4728-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós pénzügyi irodavezető jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Melléklet: Döntési javaslat: határozat-tervezet 2 db Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló /továbbiakban: Áht./ 2011.évi CXCV. tv. 24. (1) bekezdése szerint: a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig benyújtja a képviselő-testületnek. A koncepcióban elsődleges feladat az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntések, jövőbeni irányok meghatározása. A költségvetési rendelet előkészítése időigényes munkát jelent, ez indokolja, hogy a döntéseket a költségvetési évet megelőző évben már meghozza a T. Képviselőtestület. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló /továbbiakban: Ávrh./ 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdése alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. Az első félévben megjelent Magyarország Konvergencia Programja 2013-2016. évekre. A program 2014. évre 3,2 % inflációt prognosztizál, a költségvetési törvénytervezetben ez 2,4 %-ban lett meghatározva. Azzal számol, hogy a közoktatás kivételével a közszférában 2014- ben sem emelkedik az illetményalap. Ezen döntés 2013. augusztusában megszületett, miszerint az önkormányzatokat érintően az óvodapedagógusok bére átlagosan 30%-al növekedett. Ennek a kompenzálása is megtörtént. Az alacsony keresetű munkavállalók esetében az adójóváírás kivezetését ellentételező bérkompenzáció változatlan formában és összegben fennmarad, a közfoglalkoztatás várhatóan a 2013. évhez hasonló rendszerben működik /rövidtávú, 4 havi, 6 órás közfoglalkoztatás/. November 1. napjától indul a téli közfoglalkoztatási program 2014. április 30. napjáig tart, - melynek keretében országosan 200e fő bevonására kerül sor a közfoglalkoztatásba /oktatás 8 óra, 100%-os finanszírozás, országos TÁMOP program; munkavállalás 8 óra/. A településekre lebontott tervszámok meghatározása most van folyamatban, várhatóan 32 főt fogunk foglalkoztatni, míg 30 fő oktatására kerül sor. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások megőrzik reálértéküket, a várható infláció mértékével emelkednek. A Program azt feltételezi, hogy a helyi önkormányzatoknál megvalósított átszervezés és szigorú hitelfelvételi korlát az alrendszer egyenlegének egyensúlyba kerülését és stabilizálódását eredményezi. A 2013-as év nagy változásokat eredményezett az önkormányzatok feladatellátásában és finanszírozása esetében, amelyeket az alábbiakban ismertetném: A legfontosabb változás, hogy az önkormányzati finanszírozás esetében a feladatfinanszírozás, amelynek figyelembe vételével fogadtuk el a 2013. évi költségvetésünket. A kapott támogatások úgymond kötött normatívaként funkcionálnak. A kötött felhasználás értelmében ezen támogatások felhasználásával el kell számolni, azaz be kell mutatnunk az adott feladatra ténylegesen költött kiadásokat. A központi szervek által az adott települési önkormányzatra megál- 1
lapított támogatást csökkenti az önkormányzat elvárt adóbevétele, ami a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a. Közös Hivatal esetében a székhely településnél ezen levonás 5%-kal csökken, vagyis 38.576.100 Ft helyett csak 36.647.295 Ft lesz. A feladatfinanszírozás elsődlegesen a kötelező feladatellátást biztosítja. Az önként vállalt feladatok esetében meg kell jelölni annak bevételi forrását, amelynek fedezetéül a saját bevételek, ill. a támogató szolgálat esetében a finanszírozási megállapodás is szolgál. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot vállalkozási/megbízási szerződés alapján látjuk el társulás keretében. A jelenleg ellátott további önként vállalt feladatunk: a labor fenntartás, az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz átadások, EU-s támogatásból fakadóan az ifjúsági klub fenntartása, valamint szintén EU támogatásból megvalósult bölcsőde fenntartása. A feladatellátással kapcsolatban a bevételek-kiadások tervezésekor költségvetési rendeletben meg kell határozni a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatokat, és azok finanszírozási forrását. A T. Képviselő-testület Fülöpháza Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntött 2013. február 14-i ülésén. További változás, hogy az iskolánk esetében fenntartóváltozás történt, állami feladat lett az