Dóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/201 /2013.(II..(II.14 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Dóc Község Önkormányzatára, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı társulásokra terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv - Dóc Község Önkormányzata b.) Önállóan mőködı költségvetési szerv - Nyilvános Községi Könyvtár Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege 2. (1) A Képviselıtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összesített kiadási és bevételi fıösszegét 66.934 ezer forintban állapítja meg. Bevétel 2013 Kiadás 2013 Mőködési célú bevételek Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek 1 349 Személyi juttatás 10 490 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 13 300 Munkaadói járulék 2 220 Önkormányzatok költségvetési támogatása 18 454 Dologi kiadások 20 533 Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra 3 263 Ellátottak pénzbeni juttatásai 3 077 Támogatásértékő kiadás áht-n belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése 735 mőködési célra 14 562 Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 14 021 Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra 240 Mőködési célú bevételek összesen 51 122 Mőködési célú kiadások összesen 51 122 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás áht-n belül felhalmozási Felhalmozás és tıkebevételek 1 500 célra 9 666 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 9 666 Pénzeszköz átadás áht-n kívül lakosságnak felh.c. 300 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 4 646 Felújítás Beruházás 5 846 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen 15 812 Felhalmozási kiadások összesen 15 812 Költségvetés bevételi fıösszege 66 934 Költségvetés kiadási fıösszege 66 934 Mőködési egyenleg 0 Felhalmozási egyenleg 0 Forráshiány 0 1
A költségvetési rendelet mellékletei 3. Dóc Község Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet. Az Önkormányzat, a költségvetési szerve bevételi elıirányzatait a 2. sz. melléklet, Az Önkormányzat, a költségvetési szerve kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet, a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléket, a 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet, a 2013-2015. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-elıirányzatait a 6. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, Támogatás értékő mőködési kiadásokat a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Az Önkormányzat köztisztviselıi illetményalapja változatlanul 38.650 Ft. A Képviselı-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak vonatkozásában cafeteria keretet nem állapít meg. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 5. Hatálybalépés 6. E rendelet 2013. február 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jei. hatállyal kell alkalmazni. Dóc, 2013. február Tóth Margit polgármester Dr. Kovács Beáta jegyzı Záradék: A rendeletet a Képviselı-testület a 2013. február 13-án tartott ülésén alkotta meg. A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 14. Dr. Kovács Beáta jegyzı 2
1/2013.(II.14.) Ör. 1. sz. melléklet Megnevezés Int. mük. Önk.sajátos Támogatások Dóc Község Önkormányzat gazd.mük. bev. Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011-2013. év Felh. és tıkej. BEVÉTELEK Tám.ért. Tám.ért.bev. Végl.átvett Végl.átvett Tám.kölcs. Elızı évi Hitelek,ért. Összes bevételek bevételei bevételek bev.mük.c. felh.célra p.esz.mük.c. p.esz.felh.c. v.tér.,ért.p. pm. ig.vét. papír bev. bevétel 2011. évi tény 3 105 35 018 34 755 3 231 32 637 584 860 0 1 450 6 271 117 911 2012. évi várható 1 517 34 403 41 575 420 11 057 725 89 697 2013. évi tervezett 1 349 13 300 18 454 1 500 735 9 666 3 263 4 646 14 021 66 934 Kölségvetési szervek bevételei 2011. évi tény 2 340 2 340 2012. évi várható 2 441 2 441 2013. évi tervezett 0 0 Összes bevétel 0 2011. évi tény 3 105 35 018 37 095 3 231 32 637 584 860 0 0 1 450 6 271 120 251 2012. évi várható 1 517 34 403 44 016 420 11 057 0 0 0 725 0 0 92 138 2013. évi tervezett 1 349 13 300 18 454 1 500 735 9 666 3 263 4 646 0 14 021 0 66 934 e Ft-ban KIADÁSOK Megnevezés Személyi Munkaadói Dologi Egyéb f. Ellátottak Tám. ért. kiad. P.eszk.átad. P.eszk.átad. Tart.,kölcsön Hiteltörlesztés Beruházás Összes Önkormányzat gazd. mők. kiadásai juttatás járulék kiadások kiadások juttatásai áh.bel.mük.c. átad.áh-n k.m. átad.áh-n k.f. pály.alap,kötv. Fejlesztés kiadás 2011. évi tény 16 192 4 299 23 517 2 139 16 422 29 058 40 300 25 047 1 465 118 479 2012. évi várható 13 034 2 665 14 931 5 529 14 749 28 831 40 760 575 81 114 2013. évi tervezett 9 581 2 002 18 790 0 3 077 14 562 240 300 0 0 15 512 64 064 Kölségvetési szervek kiadásai-könyvtár 0 2011. évi tény 1 217 329 794 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2012. évi várható 1 325 358 758 2 441 2013. évi tervezett 909 218 1 743 0 2 870 Összes kiadás 0 2011. évi tény 17 409 4 628 24 311 2 139 16 422 29 058 40 300 0 25 047 1 465 120 819 2012. évi várható 14 359 3 023 15 689 5 529 14 749 28 831 40 0 760 0 575 83 555 2013. évi tervezett 10 490 2 220 20 533 0 3 077 14 562 240 300 0 0 15 512 66 934 e Ft-ban 3
1/2013.(II.14.) Ör. 1/a. sz. melléklet Dóc Községi Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megilletı forrásai 2012-2013. Ssz. Ssz. Elıirányzat Különbség Megnevezés 2012 Létszám Fajlagos Elıirányzat Megnevezés 2013 Feladatmutató Fajlagos költség költség I. normatív hozzájárulások I. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 1 Települési önk.felad. 781 4074 3 800 000 1 Ftban Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 4580000 10 516 116 6 889 616 2 Lakott külterület 234 2612 611 208 2 Zöldterület-gazdálkodás 72,1798 11794 1 613 923 3 Pénzbeni szoc.juttatás 781 számított 8 208 615 3 Közvilágítás 20 000 4 Köztemetı 327 800 327 800 5 Közutak fenntartása 4,373 105100 658 977 6 Beszámítás összege 0,50% iparőzési adóerıképesség 2 447 200 7 Pénzbeni szoc. juttatás 794 számított 3 240 188-4 968 427 8 Könyvtár támogatása 794 1140 905 160 905 160 9 Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok 794 2700 3 000 000 3 000 000 10 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 618 650 7 442 I. Normatív hozzájárulások összesen 12 619 823 I. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 18 453 614 5 833 791 II. Önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó 0 1 SZJA helyben maradó 8 % 3 617 920-3 617 920 II. 2 Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére 18 138 720-18 138 720 kapott kieg.2008.évi szinten 0 Önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó összesen 21 756 640-21 756 640 Összes állami forrás 34 376 463 Összes állami forrás: 18 453 614-15 922 849-46,32% 4
Dóc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 1/2013.(II.14.) Ör. 1/b. melléklet e Ft-ban Ssz. Bevétel 2012 2013 Kiadás 2012 2013 Elıir. Terv Eltérés Elıir. Terv Eltérés 1. 1. Mőködési célú bevételek 1. Mőködési kiadások 2. Intézményi mőködési bevételek 2 336 1 349-987 Személyi juttatás 11 893 10 490-1 403 3. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 10 397 13 300 2 903 Munkaadói járulék 2 885 2 220-665 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 51 564 18 454-33 110 Dologi kiadások 31 371 20 533-10 838 5. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 0 Egyéb folyó kiadások 0 6. Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra 10 698 3 263-7 435 Ellátottak pénzbeni juttatásai 19 275 3 077-16 198 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése 735 735 Támogatásértékő kiadás áht-n belülre mőködési célra 35 239 14 562-20 677 8. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 14 021 14 021 Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra 290 240-50 9. Mőködési célú hitel 35 103-35 103 rövid lejáratú hiteltörlesztés 9 145-9 145 10. 1. összesen 110 098 51 122-58 976 1. összesen 110 098 51 122-58 976 Mőködési bevételek csökkenésének mértéke 67,24 % Mőködési kiadások csökkenésének mértéke 53,47 % 11. 2. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2. Felhalmozási kiadások 12. Felhalmozás és tıkebevételek 3 071 1 500-1 571 Pénzeszköz átadás áht-n belül felhalmozási célra 9 666 9 666 0 13. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 9 666 9 666 0 Pénzeszköz átadás áht-n kívül lakosságnak felh.c. 300 300 0 14. Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 4 109 4 646 537 Felújítás 0 Beruházás 6 316 5 846-470 felhalmozási célú hitel törlesztés 564-564 15. 2. összesen 16 846 15 812-1 034 2. összesen 16 846 15 812-1 034 16. Bevételek összesen 126 944 66 934-60 010 Kiadások összesen 126 944 66 934-60 010 Mőködési forráshiány 35 103 0 Felhalmozási forráshiány 0 0 Forráshiány 35 103 0 Mőködési forráshiány 0% 5
