E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

Átírás

1 Ikt.szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós pü. irodavezető jegyző Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:--

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A T. Képviselő-testület évi költségvetési koncepcióját a jogszabályi előírásokban megfelelően október 31. napjáig elfogadta. Ebben az évben nagy változásokra került sor Önkormányzatunk esetében. Óvodánk a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás fenntartásában működik. Két új csoporttal bővült, ami többletfoglalkoztatást eredményezett március 1. napjával Közös Önkormányzati Hivatalt tartunk fenn Fülöpháza Község Önkormányzatával, az iskola konyha teljes kapacitással működik, ami indokolttá tette az alkalmazotti létszám bővítését. Ha a Képviselő-testület átmeneti gazdálkodásról nem alkot rendeletet, akkor a jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Mindezek alapján a költségvetési rendeletünk elfogadásáig az előző évi módosított előirányzatok 1/12-es felhasználása nem biztosít kellő fedezetet a zavartalan működéshez. A alábbiak szerint foglalom össze a változásokat évre az előző időszakhoz képest: Közös Önkormányzati Hivatal, óvoda Társulásban történő fenntartása, üres álláshelyek betöltésre kerültek a Hivatalban. étkezők számának növekedése a szociális szektorban, és a köznevelésben, konyhai létszámbővítés folyamatban lévő pályázatok megvalósítása a hatósági szerződésben, ill. támogatási szerződésben foglaltak szerint, így különösen: ÁROP szervezetfejlesztési pályázat, KEOP iskola B épület napelemes rendszer kiépítése, tanyaprogram kispiac bővítés, LEADER rendezvénytér kialakítása. A fentiek alapján javaslom az átmeneti gazdálkodásról szóló költségvetési rendelet megalkotását január-február hónapokra vonatkozóan. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. 2

3 A rendelet hatálya az önkormányzat minden intézményére kiterjed, mivel a gazdálkodásukat érinti. ad. 2. Kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és azok járulékainak kifizetését szabályozza, azzal, hogy a január hónapra esedékes illetményeket az akkor érvényben lévő jogszabályok szerint kell kifizetni (pl.: minimálbéremelkedés). A évben téli rövidtávú közfoglalkoztatási program keretében 36 fő közfoglalkoztatottra kötöttünk szerződést, akik segítik az önkormányzat és intézményei feladatellátását. Valamint 30+1 fő részvételével folyamatban van téli átmeneti közfoglalkoztatás /országos képzési program/. A hivatal közszolgálati létszáma 24 fő, az iskolánál 19 fő közalkalmazott áll jogviszonyban január 1-jén. ad. 3. A dologi kiadásokat szintén a évi azonos időszakhoz mérten lehet felhasználni, azzal a kitétellel, hogy az étkeztetés és közüzemi számlák, valamint rendkívüli esemény bekövetkeztében túl léphető az előző évi keret. (pl.: az iskolai, óvodai és szociális étkezők száma jelentősen növekedett a tavalyi ellátásban részesülőkhöz képest) A hivatal dologi kiadásai között jelenik meg az általános iskola működési kiadása, az időarányos teljesítést itt is követni kell, azzal, hogy a kettő intézményt egybe számítjuk. ad. 4. Az ellátottak szociális juttatásai kiadási sor változik, mivel bevezetésre kerül a napirenden szereplő egységes önkormányzati segélyezési forma. ad. 5. A felhalmozási kiadások a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását szolgálják a hatósági szerződésben, ill. támogatási szerződésben foglaltak szerint, így különösen: ÁROP szervezetfejlesztési pályázat, KEOP iskola B épület napelemes rendszer kiépítése, tanyaprogram kispiac bővítés, LEADER rendezvénytér kialakítása. ad.6. Az Önkormányzati tűzoltóság a Sportegyesület, és Polgárőrség részesülhet támogatásban, ezen időszakban a három szervezet működésének zavartalan biztosítása érdekében. ad. 7. A bevételek beszedését szabályozza. ad. 8. A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet tervezetre tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, december 10. Dr. Kelemen Márk 3

4 RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2013 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában, és a 143. (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 30. b) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról a következőket rendeli el: 1. Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/. Az átmeneti gazdálkodás végrehajtásának szabályai 2. (1) Az önállóan működő intézmények a személyi juttatásokat, valamint a járulékokat a évi módosított előirányzat időarányos mértékéig teljesíthetik, ideértve a közfoglalkoztatásból fakadó kötelezettségeket is. (2) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében a személyi juttatásokat, valamint a járulékokat figyelemmel a Közös Hivatal létrejöttére, egészségügyi dolgozók béremelésére, és iskola konyha működtetéséből fakadó létszámváltozásokra, többletfoglalkoztatásra a besorolás szerinti illetményeknek, munkabéreknek költségtérítéseknek megfelelően teljesíthetik, ideértve a közfoglalkoztatásból fakadó kötelezettségeket is. 3. (1) Az önállóan működő intézmények a dologi kiadásokat a évi módosított előirányzat időarányos mértékéig teljesíthetik. (2) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézménynél, a működtetési kötelezettségéből fakadóan figyelembe véve a Fülöpházi Polgármesteri Hivatal épületének üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő dologi kiadások. 4

5 (3) Az irányító szerv felügyelete alá tartozó intézmények közüzemi díjai, étkezési költségek, téli útüzemeltetés kiadásai a ténylegesen felmerülő költségek alapján teljesíthetőek. 4. Az ellátottak szociális juttatásai az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 36. (2) bekezdésében foglaltak alapján kifizethetők, új jogosultságok a vonatkozó jogszabályok alapján megállapíthatók. 5. (1) A felhalmozási kiadások a jóváhagyott támogatási döntésekben foglaltaknak megfelelően teljesíthetők. (2) A folyamatban lévő pályázatok hatósági szerződésben, ill. támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítása. 6. A Önkormányzati tűzoltóság, a Sportegyesület, Polgárőrség részére a évi módosított előirányzat időarányos mértékéig fizethető ki támogatási összeg a zavartalan működés biztosítása érdekében, havi bontásban. Egyéb szervezet részére támogatás nem folyósítható. 7. (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az intézmények intézkedhetnek a bevételek beszedése érdekében. (2) Az irányító szerv által folyósított intézményi finanszírozás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához szükséges működési kiadásokra használhatók fel. Záró rendelkezések 8. (1) Jelen rendelet a január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet figyelemmel az Áht. 25. (2) bekezdésében foglaltakra március 31. napjával hatályát veszti. dr. Kelemen Márk Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet december.-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, december. Vincze Miklós jegyző 5