Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete. Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által, irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) A rendelet nem terjed ki a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét: E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét: E Ft-ban aaa) ebből : pénzmaradvány E Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét: E Ft-ban aba) ebből: felhalmozási és tőke jellegű bevételek: E Ft abb) hosszú lejáratú hitel: 0 E Ft abc) pályázati bevétel: E Ft abd) pénzmaradvány E Ft b) tárgyévi költségvetési kiadását E Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását E Ft-ban, baa) személyi jellegű kiadások E Ft bab) munkaadókat terhelő járulékok E Ft bac) dologi jellegű kiadások E Ft

2 bad) átadott pénzeszköz E Ft bae) pénzbeli ellátások E Ft baf) támogatásértékű E Ft bag) tartalék E Ft bah) céltartalék 0 E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadását E Ft-ban, bba) beruházási előirányzata E Ft bbb) felújítások előirányzata 0 E Ft bbc) egyéb kiadások, támogatások előirányzata E Ft bbd) felhalmozás célú hiteltörlesztés 0 E Ft bbe) tartalék E Ft bbea) ezen belül kiemelt előirányzatként: bbeb) intézményi beruházások összegét E Ft bbec) lakásépítés összegét 0 Ft bbed) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait E Ft összegben állapítja meg. c) költségvetési hiányát E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát E Ft-ban, cb) felhalmozási költségvetési hiányát E Ft-ban, d) előző év felhasználható pénzmaradványát E Ft-ban, da) a d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát E Ft- ban, db) a d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint; a Szociális Gondozási Központ költségvetését a 4. számú melléklet szerint, a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény költségvetését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A rendelet 6. melléklete az önkormányzati konyha költségvetését tartalmazza. Az önkormányzatnak az intézményekhez történő hozzájárulásának összegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 3. A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3 5. A Képviselő-testület az ez évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A helyi önkormányzat nevében a közös önkormányzati hivatal címen belül az előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. A Képviselő-testület az önkormányzat évi a) általános tartalékát E Ft-tal, mely 7. aa) működési tartalék E Ft-tal, / közfoglalkoztatás saját erő / ab) felhalmozási tartalékát E Ft-tal, b) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, ba) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal, bb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá, eredeti előirányzatban 25 fő közfoglalkoztatott létszámot tervez be. 9. Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) A Képviselő-testület a év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A könyvviteli mérleget közgazdasági bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza. 11.

4 Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 12. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja belő forrásból az előző évi pénzmaradvány, és az éven belüli folyószámla hitelfelvétel. Külső forrásból december 31-ig történő kifutási idővel. Fejlesztési hiány forrása hosszúlejáratú hitelfelvétel. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 13. A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a közös önkormányzati hivatal. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 14. Előirányzatok megváltoztatása 15. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai - év közben - megváltoztathatóak.

5 17. A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 18. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31- i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 19. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 20. (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) folyamatosan beadható. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább a jogszabályban előírt feltételeket, illetve csatolni kell az előző év pénzügyi elszámolását. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

6 (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 21. A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékot is magába foglalja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. Mágocs, február 24. Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, március 10. dr. Morvay Klaudia jegyző

7 1. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetése A B C D E F G H I 1 BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 6 1 I. 1. Intézményi saját bevétel Kamat, hírdetés, egyéb bevétel Közvetitett szolgáltatás Busz és egyéb vagyon bérbeadás Tárgyieszköz értékesítés Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adó Iparűzési adó Kommunális adó Telekadó összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó összesen: összesen: Egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) Egyéb bírság, pótlék, kamat összesen: I. cím összesen: II Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartásának támogatása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: oldal

8 1 BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz Cím Alcím 1. Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: (1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: oldal

9 1 BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz Cím Alcím 1. Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Központosított előirányzatok: III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása 0 0 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám összesen: Normatív kötött felhasználású támogatás 78 III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) összesen: Egyéb központi támogatás : Bérkompenzáció és ágazati pótlék Állami póttámogatás összesen: Fejlesztési célú támogatások KEOP /N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 88 5.összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: oldal

10 1 BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és 1 IV egyéb központi Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Központi költségvetési szervtől összesen: Fejezeti kezelésű előirányzattól: Fejezeti kezelésű előirányzattól összesen: IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés 105 I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 110 I. 1. Intézményi saját bevétel Bérleti díj Földbér Közterület használati díj Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 119 I. 1. Intézményi saját bevétel Lakbér Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 127 I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: oldal

11 1 BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év Fizikoterápiás szolgáltatások 134 I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 144 Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: cím összesen: Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Gondozási Központ 4. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 158 I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: cím összesen: oldal

12 1 BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz Cím Alcím 1. Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: #HIV! #HIV! #HIV! hiány +többlet #HIV! #HIV! #HIV! Finanszírozási műveletek: 180 VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: Pénzmaradvány Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen: VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: Rövidlejáratú hitelek: Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen: I. cím saját összesen : Ö II. cím támogatások összesen 192 S S 193 III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen Z 194 E IV. cím támogatásértékű összesen S V. cím átvett összesen 0 E VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv N: belső VII. cím forrásból): finanszírozási műveletek külső forrásból: I-VII. cím összesen: oldal

13 2. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetése 1 2 A B C D E F G H I J KIADÁSOK eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: 4 1 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 6 I. Személyi juttatás előirányzata 4,5 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) 8 I. cím összesen: II Munkaadót terhelő járulék Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: III. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Települési hull.vegyes száll. Átrakása Köztak, hidak fenntartása Közvilágítás Zöldterület kezelés III. cím összesen: IV Felhalmozási kiadás Térségfejlesztési koncepció, tervek Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról) összesen: IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen V Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére 30 Sport Egyesület támogatása NEFELA jégelhárítás Felosztható támogatás V.1. Összesen: oldal

14 1 2 KIADÁSOK eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: V Átadott pénzeszköz egyéb 36 Mecsek Völgység HH.E Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, évi E:Ft) 39 Ügyeleti díj (Emergency Service) Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) TÖOSZ tagdíj Sásdi Többdélú KTT.-hozzájárulás HÉT tagsági díj, támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen: VI. Ellátottak pénzbeli juttatása Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres pénzb.szoc.seg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás ( ig) Önkormányzati segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési célra adott önkormányzati segély Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés 0 0 Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT (3)bekezdés Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: oldal

15 1 2 KIADÁSOK eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: 71 1 VII. Adott kölcsönök 72 Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen: VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 77 Helyi önk.-nak óvodások utaztatására Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen: IX. Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: X. Finanszírozási kiadások 91 Hiteltörlesztés X. cím összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés 6 95 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések 107 beszerzésére KEOP /N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: oldal

16 1 2 KIADÁSOK eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: Város-, község gazdálkodás I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Közfoglalkoztatás I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Eü. laboratóriumi szolgáltatások I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közös Önkormányzati Hivatal I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: alcím öszzesen: oldal

17 1 2 KIADÁSOK eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: Szociális Gondozási Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: I. cím személyi összesen Ö II. cím járulék összesen S III. cím dologi összesen S IV. cím felhalmozási összesen Z V. cím átadott pénzeszköz összesen E VI. cím pénzbeli ellátások összesen: S VII. cím kölcsönök összesen: E 189 VIII. cím támogatásértékű összesen: N 190 IX. cím tartalék : 191 X. cím finanszírozási kiadások összesen: I-X cím összesen: oldal

18 3. melléklet a 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése (2. cím részletezése) B 1 Kiadások e Ft Bevételek e Ft 2 Személyi juttatás: Támogatás értékű: 0 3 Járulék: Saját működési : Dologi Átvett pénzeszköz: 0 5 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: Fejlesztés: Önkormányzati finanszírozás Kiadás összesen: Bevételek összesen: C D

19 4. melléklet az 1 /2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ évi költségvetése A B C D E F G H Támog.értékű bev. Mágocs Eredeti előirányzat Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel helyi önkormányzati önkormányzatoktól hozzájárulása Bevétel összesen 1 2 Egyéb vendégl. (állami TÁMOP) Családsegítés(össz.település) Gyermekjólét (összes település) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Bevételek 7 Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Eredeti előirányzat: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás, felújítás Támogatásérték ű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen 13 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Kiadások

20 5. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény évi költségvetése A B C D E F G Átvett Bevételek pénzeszközök - Önkormányzati Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel (ezer Bevétel összesen támogatásérté-kű hozzájárulás forintban) bevételek (ezer 1 forintban) 2 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járuléko Dologi kiadás Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásérték ű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen 6 7 Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen:

21 Mágocs Város Önkormányzat Önkormányzati Konyha évi költségvetése 6. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez A B C D 1 Kiadások e Ft Bevételek e Ft 2 Személyi juttatás: Állami támogatás: Járulék: 2996 Saját működési : Dologi Átvett pénzeszköz: 0 5 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 0 6 Fejlesztés: 597 Önkormányzati hozzájárulás Kiadás összesen: Bevételek összesen: 36283

22 7. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata - Fizikóterápia évi költségvetése A B C D E F G H Eredeti előirányzat Saját bevétel Önkormányzati Bevétel OEP támogatás (ezer hozzájárulás(eze Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz összesen (ezer 1 forintban) r forintban) forintban) 2 Fizikóterápia Összesen: Munkaadót Átadott Kiadás Személyi juttatás terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat pénzeszköz (ezer összesen (ezer (ezer forintban) forintban) 4 forintban) 5 Fizikóterápia Összesen: Bevételek Kiadások

23 8. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata - Praxislabor évi költségvetése 1 A B C D E F G H Eredeti előirányzat OEP támogatás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Pénz-maradvány Átvett pénzeszköz (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 2 Praxislabor Összesen: Bevételek Kiadások Eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz (ezer forintban) Felhalmozás kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen 5 Praxislabor Összesen:

24 9. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetése Állami támogatások 1 A B C D E Támogatások: év Ft ezer Ft 2 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA mennyiségi Jogcím 4 egység Mutató 5 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 6 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 8 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 18, , I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen fő I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után fő I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után fő I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő V. Info Beszámítás fő V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység Mutató Ft 26 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 0 27 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra 0 29 II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 8, , L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 0,94 0, V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám Op1 óvodapszichológusok száma fő 0,0 0, II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 6, , II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) fő 0,0 0, II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 4,0 0, II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 1,0 0, II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) fő 0,0 0, II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) fő 0,0 0,0 0 II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén fő) fő 1,0 0, évben 4 hónapra 0 44 II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 8, , L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 0, V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám Op2 óvodapszichológusok száma fő II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 8, II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) fő II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) fő II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) fő II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén fő) fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra 0 61 II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (3) 1 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 63 gyermekkel együtt történik fő oldal

25 64 II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 65 fő II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 66 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között fő igénybe II.2. (7) 1 veszi 2014/2015. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (10) 1 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 70 gyermekkel együtt történik fő II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 71 fő II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását fő egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között fő igénybe II.2. (14) veszi /2015. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő évben 4 hónapra 0 76 II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (3) 2 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 78 gyermekkel együtt történik fő II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 80 fő II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 81 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között fő igénybe II.2. (7) 2 veszi 2015/2016. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő II.2. (10) 2 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 85 gyermekkel együtt történik fő II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 86 fő II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek 87 száma fő II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 88 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között fő igénybe II.2. (14) veszi /2016. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 91 II.3. (1) évben 8 hónapra fő II.3. (2) évben 4 hónapra fő II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 0 94 Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 0 95 II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 0 98 II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI Jogcím mennyiségi egység Mutató Ft 102 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés fő 0, , III.3.ab (1) fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés fő 0,0000 0, III.3.ac (1) fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés fő 0,0000 0, III.3.ad (1) társulási kiegészítés- családsegítés fő III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.aa (2) fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 0, , III.3.ab (2) fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 0,0000 0, III.3.ac (2) fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 0,0000 0, III.3.ad (2) társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat fő III.3.b gyermekjóléti központ működési hó III.3.c (1) szociális étkeztetés fő III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő III.3.d (1) házi segítségnyújtás fő III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás működési-hó III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás működési-hó III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása fő A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 2. oldal