1/2013.(II.14.) Ör. 1/c. sz. melléklete Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása 2013. évben S. Intézmények Összes kiadás Normatív állami Saját bevétel Összes bevétel Önfinanszírozó Önkormányzati kieg. sz. Ft hjár. Ft képesség % 1. Szociális feladatok ellátása 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 e Ft-ban (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti és családsegítı szolgálat, tanyagondnoki szolgálat) 12 474 13 873 7 730 7 746 2 500 3 825 10 230 11 571 82% 83% 2 244 2 302 SZKTT mőködteti 2. Védınıi szolgálat 1 589 1 907 0 0 1 589 1 542 1 589 1 542 100% 81% 1 069 365 3. Nyilvános Községi Könyvtár 3 675 2 870 0 905 0 0 0 905 0% 32% 3 675 1 965 Összesen 17 738 18 650 7 730 8 651 4 089 5 367 11 819 14 018 67% 75% 5 919 4 632 6
1/2013.(II.14.) Ör. 2. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi bevételi elıirányzatai Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi összes bevételei eft-ban Megnevezés ÖSSZESEN 2013 Önkormányzat 2012. évi 2013. évi 2012. évi eredeti terv eredeti Nyilvános Községi Könyvtár 2013. évi terv I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek 9112 0 Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 9122 439 439 Egyéb sajátos bevétel-kamat 9132 0 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 9142 900 900 Kamatbevételek 9162 10 10 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 9192 0 0 Intézményi mőködési bevételek összesen 1 349 0 1 349 0 0 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Helyi adók 0 Telekadó 92221 700 700 Iparőzési adó 92227 10 500 10 500 Pótlékok,bírságok 92228 300 300 Helyi adók összesen 11 500 0 11 500 0 0 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része 92321 0 Jövedelemdifferenciálódás mérséklése 92323 0 Gépjármőadó (40%-a) 92324 1 500 1 500 Bírság 9242 300 300 Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 1 800 0 1 800 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 14 649 0 14 649 0 0 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 94221 18 454 18 454 Normatív, kötött hozzájárulások 94222 0 0 Központosított elıirányzatok 94223 9 666 9 666 II. Támogatások összesen 28 120 0 28 120 0 0 III. Felhalmozási és tıke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 9312 0 Sajátos felhalmozási és tıke bevételek(lakásértékesítés,osztalék,hozam) 9322 1 463 1 463 III. Felhalmozási és tıke bevételek összesen 1 463 0 1 463 0 0 7
IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek 4642 0 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4652 0 Elızı évi kiegészítések, visszatérülések 462 35 735 IV Támogatásértékő bevételek összesen 735 0 735 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszköz 4712 3 263 3 263 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4722 4 646 4 646 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 7 909 0 7 909 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 37 37 VII. Belsı finanszírozás bevételei 0 Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 14 021 0 14 021 VII. Belsı finanszírozás bevételei összesen 14 021 0 14 021 0 0 VIII. Külsı finanszírozás bevételei Mőködési célú hitel 0 Felhalmozási célú hitel 0 VIII. Külsı finanszírozás bevételei összesen 0 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 66 934 0 66 934 0 0 8
Elıirányzat Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásai Személyi juttatás M.adói járulék Dologi kiadás Egyéb f. kiadás Szoc. juttat. Tám.ért. kiad.áh-n b. Pénzeszk. átad.áh-n k. 1/2013.(II.14.) Ör. 3. sz. melléklete Felhalm. átad.áh-n k. Beruházás Tart.P.alap kölcsön,pm. Összes kiadás 2013 Önkormányzat Mőködési kiadások Zöldterület kezelés 1 868 1 868 Közvilágítás 1 671 1 671 Köztemetı fenntartása 446 446 Községgazdálkodás 6 617 1 519 13 380 0 0 12 000 0 0 0 0 33 516 Szociális ellátás 0 0 0 0 3 077 0 0 0 0 0 3 077 Ebbıl: Rendkivüli gy.véd. tám. 270 270 Természetbeni rgyv.tám. 0 Rendszeres szoc.segély támogatás 62 62 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 1 149 1 149 Átmeneti szoc. segély 200 200 Természetbeni átmeneti segély 402 402 Temetési segély 200 200 Méltányossági közgyógyellátás 200 200 Normatív alapú lakásfenntartás 286 286 Ápolási díj 103 103 Idıskorúak járadéka 5 5 Köztemetés 200 200 Bursa Hungarica 0 Adósságcsökkentési támogatás 0 Ár- és belvízvédelem 572 572 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 0 0 0 0 0 2 562 0 0 0 0 2 562 Ebbıl: Szociális feladatok ellátása 2 302 2 302 Belsı ellenıri feladatok ellátása 260 Közmunka program 2 108 285 2 393 Védınıi szolgálat 856 198 853 0 1 907 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 240 Ebbıl: MCSME Dóci csoport 40 40 Polgárırség támogatása 100 100 Dóc Községért Egyesület támogatása 100 100 Önkormányzat müködési kiad. összesen 9 581 2 002 18 790 0 3 077 14 562 240 0 0 0 48 252 9
Felhalmozási kiadások Településfejlesztés Elıirányzat Személyi juttatás M.adói járulék Dologi kiadás Egyéb f. kiadás Szoc. juttat. Tám.ért. kiad.áh-n b. Pénzeszk. átad.áh-n k. Felhalm. átad.áh-n k. Beruházás Tart.P.alap kölcsön,pm. Összes kiadás 2013 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Ivóvízm.jav.) 9 666 9 666 LEADER sportpálya fejlesztés 0 4 401 4 401 LEADER falumegújítás (információs táblák) 1 445 1 445 Lakáshozjutók támogatása kamatmentes kölcsön 150 0 150 Lakáshozjutok támogatása 150 0 150 Fejlesztési kiadások összesen 0 0 0 0 300 0 0 9 666 5 846 0 15 812 Fejl. Kamatkiadások 0 0 Tıketörlesztés 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 300 0 0 9 666 5 846 0 15 812 Önkormányzat kiadások összesen 9 581 2 002 18 790 0 3 377 14 562 240 9 666 5 846 0 64 064 Nyilvános Községi Könyvtár (önállóan mőködı költségvetési szerv) 909 218 1 743 0 2 870 Önállóan mőködı kv. intézm. 909 218 1 743 0 0 0 0 0 0 0 2 870 Önkormányzat mindösszesen 10 490 2 220 20 533 0 3 377 14 562 240 9 666 5 846 0 66 934 10
1/2013.(II.14) Ör. 4. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi létszám-elıirányzat és illetménykeret Cím Al- Cím Al- 2012. évi záró 2013. évi 2013. évi Engedélyezett lészámból Éves cím cím létszám létszánöv. enged.létszám szakmai techikai illetménykeret száma megnevezése (fı) (fı) (fı) (fı) (fı) eft-ban 1. Önkormányzat 7 3 1 2 9 581 (közalkalmazott) Közfoglalkoztatottak 5 9 9 2. Önállóan mőködı intézmény 1. Nyilvános Községi Könyvtár 1 0 1 1 0 909 Közfoglalkoztatottak 0 0 Összesen 13 0 13 2 11 10 490 11
1/2013.(II.14.) Ör. 5. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási terve e Ft-ban Ssz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 112 112 112 112 113 113 112 113 112 113 112 113 1 349 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 350 450 3 700 500 1 200 400 300 400 4 500 400 300 800 13 300 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 538 1 538 1 537 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 537 1 538 1 538 1 538 18 454 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 5. Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra 271 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 3 263 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 5 5 5 5 5 5 700 735 7. Mőködési célú hitel 0 8. Felhalmozás és tıkebevételek 1 193 307 1 500 9. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 308 1 338 9 666 14 312 10. Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 0 12. Felhalmozási célú hitel 0 10. Pénzforgami bevételek 2 276 2 377 10 127 4 072 3 128 2 328 2 227 2 323 6 421 11 989 2 222 3 423 52 913 11. Pénzforgalom nélk. bevételek 0 Elızı évi pénzm.igénybevét. 0 - mők.célú pm.igénybevét. 1 963 1 862-1 129 1 295 1 111 2 011 2 012 1 918-1 774 1 917 2 018 817 14 021 - felhalm.célú pm.igénybev. 0 13. Költségvetési bevételek 4 239 4 239 8 998 5 367 4 239 4 339 4 239 4 241 4 647 13 906 4 240 4 240 66 934 12
1/2013.(II.14.) Ör. 5. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási terve e Ft-ban Ssz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen KIADÁSOK 14. Személyi juttatások 874 874 874 874 874 874 874 875 875 874 874 874 10 490 15. Járulékok 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2 220 16. Dologi kiadások 1 711 1 711 1 712 1 711 1 711 1 711 1 711 1 711 1 711 1 711 1 711 1 711 20 533 17. Egyéb folyó kiadások 0 18. Szociális juttatások 256 256 256 256 256 256 256 257 257 257 257 257 3 077 19. Támogatás ért.mők.kiadások 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 1 219 1 213 1 213 1 213 14 562 20. Pénzeszköz átad.áh.kívül 0 - mőködési célra 40 100 100 240 - fejlesztési célra 300 9 666 9 966 21. Felújítás 0 0 22. Beruházás 4 718 1 128 5 846 23. Kölcsön nyújtása 0 24. Tartalék 0 25. Kiadások összesen 4 239 4 239 8 998 5 367 4 239 4 339 4 239 4 241 4 647 13 906 4 240 4 240 66 934 26. Finanszírozási többlet/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiány (13-25 sor) 27. Elızı havi finansz.többlet/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiány (+,_) 28. Göngyölített többlet/hiány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (26+,-27. sor) 13
1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklet e Ft-ban Ssz. Bevétel 2013 2014 2015 Kiadás 2013 2014 2015 1. Intézményi mőködési bevételek 1 349 1 450 1 500 Személyi juttatás 10 490 11 000 11 500 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 13 300 13 600 14 000 Munkaadói járulék 2 220 2 300 2 400 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 18 454 19 000 21 000 Dologi kiadások 20 533 21 000 21 200 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 15 290 14 040 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 5. Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra 3 263 3 000 3 000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 3 077 3 200 3 500 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 735 0 0 Támogatásértékő kiadás áht-n belülre mőködési célra 14 562 14 600 14 700 7. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 14 021 0 0 Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra 240 240 240 9. Mőködési bev. összesen 51 122 52 340 53 540 Mőködési kiadások össz. 51 122 52 340 53 540 10. Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 11. Felhalmozás és tıkebevételek 1 500 1 000 1 000 Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra 9 966 300 300 12. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 9 666 0 0 Felújítás 0 0 0 13. Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 4 646 2 300 2 300 Beruházás 5 846 3 000 3 000 14. Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 0 0 15. Felhalmozási célú hitel 0 0 19. Felhalmozási bevételek összesen 15 812 3 300 3 300 Felhalmozási kiadások össz. 15 812 3 300 3 300 20. Mindösszesen 66 934 55 640 56 840 Mindösszesen 66 934 55 640 56 840 Bevételek összesen: 66 934 55 640 56 840 Kiadások összesen 66 934 55 640 56 840 A költségvetés hiánya: 0 0 0 Létszámok 13 13 13 Önkormányzat 12 12 12 közalkalmazott 1 1 1 munka törvényköve aalpján foglalkoztatott 2 2 2 közfoglalkoztatott 9 9 9 Nyilvános Községi Könyvtár-közalkamazott 1 1 1 14
1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet Kimutatás az EU-s pályázatokról 2012-2013. év Beadás idıpontja Pályázati felhívás címe, kódszáma 2009. LEADER 2011. LEADER Pályázat, beruházás megnevezése Dóci sportpálya infrastrukturális fejlesztése Dóc Község Kulturális értékeinek megırzése és fejlesztése Beruházás teljes bekerülési összege Támogatási szerzıdés szerinti költség Pályázati önerı Igényelt támogatás Kapott támogatás 2012. dec. 31- ig Teljesített kifizetés 2012. dec. 31-ig 2012. évi támogatási igény e Ft-ban 2012. évi kiadási elıirány zat 4 729 3 724 1 005 3 724 216 270 3 454 4 459 1 445 1 138 307 1 138 0 0 1 138 1 445 15
1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 8.sz. melléklet Támogatás értékő mőködési kiadások államháztartáson belülre 2013. évben Megnevezés 2013. évi elıirányzat Megjegyzés Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal mőködtetéséhez való hozzájárulás Kistérségi hozzájárulás 2 562 12 000 A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történı hozzájárulás. Adatok eft-ban 2013. évi terv - szociális feladatok ellátásához hozzájárulás a 2013. évi költségvetés alapján 2302 Belsı ellenıri feladatok ellátása - 2 db vizsgálat 260 2013. február 6. napján megtartott egyeztetés alapján a csatolt jegyzıkönyv és tételes költségvetés alapján 2013. évtıl kezdıdıen a belsı ellenıri feladatok ellátásához állami normatíva nincs Támogatás értékő mőködési kiadások államháztartáson kívülre 2013. évben adatok eft-ban Megnevezés 2013. évi elıirányzat Civil szervezetek támogatása 240 Polgárır egyesület mőködési támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesület Dóci csoport támogatása Dóc Községért Egyesület 100 40 16
17