Várpalota város önkormányzati Képviselő-testületinek 30/1993.,(X. 11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Várpalota város Önkormányzata 1993. évi költségvetésének módosításáról
Várpalota Város Képviselő-testületének.30..../ 199 3/X..1JL. / számú RENDELETE Várpalota Város önkormányzata 1993. évi Költségvetésének módositásáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1993. évi Költségvetésről szóló 19/1993/VII.6/ Ö k. számú, a 13/1993/V I.4./ Ök. számú, a lo/1193/v.7./ Ök. számú és a 3/1993/111.1/ Ök. számú rendeleteivel módositott 1/19 93/11.19/ Ök. számú rendeletét (a továbbiakban: Kör) a következők szerint módositj a : l.. A Kör 8.. (2) bekezdésében hivatkozott 1.számú melléklet amely az önkormányzat bevételeit tartalmazza végösszegében 1 091..Q58 eft-ra módosul. 2.. A Kör ll..-ban hivatkozott 2.számú melléklet, amely a kiadási előirányzatot tartalmazza végösszegében 1 o91.058 eft-ra módosul. A 2/a sz. melléklet a Bérelőirányzatot 295.728 eft a 2/b sz. melléklet a TB előirányzatot 129.799 eft összegben tartalmazza. 3.. A Kör 12.. (2-*) bekezdés b. pontja a következők szerint változik.
1-2 - A pályázat elnyerésétől függetlenül biztosítani kell vállalt kötelezettség alapján: Kémiai laborautomata 3.486 eft A 4. bekezdés szövege teljes egészében törölve 4. A 13. -ban emlitett 3.sz. melléklet, amely a fejlesztési célú kiadásokat tartalmazza, következők szerint változik Inotai Orvosi Rendelő Thuri György Gimnázium kazáncsere Egészségügyi Gép-müszer beszerzés 6.sz. Óvoda központi fűtés szerelés Inotai szennyvizcsatorna Közvilágitás korszerüsités 12.185 eft 6.000 eft 11.553 eft 998 eft törölve törölve Fejlesztési célú kiadások összesen 67.486 eft 5.. A Kör 14. -a az alábbiak szerint változik: Általános tartalék 2.556eFt Céltartalék. 1]U502 eft 6.. A Kör 17 -ban meghatározott céltartalék az 5.sz. melléklet szerint módodul.
A Kör 18.. (1) bekezdésben hivatkozott 6.számú melléklet végösszege 339 ^530 eft-ra módosul, részletezését a 6.sz. melléklet tartalmaza. 8.. A Kör 19.. (1) bekezdésben hivatkozott bevételek és kiadások összefoglaló módositó táblázatát a 7.számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 9.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1993. január 1-től kell alkalmazni. A kihirdetésről a Jegyző gondoskodik.
I Bevételek eft! M e g n e v e z é s Központi források: 1.sz.melléklet sz.rendelet 30/93/X.11/ sz.rendelet Normativ állami hozzájárulás Személyi jövedelemadó Egyéb központi támogatás Céltámogatás Központi Fejezettől átvett 377.492 139.165 22.898 377.492 139.165 '37.483 13.227 774 Központi forrás összesen: 539.555 568.141 Helyi bevételek Alaptevékenység bevétele 24.783 24.783 Egyéb intézményi bevétel 2.274 2.274 Ingatlanértékesités bevétele 2o.ooo 2o.ooo Kiemelt réteg hiteltörlesztése 2.62o 2.62o Környezetvédelmi birság 2.ooo 2.ooo Közterületfoglalási dij, kishaszon bérlet, egyéb bérleti dij 4. 112 8.525 Megyei önkormányzattól 2.ooo 2.ooo Piacok üzemeltetéséből 2. 5oo 2.061 Pályázatok tervezett bevétele 13.846 - Kamatokból származó lo.ooo lo.ooo Átvett pénzeszköz 3.644 3.287 ÁFA visszaigénylés befizetése 4t 62o 4.62o Qépj ármüadó 5.5oo 5.5oo Építményadó 62.ooo 62.ooo Iparűzési adó 2o.8oo 2o.8oo Helyi bevételek összesen: 18o.699 17o.47o Várható pénzmaradvány 1lo.83o 1lo.83o Önkormányzati bevétel összesen: 831.084 849.441 Pályázatból (Inota szennyviz) 54.ooo Közvilágitás korszerüsités 23.13o 2 1.ooo Önkormányzati bevétel összesen: 9o8.214 87o.441 Kórház-Rendelőintézet 6.041 intézményi saját bevétele 4.463 TB.finanszirozásból 174.34o 214.576 Városi bevétel összesen: 1 08 7.o 17 1 091.058 4