26 127 III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek fő L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek fő III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 5, III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő oldal

27 10. melléklet az 1/2015 (III. 10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai 1 2 A B C D E F G 3 1. Közös Önkorm.Hivatal önállóan működődő és gazd. Mozgáskorlátozott mosdó 7100 x 4 2. Közös Önkorm.Hivatal önállóan működődő és gazd. Székek, kisértékű tárgyieszközök beszerzése stb x 5 3. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Tervek 3000 x 6 Sorszám: Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat összege (ezer forintban) 4. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. "Napelemek telepítése Mágocs városában" projekt x Előirányzat jellege Rendes Rendkív üli Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Tartalék beruházás, felújításra 1000 x 6. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. HACCP elkészítése-konyha 165 x 7. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Mikróhullámú sütő Konyha 26 x 8. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Burgonyakoptató - Konyha 407 x 9. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Térségfejlesztési koncepció 400 x 10. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) 1200 x 11. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Redezvényház működtetéséhez eszközbeszerzésre 3000 x Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Szennyvíztelep rekonstrukciója 1270 x 13. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kult.Int. önállóan működődő és gazd. Riasztó felszerelése közműv.épületekben 673 x 16 Összesen: 39599

28 11. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata hozzájárulása az intézmények működéséhez A B C D E F Saját bevétel Állami Pénzmaradvány Önkormányzati 1 Kiadások: (ezer Intézmények: Ft) Támogatás értékű támogatás hozzájárulás (ezer Ft) bevétel (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) 2 3 Szociális Gondozási Központ Óvodai-Iskolai étkeztetés Óvoda Közös Önkormányzati Hivatal Tarnai Nándor Városi K.K.I Labor Fizikoterápia Összesen: Önkormányzati hozzájárulás 11 intézményekhez összesen: 46701

29 12. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata évi létszámkerete A B C D E F G H I J 1 Szakmai Technika Összesen 2 Megnevezés: M M S M M S M M S 3 nyitó záró nyitó záró nyitó záró 4 Közös Hivatal Polg. Hivatal 2,5 2,5 2, ,5 4,5 4,5 6 Város-, közs.g Eü.laborat.szolg Fizikoterápia Konyha Közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen: 13,5 13,5 13, ,5 38,5 38,5 12 Tarnai Nándor Városi K.és K.I Gondozási Központ 14 Id.kor.tart.bent Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Házi gondozás 6,5 6,5 6, ,5 6,5 6,5 19 Nappali demens 1,5 1,5 1, ,5 1,5 1,5 20 Id.nappali ell Gond.Kp.össz.: Önkormányzat mindösszesen:

30 Mágocs Város Önkormányzata évi tervezett közvetett támogatások 13. melléklet az /2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 Kedvezmény Mentesség 2 oka tétel összeg oka tétel összeg Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó nincs 0 - Ft kiskorú tulajdonos, öröklés útján szerzett Ft ingatlana után mozgáskorlátozottság környezetvédelmi 19 miatt osztályba sorolás Ft Ft költségvetési szerv miatt 4 tulajdona 6 Helyi iparűzési adó nincs 0 - Ft mentes adóalap ( Ft) adója (1,5 %); mentesség Ft oka: az adóalap Ft alatti

31 14. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban A B C évi eredeti Sorszám Megnevezés előirányzat (ezer 1 Ft) 2 3 I. BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről III. B3. Közhatalmi bevételek IV. B4. Működési bevételek V. B5. Felhalmozási bevételek VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Költségvetési bevételek összesen VIII. B8. Finanszírozási bevételek IX. Függő bevétel 0 13 Bevételek mindösszesen I. KIADÁSOK K1. Személyi juttatások II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó III. K3. Dologi kiadások IV. K4. Szociális kiadások V. K5. Egyéb működési célú kiadások VI. K6. Beruházások VII. K7. Felújítások 0 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen IX. Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0 25 X. Függő kiadások 0 26 Kiadások mindösszesen