2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 687 145 1 Működési bevétek 221 784 1 Működési költségvetés bevételei 221 784 1 Intézményi működési bevételek 9 187 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 212 597 Ebből: 2.2. Helyi adók 73 858 2.3. Átengedett központi adók 132 635 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 104 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 1 2 Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 2 Támogatások 47 925 1 Működési költségvetés bevételei 43 961 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 43 961 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 43 961 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 964 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 964 Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások 3 964 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 327 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 327 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 1

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű bevételek 301 338 1 Működési költségvetés bevételei 48 307 9 Támogatásértékű működési bevétel 48 307 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 209 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 42 098 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 253 031 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 253 031 Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 253 031 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei 11 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 168 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök 13 143 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök 13 25 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 109 603 1 Működési költségvetés bevételei 319 14 Működési célú hitel felvétele 319 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 109 284 15 Felhalmozási célú hitel 109 284 2

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 1 558 1 Működési bevétek 1 558 1 Működési költségvetés bevételei 1 558 1 Intézményi működési bevételek 1 558 4 Támogatásértékű bevételek 1 Működési költségvetés bevételei 9 Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 688 703 3

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 688 703 1 Működési bevétek 223 342 1 Működési költségvetés bevételei 223 342 1 Intézményi működési bevételek 10 745 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 212 597 Ebből: 2.2. Helyi adók 73 858 2.3. Átengedett központi adók 132 635 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 104 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 Támogatások 47 925 1 Működési költségvetés bevételei 43 961 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 43 961 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 43 961 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 964 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 964 Ebből: Fejlesztési célú állami 3.4. 3 964 támogatások 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 327 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 327 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 4 Támogatásértékű bevételek 301 338 1 Működési költségvetés bevételei 48 307 Támogatásértékű működési 9 48 307 bevétel 4

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 209 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 42 098 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 253 031 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 253 031 Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 253 031 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei 11 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 168 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök 13 143 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök 13 25 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 109 603 1 Működési költségvetés bevételei 319 14 Működési célú hitel felvétele 319 2 Felhalmozási költsévetés bevételei 109 284 15 Felhalmozási célú hitel felvét 109 284 5

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal 668 437 1 Működési kiadások 204 759 1 Működési költségvetés kiadásai 204 759 1 Személyi jellegű kiadások 64 702 2 Munkaadót terhelő járulék 19 765 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 65 825 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 54 467 2 Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 299 216 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 299 216 10 Felújítás 276 591 11 Beruházás, beszerzés 22 625 4 Támogatásértékű kiadások 154 705 1 Működési költségvetés kiadásai 84 855 Támogatásértékű működési 5 84 855 kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 69 850 Támogatásértékű felhalmozási 69 850 6 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 7 017 1 Működési költségvetés kiadásai 5 892 Működési célú végleges 7 5 892 pénzeszköz átadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 125 Felhalmozási célú végleges 8 1 125 pénzeszköz átadás 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 440 Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése 2 440 1

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék 2

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. 14.3 Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 4 Művelődési Ház és Könyvtár 20 266 1 Működési kiadások 20 266 1 Működési költségvetés kiadásai 20 266 1 Személyi jellegű kiadások 7 165 2 Munkaadót terhelő járulék 1 784 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 11 317 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 688 703 3

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 688 703 1 Működési kiadások 225 025 1 Működési költségvetés kiadásai 225 025 1 Személyi jellegű kiadások 71 867 2 Munkaadót terhelő járulék 21 549 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 77 142 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 54 467 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 299 216 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 299 216 3 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 276 591 11 Beruházás, beszerzés 22 625 4 Támogatásértékű kiadások 154 705 1 Működési költségvetés kiadásai 84 855 5 Támogatásértékű működési kiadás 84 855 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 69 850 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 69 850 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 7 017 1 Működési költségvetés kiadásai 5 892 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 892 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 125 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 1 125 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 13 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2 440 2 440 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. 14.3 Működési céltartalék 4

Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék 14.2 Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra 5

