0 0 3 721 217 VI. PMÖ Hitelek 5 833 583 0 0 5 833 583 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 0 0 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 21 812 750 11 072 623 831 323 33 716 696

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet eft Megnevezés 2009. évre I. OEP Intézmények kiadásai 11 072 623 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 11 603 670 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 11 040 403 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 7 430 180 a.) Személyi juttatás 1 230 000 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 409 000 c.) Dologi kiadások 1 565 002 d.) Működésre átadott pénzeszköz 630 661 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. 13 200 h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 22 314 i.) Felújítások 223 627 j.) Beruházások 1 563 194 k.) Hiteltörlesztés 0 l.) Tartalékok 1 773 182 ebből: Működési tartalékok 1 273 182 Felhalm. tartalékok 500 000 2) PMKI 39 114 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 784 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 784 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 1 784 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 784 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 784 8) Szociális intézmények (13) 3 562 189 Összesen:(I.-II.-III.) 33 716 696

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 5 529 670 8 938 842 37 500 364 991 14 871 003 1.1 PM KIK 3 000 3 000 6 000 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 71 244 71 244 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 93 000 93 000 1.9 Inárcs Speciális Otthon 56 929 56 929 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 61 000 61 000 1.11 Pécel IdősekOtthona 91 382 91 382 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 71 425 71 425 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 91 467 91 467 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 59 044 59 044 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 178 716 178 716 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 114 030 114 030 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 52 000 52 000 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 113 500 113 500 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 48 427 48 427 Szociális intézmények összesen 1 102 164 0 0 0 0 0 1 102 164 1. cím összesen 6 634 834 0 0 8 938 842 37 500 367 991 15 979 167 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 240 000 5 250 000 11 000 5 501 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 240 000 1 860 000 120 000 2 220 000 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 117 000 1 958 360 2 075 360 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 4 300 138 169 142 469 5 Szigetsztm.Rendelő 27 000 550 000 577 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 35 231 306 712 2 211 344 154 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 640 210 000 212 640 2 cím összesen 666 171 0 10 273 241 0 0 133 211 11 072 623 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 13 909 524 458 538 367 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 9 465 266 088 275 553 3 Vác Cházár A.Ált.isk 22 630 680 229 702 859 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 12 257 433 352 445 609 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 24 800 304 008 328 808 5 Cegléd Bem J.Szkk. 13 364 420 576 433 940 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 2 200 38 278 40 478 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 12 935 224 401 237 336 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 4 300 45 125 49 425 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 20 959 20 959 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 134 900 450 491 585 391 6 Cegléd Török J.Szkk. 45 552 236 868 282 420 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 19 285 189 585 208 870 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 3 850 43 267 47 117 8 Gödöllő Madách I.Szki. 15 000 327 134 342 134 9 Monor József A. Gimn. 27 190 294 956 322 146 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 28 215 28 215 9.2 Monor Zeneiskola 3 750 52 857 56 607 10 Monor Szterényi J.Szki. 6 075 225 142 231 217 11 Ócsa Bólyai Szkk. 9 605 163 724 173 329 12 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 13 056 214 018 227 074 13 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 33 000 228 309 261 309 14 Ráckeve Ady E.Gimn 15 476 178 892 194 368 15 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 25 129 248 779 273 908 16 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 1 902 186 502 188 404 17 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 5 400 175 698 162 181 260 17.1 Vác Zeneműv. 5 109 116 863 121 972 18 Vác Király E.Szakm. 22 000 601 811 6 141 629 952 19 Cegléd Kossuth L. Gimn. 18 841 225 491 244 332 21 Cegléd Unghváry L. Szkk. 7 707 257 803 265 510 20.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 13 661 77 001 90 662 21 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 8 500 212 360 220 860 22 Szentendre Petzelt J. Szki. 1 645 181 571 183 216 22.1 Szentendre Nevtan. 89 271 89 271 23 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 14 148 206 842 220 990 24 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 20 000 128 397 148 397 25 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 8 350 104 094 112 444 3 cím összesen 594 991 8 403 415 162 0 0 6 141 9 004 709

