Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013.(III.13.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés mérlegfőösszegének Bevételi oldalát Kiadási oldalát 1.284.301,0 eft 1.284.301,0 eft összegben állapítja meg. (2) A bevételi jogcímeken belül - Intézményi működési bevételek 204.276,0 eft - Önkormányzatok sajátos működési bevétele 93.500,0 eft - Önkormányzatok költségvetési támogatása 902.265,0 eft - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 37.750,0 eft - Átvett pénzeszközök = Működési 0,0 eft = Felhalmozási 1.167,0 eft - Támogatásértékű bevételek = Működési 36.343,0 eft = Felhalmozási 0,0 eft - Kölcsönök visszatérülése 1.000,0 eft - Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8.000,0 eft módosított előirányzatot állapít meg. (3) A kiadási jogcímeken belül - Személyi jellegű kiadások 349.382,0 eft - Munkaadókat terhelő járulékok 92.198,0 eft - Dologi jellegű kiadások 326.578,0 eft - Ellátottak pénzbeli juttatása 500,0 eft - Egyéb működési célú kiadás 117.261,0 eft - Támogatásértékű működési kiadás 0,0 eft
2 - Átadott pénzeszköz működésre 5.250,0 eft - Beruházás 26.736,0 eft - Felújítás 17.181,0 eft - Kölcsönök kiadás 1.000,0 eft - Céltartalék 348.215,0 eft módosított előirányzatot állapít meg.. 2. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013.június 30. napjával kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Molnár Péter Polgármester Udud Róza Jegyző
3 1. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(VIII.07.) önkormányzati rendeletéhez Ezer Ft-ban BEVÉTELEK fedezetet nyújt az alábbi KIADÁSOK-ra Központosított támogatás +1.878,0 Bérkompenzáció +767,0 Személyi juttatás Helyi önkormányzat +767,0 Nyári gyermekétkeztetés +1.007,0 Dologi kiadás Helyi önkormányzat +1.007,0 Közművelődési érd.növ.tám. +91,0 Dologi kiadás Helyi önkormányzat +91,0 Lakott külterülettel kapcs.fea. +13,0 Támogatás Polgármesteri Hivatal +13,0 (Dologi kiadás 13,0) Egyéb műk.célú központi támogatás +331.337,0 Vis maior támogatás +170,0 Dologi kiadás Helyi önkormányzat +170,0 Adósságkonszolidáció +323.683,0 Céltartalék +319.431,0 Dologi kiadás (kamat kiadás) 4.252,0 Bérkompenzáció +7.484,0 Személyi juttatás Helyi önkormányzat +1.462,0 Járulékok Helyi önkormányzat +395,0 Támogatás Polgármesteri Hivatal +733,0 (Személyi juttatás 577,0) (Járulékok 156,0) Támogatás Újszász V.Óvoda és Bölcsőde +2.075,0 (Személyi juttatás 1.634,0) (Járulékok 441,0) Támogatás Zagyvaparti Idősek Otthona +2.819,0 (Személyi juttatás 2.220,0) (Járulékok 599,0) Szerkezetátalakítási tartalék +8.647,0 Gyermekétkeztetés támogatás +3.890,0 Dologi kiadás Helyi önkormányzat +3.890,0 Beszámítás visszapótlás +4.757,0 Dologi kiadás Helyi önkormányzat +4.757,0
4 2. számú melléklet T Á J É K O Z T A T Ó A 2013. évi költségvetés előirányzatának alakulásáról BEVÉTELEK 2013. évi eredetei Jelenlegi előirányzat előirányzat Intézményi működési bevételek 204.276,0 204.276,0 - Polgármesteri Hivatal 1.625,0 1.625.0 - Helyi Önkormányzat 57.855,0 57.855,0 - Zagyvaparti Idősek Otthona 144.796,0 144.796,0 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 Önkorm. sajátos működési bevétele 93.500,0 93.500,0 - Magánszemélyek kommunális adója 25.000,0 25.000,0 - Iparűzési adó 49.000,0 49.000,0 - Építményadó 8.500,0 8.500,0 - Gépjárműadó 7.600,0 7.600,0 - Pótlék 1.100,0 1.100,0 - Talajterhelési díj 1.000,0 1.000,0 - Lakbér 800,0 800,0 - Bírság 500,0 500,0 Önkorm. költségvetési támogatása 560.403,0 902.265,0 - Normatív támogatás feladatmutató alapján 462.650,0 462.650,0 - Központosított támogatás 0,0 1.878,0 - Önkormányzati fejezeti tartalék 24.237,0 24.237,0 - Egyes szociális feladatok támogatása 73.516,0 73.516,0 - Egyéb műk.célú központi támogatás 0,0 331.337,0 - Szerkezetátalakítási tartalék 0,0 8.647,0 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 37.750,0 37.750,0 Átvett pénzeszköz működésre 0,0 0,0 Átvett pénzeszköz felhalmozásra 1.167,0 1.167,0 Támogatásértékű működési célú bevétel 36.343,0 36.343,0 Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel 0,0 0,0 Kölcsönök visszatérülése 1.000,0 1.000,0 Előző évi várható pénzmaradvány 8.000,0 8.000,0 Bevételek mindösszesen: 942.439,0 1.284.301,0
5 KIADÁSOK Személyi juttatások 342.722,0 349.382,0 - Polgármesteri Hivatal 69.133,0 69.710,0 - Helyi Önkormányzat 74.879,0 77.108,0 - ebből közfoglalkoztatás 19.400,0 19.400,0 - Zagyvaparti Idősek Otthona 130.001,0 132.221,0 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 68.709,0 70.343,0 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 90.607,0 92.198,0 - Polgármesteri Hivatal 19.075,0 19.231,0 - Helyi Önkormányzat 17.955,0 18.350,0 - ebből közfoglalkoztatás 2.600,0 2.600,0 - Zagyvaparti Idősek Otthona 35.105,0 35.704,0 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 18.472,0 18.913,0 Dologi kiadás 312.398,0 326.578,0 - Polgármesteri Hivatal 21.093,0 21.106,0 - Helyi Önkormányzat 156.907,0 171.074,0 - Zagyvaparti Idősek Otthona 120.742,0 120.742,0 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 13.656,0 13.656,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 500,0 500,0 - Zagyvaparti Idősek Otthona 500,0 500,0 Egyéb működési célú kiadás 117.261,0 117.261,0 - Támogatások 10.000,0 10.000,0 - Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 96.273,0 96.273,0 - Önkorm.által folyósított ellátások 10.988,0 10.988,0 Támogatásértékű működési kiadás 0,0 0,0 Átadott pénzeszköz működésre 5.250,0 5.250,0 Beruházás 26.736,0 26.736,0 Felújítás 17.181,0 17.181,0 Kölcsönök 1.000,0 1.000,0 Céltartalék 28.784,0 348.215,0 Kiadások Összesen: 942.439,0 1.284.301,0 Létszámkeret 182,0 182,0