Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről.

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről."

Krisztián Csonka
6 évvel ezelőtt
Látták:

1 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér /2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről. Napirend: Beszámoló a kistérségi feladatokról 307/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évben elvégzett kistérségi feladatokról szóló beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás K.m.f. Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. dr. Vörös Mária s. k. polgármester aljegyző Kivonat hiteléül: Abony, szeptember 30. Polónyi Éva jkv.

2 2 307/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete Összefoglaló a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről Cegléd, szeptember

3 3 Tartalom: I II. III. Emlékeztetőül az alakulásról Főbb események 2011-ben Megoldásra váró problémák IV. Pályázatok 2011 V. Szervezeti felépítés VI. Pénzügyi, vagyoni helyzet Mellékletek

4 4 I. Emlékeztetőül alakulással összefüggő események: A Társulási Tanács alakuló ülése: június 28. A Társulás kincstári bejegyzésének kelte: október 25. Munkaszervezet felállításának megszavazása: december 19. A Munkaszervezet kincstári bejegyzésének kelte: január január 1-el felvállalt feladatok: (normatíva igénylés november) gyógytestnevelés pályaválasztási tanácsadás belső ellenőrzés II. Főbb események havi bontásban 2010-ben: január A munkaszervezet, és az intézmények alapító okiratainak módosítása A Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása tárgyú közbeszerzés eljárás eredmény hirdetése, szerződéskötés a Magyar Aszfalt Kft.-vel Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának elfogadása február évi költségvetés módosítása A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének elfogadása Döntés a A Ceglédi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ fejlesztése a kistérségi komplex feladatellátás biztosítása érdekében tárgyú közbeszerzés eljárásról. Szerződéskötés a Plussz Építő Kft-vel. eredményesnek nyilvánítja március Szociális térítési díjak módosítása. A tagönkormányzatok felkérése a szükséges rendelettel való megerősítésekre.) A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, és a Szakmai Programjának elfogadása április évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása évi beszámoló elfogadása Társulás fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosítása (új szakfeladatok felvétele) május Dr. Ferenczi Norbert távozásával a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetői pozíciójára pályázatot ír ki. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetői feladatainak ellátásával ideiglenesen megbízza Ducsainé Miskolczi Évát. Sikeres pályázat benyújtása nyári közmunka programra

5 5 Döntés a pedagógiai szakszolgálati feladatok változatlan rendszerben történő fenntartásáról a 2011/12-es tanévre. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről, a Dél-Pest Megyei TISZK-kel továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás megszervezésére változatlan feltételek mellett 2011/12-es tanévre. A Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár által a Ceglédi Közkincs Kerekasztal számára készített cselekvési terv elfogadása június Pályázat kiírása a Munkaszervezet vezetői állására. A évi költségvetés módosítása augusztus A Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása tárgyban megkötött vállalkozási szerződés módosítása. Ducsainé Miskolczi Éva kinevezése től határozatlan időre a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetőjévé. Döntés a a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének gazdasági vezetői posztjára történő pályázat kiírásáról. A munkaterv szerint várható napirendek az év hátralevő időszakában. Szeptember Félévi beszámoló elfogadása Pályázat kiírása a gazdasági vezetői álláshelyre Október Döntés a gazdasági vezetői álláshelyre kiírt pályázatról Belső ellenőrzési terv elfogadása A Társulás évi költségvetésének módosítása November évi költségvetési koncepció elfogadása December Ellátási szerződések meghosszabbítása Belső ellenőrzéssel kapcsolatos szerződések meghosszabbítása Pedagógiai szakszolgálatok szerződéseinek meghosszabbítása évi munkaterv elfogadása III. Megoldásra váró problémák: Az oktatási feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelés ellátásának átszervezése. Az Oktatási Koncepcióban körvonalazott társulások működését, létrejöttét továbbra is segíteni kell. Meg kell vizsgálni a családok, illetve a gyermekek átmeneti otthona létrehozásának lehetőségét, mivel Cegléd számára kötelező feladat. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozásának előkészítése, a turizmus fejlődési irányainak meghatározása. Meg kell ismerni a 2010-ben felállt új kormányzat stratégiáját a felállítandó járási hivatalokkal kapcsolatban.

6 6 IV. Nyertes pályázatok, melyek érintették a 2011-es évet Nyertes pályázat Pályázaton elnyert támogatás Önerő Nyertes projekt megnevezése, címe összege összege összértéke Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fejlesztése a kistérségi komplex feladatellátás biztosítása érdekében (Nyertes: október) Ft Ft Ft Budai út melletti kerékpárút és kerékpársáv kialakítása (Nyertes: október) Ft Ft Ft Napkollektorok elhelyezése a meleg vízellátás biztosítása érdekében (Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a pályázó) Ft Ft Ft Fejlesztési programmegvalósítására (Pszichiátriai betegek) Ft 0 Ft Ft Fejlesztési programmegvalósítására (Támogató szolgáltatás) Ft 0 Ft Ft Támogató szolgálatok Ft 0 Ft Ft Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Ft 0 Ft Ft Szenvedélybetegek közösségi ellátása Ft 0 Ft Ft Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása Ft 0 Ft Ft A Ceglédi kistérség évi közmunkaprogramja Ft Ft Ft

7 7 V. Szervezeti felépítés A szervezeti felépítés az önkormányzatok felépítéséhez hasonló. Mind a társulás mind annak három intézménye önálló költségvetési szervként működik. A képviselőtestület feladataik a tanács, a polgármesteri hivatal feladatait a munkaszervezet látja el. A Társulási Tanácsnak két bizottsága van: Pénzügyi bizottság Területfejlesztési bizottság A fenntartott, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (Abony) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központja (Cegléd) VI. Vagyoni, pénzügyi helyzet A társulásnak vagyonkatasztere nincs. A tárgyi eszközök és az ingatlanok, melyek az egyes átadott feladatokat szolgálják az önkormányzatok tulajdonában maradtak. Azokat a társulás ingyenesen használja. Likviditási problémáinkat a működési bevételek elmaradása, illetve a pályázaton elnyert támogatások lehívásának bonyolultsága okozza. Minden eszközzel arra törekszünk, hogy a fizetőképességünk folyamatosan fennálljon. A félévi évi beszámoló bevételi és kiadási tábláit mellékletben csatoljuk.

8 8 A CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS év I. félévének bevételei 2011.I.félév félévi Telj. %-a teljesítés eredeti Ei mód. E.i. teljesítés Működési bevételek ,2% Saját bevételek + int.térítési díjak ,8% Egyéb sajátos bevételek Kamatbevételek ,1% Támogatások ,3% Többcélú kistérségi társulások támogatása ,3% Szociális normatív hozzájárulások ,7% Közoktatási kieg.normatív tám ,5% Központosított támogatások ,2% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,8% Tám.felh.bevétel önkormányzattól ,4% Pesti út 7.pályázati támogatás Kerékpárút építés - pályáz.tám Támogatásértékű nműködési bevételek ,1% Működési célú átvett pénzeszköz ,5% Közösségi elllátások ,0% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,2% Támogatásértékű működési bevétel ,3% Cegléd Városától-megállapodás alapján ,9% Munkaügyi Központ TÁMOP program ,0% Intézmények céllal átvett pénzeszközei Továbbadási célú átvett pénzeszköz ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: évi pénzmaradvány ,0% Ceglédi Sz. és GY.K Abony Humánszolg. K Társulás és Munkaszervezete BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,3%

9 9 A CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS év I. félévének kiadásai MEGNEVEZÉS módosított I.félév eredeti Ei. előirányzat teljesítés % Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,0% Támogatásértékű pénzeszköz átadások ,1% Ellátottak pénzbeli juttatása ,9% Pénzmaradvány befiz. Kötelezettség ,3% évi alulfinanszírozás kiutalása ,0% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% Felújjítások ,9% Beruházási kiadások (6. sz. melléklet) ,9% FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,9% TARTALÉKOK: Működési tartalék (7.sz. melléklet) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások* KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Hasonló dokumentumok

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú