JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Átírás

1 JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: - Jáki Közös Önkormányzati Hivatal - Százszorszép Óvoda - Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ) /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A szakfeladati részletezést a 3. melléklet tartalmazza. 3.. A Képviselő-testület a jáki önkormányzat évi bevételi főösszegét eft-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek szakfeladatonkénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza. Ezen belül: Felhalmozási célú bevételt eFt Működési célú bevételt eFt Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből származó bevételeit eFt Működési célú kiadást eFt Ebből: - Személyi eFt - Járuléka eFt Dologi kiadás eFt Ellátottak eFt Egyéb eFt A költségvetési létszámkeretet 43,500 főben állapítja meg.

2 4.. A jáki önkormányzat évi kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található. 5.. A működési, fenntartási előirányzatot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg. A szakfeladatonkénti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza. 6.. A évre felújítási előirányzatot a Képviselő-testület nem képez. 7.. A fejlesztési kiadás főösszege 2015-ben eft, feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület eFt fejlesztési tartalékot képez. Tényleges beruházásokra akkor kerülhet sor, ha további bevételi forrásokat tud biztosítani az önkormányzat az év során. 8.. A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület évre eft-ban határozza meg. 9.. A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a évben közút felújítás céljából eft fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelkérelmet az önkormányzat a számlavezető SAVARIA Takarékszövetkezetnél nyújtja be, a képviselő-testület a kérelem benyújtásával a polgármestert bízza meg. Hitelműveleti hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, a hitelművelet lebonyolításával a polgármestert bízza meg.

3 11. /1/ A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja. /2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti: - az intézmény vezetője, - a polgármester, - a képviselőtestület bármely tagja A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására. A polgármester a változásról a következő testületi ülésen számol be Az önkormányzat és intézményei évi pénzforgalmát a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete. 15. Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45. (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.

4 16.. /1/ Ez a rendelet március 10. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január l. napjától kell alkalmazni. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ják, február 26. /:Szemes István:/ polgármester /:Némethné Kardos Eszter:/ jegyző A rendelet március 9-én kihirdetésre került. Ják, március 9. /:Némethné Kardos Eszter:/ jegyző

5 Ják Község Önkormányzata 9798 Ják, Kossuth L. u évi költségvetési bevételek Előirányzat-csoportok szerinti felosztás 1. sz. melléklet (e Ft) Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I. Intézményi működési bevételek II. Közhatalmi bevételek összesen: ( ) Iparűzési adó Gépjárműadó III. Önkormányzatok működési támogatása össz.:( ) Önkormányzati hivatal működési támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető-fenntartás támogatása Közutak fenntartása támogatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása pontban meghatározott jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés Beszámítás összege 3.9 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Óvoda működési támogatása Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Hozzájárulás pénzbeli és szociális feladatokhoz Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása Szociális étkeztetés támogatása Közművelődési feladatok támogatása IV. Központosított működési célú előirányzat: ( ) 4.1 Szerkezetátalakítási támogatás 4.2 Működési célú központi támogatás V. Létalapot nyújtó szociális ellátások VI. Átvett pénzeszközök: ( ) Működési célú átvett pénzeszköz OEP Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetésből Működési célú átvett pénzeszköz önk. (Nárai) 6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása VIII. Egyéb működési bevétel IX. Likvid hitel felvétel X. Működési bevételek összesen: (I.+ +IX.) XI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.: ( ) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásépítési támogatás visszatérülése Fejlesztési hitel Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól XII. Bevétel mindösszesen: (X.+XI.) Ebből: 1. Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat:

6 KÜÉSZ KÖ H Önkormányzat Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth L. u évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Óvoda 2. sz. melléklet e Ft Szakfeladat KOFU Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Egyéb építés Önk. ig. tevékenység Közvilágítás Cs. nő eü. gondozás Önkormányzati szoc. ell. Normatív szoc. ell Közfoglalkoztatás Sport feladat Önkormányzat összesen: Önk. ig. tevékenység KÖH összesen: Közutak fenntart Óvod. int. étk Isk. int. étk Munkah. étk Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk Zöldterületek fenntart Közműv. tev. t Temető fenntart. KÜÉSZ összesen: Óvodai nev. ellátás Óvodai ellátás Működés összesen

7 Fejlesztés KÜÉSZ KÖH Önkormányzat Községi Önkormányzat Ják, Kossuth Lajos utca évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként Óvoda Szakfela dat KOFU Megnevezés 3. sz. melléklet (eft) Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás Egyéb építés Önk. ig. tev Közvilágítás Cs. nő eü. gondozás Önk. Szoc. Ellátás Norm. Szoc. Ellátás Közfoglalkoztatás Sport feladat Önkormányzat összesen: Önk. ig. tevékenység KÖH összesen: Közutak fenntart Óvod. int. étk Isk. int. étk Munkah. étk Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk Zöldterületek fenntart Közműv. tev. t Temető fenntart KÜÉSZ összesen: Óvodai nev. ellátás Óvodai ellátás Működés összesen Fejlesztési tartalék Működési tartalék KÖH Működési tartalék Tartalékok összesen Ingatlanok beszerzése, létes 0 Egyéb tárgyi eszközök besz Beruházási célú előzetesen Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen fe Sport pályázat önrész Hosszú lejáratú hitelek, kölc Likviditási célú hitelek, kölcs Fejlesztés összesen Önkormányzat mindösszesen Ebből: Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:

8 KÜÉSZ KÜÉSZ Ják Község Önkormányzata 9798 Ják, Kossuth Lajos u. 14. Intézmények költségvetési bevételei, kiadásai és feladatellátása I. K Ü É S Z 4. sz. melléklet adatok eft-ban Bevétel Sorszám Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en 1. Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott működési célú támogatás KÜÉSZ összesen: ebből: 1. Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: Kiadás Szakfeladat KOFU Megnevezés Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb Közutak fenntart Óvod. int. étk Isk. int. étk Munkah. étk Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk Zöldterületek fenntart Közműv. tev. t Temető fenntart KÜÉSZ összesen: ebből: 1. Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat:

9 KÖH KÜÉSZ KÜÉSZ Kiadás Óvoda I I. S.Z Á Z S Z O R S Z É P Ó V O D A Bevétel Sorszám Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en 1. Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott működési célú támogatás KÜÉSZ összesen: ebből: 1. Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: Szakfeladat KOFU Megnevezés kiadás Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb Óvodai nev. ellátás Óvodai ellátás ebből: 1. Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: I I I. K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L Bevétel ebből: Sorszám Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en 1. Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott működési célú támogatás KÜÉSZ összesen: Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat: Kiadás Szakfeladat KOFU Megnevezés Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb Önk. ig. tevékenység KÖH összesen: ebből: 1. Kötelező feladat: 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat:

10 Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u évi létszám 5. sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés Létszám (fő) Önk. Ig. tev Cs. nő eü. gondozás 2,5 Önkormányzat összesen: 3, Önk. ig. tevékenység 12 KÖH összesen: Közutak fenntart Központi irányítás Élelmezési tev Közétkeztetés Építményüzemeltetés Zöldterületek fenntart Közműv. tev. t. 1, Temető fenntart. 0,5 KÜÉSZ összesen: Óvodai nev. ellátás 13 Óvoda összesen: 13 Működés összesen 43,500

11 Közp. irány. ktg (%) Élelm. tev (%) Közétkezt (%) Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. Általános költségek felosztása sz. melléklet Szakfeladat KOFU Megnevezés Közutak fenntart Óvod. int. étk Isk. int. étk Munkah. étk Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk Zöldterületek fenntart Közműv. tev. t Temető fenntart. en:

12 Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. (1) bek. A) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti saját bevételek év 7. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban év év év év Saját bevételek Adósságkeletkeztető ügylet év év év év Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel 9348 en: