ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére"

Tibor Mészáros
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács november 26-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás évi költségvetési koncepciója Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartási törvény szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Társulási Tanács elnökének november 30-ig kell benyújtani a Társulási Tanácsnak. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a évi költségvetési koncepció előterjesztésével. A várható bevételek alakulása (1/a. sz. melléklet): A működési bevételt a társulási tagdíj alkotja, melynek mértéke terv szerint a évvel azonos ( Ft/önkormányzat Ft/fő). Mivel a év költségvetési törvény még nem áll rendelkezésünkre, így az állami támogatás összegét csak a törvényjavaslat alapján tudtuk kiszámítani. Ez alapján a várható normatív támogatás összege A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának kiadásaihoz Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénzt az előző évi szinten terveztük (9.927 ). A Helyi Vidékfejlesztési Iroda személyi jellegű kiadásait, valamint dologi és fejlesztési kiadásai nettó értékére támogatást kap a Társulás. 100 kamatbevétellel számoltunk. Amint a táblázatból is látható az állami támogatások jelentős mértékben csökkennek az előző évi szinthez képest, pontosabb összehasonlításukat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A várható kiadások alakulása (1/b. sz. melléklet): A normatív állami támogatás, a Társulás döntésének megfelelően, önkormányzatoknak átadásra kerül.

2 A Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetőjét, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala foglalkoztatja, a foglalkoztatás kapcsán felmerült költségek átadásra kerülnek. Megállapodás alapján a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült, normatív támogatással nem fedezett kiadásokat 50-50%-ban a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás fizeti. Ezt az összeget a 2009 évi szintnek megfelelően terveztük. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács működési kiadásaihoz való hozzájárulást a évi szinten terveztük. Dologi kiadások várható összege 2.417, mely kiküldetési költségből, bankköltségből, a rendezvénysátor biztosítási összegéből, helyi vidékfejlesztési iroda kiadásaiból és egyéb dologi kiadásokból tevődik össze. A kiadások finanszírozása után tartalékkal számoltunk. Tisztelt Társulási Tanács! Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. Balatonfüred, november 18. Filep Miklós Elnök

3 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás évi költségvetési koncepciója 1/a. sz. melléklet Bevételek Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel Állami támogatás Működésre átvett pénz HVI támogatása évi működési támogatás évi működési támogatás Önk-tól átvett előző évi normatíva évi többlet normatíva Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez Felhalmozásra átvett pénz nyilatkozatra önk-tól átvett pénz Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP /D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad) Pénzmaradvány ig.vét Bevétel összesen

4 1/b. sz. melléklet Kiadások Felhalmozási kiadás nyilatkozat Környezetvédelmi program felülvizsgálata Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz Mobilszínpad Működésre átadott pénz VMTT tagdíj BFT tagdíj Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására Normatíva átadott pénz Pót normatíva átadása Többlet normatíva átadása Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás Dologi és folyó kiadások Dologi kiadások HVI Dologi kiadások Tartalék Céltartalék Kiadás összesen

5 Állami támogatások 2. sz. melléklet Ft évi eredeti ei évi koncepció Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Tagintézményi támogatás Közoktatási szakszolgálati feladat Intézményi társulás által ellátott családsegítés Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás Intézményi társulás által ellátott jelzőrendszeresházi segítségnyújtás Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok támogatása Belső ellenőrzési feladatok támogatása Összesen: HATÁROZATI JAVASLAT.../2009. (XI.26.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a kistérségi társulás évi koncepcióját elfogadja. Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás évi költségvetési koncepciója 1/a. sz. melléklet Bevételek Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel Állami támogatás Működésre átvett pénz HVI támogatása

6 2008. évi működési támogatás évi működési támogatás Önk-tól átvett előző évi normatíva évi többlet normatíva Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez Felhalmozásra átvett pénz nyilatkozatra önk-tól átvett pénz Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP /D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad) Pénzmaradvány ig.vét Bevétel összesen /b. sz. melléklet Kiadások Felhalmozási kiadás nyilatkozat Környezetvédelmi program felülvizsgálata Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz Mobilszínpad Működésre átadott pénz VMTT tagdíj BFT tagdíj Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására Normatíva átadott pénz Pót normatíva átadása Többlet normatíva átadása

7 Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás Dologi és folyó kiadások Dologi kiadások HVI Dologi kiadások Tartalék Céltartalék Kiadás összesen

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács február 04-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010.

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/1288- /2010. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010. február 04-i