iskolafenntartás, Önkormányzatunk esetében a működtetés a nemzeti köznevelési törvény alapján 3000 fő feletti települések esetében kötelező. Az iskola működtetési kötelezettségéből fakadóan az Intézményfenntartó iroda a közös önkormányzati hivatal keretein belül biztosítja a kapcsolódó feladatokat /konyha, takarítás, stb./ Mindezek alapján a közös hivatal jóváhagyott foglalkoztatotti létszáma jelenleg 49,5 fő. 2013. évben az Állam által finanszírozott létszámot Fülöpházával együtt 24,36 főben, kerekítve 25 fős köztisztviselői létszámban határozta meg a költségvetési törvény. Ezzel szemben 2014. évben a létszámot a csökkenés a városokat érinti 21.91 főben határozza meg. A feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a hivatali létszám csökkentése nem indokolt, a fentebb említett 5%-os beszámítás csökkentése további 1 fő foglalkoztatását biztosítja az alaptámogatással együtt. Fontos változás, hogy 2014. évtől már a gesztor jelen esetben Kerekegyháza igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. A konyha kihasználtsága indokolttá tette 2 fő alkalmazását 2013. szeptember 1. napjától. Az idei évben biztosított szerkezetátalakítási tartalékból származó többletbevétel egyrészt a szociális a feladatokra, másrészt a gyermekétkeztetésre kellett fordítani. Ezen többlettámogatás beépült az alaptámogatásba, így a többletfoglalkoztatás fedezete a konyhán biztosított, és ezen létszámmal látható el az étkeztetés zavartalanul. Az iskola önkormányzati működtetési kötelezettsége magába foglalja az ingatlannak a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló üzemeltetését, karbantartását. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása, a szükséges technikai berendezések, javítása, karbantartani, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. A működtetésre kötelezett önkormányzatok köznevelési feladatok egyéb támogatása jogcímen az ingatlanok működtetéséhez hozzájárulást kapnak. A finanszírozási mód jelenleg nem ismert. Az új önkormányzati törvény alapján kizárólag jogi személyiségű társulást hozhatnak létre az önkormányzatok. A belső ellenőrzési társulásunk megszűnt, az önálló feladatellátás a közös hivatal esetében valósul meg. A szociális, és óvodai feladatellátást 2013. a január 1. napjával létrejött Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás biztosítja. A társulás gesztora Ön- 2
kormányzatunk, a munkaszervezeti feladatokat a közös hivatal látja el. A társulásban részt vevő önkormányzatok között a vállalt feladatellátás az alábbiak szerint került meghatározásra: Megnevezés Kerekegyháza Ágasegyháza Fülöpháza Kunbaracs Ladánybene Lakosság szám 6469 fő 2034 fő 894 fő 649 fő 1722 fő Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Házi segítségnyújtás Szoc. étkezés INO Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Óvoda fenntartás Ellátandó feladatok száma: 8 2 5 6 3 Önkormányzatunk a 17/2013. (II. 14.) Kth. alapján vállalta, hogy 2013. április 30-a után is ellátja a járóbeteg-szakellátás keretében a vérvételi laboratóriumunk működtetését az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D -a értelmében. 2014. január 1. napjától települési önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozó ellátások közül az átmeneti segély, a temetési segély, valamint, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy egységes önkormányzati segély megnevezéssel összevonásra kerül. Ezzel párhuzamosan az Új Széchenyi Terv keretein belül elkészül egy összevont forrástérkép is, amely jogosultanként nyilvántartja a rászorultak részére biztosított pénzbeli, és természetbeni juttatások körét, ezzel biztosítva az esetleges duplikációk kiszűrési lehetőségét. A Kerekegyházi Bóbita Óvoda társulási fenntartásba került 2013. szeptember 1. napjától. Így ezen feladat esetében a településünket terhelő kiadások fedezetét, valamint a gesztor önkormányzat által lehívott támogatásokat pénzeszköz átadás keretében biztosítjuk a társulásnak. A pedagógus béremelésből adódóan az előző évi 2.832.000 Ft támogatással szemben 3.990.000 Ft-ra növekedett a számított létszámra jutó támogatás. A pedagógusok munkáját segítők átlagbérének támogatása nem változik, ez várhatóan 2015. szeptemberétől módosul. Feladataink között szerepel továbbá DAOP-4.2.1-11-2012-0007 új óvoda projekt eredményeként 2013. szeptemberében megnyílt új Erdő utcai óvodatelephely működtetése. A pályázat értelmében a 2013/2014-es nevelési évben 2 csoport indítását vállaltuk. Foglalkoztatási oldalról ennek megfelelően minimum 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka alkalmazását biztosítjuk. Állami támogatás igényelhető 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatására 2013. szeptember 1-jétől, így 4 fő kinevezésre került. Az e-útdíj bevezetésével keletkezett iparűzési, és gépjármű adó bevétel kiesés ellentételezésre kerül. A nyári gyermekétkeztetésre 2014. évben is lehet majd pályázni. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében mind az önkormányzat, mind a társulás pályázhat a feladatok ellátását szolgáló intézmények fejlesztésére, felújítására. 3
Várhatóan lehetőség nyílik a tanyagondnoki szolgálat, a szociális ágazat gépjárműpark fejlesztésre, ill. művelődési ház fejlesztésre is. A jelenleg ismert IH közlemény alapján maximum 3,5 millió forint (személygépjármű), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz), 25 millió forint (művelődési ház) támogatás igényelhető 100%-os támogatásintenzitás mellett a szolgáltatások fejlesztése érdekében. A HSZK által használt gépjárműpark, valamint a tanyagondnoki autók is felújításra szorulnak. Amennyiben lehetőség nyílik a gépjármű beszerzésre, illetve a művelődési ház fejlesztésére, úgy javaslom a pályázatok benyújtását. 2014. évben a közös hivatalnak közre kell működnie országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, valamint az önkormányzati képviselői választások lebonyolításában. Az európai uniós 2007-2013-as 7 éves költségvetési ciklus lezárásra kerül az évvégével. Az új EU-s költségvetési időszakra még nem ismertek a pályázati lehetőségek, így jelen koncepció tárgyát azok nem képezik. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési tervünk készítése a már jóváhagyott és új elemekkel történő bővítése folyamatban van. Az alábbi táblában mutatjuk be a 2011-2012. évi állami hozzájárulásokat, átengedett SZJA bevételeket, valamint a 2013. évi eredeti előirányzatként tervezett feladatfinanszírozás összegeit. A költségvetési törvénytervezet alapján nem minden támogatás számítható előre ki, 2014. évben is hasonló mértékű lesz a szociális feladatok, közutak, köztemető, közvilágítási feladatok támogatása, ezért a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján kalkuláltuk a jövő évre várható költségvetési támogatások összegét, az új óvoda 40 fővel indult 2013. szeptemberében, valamint Fülöpháza Óvoda tagintézményként működik, de a 3. csoport indítása is megtörténik 2014. szeptember 1-től. Az állami támogatás jelentős növekedését az óvoda bővítés és pedagógus béremelkedés eredményezi. Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Ft Jogcím 2011 2012 2013 2014 tény tény eredeti terv állami hozzájárulás Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 17 912 661 26 395 446 elismert hivatali létszám 79 262 347 76 575 342 zöldterület gazdálkodás 6 441 129 6 677 119 közvilágítás 16 244 664 16 811 384 köztemető fenntartás 1 467 532 1 518 730 közutak üzemeltetése 0 2 943 068 3 045 742 egyéb kötelező feladatok 17 466 300 13 419 179 Körzeti igazgatási feladatok 3 000 000 3 000 000 Okmányiroda 2 677 476 4 418 760 Gyámügy ig.feladatok 1 916 200 1 773 200 Építésügyi igazgatási feladatok 2 663 597 2 973 205 Lakott külterület 2 183 632 2 261 992 2 226 102 2 226 102 Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 4 429 883 3 736 644 3 736 644 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 7 374 660 7 374 660 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 37 526 669 31 858 658 14 394 706 14 394 706 Családsegítés 4 625 845 4 617 155 5 909 585 5 909 585 Gyermekjóléti szolgálat 4 625 845 4 617 155 8 178 760 8 178 760 Bölcsőde 3 459 000 10 376 100 10 870 200 10 870 200 Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde 204 000 4
Szociális étkeztetés 9 189 760 9 411 200 11 570 240 12 483 680 Házi Segítségnyújtás 9 134 400 8 636 160 8 294 000 8 294 000 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 0 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 3 993 100 3 993 100 3 993 100 Támogató szolgálat 0 Időskorúak nappali intézményi ellátás 2 657 400 2 657 400 4 905 000 4 905 000 Óvodai nevelés 43 710 000 43 710 000 84 292 000 149 316 000 Iskolai okt. 79 116 666 81 936 667 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 5 483 333 5 640 000 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 2 394 667 2 663 333 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 760 000 4 151 666 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 320 000 13 193 600 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 21 352 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 528 000 Szakmai és inform. Feladatok 889 000 Összesen 281 323 251 272 714 680 289 570 037 349 729 932 Normatív, kötött támogatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 724 500 451 500 Szociális továbbképzés 188 000 36 080 Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde 272 000 306 000 306 000 Osztályfőnöki pótlék 832 000 849 334 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 325 000 325 000 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 22 100 000 37 332 000 37 332 000 Szakmai és inform. Feladatok 910 662 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 4 008 000 Összesen 2 069 500 28 952 576 37 638 000 37 638 000 Önkormányzatot megillető SZJA megosztás SZJA településre kimutatott 36 377 440 33 844 240 SZJA jövedelemdiff. Mérséklés 109 736 782 119 323 882 Összesen 146 114 222 153 168 122 0 0 Mindösszesen: 429 506 973 454 835 378 327 208 037 387 367 932 A következő évi költségvetés összeállításakor is figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy működési hiány nem tervezhető vagyis a kiadási, és bevételi oldalnak egyensúlyban kell lennie, ún. 0-s egyenlegű költségvetést kell összeállítanunk. A folyószámla-hitelünk, mint éven belüli likvid hitel csak, és kizárólag valóban az átmeneti finanszírozást szolgálhatja, működési, vagy fejlesztési hitelként nem funkcionálhat. A tervezéskor figyelemmel kell lenni arra is, hogy az önkormányzati feladatellátás során az önként vállalt feladatok ellátására csak és kizárólag az egyéb sajátos bevételből lesz majd lehetőség. Az adóbevételeknek fedezetet kell nyújtania az iskola működtetéssel kapcsolatos feladatokra is. SZMSZ-ünk értelmében az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatokat teljesíti: a) bölcsőde fenntartás, b) kistérségi feladatokat is ellátó, klinikai diagnosztikus kislaboratórium, vérvételi hely fenntartása c) fejlesztő pedagógus foglalkoztatása az óvodában d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálat működtetése e) támogató szolgálat működtetése f) sószoba fenntartása. 5
A fentiek finanszírozását elkülönítetten a saját bevételeink terhére biztosíthatjuk. A támogató szolgálat esetében külön pályázat finanszírozási megállapodás keretében van lehetőség a fedezetet biztosítani, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében megbízási díjban részesülünk. Külön felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét arra is, hogy évközben új kiadások keletkeztetése csak, és kizárólag a fedezet megjelölése mellett vállalható a fentiekben bemutatott szigorú tervezési/gazdálkodási szabályok alapján. A tájékoztatóm alapján a 2014. évi kalkulált költségvetési tervszámokat az alábbiak szerint ismertetem: A táblázat a 2012. évi tény, a 2013-ra eredeti előirányzatként tervezett, és 2014. évre kalkulált kiadásokat és bevételeket tartalmazza, valamint az ezek eredményeként meghatározott adott intézmény esetében az adóbevételekből biztosítandó intézményi finanszírozást. 2014. évben az óvoda intézmény kivételével nem tervezünk bővítést, így a személyi juttatások várhatóan a 2013. évi szinten maradnak minden intézménynél, kivéve óvoda, ahol a pedagógusok béremelkedése jelentős többlet előirányzatot eredményez (a pedagógus átlagbérének támogatása 1 158 000 Ft/fővel emelkedik), ami állami támogatásból finanszírozható. A várható bérkompenzáció kiadásait az állami támogatás 100 %-ban finanszírozza. Dologi kiadásokat 2013-ra 6 % inflációval terveztük. A költségvetési törvénytervezet az inflációt 2,4 %-ra prognosztizálja, így 2014. évben a dologi kiadások várhatóan a 2013. évi eredeti előirányzatot minimálisan haladják meg, kivéve ha többletfeladat keletkezik. 2014. évben a szociális feladatok mellett, az óvodára igényelt állami támogatás is átadásra kerül a Társulásnak. A Humánszolgáltató és Óvoda koncepciójáról a Társulás 2014. évi koncepciójáról szóló előterjesztésben olvashatnak. Az önkormányzat kiadásai csökkentek a konszolidációnak köszönhetően, ugyanis a tőketörlesztési kötelezettség mellett a kamat kiadások is jelentős mértékben csökkentek. Ez éves szinten közel 7,5 M Ft kiadás csökkenést eredményez. 