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Bevételek Cím száma Alcím száma Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 9 600 1 691 268 1 700 868 4 cím összesen 9 600 1 691 268 0 0 0 0 1 700 868 5 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 PM.Múzeumok Ig. 201 579 373 489 575 068 1.1 Pest Megyei Levéltár 1 500 167 522 169 022 1.2 Pest M.Könyvtár 17 350 136 653 154 003 5 cím összesen 220 429 677 664 0 0 0 0 898 093 3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 825 020 10 772 347 162 0 0 6 141 11 603 670 1 491 191 10 772 347 10 273 403 0 0 139 352 22 676 293 8 126 025 10 772 347 10 273 403 8 938 842 37 500 507 343 38 655 460-10 772 347 0 27 883 113 5 833 583 33 716 696

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint 2008. évi engedélyezett Tervezett 2009. évi engedélyezett Cím Alcím Intézmény neve létszám keret létszám változás létszám keret száma száma (fő) (fő) (fő) 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 142,0 142,0 1.1 PMKI 6,0 6,0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 62,0 62,0 1.8 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 134,0 134,0 1.9 Inárcs Speciális Otthon 48,0 48,0 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 50,0 50,0 1.11 Pécel Idősek Otthona 86,0 86,0 1.12 Pilisvörösvár Speciális Otthon 58,0 58,0 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 55,0 55,0 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 68,0-5,0 63,0 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 117,0 117,0 1.16 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 82,0 82,0 1.17 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 49,0 49,0 1.18 Nagykőrös Kőris Otthon 81,0 81,0 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 31,0 31,0 Szociális intézmények öszesen 921,0-5,0 916,0 1 cím összesen 1069,0-5,0 1064,0 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 997,0 997,0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 444,0 444,0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314,0 314,0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56,0 56,0 5 Szigetsztm. Rendelő 115,0 115,0 6 Monor Szakorvosi Rendelő 103,0 103,0 7 Nagykáta Szakorvosi Rendelő 64,0 64,0 2 cím összesen 2093,0 0,0 2093,0 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 164,0 164,0 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 99,0 99,0 3 Vác Cházár A.Ált.Isk 220,5-0,5 220,0 3.1 Vác Simon A. Ált. Isk. 134,5 0,5 135,0 4 Aszód Petőfi S.Gimn. 84,0 84,0 5 Cegléd Bem J.Szkk. 126,0 126,0 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 12,5-0,5 12,0 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 65,5-3,5 62,0 5.3 Nagykáta, Liszt F.Alapf.M. 16,0 16,0 5.4 Nagykáta,Nevelési Tanácsadó 7,0 7,0 5.5 Nagykőrös Toldi M. Szki. 151,0-4,0 147,0 6 Cegléd Török J.Szkk. 76,0-4,0 72,0 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 48,5 0,5 49,0 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 16,5-0,5 16,0 8 Gödöllő Madách I. Szki. 81,5-0,5 81,0 9 Monor József A. Gimn. 73,0 73,0 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 7,0 7,0 9.2 Monor Zeneiskola 16,5-0,5 16,0 10 Monor Szterényi J.Szki. 64,5 3,5 68,0 11 Ócsa Bólyai J. Szkk. 44,0 44,0 12 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 60,0-2,0 58,0 13 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 61,5-2,5 59,0 14 Ráckeve Ady E. Gimn. 46,5-0,5 46,0 15 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 61,5-0,5 61,0 16 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 54,5-0,5 54,0 17 Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. 42,0 42,0 17.1 Vác Zeneműv. 37,0-1,0 36,0 18 Vác Király E. Szakm. 159,0 159,0 19 Cegléd Kossuth L. Gimn. 60,5 1,5 62,0 20 Cegléd Unghvári Ker.Szki. 79,0 79,0

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint 2008. évi engedélyezett Tervezett 2009. évi engedélyezett Cím Alcím Intézmény neve létszám keret létszám változás létszám keret száma száma (fő) (fő) (fő) 20.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 21,5-0,5 21,0 21 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 55,0 55,0 22 Szentendre Petzelt J. Szki. 48,0 48,0 22.1 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. 24,0 24,0 23 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 53,0 53,0 24 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 54,0 54,0 25 Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola 39,5-6,5 33,0 3 cím összesen 2464,0-22,0 2442,0 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 285,0 285,0 4 cím összesen 285,0 0,0 285,0 5 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 163,0-14,0 149,0 1.1 Pest Megyei Levéltár 50,0 50,0 1.2 Pest M.Könyvtár 35,0 35,0 6 cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 248,0 0,0 234,0 2997,0-22,0 2961,0 5090,0-22,0 5054,0 6159,0-27,0 6118,0

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz 1 Hivatal 1 230 000 409 000 1 565 002 630 661 35 514 1 563 194 223 627 0 1 773 182 7 430 180 Kiadások Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n Célartalékba helyezett összeg 1.1 PMKI 21 330 6 211 11 573 39 114 2 059 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 150 600 1 034 1 784 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 1 784 1 784 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 1 784 1 784 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 1 784 1 784 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 984 800 1 784 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 89 357 28 168 93 061 80 210 666 8 778 1.8 Göd TOPház Eü. Otthon 233 971 73 161 207 703 3 329 518 164 33 074 1.9 Inárcs Speciális Otthon 83 378 25 868 67 029 792 177 067 5 476 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 83 494 26 312 107 925 1 436 219 167 13 989 1.11 Pécel Idősek Otthona 105 285 32 803 130 037 680 268 805 14 148 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 87 913 27 661 87 619 0 203 193 8 466 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 90 366 28 421 127 720 576 247 083 13 004 1.14 Sződliget Viktor Spec.Otthon 128 405 39 805 115 431 2 000 285 641 15 034 1.15 Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona 192 781 60 885 196 531 6 000 456 197 29 119 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 137 968 43 436 133 334 605 315 343 16 597 1.17 Tóalmás Szenv.b.Otthona 83 160 26 188 92 423 2 000 203 771 8 490 1.18 Nagykőrös Kőris Otthon 133 994 42 248 140 315 15 500 332 057 17 477 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 53 713 16 902 54 260 160 125 035 3 867 Szociális intézmények összesen 1 cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 1 503 785 471 858 1 553 388 33 158 0 0 0 0 0 0 3 562 189 187 519 2 755 115 887 219 3 136 899 33 158 632 495 35 514 1 563 194 223 627 0 1 773 182 11 040 403 189 578 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 050 000 660 000 2 751 000 30 000 10 000 5 501 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 929 095 293 278 997 627 2 220 000 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 803 020 258 250 920 590 46 000 47 500 2 075 360 4 Gyömrő Szakorv.Rendelő 94 558 29 751 18 160 142 469 5 Szigetsztm. Rendelő 210 000 69 000 292 000 5 000 1 000 577 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 238 451 60 091 45 612 344 154 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 91 342 30 506 90 792 212 640 2 cím összesen 4 416 466 1 400 876 5 115 781 0 0 0 81 000 58 500 0 0 11 072 623 0

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma 3 Közoktatási ágazat Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás Célartalékba helyezett összeg 1 Cegléd Losontzi I.Isk.. 318 628 101 351 110 934 7 454 538 367 34 364 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 167 321 53 484 52 818 1 930 275 553 11 481 3 Vác Cházár A.Ált.isk 426 204 137 682 134 145 4 828 702 859 44 863 3.1 Vác Simon A. Ált. Isk. 278 655 79 997 83 603 3 354 445 609 28 443 4 Aszód Petőfi S.Gimn. 193 850 60 998 71 008 2 952 328 808 19 137 5 Cegléd Bem J.Szkk. 274 040 87 052 64 166 8 682 433 940 27 698 5.1 Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int. 27 589 8 552 4 337 40 478 1 687 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 141 190 44 280 50 122 1 744 237 336 11 183 5.3 Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int. 32 800 10 756 5 869 49 425 2 059 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 13 307 4 081 3 571 20 959 1 103 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 301 269 95 840 184 183 4 099 585 391 37 365 6 Cegléd Török J.Szkk. 163 642 52 128 63 443 3 207 282 420 14 864 7 Dabas Táncsics M.Gimn. 117 430 36 194 53 425 1 821 208 870 7 576 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 32 776 10 324 4 017 47 117 1 963 8 Gödöllő Madách I.Szki. 196 915 62 532 78 366 4 321 342 134 19 913 9 Monor József A.Gimn. 174 148 53 097 92 176 2 725 322 146 13 423 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 18 390 5 735 4 090 28 215 1 485 9.2 Monor Zeneiskola 39 659 12 258 4 690 56 607 2 359 10 Monor Szterényi J.Szki. 150 795 46 445 31 284 2 693 231 217 10 895 11 Ócsa Bólyai J. Szkk. 103 570 32 780 35 360 1 619 173 329 6 287 12 Örkény Pálóczi H.I. Szakk. 124 495 38 251 61 627 2 701 227 074 10 700 13 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 141 888 44 654 72 869 1 898 261 309 13 753 14 Ráckeve Ady E. Gimn 110 956 35 046 46 495 1 871 194 368 7 050 15 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 140 652 44 730 86 728 1 798 273 908 11 413 16 Szigetsztm. Csonka J.Szki. 117 089 36 730 32 622 1 963 188 404 6 833 17 Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk. 113 434 35 556 31 013 1 257 181 260 6 574 17.1 Vác Zeneműv. 79 599 24 597 17 264 512 121 972 4 424 18 Vác Király E. Szakm. 405 009 125 402 93 330 6 211 629 952 40 210 19 Cegléd Kossuth L. Gimn. 145 483 45 963 50 662 2 224 244 332 10 180 20 Cegléd Unghváry L. Szkk. 167 788 53 347 40 486 3 889 265 510 13 974 20.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 37 118 11 832 41 712 90 662 3 288 21 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 136 537 43 389 38 977 1 957 220 860 10 407 22 Szentendre Petzelt J. Szki. 118 422 37 636 24 777 2 381 183 216 6 645 22.1 Szentendre Nevtan. 62 136 19 739 7 396 89 271 5 698 23 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 128 139 40 733 50 200 1 918 220 990 8 015 24 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 103 379 32 776 12 242 148 397 9 472 25 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 77 405 24 785 10 254 112 444 7 177 3 cím összesen 5 381 707 1 690 732 1 850 261 82 009 0 0 0 0 0 0 9 004 709 473 961

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás Célartalékba helyezett összeg 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 661 628 171 645 212 238 654 757 600 1 700 868 89 520 4 cím összesen 661 628 171 645 212 238 654 757 0 0 600 0 0 0 1 700 868 89 520 5 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1.1 PM.Múzeumok Ig. 290 902 92 914 162 590 28 662 575 068 27 522 1.2 Pest Megyei Levéltár 99 661 29 988 39 373 169 022 8 896 1.3 Pest M.Könyvtár 77 058 24 372 52 573 154 003 8 105 5 cím összesen 467 621 147 274 254 536 0 0 0 28 662 0 0 0 898 093 44 523 3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen 6 510 956 2 009 651 2 317 035 736 766 0 0 29 262 0 0 0 11 603 670 608 004 10 927 422 3 410 527 7 432 816 736 766 0 0 110 262 58 500 0 0 22 676 293 608 004 13 682 537 4 297 746 10 569 715 769 924 632 495 35 514 1 673 456 282 127 0 1 773 182 33 716 696 797 582

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Megnevezés 2009. év 1.) Szellemi termékek vásárlása 49 300 Pest Megye Hulladékgazdálkodási tervének megújítása 9 500 Programkövetés, licensdíjak 39 800 ORGANP program kiterjesztés 20 000 Beléptető rendszer 2 610 Hivatali ügyviteli szoftver 80 000 5/a.sz.melléklet 2.) Épületek vásárlása - létesítése 1 495 101 CASTRUM park kialakításának terve 6 000 Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH 53 760 Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH 373 032 Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. 90 000 Pest Megyei Könyvtár biztonsági rendszer kialakítása 6 134 Váci Cházár A. Többcélú Közoktatási Int. Pacsirta u. 3. lakóotthonná átalakítása 179/2008 (05.30.) KGYH 40 000 Göd Topház 2 szolgálati lakás átalakítása 178/2008 (05.30.) KGYH, 418/2008.(10.31.) KGYH 55 500 KMOP-2008-4.4.1/B bentlakásos intézmények korszerűsítése Pécel Idősek Otthona átalakítása önrész, tervezői kiadások 140/2008 (04.25.) KGYH 23 860 Örkény Pálóczi H. István Szakképző Isk. 1db sportsátor beszerzése és az életveszélyessé vált tornaterem bontása 184/2008 (05.30.) 54 815 Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat Megyeháza 35 000 Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat Őszirózsa idősek Otthona Tura 60 000 Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa 53 000 PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján 180 000 Kiskunlacháza Idősek Otthona ivóvíz és csatornahálózat kiépítése 417/2008. (10.31.) KGYH alapján 44 000 Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat önrész biztosítás (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP-2007-4.3.2. pályázat 105/2008 (03.28.) KGYH önrész:80.000) 330 000 Péceli idősek otthona épület bővítés 90 000 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 9 113 Egyéb gép berendezés vásárlása 9 113 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 9 680 Önkormányzati hivatal hardver eszköz beszerzés 9 480 Szlovák kisebbségi önkormányzat hardver eszköz beszerzés 200 5.) Gépjármű beszerzés 0 I. Beruházás összesen 1 563 194 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására 500 000 III. Felhalmozási tartalék összesen 500 000 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 2 063 194

