Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására."

Ákos Rácz
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. Előterjesztő: Bencze Péter polgármester A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Szűcs Istvánné Szavazás módja: jegyző gazdálkodási egyszerű többség címzetes főjegyző ügyintéző Bánhorváti Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! 2006 szeptember 1-jétől Bánhorváti Község Önkormányzata és Vadna Község Önkormányzata Közoktatási Társulás keretin belül tartja fenn a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvodát és annak vadnai tagóvodáját. A társulási megállapodás értelmében az intézmény tárgyévi költségvetése a székhely önkormányzat (Bánhorváti) költségvetésébe épül be, melyet előzetesen a társult önkormányzatok megtárgyalna, jóváhagynak. Az intézmény évi tervezett bevételét és kiadását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, a bánhorváti gazdálkodási ügyintéző készítette el. Az óvodai feladatellátás állami finanszírozását évbe az alábbiak jellemzik: Normatív állami bevételek: A feladat-ellátás finanszírozása évtől alapvetően megváltozik. Az elmúlt évek alkalmazott teljesítménymutatós finanszírozás, illetve a különböző jogcímeken juttatott normatív és kiegészítő normatív támogatások helyére kettő bevételi jogcím lép az Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás. Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a

2 2 továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótól eltérő településen vannak. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: forint/számított létszám/év. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: forint/számított létszám/év. A számított létszám meghatározására a költségvetési törvényben meghatározott képletek alapján kerül sor, melynek alapeleme az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma, a pedagógusok száma és a heti órakerete. Az óvodaműködtetési támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt a költségvetési törvény szabályai szerint figyelembe vett gyermeklétszám után. A támogatás fajlagos összege: Ft/fő/év. Az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozás, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása, Ft/fő fajlagos összeggel. A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, részt vevő, a Gyvt (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díjkedvezmény (3 vagy többgyermekes családban él, tartósan beteg, fogyatékos) biztosított. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés(50 és 100%) Állami támogatás összesen: Ft Ft Ft Ft A gyermekétkeztetést január 1-jétől Bánhorváti község önkormányzata a vadnai óvodai konyháról vásárolt élelmezéssel biztosítja, a vadnai képviselő-testület által megállapított térítési díj alapján. A Többcélú Kistérségi Társulások által igényelhető kiegészítő normatív támogatási jogcímek megszűntek. A társulási forma támogatása megszűnt. Kiadások: Az állami támogatásból a személyi juttatások összege és azok járulékai kerülnek kifizetésre. A tervezet készítője a személyi jellegű kiadások összegénél számítási hibát vétett, így személyi kiadások összesen E Ft helyett E Ft, melynek figyelembe vételével az összkiadás nagysága: E Ft.

3 3 Vadna önkormányzata az intézmény és a vadnai tagintézmény évi működéséhez a költségvetési tervezet szerint 520 E Ft támogatást kellene, hogy biztosítson (2013. évi költségvetést terhelő december hónapban folyósított jubileumi jutalom és járulékai befolyásolják a negatív előjelű finanszírozást), mely összeget az önkormányzat évi költségvetésben eredeti kiadási előirányzatként tervezni nem javasolt. Ennek oka, hogy a társulási megállapodás értelmében a fenntartó önkormányzatok az előző évi közös fenntartás költségeit el kell, hogy számolják. Vadna község önkormányzata részére évben, a kötött felhasználású ingyenes- és kedvezményes gyermekétkeztetés normatív támogatásából, melyet Bánhorváti község igényelt bevételhez nem jutott, az óvodai gyermekétkeztetést saját költségvetése terhére finanszírozta. Az elszámolás tényében várható évi maradvány, a évi finanszírozási kötelezettséget megváltoztathatja. A dologi, működtetési esetleges felhalmozási - kiadásokat a tárulási megállapodás értelmében, a tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat Vadna biztosítja év költségvetése terhére, melynek összege: E Ft. Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását. Vadna, február 7. Bencze Péter sk. polgármester

4 Határozati javaslat: 4 A 491-2/2013.sz. előterjesztés 1. sz. melléklete / ( II.1 3.) s z ám ú K é p v i s el ő- t es t ü let i h at á r o za t Tárgy: A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája évi költségvetés-tervezete. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint a felmerülő számítási hibák korrigálásával - elfogadja. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája évi költségvetésének végrehajtásához önkormányzati finanszírozás biztosításáról Bánhorváti község önkormányzatának, a évi közös fenntartás gyermekétkeztetés elszámolását követően, annak szükségessége esetén dönt. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető Határidő: értelemszerűen Vadna, február 7. Bencze Péter sk. polgármester

5 5 Bánhorváti Községi Önkormányzat Bánhorváti Szabadság út iksz../2013 Tárgy:Szivárvány Gyermekóvoda és Vadnai fiókóvoda SZIVÁRVÁNY GYERMEKÓVODA 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK Állami normatívák Bánhorváti székhely Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónap 3főx /fő 4 hónap 3főx /fő össz.bevétel Kiadások Óvodapedagógusok mbére x12hó= szociális hozzájárulás x27% útiktg hozzájárulás össz.kiadás különb Óvoda pedagógusokat segítők elismert létszáma 8 hónap 2főx /fő 4hónap 2főx /fő összes bevétel Kiadások Munkabér 2fő x Szociális hozzájárulás x27% Kiadás össz különbözet Óvodaműködtetési támogatás 8hónap 31x

6 /fő 4hónap 31x bevétel /fő Dologi,egyéb,szakmai kiadás Kiadás Különb Óvodai kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 1-12hónap 19főx /fő Iskolai kedvezményes étkeztetés 1-12 hónap 107fő x Szociális étkeztetés Intézményi bevételek Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Egyéb étkeztetés Szociális étkeztetés Szivárvány Gyermekóvoda bevétel Kiadás Bérek Éttermi dolgozók, x12= Járulékok Szociális hozzájárulási adó x27% Utiktg térítés11700x Dologi kiadások ovodai étk kiadás bevétel kül Szivárvány gyermekóvoda ö. bev Bánhorváti kiad

7 7 Vadnai óvoda Vadna Bevétel Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónap 2főx hónap 3fő/ bevétel Kiadások x jubjutalom x27% szociális hozzájárulás Kiadás szakmai utiktg kiadás Helyesen: kül: Óvodapedagógusokat segítők elismert létszáma bevétel 8 hónap 1főx /fő 4hónap 1főx /fő bevétel Óvodapedagógusokat segítők mbére Kiadás x12= szociális hozzájárulás x27% összes kiadás kül Óvodaműködtetési támogatás /fő 4hónap 31x /fő bevétel

8 8 Vadna támogatás helyesen: Óvodai kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Bevétel 1-12hónap 23főx kiadás pénzátadás étkezési díjra Vadna bevétel összesen Helyesen: kiadás összesen: Helyesen: Számítási hiba miatti különbözet a kiadások összegzésénél: Ft, mely összeggel a Vadna község által biztosítandó hozzájárulás csökken.

Hasonló dokumentumok

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a