1 önkormányzat kiadásai ezer Ft-ban 1 2.s z.melléklet M e g n e v e z é s 19/1993/VII.6/ 30/93/X.11/ sz.rendelet é z.rendelet Népjóléti Szociális Gondozási Központ 6o.546 9o.loo 1.s z.általános Iskola 5o.952 52.597 Zrinyi Ilona Általános Iskola 52.696 54.268 3.számú Általános Iskola 61.o74 62.86o Bán Aladár Általános Iskola 47.688 49.264 9.sz.Általános Iskola 5 9.7o2 61.734 Közművelődési GAESZ 52.83o 53.684 Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola 14.172 14.392 Intézmények összesen: 399.66o 438.899 Központi gazdálkodás: 337.622 339.530 Önkormányzati intézmények összesen: 737.282 778.429 Fejlesztési célú kiadások 149.626 67.486 Céltartalék 7.358 11.502 Általános tartalék 3.48o 2.556 Önkormányzati kiadás összesen: 897.746 859.973 Kórház-Rendelőintézet 189.271 231.085 Városi kiadás összesen: 1 08 7.ol7 1 091.058
2/a sz.melléklet Bérelőirányzat eft-ban! M e g n e v e z é s Népjóléti Szociális Gondozási 1.sz.Általános Iskola Zrinyi Ilona Általános Iskola 3.sz. Általános Iskola Bán Aladár Általános Iskola 9.sz. Általános Iskola Közművelődési GAESZ Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola 19/1993/VII.06/ sz.rendelet Központ 17.331 25.o8o 24.792 2 6.600 21.77o 28.619 19.867 5.782 30/93/X.11. sz. rendeled 17.983- > 25.851 25.554 27.412 22.439 2 9.5oo 2o.45o 5.928 Intézmények összesen: 169.841 175.117 Központi gazdálkodás: Nevelési segélyezés Polgármesteri Hivatal Polgári védelem Közterület felügyelet Állategészségügyi feladatok Speciális Szakiskola Környezetvédelmi Program Iroda 18o 36.862 26 1.656 321 2 7o 1.600 18o 37.853 26 1.687. 333 210 1.600 Központi gazdálkodás összesen: 4o.915 41.949 Önkormányzati intézmény összesen: 210.756 217.066 Kórház-Rendelőintézet 78.662 78.662 Városi bérelőirányzat összesen : 289.418 295.728
2/b sz.melléklet M e g n e v e z és TB.járulék eft-ban I 19/1993/VI1.6/ sz.rendelet 30/93/X. 11 -/ sz.rendelet Népjóléti Szociális Gond.Központ 7. 7o4 7.991 1.sz.Általános Iskola 11.193 11.532 Zrinyi Ilona Általános Iskola 11.052 11.387 3.sz.Általános Iskola 11.847 12.2o5 Bán Aladár Általános Iskola. 9.611 9.9o5 9.s z.általános Iskola 12.685 13.o73 Közművelődési GAESZ 8.385 8.642 Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola 2.o78 2.142 Intézmények összesen: 74.555 76.877 Központi gazdálkodás: Polgármesteri Hivatal Polgárvédelem Közterületfelügyelet Állategészségügyi feladatok Speciális szakiskola Környezetvédelmi Program Iroda 16.475 11 729 142 136 44o 16.833 11 743 147 136 ; ^44o. Központi gazdálkodás összesen: 17.933 18.31o Önkormányzati intézmény összesen: 92.488 95.187 Kórház-Rendelőintézet 34.612 34.612 Városi T B.előirányzat összesen: 12 7.loo 129.799
3 sz.mel léklet Várpalota város fejlesztési célú kiadásai eft-ban I M e g n e v e z é s Összes kiadás 19/1993/VI 1.6/.3.Q/.93./X..11./ sz.rendelet sz.rendelet I. a. / Folyamatban lévő beruházások Inotai orvosi rendelő lo.ooo 12.185 Zrinyi Ilona Ált.Iskola tornaterme 1 2.5oo 12.5oo ő.sz.ált.isk.tornaterem 1 2.5oo 12.5oo Számítástechnika (Hivatal) 3.5oo 3.5oo b./ Kiemelt fontosságú beruházások Thuri Gy. Gimnázium kazáncsere 8.000 6.000 Kórház-Rendelőint. átalakitás 7.5oo 7. 5oo Kolombárium 75o 75o Egészségügyi gép-müszer 9.616 11.553 6.sz.Óvoda központi fűtés - 998 I. Összesen: 64.366 67.486 II. Pályázatti támogatás esetén induló beruházások: Inota szennyvizcsatorna 60.000 Közvilágitás korszerüsités 25.26o II. Összesen: 85.26o Mindösszesen: 149.626 67.486
4.sz. melléklet FELÚJÍTÁSI FELADATOK Felújítási feladatokra 911 eft
