Előlap a évi elszámoláshoz

Átírás

1 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Előlap a évi elszámoláshoz I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot Sorszám Feladatok Mutatószámfelmérés júniusi felmérés októberi felmérés elszámolás 1. óvodai nevelés [X] [X] [X] [X] 2. gyermekétkeztetés [X] [X] [X] [X] 3. családsegítés [X] [X] [X] [X] 4. gyermekjóléti szolgálat [X] [X] [X] [X] 5. gyermekjóléti központ [ ] [ ] [ ] [ ] 6. szociális étkeztetés [X] [X] [X] [X] 7. házi segítségnyújtás [X] [X] [X] [X] 8. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás [ ] [ ] [ ] [ ] 9. időskorúak nappali intézményi ellátása [X] [X] [X] [X] fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 12. hajléktalanok nappali intézményi ellátása [ ] [ ] [ ] [ ] 13. bölcsődei ellátás [X] [X] [X] [X] 14. családi napközi vagy családi gyermekfelügyelet [ ] [ ] [ ] [ ] 15. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely [ ] [ ] [ ] [ ] családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] P.H.. (fő)polgármester/elnök 1/27

2 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Felmérés összesítő A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység Régi mutató Elszámolás szerinti mutató I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység Régi mutató II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra Elszámolás szerinti mutató II.1. 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 23,1 23,1 L1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 5 5 L1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege fő 1,44 1,44 fő 4 4 óraszám Op1 óvodapszichológusok száma II.1. 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 15,0 15,0 fő 1,0 1,0 fő 12,0 12,0 II.1.c 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 2,0 2,0 II.1.d 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) évben 4 hónapra II.1. 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 19,2 19,5 L2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő L2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... fő 1,44 1,44 2/27

3 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege fő 4 4 óraszám Op2 óvodapszichológusok száma II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 19,2 19,5 II.1. 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 15,0 15,0 fő 1,0 1,0 fő 12,0 12,0 II.1.c 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 2,0 2,0 II.1.d 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra II.2. 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 5 5 II.2. 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 5 5 II.2. (3) 1 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket december 31- éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (7) /2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (10) 1 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... fő 2 2 3/27

4 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (14) /2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma évben 4 hónapra II.2. 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő II.2. 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (3) 2 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket december 31- éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (7) /2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (10) 2 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (14) /2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 3 3 II évben 8 hónapra II évben 4 hónapra 4/27

5 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím 5/27 mennyiségi egység Régi mutató III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa 700 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés III.3.ab fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés III.3.ac 1100 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés Elszámolás szerinti mutató fő 2,5056 2,5056 III.3.ad társulási kiegészítés - családsegítés fő III.3.a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.aa 700 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ab fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ac 1100 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 2,5056 2,5056 III.3.ad társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő III.3.c szociális étkeztetés fő III.3.c szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás III.3.d házi segítségnyújtás III.3.d házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fő fő 7 10 III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

6 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 15,41 15,08 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Kitöltő adatai Kitöltő neve: Mórocz Zoltán Kitöltő telefonszáma: Kitöltő címe: penzugy@bataszekph.hu Kelt: Bátaszék év március hó 9. nap P.H.... polgármester/elnök 6/27

7 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Elszámolási adatlap a évi köznevelési és gyermekétkeztetési támogatásokhoz "A" A II. JOGCÍMEK ELSZÁMOLÁSA ( ) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás II.1. 1 II.1. 1 II.1. 2 II.1. (3) 2 II.1. 2 II.2. 1 II.2. (8) 1 II.2. 2 II.2. (8) 2 II.3. II.3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 23, , , , , , , , hónapra 4 hónapra 12. II. Köznevelési feladatok összesen, tényleges támogatás (11/c. űrlap 4. sor 6. oszlop) TÉNYLEGES KIADÁSI ADATOK A II. JOGCÍMEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ 13. A II. Köznevelési feladatok támogatási jogcímekre elszámolt kiadások (tájékoztató szerint) A III.5. jogcímen elszámolt kiadásokból áthozható összeg ("B" tábla 4. sor - "B" tábla 5. sor - "B" tábla 6. sor, de legalább 0) A II. Köznevelési feladatok, az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (11/c. űrlap 4. sor 8. oszlop) /27

8 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város "B" A III.5. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSA ( ) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás 1. III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása 2. III.5.b) Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 15, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása, tényleges támogatás (11/c. űrlap 7. sor 6. oszlop) TÉNYLEGES KIADÁSI ADATOK A III.5. JOGCÍMEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ 4. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások (tájékoztató szerint) Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege III.5. Gyermekétkeztetés támogatása, az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (11/c. űrlap 7. sor 8. oszlop) /27

9 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Bölcsődei ellátás I. A feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 10 III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 0 III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek 0 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat Bátaszék Város Alsónyék Község Pörböly Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) 9/27

10 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Családsegítés Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő) Sorszám Önkormányzat Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12) Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12) 10/27

11 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Gyermekjóléti szolgálat Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő) Sorszám Önkormányzat Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12) Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12) 11/27

12 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Gyermekétkeztetési feladat No. Megnevezés évi októberi felmérés évi elszámolás felmérés 1.a) A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg: saját konyha saját konyha Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 1.b) Info 5 Étkeztetettek száma mindösszesen: Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül saját konyhával ellátottak száma: Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül vásárolt szolgáltatás keretében ellátottak száma: Gyermekétkeztetésben foglalkoztatott konyhai dolgozók száma: 12,2 12,2 Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés feladatellátási helyeinek száma: 7 7 A vásárolt szolgáltatás útján ellátott feladatellátási helyek száma: 2. Étkeztetés főbb adatai 12/27