11 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2009 I. Felújítás Dabas Táncsics M. Gimn. Fűtési rendszer kialakítás 182/2008 (05.30.) KGYH 53 000 Tápiógyörgye Pszich. Betegek Otthona nagykastély vizesblokk felújítás 149/2008 (04.25.) KGYH 16 127 Gyömrő Ált. Isk. I. számú lakásotthon felújítása 5 000 Vác Simon A. gyermekotthon felújítás 10 000 Abony Spec Otthon Fábián-Berg kúria teraszfelújítás és nyílászáró csere 60/2008 (02.29.) KGYH 5 500 KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) 12 000 Nagykőrösi Iskolatörténeti Múzeum külső homlokzati felújítás KMOP-2007-5.2.1/B pályázati önerő 206/2008 (05.30.) KGYH (beruházó PMMI) 3 000 Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján 100 000 TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján 19 000 I. Felújítás összesen 223 627 e Ft

5/c. számú melléklet Intézmények 2009. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2009. év e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor) 30 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 30 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 30 000 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Gyermekosztály bővítés 23 000 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje 15 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés Tehergépkocsi csere 8 000 I. Beruházás összesen 46 000 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 46 000

5/c. számú melléklet Intézmények 2009. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli gépcsere 5 000 5.) Gépjármű beszerzés II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) 5 000 TEGYESZI, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gépek-berendezések 400 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli eszközök 200 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 600 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.) 600 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Ferenczy Múzeum épületének tervezési költsége 28 662 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 28 662 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.) 28 662 Intézmények összesen: 110 262

5/d. számú melléklet Intézmények 2009. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2009 e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás épületfelújítás 10 000 I. Felújítás összesen 10 000 Tüdőgyógyintézet Törökbálint Röntgen gép felújítás 1 500 Nílászáró csere 46 000 I. Felújítás összesen 47 500 Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Épületek átkötő folyósó üvegfelületek folyamatos cseréje 1 000 I. Felújítás összesen 1 000 Intézmények összesen: 58 500

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2009. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 20 729 TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 15 000 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 14 133 Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 3 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 3 000 Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás 2 000 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 2 500 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 25 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 20 000 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 1 000 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 3 000 P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 110 000 Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása 47 949 Vármegye Közalapítvány támogatása 2 000 Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása (2007., 2008. évre) 1 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. 6 000 TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eft) 80 562 TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eft) 68 143 TISZK Kecskemét működési támogatás 5 000 Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 5 000 Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat 18 000 Váci Egyházmegye támogatása 4 050 Lámpás '92 Közalapítvány támogatása 1 600 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 460 666

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2009. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 87 000 Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh 20 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 16 390 Pályaválasztási tanácsadás 20 000 Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh 16 150 Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 10 455 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 169 995 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 630 661 3.) PMKI működési célra átadott pe. 0 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 1 034 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 800 Mindösszesen (1-3.) 632 495

Pest Megye Önkormányzata 2009. évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2009. Céltartalékok Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése 10 000 Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében 70 000 Kultúrált települési díj 1 800 Pest Megye Építészeti díj 1 800 Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása 7 000 Közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi juttatása 210 000 Sportkoncepció 20 000 Intézményi céltartalék 797 582 Céltartalékok összesen: 1 118 182 Pest Megyei civil szerveződések támogatása 55 000 Általános tartalék 100 000 Müködési tartalékok összesen: 1 273 182

8. sz. melléklet 2009. évi kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése Kötvénykibocsátás összege: Futamidő: 20 év 1 000 000 eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen 2008 0 32 500 32 500 2009 0 65 000 65 000 2010 0 65 000 65 000 2011 55 556 55 000 110 556 2012 55 556 51 944 107 500 2013 55 556 48 889 104 444 2014 55 556 45 833 101 389 2015 55 556 42 778 98 333 2016 55 556 32 500 88 056 2017 55 556 30 000 85 556 2018 55 556 27 500 83 056 2019 55 556 25 000 80 556 2020 55 556 22 500 78 056 2021 55 556 15 556 71 111 2022 55 556 13 611 69 167 2023 55 556 11 667 67 222 2024 55 556 9 722 65 278 2025 55 556 7 778 63 333 2026 55 556 5 833 61 389 2027 55 556 3 889 59 444 2028 55 556 1 944 57 500 Ö s s z e s e n 1 000 000 614 444 1 614 444

Pest Megye Önkormányzatának 2009, 2010, 2011. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai 11 072 623 11 183 349 11 295 183 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 11 603 670 11 951 780 12 310 334 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 11 040 403 7 953 364 8 129 513 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 7 430 180 7 951 508 8 127 583 a.) Személyi juttatás 1 230 000 1 266 900 1 304 907 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 409 000 421 270 433 908 c.) Dologi kiadások 1 565 002 1 662 032 1 716 879 d.) Működésre átadott pénzeszközök 630 661 630 661 630 661 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök - - - f.) Működési kölcsön nyújtása - - - ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei - - - Naszály-Galga TISZK - - - f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 13 200 13 200 13 200 f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 22 314 22 314 22 314 g.) Felújítások 223 627 237 492 245 990 h.) Beruházások 1 563 194 1 641 354 1 614 779 i.) Hiteltörlesztés - 194 444 194 444 j.) Tartalékok 1 773 182 1 861 841 1 950 500 ebből: Működési tartalékok 1 273 182 1 336 841 1 400 500 Felhalm. tartalékok 500 000 525 000 550 000 2.) PM KIK (működési kiadások) 1 784 1 855 1 930 Összesen:(I.-II.-III.) 33 716 696 31 088 493 31 735 029 Kummuláció kiszűrése - - - Mindösszesen: 33 716 696 31 088 493 31 735 029 Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 140 000 149 800 160 286 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 666 171 695 483 723 302 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei 1 927 184 2 062 087 2 206 433 Intézményi működési bevételek összesen 2 733 355 2 907 369 3 090 021 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 4 200 000 4 620 000 5 082 000 2. Átengedett központi adók (SZJA) 1 192 670 1 246 340 1 314 889 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 5 392 670 5 866 340 6 396 889 I. Működési bevételek összesen 8 126 025 8 773 710 9 486 910 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele - 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen - - - 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen - - - II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen - - - Saját bevétel összesen 8 126 025 8 773 710 9 486 910 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 8 773 265 9 168 062 9 672 305 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 157 932 165 039 174 116 4. Fejl.célú címzett támogatás - - - 5. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 7 645 7 989 8 349 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 8 938 842 9 341 090 9 854 770 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 178 343 186 190 193 638 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 273 403 10 725 433 11 154 450 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze - - - 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele - - - 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 10 451 746 10 911 623 11 348 088 2.) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 324 000 338 256 351 786 1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 5 000 5 220 5 429 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele - - - 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 329 000 343 476 357 215 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 10 780 746 11 255 099 11 705 303 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 37 500 - - VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 112 366 - - 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 3 721 217 1 718 595 688 046 VI. PMÖ Hitelek 5 833 583 1 718 595 688 046 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) - - - 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen - - - M I N D Ö S S Z E S E N: 33 716 696 31 088 493 31 735 029 eft-ban

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek 2 733 355 Személyi jellegű kiadások 13 682 537 Önkormányzat sajátos működési bevételei 5 379 939 Járulékok 4 297 746 Önkormányzat költségvetési támogatása 8 938 842 Dologi kiadások 10 569 715 OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei 10 401 452 Ellátottak juttatásai 769 924 Működési célú pénzeszköz átvétel 50 294 Működési tartalékok 1 273 182 Kölcsönök megtérülése (működési célú) 500 Átadott pénzeszköz 632 495 Hiteltörlesztés - Működési kölcsön nyújtás - Összesen: 27 504 382 Összesen: 31 225 599 Hiteligény 3 721 217 Működési bevételek összesen: 31 225 599 Működési kiadások összesen: 31 225 599 eft-ban 10.sz.melléklet Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Beruházások 1 673 456 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 329 000 Felújítások 282 127 SZJA lakosság arányos részének 10%-a 12 731 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 35 514 Fejlesztési célú támogatás - Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 37 000 Felhalmozási tartalékok 500 000 Összesen: 378 731 Összesen: 2 491 097 Hiteligény 2 112 366 Felhalmozási bevételek összesen: 2 491 097 Felhalmozási kiadások összesen: 2 491 097 Mindösszesen: 33 716 696 Mindösszesen: 33 716 696

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2009.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban 2009. évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége 7 430 180 Ebből tartalékok: 1 773 182 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 100 000 Felhalmozás általános tartaléka 500 000 Általános tartalékok 600 000 Céltartalékok Működés céltartaléka 1 173 182 Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok 1 173 182 Tartalékok összesen 1 773 182 PMKI 39 114 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 784 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 784 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 784 Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 784 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 784 Szociális intézmények 3 749 708 Hivatal kiadásai összesen: 11 227 922

Pest Megye Önkormányzata 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen 7 478 348 417 094 448 061 458 075 477 173 486 019 713 319 509 580 501 972 820 041 645 081 394 637 1 607 296 Személyi juttatás 1 251 330 144 384 96 256 96 256 96 256 96 256 96 256 96 256 96 256 96 256 96 256 96 256 144 384 Járulékok 415 361 47 926 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 31 951 47 926 Dologi kiadások 1 583 511 182 713 121 809 121 809 121 809 121 809 121 809 121 809 121 809 121 809 121 809 121 809 182 713 Átadott pénzeszköz 632 495 0 97 307 48 653 97 307 48 653 97 307 24 327 48 653 97 307 24 327 48 653 Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás 35 514 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 Beruházás 1 563 327 33 469 83 673 133 876 117 142 214 832 200 815 136 727 200 815 90 553 83 673 100 407 167 346 Felújítás 223 627 5 643 14 106 22 570 9 749 18 213 13 855 22 570 23 855 33 819 14 106 16 928 28 213 Hiteltörlesztés 0 Tartalékok 1 773 182 197 020 394 040 197 020 985 101 Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) 14 877 003 1 125 622 1 087 881 1 201 139 1 158 926 1 204 786 1 495 346 998 906 1 153 886 1 145 066 1 140 446 1 184 966 1 980 032 Saját bevétel 5 532 670 91 218 397 278 472 737 431 524 476 884 767 944 271 504 426 484 417 664 413 044 457 564 908 828 Központi támogatás 8 938 842 1 031 405 687 603 687 603 687 603 687 603 687 603 687 603 687 603 687 603 687 603 687 603 1 031 405 Kölcsönök megtérülése 37 500 3 000 3 000 4 000 3 000 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Átvett pénzeszköz 367 991 36 799 36 799 36 799 36 799 36 799 36 799 36 799 36 799 36 799 36 799 Hitelfelvétel 5 833 716 1 187 785 655 593 316 895 158 662 250 354 135 728 189 871 163 749 831 121 617 187 354 125 972 644 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 11 072 623 1 340 454 1 012 065 889 153 789 040 844 039 808 657 707 827 789 040 935 552 925 184 967 816 1 063 796 Személyi juttatás 4 416 466 509 592 373 701 339 728 339 728 373 701 373 701 339 728 339 728 373 701 339 728 339 728 373 701 Járulékok 1 400 876 161 640 118 536 107 760 107 760 118 536 118 536 107 760 107 760 118 536 107 760 107 760 118 536 Dologi kiadások 5 115 781 639 473 511 578 426 315 341 052 341 052 298 421 255 789 341 052 426 315 468 947 511 578 554 210 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 81 000 29 750 8 250 10 850 10 250 3 550 8 250 8 250 1 850 Felújítás 58 500 4 500 500 500 18 000 1 000 500 17 000 500 500 15 500 Bevételi előirányzatok összesen 11 072 623 1 030 504 890 107 883 296 902 526 919 557 916 838 943 492 937 987 926 585 897 037 912 796 911 899 Saját bevétel 666 171 61 066 55 514 58 290 58 290 55 514 44 411 44 411 61 066 49 963 49 963 61 066 66 617 Átvett pénzeszköz 133 211 12 211 11 101 11 656 11 656 11 101 8 881 8 881 12 211 9 991 9 991 12 211 13 321 Ebből:működésre 128 211 12 211 11 101 11 156 11 656 10 101 8 381 8 381 12 211 9 491 9 491 12 211 11 821 felhalmozásra 5 000 500 1 000 500 500 500 500 1 500 működési kölcsön 0 OEP finanszírozás 10 273 241 957 227 823 492 813 350 832 580 852 942 863 546 890 200 864 710 866 631 837 083 839 519 831 961 Pénzmaradvány 0 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen 9 004 709 1 048 852 785 002 699 791 668 825 723 526 708 091 640 165 676 629 785 601 732 328 734 114 801 786 Személyi juttatás 5 381 707 620 966 455 375 413 977 413 977 455 375 455 375 413 977 413 977 455 375 413 977 413 977 455 375 Járulékok 1 690 732 195 084 143 062 130 056 130 056 143 062 143 062 130 056 130 056 143 062 130 056 130 056 143 062 Dologi kiadások 1 850 261 231 283 185 026 154 188 123 351 123 351 107 932 92 513 123 351 154 188 169 607 185 026 200 445 Ellátottak juttatása 82 009 1 519 1 539 1 569 1 440 1 738 1 722 3 618 9 244 32 975 18 687 5 054 2 904 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi előirányzatok összesen 601 456 54 541 49 583 52 062 58 365 49 745 39 666 39 666 54 541 44 624 44 624 54 541 59 499 Saját bevétel 601 294 54 541 49 583 52 062 58 365 49 583 39 666 39 666 54 541 44 624 44 624 54 541 59 499 Átvett pénzeszköz 162 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 162 162 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 12.sz.mell. eft-ban

