ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

Átírás

1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Jegyzői Iroda Tárgyalta: Humán Bizottság Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Kovácsné Lébényi Klára, József Attila ÁMK igazgatója Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás képviselője Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb a február 9-i ülésén tárgyalt a József Attila fenntartói jogának átadásáról, és azt finanszírozási és szakmapolitikai szempontból egyaránt elvetette. Jelen testületi ülés napirendjére az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor javasolta Tóth Attila képviselő, melyet a testület a 346/2009. (XI. 30.) Kt. számú határozatával fogadott el. A fenntartói jog átadásának vizsgálata elsősorban a bevétel-növelési lehetőségeket kívánja feltérképezni, és azokat az előnyöket, amelyeket a költségvetési törvény 8. sz. melléklete biztosít az intézményt fenntartó többcélú társulásoknak. A költségvetési törvény 3. sz. mellékletében részletezett alapnormatívák a működtető jellegétől függetlenül megilletik az intézmény fenntartóját, amely az előterjesztés 1. sz. mellékletében olvasható. Ez alapján az intézmény számára költségvetési évre leigényelhető normatíva összesen Ft, amely összeg nem változik, ha a fenntartó személye megváltozik. Többletbevételi lehetőséget a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében szabályozott normatív támogatás nyújtana abban az esetben, ha az intézmény fenntartói joga átadásra kerülne a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak. Az így lehívható normatíva nagyságrendjében hasonló, mint a tavalyi költségvetési törvény alapján számított összeg. (2009-ben ez Ft volt.) József Attila ÁMK székhellyel működő intézményfenntartó társulás létszámai után a Többcélú Társulás által évre lehívható normatívák Bejáró gyermekek, tanulók után járó támogatás Községi tagintézménybe járó gyermekek, 1-4 évfolyamos tanulók után járó támogatás Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó támogatás Intézményi társulásban való fenntartás esetén Dombóvárnak (Ft) Többcélú Társulásnak átadott fenntartás esetén (Ft) Különbség (Ft) Kistelepülési tagintézményi támogatás 1 Összesen: A költségvetési törvénytervezetben nem szereplő jogcím. A mutatószámok kiegészítő felmérése nem történt meg, ezért becsült adatokra támaszkodhatunk.

3 A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény alapján a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményei csak a bejáró gyermekek, tanulók után járó támogatási jogcím esetén számíthatnak többletfinanszírozásra. (Fajlagos összeg egységesen az óvoda, valamint az általános iskola alsó és felső tagozatán Ft/fő.) A Társulás által igényelt többi jogcím esetén nincs különbség a két típusú fenntartási forma között. A Társulás elnöke a megkeresésre válaszolva közölte, hogy a jelenleg alkalmazásban álló dolgozók munkaköri kötelezettségei közé már nem illeszthető egy közoktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos tanügy-igazgatási és intézményirányítási feladatok ellátása, ennek felelős ellátásához új munkaerő felvételére lenne szükség, amelynek bérköltsége kb. 2,5 millió Ft kiadást jelentene. (Levél megtekinthető az előterjesztés 2. sz. mellékletében.) Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását jelenleg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet végzi, amelynek fenntartása további költségekkel terheli a fenntartó költségvetését. Amennyiben a fenntartói jog átadására sor kerülne, önkormányzatunkat csak a költségvetés tervezésének és összeállításának feladata terhelné, azonban annak végrehajtását nem tudnánk figyelemmel kísérni, nem lenne biztosított a folyamatos felülvizsgálat, és a többcélú társulás keretében történő fenntartás az időarányos teljesítés betartatásához nem biztosít eszközt az önkormányzat számára. A fenti adatok alapján a többcélú társulás általi fenntartás a tavalyi évvel összehasonlításban is csekély mértékű többletbevételt eredményezne, ezért a dombóvári székhelyű József Attila Általános Művelődési Központ fenntartói jogának átadását a többcélú kistérségi társulás számára nem tartom indokoltnak. A Képviselő-testület november 30-i határozata kiterjedt arra is, hogy amennyiben a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartójának megváltozása esetén a dombóvári József Attila ÁMK tagintézményeként működne tovább, ez milyen többletbevételi forrásokhoz juttatná a fenntartót és az intézményt. Az iskola jelenlegi költségvetési tervezetében szereplő normatívák fenntartótól függetlenül lehívhatók, a társulás általi fenntartásból és a fenntartói jog esetleges átadásából eredően azonban plusztámogatásra is igényt tarthat az intézmény fenntartója. (2010. évi tervezett normatíva bevételei az előterjesztés 3. sz. mellékletében találhatók.) Az intézmény évi tervezett költségvetésének végösszege 94,262 millió Ft, amelyből Ft-ot fedez a központi költségvetésből igényelhető normatíva, így az önkormányzati hozzájárulás tervezett összege Ft. Ezt az összeget csökkenthetik azok a társulásban történő fenntartás jogcímén lehívható normatívák, amelyek a jelenlegi tanulólétszám alapján a következőképpen alakulnak: b) Társulás településein lakhellyel rendelkező tanulók száma: 5 fő Igényelhető támogatás: Ft Amennyiben az ÁMK fenntartói joga, és vele a Móra Iskola, mint tagintézmény a Többcélú Kistérségi Társulás számára lenne átadva, az intézménybe járó, kistérségi állandó lakhellyel rendelkező 32 bejáró tanuló után további Ft többlettámogatás igényelhető, amely alapján további 32 dombóvári tanulót is megillet a támogatás 50%-a. Ezen a jogcímen igényelt támogatás összesen Ft-tal

4 csökkentené a szükséges önkormányzati támogatást, amely a tervezett adatok alapján évre Ft lenne. Tekintettel arra, hogy jelen testületi ülés keretében külön napirendi pont keretében tárgyal a Képviselő-testület a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának átvételéről, az erről szóló végleges döntés meghozatalát a fenti tájékoztatás segítheti, az intézmény végleges és elfogadott költségvetésének ismeretében kerülhet sor az adatok pontosítására. Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári székhelyű József Attila ÁMK fenntartói jogának a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás számára történő átadását megvizsgálta, és annak kezdeményezését finanszírozási okok miatt elvetette. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának átvétele estén igényelhető többlettámogatásokról szóló tájékoztatást elfogadja. Dombóvár, január 13. Patay Vilmos polgármester

5 1. sz, melléklet József Attila ÁMK évi normatív bevételei Normatíva jogcím Dombóvár Dalmand Attala a (2) 1 Óvoda 1-3. nevelési év a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam b (3) 1 Általános iskola 3. évfolyam b (4) 1 Általános iskola 4. évfolyam b (6) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam b (7) 1 Általános iskola 7. évfolyam b (8) 1 Általános iskola 8. évfolyam b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam b (3) 2 Általános iskola 3. évfolyam b (4) 2 Általános iskola 4. évfolyam b (6) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam b (7) 2 Általános iskola 7. évfolyam b (8) 2 Általános iskola 8. évfolyam Info 6 Nappali 2010 Info 8 Nappali g (1) 1 Napközi 1-4. évfolyam g (1) 2 Napközi 1-4. évfolyam g (2) 1 Napközi 5-8. évfolyam g (3) 1 Iskolaotthon 1-3. évfolyam g (4) 1 Iskolaotthon 4. évfolyam g (2) 2 Napközi 5-8. évfolyam g (3) 2 Iskolaotthon 1-3. évfolyam g (4) 2 Iskolaotthon 4. évfolyam c (2) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda c (3) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola c (2) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda c (3) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola d (2) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda d (3) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola Normatíva jogcím Dombóvár Dalmand Attala

6 d (2) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda d (3) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola e (3) 1 Nem organikus SNI általános iskola e (3) 2 Nem organikus SNI általános iskola (2) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda (3) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola (2) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda (3) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola b (2) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (3) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (4) 1 Intézményi társulás általános iskola 5-6. évfolyam b (5) 1 Intézményi társulás általános iskola 7-8. évfolyam b (2) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (3) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (4) 2 Intézményi társulás általános iskola 5-7. évfolyam b (5) 2 Intézményi társulás általános iskola 8. évfolyam a (2) Kedvezményes étkezés óvoda rendszeres gyermekvéd. kedv a (3) Kedvezményes étkezés óvoda 3 vagy többgyermekes a (4) Kedvezményes étkezés óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos a (5) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv évf a (6) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv évf a (7) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 7. évf a (8) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 8. évf a (9) Kedvezményes étkezés általános iskola 3 vagy többgyermekes Kedvezményes étkezés általános iskola tartósan beteg vagy a (10) fogyatékos b (1) Kieg. hozzájárulás 5-6. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez b (2) Kieg. hozzájárulás 7. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez Info38 Nem kedvezményes étkezés óvodában 2010 Info39 Nem kedvezményes étkezés általános iskolában a Tanulók ingyenes tankönyvellátása b Általános hozzájárulás tanuló tankönyvellátáshoz Összesen

7

8

9 3. sz, melléklet Móra Ferenc Általános Iskola évi tervezett normatív bevételei Normatíva jogcím Dombóvár a (2) 1 Óvoda 1-3. nevelési év a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam b (3) 1 Általános iskola 3. évfolyam b (4) 1 Általános iskola 4. évfolyam b (6) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam b (7) 1 Általános iskola 7. évfolyam b (8) 1 Általános iskola 8. évfolyam b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam b (3) 2 Általános iskola 3. évfolyam b (4) 2 Általános iskola 4. évfolyam b (6) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam b (7) 2 Általános iskola 7. évfolyam b (8) 2 Általános iskola 8. évfolyam Info 6 Nappali 2010 Info 8 Nappali g (1) 1 Napközi 1-4. évfolyam g (1) 2 Napközi 1-4. évfolyam g (2) 1 Napközi 5-8. évfolyam g (3) 1 Iskolaotthon 1-3. évfolyam g (4) 1 Iskolaotthon 4. évfolyam g (2) 2 Napközi 5-8. évfolyam g (3) 2 Iskolaotthon 1-3. évfolyam g (4) 2 Iskolaotthon 4. évfolyam c (2) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda c (3) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola c (2) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda c (3) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola d (2) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda d (3) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola d (2) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda d (3) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola e (3) 1 Nem organikus SNI általános iskola e (3) 2 Nem organikus SNI általános iskola (2) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda (3) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola (2) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda (3) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola b (2) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (3) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (4) 1 Intézményi társulás általános iskola 5-6. évfolyam b (5) 1 Intézményi társulás általános iskola 7-8. évfolyam b (2) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (3) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam b (4) 2 Intézményi társulás általános iskola 5-7. évfolyam b (5) 2 Intézményi társulás általános iskola 8. évfolyam a (2) Kedvezményes étkezés óvoda rendszeres gyermekvéd. kedv a (3) Kedvezményes étkezés óvoda 3 vagy többgyermekes a (4) Kedvezményes étkezés óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos

10 a (5) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv évf a (6) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv évf a (7) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 7. évf a (8) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 8. évf a (9) Kedvezményes étkezés általános iskola 3 vagy többgyermekes a (10) Kedvezményes étkezés általános iskola tartósan beteg vagy fogyatékos b (1) Kieg. hozzájárulás 5-6. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez b (2) Kieg. hozzájárulás 7. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez Info38 Nem kedvezményes étkezés óvodában 2010 Info39 Nem kedvezményes étkezés általános iskolában a Tanulók ingyenes tankönyvellátása b Általános hozzájárulás tanuló tankönyvellátáshoz Pedagógiai szakszolgálat 2009/ Pedagógiai szakszolgálat 2010/ Összesen Dombóvár, január 13. Nagy Lászlóné Gazdasági vezető