13 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város 2.a) Előzmény - Étkeztetés főbb adatai (2014. évi októberi felmérés alapján) Intézmény Étkeztetési napok száma 100%-os normatív kedvezményben ők száma 50%-os normatív kedvezményben ők száma ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak Bölcsőde Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 251 Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola 185 Szakiskola 185 Kollégium 20 0 Összesen: A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található... 13/27

14 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Normatív kedvezményben nem ők száma Étkeztettek száma összesen ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak Mindösszesen Összes étkeztett gyermek, tanuló között az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma /27

15 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város 2.b) Étkeztetés főbb adatai (2014. évi elszámolás felmérés) Intézmény Étkeztetési napok száma 100%-os normatív kedvezményben ők száma 50%-os normatív kedvezményben ők száma ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak Bölcsőde Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 251 Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola 185 Szakiskola 185 Kollégium 20 0 Összesen: A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található... 15/27

16 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Normatív kedvezményben nem ők száma Étkeztettek száma összesen ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak Mindösszesen Összes étkeztett gyermek, tanuló között az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma /27

17 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város 2.c) Az étkeztetés főbb adatai alapján összesített adatok No. Megnevezés évi októberi felmérés évi elszámolás felmérés Eltérés 2.1 Étkeztetettek száma összesen Étkeztetettek száma összesen kollégisták nélkül Étkeztetett kollégisták száma 2.4 Feladatellátási helyek száma Feladatellátási helyek számától függő tényező (F) értéke 1,3 1,3 2.6 Ellátottak számától függő osztószám (P) értéke Kollégiumi osztószám értéke Számított dolgozói létszám 15,41 15,08-0,33 2.d) Felmérés összesítő megalapozása No. Megnevezés Régi mutató Új mutató 1 Étkeztetettek száma III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (mutató) 15,41 15,08 17/27

18 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Sorszám Megnevezés Intézménytípusok Bölcsőde Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Kollégium Összesen: Az élelmezés nyersanyag költsége (éves): Intézményi térítési díj napi összege (ötszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (négyszeri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (háromszori étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik Indokolás A gyermekétkeztetési feladatokat saját konyhával látjuk el. a konyha nem csak gyermekétkeztetési feladatokat lát el. 18/27

19 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Intézményi térítési díj napi összege (tízórai + ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül)- ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díjak alapján elvárt (éves) bevétel Az élelmezés rezsiköltsége (éves): Az élelmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege: Az élelmezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege: Élelmezés teljes költsége (éves): [3.+ 5.] A Konyha teljes éves kiadásaiból arányosan került figyelembevételre a gyermekétkeztetési feladat A személyi kiadásokat megalapozó létszám: 12,2 fő. Az éves személyi jellegű kiadások a gyermekétkeztetés arányában kerültek kimutatásra. 19/27

20 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város 20/27

21 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Házi segítségnyújtás I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.d házi segítségnyújtás 0 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között! 12 III. Társult feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.d házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 75 21/27

22 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Időskorúak nappali intézményi ellátása I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása 0 III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma 0 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között! 12 III. Társult feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 22 III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás 0 22/27

23 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város Szociális étkeztetés I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.c szociális étkeztetés 92 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat 1. Bátaszék Város Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között! 0 III. Társult feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.c szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 0 23/27

24 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város "A" A III.4. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSA ( ) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás 1. III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2. III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás 3. III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós; valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (11/c. űrlap 6. sor 6. oszlop) TÉNYLEGES KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ADATOK A III.4. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSÁHOZ 4. Szakmai dolgozók bérével kapcsolatos kiadások 0 5. Intézmények egyes - nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó - személyi kiadásai; beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat 6. Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásai 0 7. Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadások 0 8. Intézmények felújítási kiadásai 0 9. Kiadások összesen (4+ +8) Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeiből figyelembe vett összeg (nem haladhatja meg az sorok összegét) 12. Kiadások és bevételek különbözete összesen (9-11; de nullánál kisebb nem lehet) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (11/c. űrlap 6. sor 8. oszlop) "B" A III.3. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSA ( ) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás III.3.aa III.3.aa III.3.ab III.3.ab III.3.ac III.3.ac III.3.ad III.3.ad 700 fő lakosságszámig családsegítés 2, fő lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat 2, fő lakosságszám esetén családsegítés fő lakosságszám esetén gyermekjóléti szolgálat 1100 fő lakosságszám felett családsegítés 1100 fő lakosságszám felett gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés - családsegítés társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat III.3.b gyermekjóléti központ III.3.c III.3.c III.3.d szociális étkeztetés szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás házi segítségnyújtás A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... 24/27

25 Azonosító: Kitöltő: Bátaszék Város 13. III.3.d házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen III.3.f III.3.f III.3.f (3) III.3.f (4) III.3.g III.3.g III.3.g (3) III.3.g (4) III.3.g (5) III.3.g (6) III.3.g (7) III.3.g (8) III.3.h III.3.h III.3.h (3) III.3.h (4) III.3.h (5) III.3.h (6) III.3.h (7) III.3.h (8) III.3.i Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma foglalkoztatási támogatásban ő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás demens személyek nappali intézményi ellátása demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott demens személyek száma foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás hajléktalanok nappali intézményi ellátása 25/27