Pest Megye Önkormányzata 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 4 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 1 700 868 177 240 146 295 136 948 132 810 139 220 137 451 129 273 132 810 142 757 138 116 139 885 148 063 Személyi juttatás 661 628 76 342 55 984 50 894 50 894 55 984 55 984 50 894 50 894 55 984 50 894 50 894 55 984 Járulékok 171 645 19 805 14 524 13 203 13 203 14 524 14 524 13 203 13 203 14 524 13 203 13 203 14 524 Dologi kiadások 212 238 26 530 21 224 17 687 14 149 14 149 12 381 10 612 14 149 17 687 19 455 21 224 22 992 Ellátottak juttatása 654 757 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 54 563 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 600 600 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 9 600 798 798 798 798 798 822 798 798 798 798 798 798 Saját bevétel 9 600 798 798 798 798 798 822 798 798 798 798 798 798 Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 5 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen 3 562 189 424 895 325 272 284 185 258 295 273 492 260 547 232 405 258 295 299 382 297 130 310 075 338 217 Személyi juttatás 1 503 785 173 514 127 243 115 676 115 676 127 243 127 243 115 676 115 676 127 243 115 676 115 676 127 243 Járulékok 471 858 54 445 39 926 36 297 36 297 39 926 39 926 36 297 36 297 39 926 36 297 36 297 39 926 Dologi kiadások 1 553 388 194 174 155 339 129 449 103 559 103 559 90 614 77 669 103 559 129 449 142 394 155 339 168 284 Ellátottak juttatása 33 158 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 2 763 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 1 102 164 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 Saját bevétel 1 102 164 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 91 847 Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 6 1-4 összesen Kiadási előirányzatok összesen 898 093 102 766 77 483 97 173 64 269 68 999 66 878 60 026 64 269 73 241 70 632 72 753 79 604 Személyi juttatás 467 621 53 956 39 568 35 971 35 971 39 568 39 568 35 971 35 971 39 568 35 971 35 971 39 568 Járulékok 147 274 16 993 12 462 11 329 11 329 12 462 12 462 11 329 11 329 12 462 11 329 11 329 12 462 Dologi kiadások 254 536 31 817 25 454 21 211 16 969 16 969 14 848 12 727 16 969 21 211 23 332 25 454 27 575 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 28 662 28 662 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 220 429 20 206 18 369 19 288 19 288 18 369 14 695 14 695 20 206 16 532 16 532 20 206 22 043 Saját bevétel 220 429 20 206 18 369 19 288 19 288 18 369 14 695 14 695 20 206 16 532 16 532 20 206 22 043 Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) 27 883 113 2 323 517 2 138 585 2 248 429 2 231 749 2 284 941 2 559 215 2 089 405 2 259 265 2 225 452 2 191 284 2 265 154 3 066 118 Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 5 833 716 1 187 785 655 593 316 895 158 662 250 354 135 728 189 871 163 749 831 121 617 187 354 125 972 644 1-6 ágazat kiadások összesen 33 716 829 3 511 302 2 794 178 2 565 324 2 390 411 2 535 295 2 694 943 2 279 276 2 423 014 3 056 573 2 808 472 2 619 279 4 038 762 12.sz.mell. eft-ban