4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3 /2010. (II.11.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Építmény üzemeltetése 811000 Önkormnyzatok és többcélú kist.t.igazgatási tevékenysége 841126 Város és községgazdálkodásim.n.s.szolgált atás 841403 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 Köztemető fenntartás és működtetés 960302 Összesen Intézményi működési 1 409 3 132 4 105 26 515 9 187 bevételek Önkormányzatok sajátos 212 597 212 597 működési bevétele Helyi adók 73 858 73 858 Átengedett központi adók 132 635 132 635 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 104 6 104 Önkormányzatok költségvetési támogatása 47 925 47 925 Normatív állami hozzájárulások 43 961 43 961 Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások 3 964 3 964 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 5 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 756 571 1 327 Támogatásértékű működési bevétel 39 454 2 644 6 209 48 307 Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 6 209 6 209 Egyéb támogatásértékű működési bevétel 39 454 2 644 42 098 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 253 031 253 031 Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz 253 031 253 031 átvétel államháztartáson kívülről Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 143 143 Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése 25 25 Működési célú hitel felvétele 319 319 Felhalmozási célú hitel felvétele 109 284 109 284 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

SZAKFELADAT összesen: 1 409 3 132 756 406 361 2 670 266 093 6 209 515 687 145 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése 910502 Könyvtári szolgáltatások 910123 Összesen Intézményi működési bevételek 1 558 1 558 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások visszatérülése, igénybevétele, Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen: 1 558 1 558

4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 2010. KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Települési hulladék vegyes begyüjtése, szállítása, átrakása 381103 Út, autópálya építése 421100 Közutak, hidak, alaugatk üzemeltetése, fenntartása 522110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Zöldterület kezelés 813000 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazgatási tev. 841126 Közvilágítás 841402 Város és községgazdálk odási m.n.s.szolgáltatások 841403 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901 A polgári védelem ágazati feladatai 842531 Ár és belvízvédele mmel összefüggő t. 842541 Háziorvosi alapellátás 862101 Fogorvosi alapellátás 862301 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 Rendszeres szociális segély 882111 Időskorúak járadéka 882112 Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon 882113 Helyi rendszeres lakásfenntartá si támogatás 882114 Ápládi díj alanyi jogon 882115 Ápolási díj méltányossági alapon 882116 Személyi jellegű kiadások 598 54 414 4 791 4 149 Munkaadót terhelő járulékok 159 14 082 1 111 1 092 2 922 197 Dologi jellegű kiadások 25 2 537 2 500 3 357 13 23 224 8 500 4 821 125 437 ###### 467 1 525 Egyéb folyó kiadások 5 15 956 21 3 Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszk.át. 349 69 850 1 125 ####### ###### ####### 1 043 2 200 55 ####### 821 Felújítás 276 591 Beruházás, beszerzés 2 000 20 625 Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 2 440 300 SZAKFELADAT összes 25 2 000 2 542 2 500 300 573 770 181 740 8 500 ####### ####### 125 437 ###### 467 6 769 ####### 1 043 2 200 55 ####### 1 018

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Művelődési központok, házak tevékenysége 910502 Közművelődési könyvtári tevékenység 910123 ezer Ft Összesen Személyi jellegű kiadások 5 321 1 844 7 165 Munkaadót terhelő járulékok 1 285 499 1 784 Dologi jellegű kiadások 9 696 1 521 ####### Egyéb folyó kiadások 100 100 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök SZAKFELADAT összes ####### 3 964 #######

ezer Ft Átmeneti segély 882122 Temetési segély 882123 Rendkivüli gyermekvédel mi támogatás 882124 Mozgáskorlá tozottak közlekedési támogatása 882125 Közgyógyellátás 882202 Köztemetés 882203 Civili szervezetek müködési támogatása 890301 Közcélú foglalkoztatás 890441 Közhasznú foglalkoztatás 890442 Köztemető fenntartás és müködtetés 960302 Összesen 550 200 64 702 148 54 19 765 976 49 840 15 985 980 600 700 900 ###### 500 54 118 349 84 855 69 850 4 710 5 892 1 125 276 591 22 625 2 440 300 980 600 700 900 ###### 500 4 710 698 254 976 668 437

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási 2010. évi mérlege Bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. Működési bevételek összesen 303 529 314 514 2 105 1 558 305 634 316 072 Intézményi működési bevételek 11 157 9 187 1 178 1 558 12 335 10 745 Helyi adók 71 948 73 858 71 948 73 858 Átengedett egyéb központi adók 136 602 132 635 136 602 132 635 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 300 6 104 5 300 6 104 Fenntartói finanszírozás Normatív állami támogatások 56 752 43 961 56 752 43 961 TB alaptól átvett pénzeszközök 10 488 6 209 10 488 6 209 Egyéb támogatásértékű bevételek 42 098 927 927 42 098 Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése 169 143 169 143 Működési hitelfelvétel 11 113 319 11 113 319 Felhalmozási bevételek összesen 166 917 372 631 166 917 372 631 Intézményi felhalmozási bevételek Sajátos működési bevételek Fejlesztési célú állami támogatások 3 964 3 964 Fenntartói finanszírozás Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 41 303 6 327 41 303 6 327 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 119 589 253 031 119 589 253 031 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 51 25 51 25 Felhalmozási hitelfelvétel 5 974 109 284 5 974 109 284

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN 470 446 687 145 2 105 1 558 472 551 688 703

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási 2010. évi mérlege Kiadások Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. Működési kiadások összesen 283 662 295 806 21 972 20 266 305 634 316 072 Személyi juttatások 61 883 64 702 8 951 7 165 70 834 71 867 Munkaadókat terhelő járulékok 21 585 19 765 2 659 1 784 24 244 21 549 Dologi és dologi jellegű kiadások 51 398 65 825 10 362 11 317 61 760 77 142 Önkormányzat által folyosított ellátások 43 732 54 467 43 732 54 467 Intézményfinaszírozás Támogatásértékű működési kiadás 94 745 84 855 94 745 84 855 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 019 5 892 10 019 5 892 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 300 300 300 300 Általános tartalék működési célú Működési céltartalék Felhalmozási kiadások összesen 166 917 372 631 166 917 372 631 Beruházás, felújítás 155 548 299 216 155 548 299 216 Felújítás 133 792 276 591 133 792 276 591 Beruházás, beszerzés 21 756 22 625 21 756 22 625 Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás 10 149 70 975 10 149 70 975 Felhalmozási hitel visszafizetés 1 220 2 440 1 220 2 440

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez KIADÁSOK ÖSSZESEN 450 579 668 437 21 972 20 266 472 551 688 703

6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010.évi szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 20092010. Ftban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység 2009 2010 2009 2 010 2009 2010 20092010 I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. fő 4 630 4 688 1 057 1 947 4 893 910 9 127 536 4 233 626 1/b Közlekedési felad. fö 4 630 4 688 515 0 2 384 450 0 2 384 450 1/C Települési sportfeladatok fő 4 630 4 688 500 0 2 315 000 0 2 315 000 2/bbKörzeti ig. műszak döntés 161 134 7 737 7 729 1 245 657 1 035 686 209 971 5. Lakott külterület fő 2 314 2 346 3 088 2 612 7 145 632 6 127 752 1 017 880 8. Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft 267 000 400 000 2 1 534 000 400 000 134 000 9. Helyi közműv.és közgy.feladatok fő 4 630 4 688 1 061 0 4 912 430 0 4 912 430 10. Pénzbeni szoc.juttatás fő 4 630 4 688 29 270 860 27 270 096 2 000 764 14/bCsaládi napközi fő 0 0 246 100 268 200 0 0 0 Normatív hozzájárulások összesen 52 701 939 43 961 070 8 740 869 III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % 34 594 960 37 940 640 3 345 680 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. 69 717 866 66 564 186 3 153 680 Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen 104 312 826 104 504 826 192 000 Összes állami forrás 157 014 765 148 465 896 8 548 869 normatíva lakosságszámhoz kötött normatíva feladatmutatóhoz kötött 42 525 384 1 435 686 43 961 070

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Településközpont villanyhálózat kiép. terve 625 625 Telek kialakítás, közmű 20 000 20 000 Járdaépítés 2 000 2 000 Beruházások összesen 0 22 625 22 625 Felújítás UMVP III. tengely Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés 21 996 5 430 27 426 DAOP5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés 71 739 7 971 79 710 DAOP20093.1.1/B09 Önk.tul.belterüeti közutak fejlesztése 97 207 17 154 114 361 IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház 40 005 15 089 55 094 Felújítások összesen 230 947 45 644 276 591 Mindösszesen: 230 947 68 269 299 216

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése 2010. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása Védőnői szolgálat és Anyagyermek, csecsemővédelem OEP támogatása 6 209 Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz 6 209 Mozgáskorlátozotti támogatás Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése 39 454 Településőr szolgálat támogatása 2 644 Egyéb támogatásértékű működési bevételek 42 098 Egészségház akadálymentesítés 5 383 Egészségház fertőzőváró kialakítása 8 951 UMVP III.tengely Szatymaz K.központi parkjának fejlesztése 21 996 KIHOP emagyarország Pont fejlesztése 750 DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés 71 739 DAOP Belterületi közutak fejlesztése 97 207 TEUT Rózsa u. felújítása 7 000 IKSZT Integrált közösségi szolgáltató tér kial. 40 005 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 253 031 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési hitel felvét 319 Járdaépítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási hitel felvétel 109 284 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) b.)szktt Közoktatási Intézmény 80 089 c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ 4 766 Támogatásértékű működési kiadás 84 855 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 1 182 Háziorvosi szolgálat támogatása 1 182 Családi napközi 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 4 710 Községi Sportkör Szatymaz támogatása 2 400 Sakkbarátok körének támogatása 130 V8 AutóMotor Sportegyesület 100 Ritmikus Sportgimnasztika 400 Polgárőrség támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 80 Nyugdíjas Egyesület támogatása 70