2014. évben az új óvoda működésével párhuzamosan szükséges az iskola konyhán továbbra is a 2013. szeptember 1-től felvett 2 fő dolgozó alkalmazása. Jelenleg teljes kapacitással működő konyha csak úgy tudja a többletfeladatot ellátni, ha a vendég étkeztetésre vonatkozó igények egy részét nem teljesíti. A szociális étkeztetést Kunbaracs községgel társulás formájában látja el Önkormányzatunk, ami hatékonyabb feladatellátást eredményez, segíti a működési egyensúly fenntartását, mivel az állami támogatás magasabb összegű társulások esetében. Fülöpháza község részéről is felvetődött a társulás lehetősége, amit sajnos a konyha jelenlegi kapacitása mellett nem áll módunkban támogatni. Keressük a konyha pályázati forrásból történő bővítésének lehetőségét is, mivel folyamatosan növekszik az ellátotti kör (bölcsőde, óvoda, szociális és vendégétkeztetés). A bevételek tekintetében az állami támogatások fent bemutatásra kerültek, az intézményi működési bevételek esetén sem várható jelentős változás, mivel mind a közoktatás, mind a szociális feladatok esetén a térítési díjakat az önköltség és az állami támogatás viszonya, illetve mértéke határozza meg. 2014. november 30-ig kell a helyi adórendeletet felülvizsgálni, amennyiben adómértéket akarunk növelni, illetve kedvezményt csökkenteni. A 2014. évi költségvetés összeállításánál az egyensúly megtartása mellett törekedni kell a kiadások oly módon 6
történő tervezésére, illetve a feladatok megszervezésére, hogy ne legyen szükség az adóterhek növelésére. Megnevezés Bér Járulék Dologi Egyéb Bölcsőde Kiadás összesen Működési bevétel Intézményi finanszírozás ezer Ft Bevétel összesen 2012. tény 16245 4152 6749 27146 4063 23236 27299 2013. eredeti előirányzat 18522 4752 7377 30651 4540 26111 30651 2014. koncepció 18522 4752 7377 30651 4540 26111 30651 Művelődési Ház 2012. tény 9272 2257 10577 22106 3066 19114 22180 2013. eredeti előirányzat 9284 2289 11212 22785 2635 20150 22785 2014. koncepció 9284 2289 11212 22785 2635 20150 22785 Hivatal 2012. tény 92547 23696 30528 75887 222658 7916 223872 231788 2013. eredeti előirányzat 116896 29696 131900 56439 334931 71379 263552 334931 2014. koncepció 118296 30074 132498 56439 337307 71379 265928 337307 Önkormányzat 2012. tény 25323 6013 132303 670826 834465 878125 878125 2013. eredeti előirányzat 11183 2297 97507 520787 631774 632050 632050 2014. koncepció 11183 2297 97507 519174 630161 630161 630161 Önkormányzat összesen 2012. tény 408231 105997 329267 101985 945480 1005841 1005841 2013. eredeti előirányzat 213895 54343 262752 184173 715163 715439 715439 2014. koncepció 157285 39412 248594 147188 592479 708715 592479 Jelenleg folyamatban lévő projektek 2013. december 31-ig befejeződnek, viszont önkormányzatunk feladatellátását továbbra is igyekeznünk kell minél magasabb színvonalon biztosítani, a működést takarékosabbá tenni, ezért a kínálkozó pályázati lehetőségekkel a jövőben is élnünk kell, és a pályázatokhoz önerőt is kell biztosítanunk. Elsődleges célként az intézmények felújítását, bővítését, energetikai, energiatakarékossági fejlesztéseket, a közszolgáltatások színvonalának növelését, ügyfélbarát intézményi rendszer fejlesztését javaslom megjelölni. Reményeink szerint az utóbbi időben beadott pályázataink közöl az alábbiak részesülnek támogatásban: 1./ Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 jelű pályázat 21 955 005 Ft 100%-os támogatásintenzitás. 2./ Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 2. számú intézkedés LEADER Helyi jellegzetességeket magán viselő rendezvénytér ki- 7
alakítása jelű Rendezvénytér kialakítása pályázat. Projektösszeg: 13 518 049 Ft, ebből támogatás 10 644 133 Ft, önrész /ÁFA tartalom/: 2 873 916 Ft. A T. Képviselő-testület a LEADER pályázatokkal kapcsolatban vállalta továbbá 123/2013. (VI. 12. ) és 124/2013. (VI. 12. ) Kth.-k -, hogy az alábbi pályázatok esetében biztosítja az előfinanszírozást: 1./ Kerekegyházi Polgárőr Egyesület Polgárőrség eszközfejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése 2 592 163 Ft. 2./ Településünk Fejlődéséért Alapítvány Kerekegyháza Kulturális Életének Fejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése 1 316 736 Ft. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megkereste a Feladatellátó Társulást, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2014. január 1-jétől vállalja-e a feladatellátást. Ezen szolgáltatás eddig is Kerekegyházát érintette a felmerülő többletköltségek vállalása mellett, költsége 50-100e Ft. Javasolom, hogy nyilatkozzunk a feladatellátás további vállalásáról, a változatlan feltételek, a többletköltségek finanszírozása mellett. A költségvetési rendeletünk tervezéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a irányelveket a határozat-tervezetben foglaltak szerint, azonban rendelet-tervezet összeállítását jelentősen befolyásolja a folyamatban lévő jogszabály változások költségvetésünkre gyakorolt hatása. Mindezek alapján várhatóan további döntéseket kell majd hozni, hogy 2014. évi költségvetésünk megfelelően kidolgozott legyen. Kérem az előterjesztés elfogadását. Kerekegyháza, 2013. október 24. Dr. Kelemen Márk polgármester 8
Határozat-tervezet /2013. (X. 30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciója 9 Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban (a felújítások, fejlesztések esetében pályázati források bevonásával) az alábbi célokat határozza meg: folyamatban lévő fejlesztési beruházások megvalósítása pályázati támogatás igénybevételével, az Új Széchenyi Terv és további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy a pályázati szabályzatban foglaltakon túl az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapban rendelkezésre álló előirányzat terhére, az intézmények esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a közszolgáltatások színvonalának fenntartása, javítása hatékony közfoglalkoztatás megszervezése, labor működési költségeinek csökkentése, önkormányzat által nyújtott támogatások felülvizsgálata, A társulási formában fenntartandó Kerekegyházi Bóbita Óvoda hatékony működtetése, a DAOP-4.2.1-11-2012-0007 pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése mellett. országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, valamint az önkormányzati képviselői választások lebonyolítása tejfeldolgozó üzem racionális működtetése ipari terület, építési telkek értékesítése, az értékesítési ár felülvizsgálata ipari terület keresletfüggő bővítése pályázati források felkutatásával, művelődési ház felújítása pályázati lehetőségek igénybevételével, amennyiben pályázati forrás nem rendelkezésre, úgy saját erős részleges felújítás iskola konyha bővítése, külterületi utak folyamatos rendbetétele, köztemető bővítése, iskola épület ütemezett belső karbantartása, önkormányzati hivatal épülete ütemezett belső karbantartása, egyes helyiségeinek klimatizálása, óvoda épületek felújítása, HSZK épületének felújítása, bérlakás felújítás, közvilágítás korszerűsítése, a tanyagondnoki, és a szociális feladatellátást biztosító gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása, sportlétesítmények fejlesztése, út, járda, közterület, játszótér fejlesztés, felújítás,
Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 jelű pályázat megvalósítása, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 2. számú intézkedés LEADER Helyi jellegzetességeket magán viselő rendezvénytér kialakítása jelű Rendezvénytér kialakítása pályázat megvalósítása, Kerekegyházi Polgárőr Egyesület Polgárőrség eszközfejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése és a Településünk Fejlődéséért Alapítvány Kerekegyháza Kulturális Életének Fejlesztése című, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt 1. számú intézkedés LEADER civil szervezetek eszközfejlesztése pályázatok előfinanszírozása. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után kezdje meg a 2014. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: 2014. február 15. A határozatról értesül: a jegyző, és általa: - pénzügyi iroda - intézmények 10
./2013. (X. 30.) sz. Kht: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további fenntartása H a t á r o z a t Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megkeresése alapján változatlan feltételek mellett Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás keretében ellátandó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő többletköltségeket 2014. január 1-től biztosítja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 11