5.sz.melléklet Tartalék képzés eft-ban Általános tartalék - 2 Céltartalék 556 eft 502 eft - Ingyenes tanszersegély 2.516 - Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 5oo - Helyi kitüntetések 3oo - Pacsuné Fodor Sára tanulmány 5o - Szárazelem gyűjtés 15o - Környezetvédelmi céltársulás' 3ooo - Turista térkép megtérülésből városrendezési feladatra 358 - Szociális ellátásokra 4.1o7 - "Veszprémmegye a Világkiállitásért" Alapítvány i0o - Világkiállítás Várpalotai Tanácsadó Szervezete 421
6.sz.meiléklet Központi gazdálkodás kiadási előirányzatai ezer Ft-ban I M e g n e v e z é s 19/1993/VII.06/. QJ23JX..XU. rendelet rendelet Központi gazdálkodás: Nevelési segélyezés 54.143 54.143 Polgármesteri Hivatal 82.499 85.876 Polgári védelem 215 215 Városgazdálkodási feladatok 77.167 73.899 Közterületfelügyelet 3.0I8 3.063 Állategészségügyi feladatok 82o 837 Speciális Szakiskola 446 446 Tornatermek működési költsége 1. 3oo 1. 3oo Egyéb juttatások segélyek Távfűtési támogatás 25.o23 Gyermekrendezvények kiadásai loo loo Egyéb segélyek támogatások 26.71o 29.258 Egyéb juttatások segélyek összesen: 51.833 29.358 Részvényj egyzés 5oo 5oo ÁFA befizetés 21o 259 Kórház kötvény visszafizetés 22.25o 22.25o Kórház kötvény kamata 5.25o 5.25o Kiemelt réteg hiteltörlesztés 2.62o 2.6 2o Környezetvédelmi Program Iroda 2.4oo 2.4oo Általános iskolai ingyenes tankönyv támogatás 2.000 - Visszafizetési kötelezettség (normativ állami hozzájárulás) 600 600 Átadott pénzeszköz 28.84o 55.oo3 Felúj itás 911 911 Ingatlanvásárlás 600 600 Központi gazdálkodás összesen: 337.622 339.530
6/a sz.melléklet M e g n e v e z é s Átadott pénzeszközök részletezése ezer Ft-ban! e/ft Jó Szerencsét Művelődési Ház 3.600 Vegyészeti Muzeum 4oo Evangélikus Óvoda 5oo Csányi Zoltán * loo Református Egyház Inota loo Bányász Sportkör 5.4oo Péti MTE 2.loo IGYSC 55o Bányász Fúvós Zenekar loo Péti Munkáskórus 80 Nyugdijas Klubok: - Kohós 3o - Erőmű 3o - Belvárosi 3o - Bányász 3o - Gábor A. 15 Kertbarát Kör Pétfürdő 3o Kertbarát Kör Inota 3o Szeretet Klub (ONKO) 4o Vesebetegek Egyesülete 3o Vakok és Gyengénlátók Klubja 3o Mozgássérültek Klubja 4o Városvédők és Szépitők Egyesülete 5o ILCO Klub 4o Diabétesz Klub 4o Bányász Kórus loo 56-os Klub 2o Bakony Bike. 5o Diáksport támogatás 48o Mentőszolgálat garázsépités 35o Úszás oktatás Bakony Rt. 2oo Várpalotai Kalauz
7.sz.melléklet összefoglaló táblázat 19/19 93/VII.6/..3p/93..X.ll../... sz.rendelet sz.rendelet alapján alapján Bevételek: 1. Központi források 539.555 568.141 2. Helyi bevételek 92.399 82.17o 3. Gépjárműadó 5.5oo 5.5oo 4. Helyi adók 82.8oo 8 2.8oö 5. Kórház-Rendeló'intézet 178.8o3 22o.617 6. 1992. évi pénzmaradvány llo.83o 1lo.83o 7. Pályázatok bevétele 77.13o 2 1.ooo Összesen: 1 o87.ol7 1 o91.o58 Kiadások: 1. Működési fenntartási kiadások 1 oo8.6o3 (2.s z.melléklet) 925.642 2. Fejlesztési kiadások ( 3.s z.melléklet) 149.626 67.486 3. Felűjitás 911 911 4. Általános tartalék (5.sz.melléklet) 3.48o 5. Céltartalék (5.s z.melléklet) 7.358 2.556 1 1.5o2 Összesen: 1 o87.ol7 1 o91.o58
1061193/V.7/ önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete az önkormányzati Közüzemi Vállalatnak rendelkezésre álló pénzeszközöikről Autóbusz várók fenntartása 4oo eft Zászlózási munkák 225 eft Támfalak, lépcsők, korlátok fenntartása 3oo eft Közhasznú munkások bére 378o eft WC épületek üzemeltetése 15oo eft Útburkolati jelek festése (2 alk.) 1975 eft Kátyúzási munkák 875o eft KRESZ táblák pótlása 625 eft Uttisztitás, hó eltakarítás 12425' eft Lomtalanítás (2 alk.) looo eft Parkgondozás és kisegítő feladatok 1431o eft Temető fenntartás 1365 eft Kisebb vízfolyások fenntartása 3ooo eft Vár árok fenntartása 3ooo eft Kolumbáriumok 75o eft összesen: 53.405 eft