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez Feladat megnevezése 2010. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása 50 Családsegítő Egyesület támogatása 80 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány Fehértói Alapítvány támogatása 800 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz 400 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 892 Kistérségi akadálymentesítési pályázat (ÖNO) önerő 5 684 Kistérségi bölcsöde építése önerő 16 667 Kistérség Szatymazi Iskola épületenergetikai fejl. Önerő 42 508 Óvoda felújítás 4 991 SándorfalvaSzatymaz Viziközmű hozzájárulás 1 125 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 70 975 TARTALÉKOK Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:

9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.)KT. rendelethez :Az Áht. 71..(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2011. és 2012. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő MEGNEVEZÉS 2010. évi előirányzat 2011. évi 2012. évi Előirányzat I. Működési bevételek és kiadások Előirányzat Inzétményi működési bevételek 10 745 14 984 15 328 Önkormányzat sajátos működsi bevételei 212 597 241 168 250 991 Önkormányzat költségvetési támogatás 43 961 44 841 45 738 Működési célú pénzeszközök átvétele 48 307 48 504 49 110 Támogatási kölcsönök visszatér. 143 146 149 Müködési hitel felvétel 319 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN 316 072 349 643 361 316 Személyi juttatás 71 867 77 303 84 260 Munkaadókat terhelő járulékok 21 549 23 412 25 529 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 77 142 73 386 81 653 Működési célú pénzeszközátadás,egyéb 90 747 92 899 98 757 támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 54 467 55 556 57 172 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 300 306 312 Tartalékok 26 781 13 633 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 316 072 349 643 361 316 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 6 327 21 754 10 468 Fejlesztési célú támogatások 3 964 4 123 4 432 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 253 031 154 311 62 480 1

MEGNEVEZÉS 2010. évi előirányzat 2011. évi 2012. évi Előirányzat Előirányzat Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 25 13 Felhalmozási hitel 109 284 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 372 631 180 201 77 380 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ 22 625 22 440 5 681 Felújítási kiadások (ÁFÁval) 276 591 137 621 61 609 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 70 975 13 700 2 450 Hosszú lejáratú hitel 2 440 6 440 7 640 Tartalékok FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372 631 180 201 77 380 Önkormányzat BEVÉTELEI összesen 688 703 529 844 438 696 Önkormányzat KIADÁSAI összesen 688 703 529 844 438 696 2

11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3 /2010. (II.11.) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat 2010. 2011. 2012. 2013. LOMBARD 20 db Notebook 534 190 0 0 0 SándorfalvaSzatymaz Beruházó 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 Hitelprogram( iskola konyha) Σ 4 099 190 3 565 000 3 565 000 3 565 000

12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. Rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: 6.352.01.01. Ft Megnevezés Forrás lehívás Építési költség tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Előirányzat 27 425 741 Ft Ft 27 425 741 Ft 21 995 849 Ft 5 429 892 Ft DAOP5.2.1/A Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Ft Megnevezés Forrás lehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Egyéb Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Előirányzat 0 Ft 0 Ft 79 709 960 Ft 79 709 960 Ft 71 738 964 Ft 7 970 996 Ft DAOP2009.3.1.1/B09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése Megnevezés Forrás lehívás Felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Ft Előirányzat 114 361 388 Ft Ft 114 361 388 Ft 97 207 179 Ft 17 154 209 Ft IKSZT Integrált közösségi szolgáltatü tér kialakítása Művelődési Ház Megnevezés Forrás lehívás Felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Ft Előirányzat 53 340 000 Ft Ft 53 340 000 Ft 40 005 000 Ft 13 335 000 Ft

13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Köztisztviselő Polgármesteri Hivatal összesen Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: 1 16 közalkalmazott 2010.01.01 egyéb bérrendsz. összesen 2 4 2 4 4 17 6 6 29 25

14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: 400.000, Ft vállakozás szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége *