MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.: I.2-573/2009. Ea.: Juhászné/Hegedűsné Előterjesztés Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. -a értelmében Makó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2009.(II.12.) Makó ör. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. Az előző Képviselő-testületi üléseken elfogadott előterjesztések, valamint a központi forrásból megigényelt egyes szociális feladatok kiegészítő, központosított támogatások, átvett pénzeszközök előirányzat átvezetésére kerül sor az alábbiak szerint, melyek 500.681 e Ft bevételi és kiadási előirányzat csökkenést jelentenek. Központosított előirányzat 6.552 e Ft-tal kerül megemelésre az alábbiak alapján: elnyert pályázat az integrációs rendszerben foglalkoztatott pedagógusok anyagi támogatására, és a szakmai és informatikai eszközök fejlesztésére, Normatív hozzájárulások és támogatások előirányzata nő 63.674 e Ft-tal az alábbi címeken: a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állás és adósságcsökkentés támogatása, Működési célú átvett pénzeszközök 27.487 e Ft-os előirányzatokon történő növelése az alábbi címeken: közmunka program támogatása, gyermektartásdíj előleg, Town Twinning pályázat támogatása, településőrök működésének támogatása, részben önálló intézmények pályázati forrásainak megtérülése. Felhalmozási célú pénzeszközök 580.602 e Ft-os előirányzat csökkenése az alábbiak szerint, ebből növekedés az otthonteremtési támogatás, csökkenés a nem támogatott pályázatok előirányzatain. (tanösvények és ügyességi pálya) Csökkentett támogatás miatt a Makói Általános Iskola Kálvin épülete felújításának és a Kálvin téri bölcsőde felújításának előirányzata, valamint a 43-as út belterületi szakaszán létesítendő körforgalom előirányzata csökken. TEKI támogatás 6.400 e Ft előirányzatának átvezetése a Juhász Gy és Pipacs utca útburkolatának felújítása soron. Működési bevételek előirányzat módosítása 6.413 e Ft értékben, a részben önálló intézmény többletbevételei miatt. Képviselő-testületi ülésen elfogadott pályázatok beadásához szükséges önerő átcsoportosítása a pályázati alap terhére, az el nem számolható költségek fedezetére. (főösszeget nem érintő módosítás)
2 Átadott pénzeszközök előirányzata módosul: 1. Szántó János festőművész harmadik kötetének 50 e Ft-os támogatása, 2. Kommunális Nonprofit Kft támogatása többletfeladatok miatt a) távhő szolgáltatás b) jégpálya üzemeltetése, 3. A sporttámogatások előirányzatának megemelése a Makói Futball Klub támogatatásával, mely biztosítja az NB II-es osztályban való további eredményes szereplést. Az MFC elnökének kérése, hogy a Képviselő-testület a klub likviditásának biztosítása érdekében általuk felveendő 2 millió forint összegű folyószámlahitel mögé kezesként beálljon, ez többlettámogatás nélkül az éves sporttámogatás terhére vállalható, de arra vonatkozóan a Képviselő-testületnek a hatásos jogszabályok rendelkezései szerint kizárólagos jogköre van. Tisztelt Képviselő-testület! Fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását, és a mellékelt rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szántó János festőművész könyve harmadik kötetének kiadásához 50 ezer forint összeget céltámogatásként, átadott pénzeszköz formájában biztosít Makó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés, 2. számú melléklet III. cím általános tartalék terhére. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Makó város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Szántó János festőművész Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 2 sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 88/2009.(III.25.) MÖKT határozatot a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése pályázati felhívásra a Kálvin téri bölcsődeépület felújítására beadott pályázat pénzügyi ütemezését az alábbiakra módosítja: Forrás megoszlása 2010. év Bruttó összeg Támogatás 80 % 11.220.000 Ft Önerő 20 % 2.805.000 Ft Teljes költség 14.025.000 Ft
3 Makó Város Önkormányzata a fenti táblázatnak megfelelően biztosítja a 2009. évre betervezett önerőt a 2010. évi költségvetésbe való átvezetéssel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. A határozat többi része változatlan marad. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Kálvin téri bölcsőde Irattár 3 sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 48/2009.(II.11.) MÖKT határozatot a Dél-alföldi Regionális Operatív Programban pályázati felhívásra a Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázat pénzügyi ütemezését az alábbiakra módosítja: Forrás megoszlása 2008. 2009. 2010. Összesen Támogatás 6.680 e Ft 292.801 e Ft 184.207 e Ft 483.688 e Ft Önerő 2.732 e Ft 119.769 e Ft 75.349 e Ft 197.850 e Ft Teljes költség 9.412 e Ft 412.570 e Ft 259.556 e Ft 681.538 e Ft Pályázatban el nem számolható költség 5.000 e Ft Makó Város Önkormányzata a fenti táblázatnak megfelelően, évenként biztosítja az önerőt az adott évi költségvetési rendeletébe beépítve. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. A határozat többi része változatlan marad. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4
A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Irattár 4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. alapján a Makói Futball Klub (6900 Makó, Erdei F tér 7.) által az Apátfalvi Takarékszövetkezet pénzintézettől 2 millió forint és járulékai erejéig kezességet vállal a klub 2010. évi sporttámogatása terhére azzal, hogy a támogatás kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a klub igazolja, hogy a hitellel kapcsolatos kötelezettségeit a támogatás folyósításáig teljesítette. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makói Futball Klub Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 2009. december 03. Dr. Buzás Péter polgármester
T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzatának /2009.(..) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2009.(II.12.) Makó ör. módosításáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. -ai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 16/2009.(IV.30.) Makó ör., a 17/2009.(V.28.) Makó ör., a 22/2009.(VI.25.) Makó ör., a 23/2009.(VIII.27.) Makó ör., a 24/2009.(IX.11.) Makó ör. és a 30/2009.(XI.05.) Makó ör. rendelettel módosított 2/2009.(II.12.) Makó ör. (továbbiakban R ) módosításáról a következőket rendeli el. 1.. A R 3. (1) bekezdése a következőre módosul: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését 12.978.449 e Ft bevétellel 13.218.183 e Ft kiadással 239.734 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2.. (1) A R 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével változik. (2) A R 1/2. számú melléklete e rendelet 1/1. számú mellékletére változik. (3) A R 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével változik. (4) A R 2/2. számú melléklete e rendelet 2/1. számú mellékletére változik. (5) A R 2/3. számú melléklete e rendelet 2/2. számú mellékletére változik. (6) A R 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére változik. 3.. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző
So Cím r- Alcím sz száma Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2009. év M e g n e v e z é s 2009.évi előirányzat 1.számú melléklet.../2009.(...) Makó ör. adatok ezer forintban 2009.évi Előirányza módosított t módosítás előirányzat 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5+6) 2 489 965 6 413 2 496 378 2. I. Önkormányzat működési bevételei 733 095 370 733 465 1. Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, stb) 4 150 370 4 520 3. II. Részben önálló intézmény működési bevételei 181 605 6 043 187 648 1. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 70 572 1 039 71 611 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 40 000 5 004 45 004 7. Támogatások, kiegészítések (8+9) 1 747 082 76 626 1 823 708 8. XI. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 731 033 70 226 1 801 259 Normatív, kötött felhasználású támogatás 434 509 63 674 498 183 Központosított támogatás 292 047 6 552 298 599 9. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 16 049 6 400 22 449 TEKI 3 500 6 400 9 900 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10. XIIÖnkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 209 068-30 605 178 463 Ingatlanértékesítés 100 605-30 605 70 000 11. Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök (12+13+14) 145 373 27 487 172 860 12. I. Intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 87 655 13 284 100 939 Támogatásértékű működési bevételek 1 592 13 284 14 876 14. II. Részben önálló int.támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele 54 474 14 203 68 677 1. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 1 331 14 203 15 534 15. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök (16+17) 4 651 841-369 490 4 282 351 16. Intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 2 725 268-369 490 2 355 778 Átvett pénzeszköz 2 717 268-369 490 2 347 778 21. Költségvetési bevételek (7+10+11+15+18+19+20) 12 990 356-289 569 12 700 787 24. Önkormányzat bevételei (21+22+23) 13 507 752-289 569 13 218 183
1/1. számú melléklet.../2009.(...) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése 2009. év adatok ezer forintban Saját bevétel Saját bevétel %-a Önkormány zati támogatás Önkormány zati támogatás %-a Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz %-a Pénzmarad vány Pénzmarad vány %-a Bevétel Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 71 611 7,85 795 991 87,23 14 203 1,56 30 693 3,36 912 498 Belvárosi Általános Iskola 71 063 8,30 743 669 86,90 14 203 26 877 3,14 855 812 Logopédiai Intézet 20 930 20 930 Királyhegyesi tagintézmény 246 1,43 15 719 0,00 1 221 17 186 Nagyéri tagintézmény 302 1,63 15 673 0,00 2 595 18 570 0 Belvárosi Óvoda 17 896 9,21 175 067 90,11 290 1 030 0,53 194 283 0 Újvárosi Óvoda 11 049 6,13 162 514 90,11 453 6 330 3,51 180 346 Oktatási intézmények bevételei 100 556 7,81 1 133 572 88,07 14 946 1,16 38 053 2,96 1 287 127 József Attila Könyvtár 2 088 4,08 48 630 95,02 462 0,90 51 180 Mozgókönyvtár 6 372 6 372 0 Termál és Gyógyfürdő 12 068 100,00 12 068 0 Egyesített Népjóléti Intézmény 45 004 13,64 231 951 70,29 46 800 14,18 6 244 1,89 329 999 0 Városi Piac 40 000 222,46-22 019-122,46 17 981 Önkormányzati Társulás Makó város és térsége 0 1 932 173 100,00 1 932 173 Egyéb intézmények bevételi 87 092 3,71 277 002 11,79 1 978 973 84,22 6 706 0,29 2 349 773 Részben önálló intézmények 187 648 5,16 1 410 574 38,79 1 993 919 54,82 44 759 1,23 3 636 900
Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata 2009. év 2. számú melléklet../2009.(..) Makó ör. Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása adatok ezer forintban Tartalék Felhalmoz ási kiadás I. Igazgatási tevékenység Településőrök 643 174 1 680 2 497 Town Twinning 80 21 930 1 031 Kiadás 4. Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása 22 562 22 562 4 979 4 979 27 541 27 541 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 27 085 27 085 5 412 5 412 32 497 32 497 Ár-és belvízvédekezés 9 455 8 580 18 035 864 864 10 319 8 580 18 899 Köztisztaság 30 625 30 625 3 779 3 779 34 404 34 404 Közhasznúak foglalkoztatása 37 948 12 503 2 100 52 551 8 095 2 347 10 442 46 043 14 850 2 100 62 993 Közcélú foglalkoztatás 40 077 7 148 47 225 19 400 5 618 25 018 59 477 12 766 72 243 Települési vízellátás 3 270 3 270 1 437 1 437 4 707 4 707
Cím alcím II. Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Közvilágítás 54 085 54 085 3 672 3 672 57 757 57 757 5. Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, 182 58 1 084 1 324-63 -63 182 58 1 021 1 261 Szabadidő Sport pályázat 60 60 64 17-60 13 34 64 17 0 13 94 Tárt Kapus Létesítmények Program 320 82 48 450 2 2 320 82 50 452 Diáksportszövetség tám 149 23 225 397 Szakmai informatika fejlesztési felad. 1 200 1 200 Igazgatási tevékenység 554 708 161 423 1 331 833 34 653 2 082 617 28 431 8 200 22 857 1 213 60 701 583 139 169 623 1 354 690 35 866 2 143 318 Részben önálló költségvetési szervek 1. Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai Int. 513 159 156 957 199 624 24 407 484 894 631-8 773 20 867 5 773 17 867 504 386 156 957 220 491 24 407 6 257 912 498 2. Belvárosi Óvoda 117 535 35 792 34 825 5 181 193 333-600 -400 1 950 950 116 935 35 392 36 775 5 181 0 194 283 3. Újvárosi Óvoda 103 655 29 731 33 744 8 109 3 330 178 569 927 2 350-1 500 1 777 104 582 32 081 32 244 8 109 3 330 180 346 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 190 354 59 892 74 369 380 324 995-1 090 3 252 2 842 5 004 189 264 59 892 77 621 380 2 842 329 999 Részben önálló költs.szervek 970 740 296 711 368 989 5 600 38 077 0 1 931 185 3 611 302-9 536 1 950 24 569 0 0 0 8 615 25 598 961 204 298 661 393 558 5 600 38 077 0 1 939 800 3 636 900
Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás III. Tartalék Általános vis maior tartalék 167 628 167 628-6 863-6 863 160 765 160 765 Tartalék 2 413 374 2 413 374-6 863-6 863 2 406 511 2 406 511 V. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. Jégpálya üzemeltetési költs tám 3 900 3 900 Távhő szolgáltatás üzem.költs. 3 000 3 000 Sportszervek támogatása 29 830 29 830 2 500 2 500 32 330 32 330 Könyvkiadás támogatása 100 100 50 50 150 150 Otthonteremtési támogatás 4 845 4 845 2 924 2 924 7 769 7 769 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 674 835 674 835 12 374 12 374 687 209 687 209 VII. Szociális ellátások Nem fogl.rendszeres szociális segély 32 046 32 046 3 416 3 416 35 462 35 462 Rendelkezésre állási támogatás 10 891 10 891 6 752 6 752 17 643 17 643
Cím alcím IX. Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Időskorúak járadéka 8 472 8 472 2 428 2 428 10 900 10 900 Ápolási díj normatív 37 925 37 925 11 565 11 565 49 490 49 490 Normatív lakásfenntartási támogatás 18 881 18 881 11 802 11 802 30 683 30 683 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 10 871 10 871 2 533 2 533 13 404 13 404 Pénzbeli kárpótlás 200 200 160 160 360 360 Gyermektartásdíj előleg 4 110 4 110 517 517 4 627 4 627 0 Szociális ellátások 4 600 187 951 192 551 39 173 39 173 4 600 227 124 231 724 Felhalmozással kapcsolatos kiadások EU-s beruházási pályázat DAOP Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 382 624 382 624 3 461 3 461 386 085 386 085 Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton 93 410 93 410 11-92 314-92 303 11 1 096 1 107 Kerékpárút építése a 43-as mentén 103 037 103 037 15 15 15 103 037 103 052 Fürdő bővítési terv 15 000 15 000 3 000 3 000 0 18 000 18 000
Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Aktív turisztikai fejl.makón 4 071 4 071 Egyéb forrásból megvalósuló beruházások Interreg Határ menti gyógyfűrdők együttműködése a turisztikai világpiacon 87 87 480 480 567 567 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 360 50 410 370 370 730 50 780 Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztése 1.szakasz 23 23 837 837 837 23 860 Makó-Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztése 1.szakasz 319 319 541 541 541 319 860 KKK 0 Közl.bizt.ker.út 43-as út mentén 3 654 3 654 559 559 559 3 654 4 213 ÖM Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése 152 000 152 000-313 -313 151 687 151 687 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Sportöltöző építése az Erdei F t. 113 113 önerő 0 EU pályázati alap 166 872 166 872 37 340 37 340 204 212 204 212 Beruházási kiadások 1 270 372 7 857 1 500 1 252 522 1 263 521 2 926-44 755-41 829 1 270 372 10 783 1 500 1 207 767 1 221 692 EU-s felújítási pályázatok DAOP
Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása 691 788 691 788-278 018-278 018 413 770 413 770 Önk.tulajdonú, kezelésű közutak fejlesztése 112 179 112 179 372 372 372 112 179 112 551 Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz 300 201 501-230 -201-431 70 70 43-as út teherm.hunyadi u. felúj. -160-160 216 216 56 56 Egyéb forrásból megvalósuló felújítások CÉDE Hagymaház épület belső festési munkái 5 641 5 641-366 -366 5 275 5 275 GKM 0 Justh Gy.u.ker.út.megerősítése 20 810 20 810-20 810-20 810 0 0 Justh Gy - Vásárhelyi u.ker.út szélesítése 2 734 2 734-2 734-2 734 0 0 KKK Körforgalom 110 000 110 000-77 000-77 000 33 000 33 000 KVM Illegális hulladéklerakó felszámolása 750 750-750 -750 0 0 Közp Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése 181 000 181 000 412 2 000 2 412 412 183 000 183 412
Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás ÖM Járdafelújítás rendkívüli tartalékból 30 000 30 000 3 256 3 256 33 256 33 256 Kálvin téri bölcsödeépület felújítása 5 000 5 000-1 495-1 495 3 505 3 505 Kertvárosi Tagintézmény Vásárhelyi u.tornacsarnok felújítása 5 000 5 000-5 000-5 000 0 0 Újvárosi Óvoda Vásárhelyi u.épület felújítása 5 000 5 000-5 000-5 000 0 0 TEKI Belterületi járdák felújítása VII. 26 942 26 942 427 427 427 26 942 27 369 Belterületi járdák felújítása VIII. 25 328 25 328 451 451 451 25 328 25 779 Belterületi járdák felújítása IX. 16 763 16 763 95 95 95 16 763 16 858 Juhász Gy.tér,Pipacs u.útburkolatának felújítása 1 260 1 260 29 29 29 1 260 1 289 Belterületi járdák felújítása XIII. 5 078 5 078-453 -453 0 4 625 4 625 TEUT Bajcsy Zs ltp belső úthálózat felúj. 515 515 340 340 340 515 855 Beruházási tartalék
Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Makó Honvéd városrész útépítés bef. 23 136 23 136 472 472 472 23 136 23 608 Önerő Járda program 45 000 45 000 5 264 5 264 50 264 50 264 Felújítási kiadások 601 2 933 235 2 933 836 2 584-381 307-378 723 3 185 2 551 928 2 555 113 Kiadás 1 740 931 520 121 1 736 838 680 585 237 929 2 413 374 6 177 974 13 507 752 18 895 10 150 52 936 12 374 39 173-6 863-416 234-289 569 1 759 826 530 271 1 789 774 692 959 277 102 2 406 511 5 761 740 13 218 183
Részben önálló költségvetési szervek kiadási előirányzatának részletezése 2009. év Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Végleges pe átadás, támogatás 2/1. számú melléklet.../2009.(...) Makó ör Tartalék adatok ezer forintban Felhalmozá si kiadás Kiadás Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 504 386 156 957 220 491 24 407 6 257 912 498 Belvárosi Általános Iskola 469 256 146 238 208 877 22 190 6 257 852 818 Logopédiai Intézet 18 542 5 292 90 23 924 Királyhegyesi tagintézmény 7 025 2 433 6 643 1 085 17 186 Nagyéri tagintézmény 9 563 2 994 4 881 1 132 18 570 Belvárosi Óvoda 116 935 35 392 36 775 5 181 194 283 Újvárosi Óvoda 104 582 32 081 32 244 8 109 3 330 180 346 Oktatási intézmények kiadási 725 903 224 430 289 510 37 697 9 587 1 287 127 József Attila Könyvtár 28 181 8 628 13 573 798 51 180 Mozgókönyvtár 1 692 546 4 134 6 372 Termál és Gyógyfürdő 7 284 2 318 2 466 12 068 Egyesített Népjóléti Intézmény 189 264 59 892 77 621 380 2 842 329 999 Városi Piac 8 880 2 847 6 254 17 981 Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának 5 600 1 926 573 1 932 173 Egyéb intézmények kiadási 235 301 74 231 104 048 5 980 1 930 213 2 349 773 Részben önálló intézmények 961 204 298 661 393 558 43 677 1 939 800 3 636 900
2/2. számú melléklet.../2009.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2009. évre Intézmény megnevezése Köztisztviselő Választott Szolgálati Közalkalmazottak Munkatörvénykönyve Engedélyezett képviselő t.alá tartozók Közalkalmazott ebből: alá tartozók össz létszám pedagógus fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 111,00 18,50 129,50 Önkormányzati képviselők 22,00 22,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,00 3,00 Településőrök 6,00 6,00 Közhasznúak foglalkoztatása 94,00 94,00 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 207,40 159,40 207,40 ebből Belvárosi Általános Iskola 192,40 145,20 192,40 Logopédiai Intézet 7,00 7,00 7,00 Nagyéri tagintézmény 4,40 3,60 4,40 Királyhegyesi tagintézmény 3,60 3,60 3,60 Belvárosi Óvoda 55,50 31,70 55,50 Újvárosi Óvoda 50,40 29,00 50,40 József A. Könyvtár 13,00 13,00 Termál- és Gyógyfürdő 1,00 1,00 Közhasznú foglalkoztatás 0,00 Egyesített Népjóléti Intézmény 110,50 110,50 Városi Piac 6,00 6,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 66,00 3,00 69,00 Összesen: 111,00 22,00 66,00 449,80 220,10 118,50 767,30
Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben 3. számú melléklet.../2009.(...) Makó ör. adatok ezer forintban 2009.évi 2009.évi Kiadások eredeti Bevételek eredeti előirányzat előirányzat Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 1 759 826 Intézményi bevétel 941 539 Munkaadót terhelő járulékok 530 271 Sajátos működési bevétel 1 559 129 Dologi kiadások 1 789 774 Támogatás 1 801 259 Ellátottak pénzbeni juttatásai 38 077 Működési célú pénzeszköz átvét 168 570 Társadalom és szoc.pol.juttatások 227 124 Előző évi pénzmaradvány 376 793 Támogatásértékű működési kiadás 394 037 Működési célú hitel 89 734 Általános, vis maior tartalék 160 765 Müködési célú kiadás : 4 899 874 Müködési bevétel : 4 937 024 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás 657 191 Felhalmozási és tőke jellegű 178 463 EU-a támogatásből megvalósuló projekt 600 808 EU-s támogatásból származó forrás 22 449 Felújítási kiadás 2 375 766 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 282 351 EU-a támogatásből megvalósuló projekt 1 050 340 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 4 056 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 388 458 Előző évi pénzmaradvány 3 366 178 Céltartalék 2 245 746 Felhalmozási hitel 150 000 Fejl.célú kötvénykib.tech.tétel 277 662 Felhalmozási célú kiadás : 8 318 309 Felhalmozási bevétel : 8 281 159 M i n d ö s s z e s e n : 13 218 183 M i n d ö s s z e s e n : 13 218 183