3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Hivatal 8 Működési kiadások 07774 Személyi juttatások 4700 ÁHT 93/A szerinti kötelezően képzendő keresetkiegészítés 850 2 Munkaadókat terhelő járulékok 693 kötelezően képzendő keresetkiegészítés járuléka 230 3 Dologi kiadások (Mórahalmi Labor támogatás 850 eft) 4790 Ezen belül: Falunapi rendezvény 500 eft 500 Működéi pályázatok önerő fedezete, 2500 9 Felhalmozási kiadások 8230 Felújítások 0000 2 Beruházások 8230 eszközbeszerzés 3000 szennyvízcsatornázás 00 szociális szolg. Központ önerő 430 0 Támogatásértékű kiadás 2879 Működési célú támogatásért. Kiadások( ÖNO működésére) 2879 Véglegesen átadott pénzeszközök 6875 2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6475 ezen belül: Civil szervezetek pályázati alapja, 40 Házi orvosok praxistámogatás megállapodás szerint 2365 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívül 400 2 Kölcsönök nyújtása,törlesztése,értékpapírbeváltás és vásárlás 348 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 348 Főfoglalkozású köztisztviselő Főfoglalkozású polgármester Foglalkoztatottak átlaglészáma (fő) : képviselők nélkül 3606 4 5 2 Település üzemeltetési feladatok 2/a Üdülői szálláshely-szolgáltatás /Erdei iskola/ 8 Működési kiadások 465 3 Dologi kiadások 465 465 2/b Közutak üzemeltetése 8 Működési kiadások 800 3 Dologi kiadások 800 800 2/c 2 Építményüzemeltetés (Technikai csoport) 8 Működési kiadások 22575 Személyi juttatások 730 2 Munkaadókat terhelő járulékok 293 3 Dologi kiadások 794 Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott Foglalkoztatottak átlaglészáma (fő) 22575 7 8 2/d Lakóingatlan bérbeadás 8 Működési kiadások 375 3 Dologi kiadások 375 375
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 2/e Zöldterületkezelés 8 Működési kiadások 3000 3 Dologi kiadások 3000 3000 2/f Város- és községgazdálkodás 8 Működési kiadások 6726 Személyi juttatások 50 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38 3 Dologi kiadások 6538 6726 Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott 2/g Közvilágítás 8 Működési kiadások 5000 3 Dologi kiadások 5000 5000 2/h Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 8 Működési kiadások 425 3 Dologi kiadások 425 425 2/i Sportlétesítmények üzemeltetése 8 Működési kiadás 550 3 Dologi kiadás 550 550 3 Egészségügyi és szociális ellátás 3/a Család- és nővédelmi eü-i gondozás 8 Működési kiadás 5760 Személyi juttatások 4460 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 3 Dologi kiadás 58 5760 2 2
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 3/b Ifjúság-egészségügyi gondozás 8 Működési kiadás 200 3 Dologi kiadás 200 200 3/c Tanyagondnoki szolgálat 8 Működési kiadás 7496 Személyi juttatások 4350 2 Munkaadókat terhelő járulékok 080 3 Dologi kiadások 2066 7496 3 3 3/d Közösségi szolgáltatás 8 Működési kiadások 888 Személyi juttatások 385 2 Munkaadókat terhelő járulékok 343 3 Dologi kiadások 60 (fő) 888 3/e Közcélú foglalkoztatás 8 Működési kiadások 6 Személyi juttatások 90 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 3 Dologi kiadások 00 Munkatörvény könyve szerint ( fő) 6 20 3/f Rendszeres szociális segély Véglegesen átadott pénzeszközök 335 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 335 335 3/g Időskorúak járadéka Véglegesen átadott pénzeszközök 500 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 500 500 3/h Lakásfenntartási támogatás normatív Véglegesen átadott pénzeszközök 000 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 000 000 3/i Közgyógyellátás Véglegesen átadott pénzeszközök 000 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 000 3/j Köztemetés tervezett átlagos ellátotti létszám 5 fő RÁT 0 fő rendsz. szoc. segély tervezett átlagos ellátotti létszám fő tervezett átlagos ellátotti létszám 60 fő tervezett átlagos ellátotti létszám 30 fő Véglegesen átadott pénzeszközök 200 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 200 3/k Ápolási díj Alanyi Véglegesen átadott pénzeszközök 2565 000 200
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 2 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2565 8 Működési kiadás 65 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65 380 tervezett átlagos ellátotti létszám 27 fő 3/l Ápolási díj méltányossági Véglegesen átadott pénzeszközök 275 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 275 8 Működési kiadás 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66 34 tervezett átlagos ellátotti létszám fő 3/m Átmeneti segély Véglegesen átadott pénzeszközök 50 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 50 50 3/n Temetési segély Véglegesen átadott pénzeszközök 500 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 500 500 3/o Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Véglegesen átadott pénzeszközök 250 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 250 250 3/p Egyéb önkormányzati támogatás ( Bursa )( tanulók bérlete) Véglegesen átadott pénzeszközök 795 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 795 795 Déryné Kulturális Központ 4 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 8 Működési kiadás 9759 Személyi juttatások 2969 2 Munkaadókat terhelő járulékok 667 3 Dologi kiadás 623 9 Felhalmozási kiadások 0 Felújítás 2 Beruházások Művelődési Ház rekonstrukciója Eszközbeszerzés érdekeltségnövelő támogatás 9759 5 Közművelődési tevékenységek és támogatása (alkotóház;családi ünnepek) 8 Működési kiadások 247 Személyi juttatások 50 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 3 Dologi kiadás 2279 247 6 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás ( Info központ) 8 Működési kiadások 2287 Személyi juttatások 246 2 Munkaadókat terhelő járulékok 297 3 Dologi kiadások 744 2287
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 3 7 Könyvtári szolgáltatás 8 Működési kiadás 3395 Személyi juttatások 22 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55 3 Dologi kiadás 633 3395 8 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 8 Működési kiadás 702 Személyi juttatások 50 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 3 Dologi kiadás 50 702 Önkormányzati Konyha 9 Szociális étkeztetés 8 Működési kiadás 2987 Személyi juttatások 475 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66 3 Dologi kiadás 6646 2987 3 4 0 Óvodai intézményi étkeztetés 8 Működési kiadás 989 Személyi juttatások 2525 2 Munkaadókat terhelő járulékok 683 3 Dologi kiadások 66 989 2 Iskolai intézményi étkeztetés 8 Működési kiadás 2788 Személyi juttatások 5525 2 Munkaadókat terhelő járulékok 538 3 Dologi kiadások 4725 munkatörvénykönyves( 8 órás) 2788 3 2 Munkahelyi vendéglátás 8 Működési kiadás 9558 Személyi juttatások 935 2 Munkaadókat terhelő járulékok 527 3 Dologi kiadások 7096 Részmunkaidős munkatörvénykönyves ( 6 órás) önkormányzati konyha 9558 Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézménye 3 Óvodai nevelés Üllés 8 Működési kiadás 3303 Személyi juttatások 23588 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6798
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 3 Dologi kiadás 277 ( ebből 8 fő óvodapedagógus,4 fő dajka) 3303 2 4 Általonos iskola nappali renszerű oktatás -4. évfolyam Üllés 8 Működési kiadás 3239 Személyi juttatások 2304 2 Munkaadókat terhelő járulékok 624 3 Dologi kiadás 3694 Főfoglalkozású teljesmunkaidős pedagógus 3239 8 8 5 Általonos iskola nappali renszerű oktatás 5-8. évfolyam Üllés 8 Működési kiadás 58860 Személyi juttatások 39289 2 Munkaadókat terhelő járulékok 422 3 Dologi kiadás 849 Főfoglalkozású teljesmunkaidős pedagógus Főfoglalkozású teljesmunkaidős iskolatitkár pedagógus,titkár 58860 4 5 6 Iskolai oktatás SNI 5-8. évfolyam 8 Működési kiadás 4604 Személyi juttatások 3537 2 Munkaadókat terhelő járulékok 038 3 Dologi kiadás 29 pedagógus 4604 7 Alapfokú művészeti oktatás zeneműv.ág 8 Működési kiadás 2399 Személyi juttatások 568 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 3 Dologi kiadás 390 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás) pedagógus 2399 0,5 8 Alapfokú művészeti oktatásképző-, ipar- táncművészeti.ág 8 Működési kiadás 3909 Személyi juttatások 229 2 Munkaadókat terhelő járulékok 665 3 Dologi kiadás 025 3909 Részmunkaidős közalkalmazott pedagógus 9 Bölcsődei ellátás Üllés 8 Működési kiadás 6486 Személyi juttatások 3738 2 Munkaadókat terhelő járulékok 055 3 Dologi kiadás 693 9 Felhalmozási kiadások 2 Beruházás 20 Általonos iskola napközi otthoni nevelése-4 évf. Üllés 6 6486 3
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 8 Működési kiadás 0802 Személyi juttatások 7488 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 3 Dologi kiadás 203 pedagógus 0802 4 2 Óvodai nevelés Forráskút 8 Működési kiadás 28084 Személyi juttatások 9950 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5234 3 Dologi kiadás 2900 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás dajka ) ( 6 óvónő 3 dajka) 28084 9 9,5 22 Általonos iskola nappali renszerű oktatás -4 évf.forráskút 8 Működési kiadás 4000 Személyi juttatások 8800 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2200 3 Dologi kiadás 3000 4000 4 4 23 Általonos iskola nappali renszerű oktatás 5-8 évf.forráskút 8 Működési kiadás 35302 Személyi juttatások 26002 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600 3 Dologi kiadás 3200 35302 0 0 24 Alapfokú művészeti oktatás zeneművész.ág Forráskút 8 Működési kiadás 2756 Személyi juttatások 9040 2 Munkaadókat terhelő járulékok 226 3 Dologi kiadás 500 Részmunkaidős közalkalmazott 70% 2756 3 3,7 25 Alapfokú művészeti oktatás képző-, ipar-, táncműv.forráskút Működési kiadás 365 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 365 365 26 Napközi- otthoni és tanulószobai foglalkozás Forráskút 8 Működési kiadás 9450 Személyi juttatások 6600 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600 3 Dologi kiadás 250 9450
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 27 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Forráskút 8 Működési kiadás 2885 Személyi juttatások 920 2 Munkaadókat terhelő járulékok 565 3 Dologi kiadás 400 (prémiumévek program) 2885 28 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység Forráskút 8 Működési kiadás 0675 Személyi juttatások 550 2 Munkaadókat terhelő járulékok 375 3 Dologi kiadás 450 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás ) 0675 4 4,5 29 Óvodai intézményi étkeztetés Forráskút 8 Működési kiadás 247 Személyi juttatások 900 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57 3 Dologi kiadások 0000 Részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás ) 247,5 30 Iskolai intézményi étkeztetés Forráskút 8 Működési kiadás 2500 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 2500 2500 3 3
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év 8 Működési kiadások 54928 Személyi juttatások 27494 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73550 3 Dologi kiadások 9484 9 Felhalmozási kiadások 8230 Felújítások 0000 2 Beruházások 8230 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 Támogatásértékű kiadások 2879 Támogatásértékű működési kiadás 2879 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök 7445 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0570 2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6475 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 2 Kölcsönök nyújtása,törlesztése,értékpapírbeváltás és vásárlás 348 Működési célú támogatási kölcsön 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 348 3 Hitelek 0 Működési célú törlesztés 2 Felhalmozási célú törlesztés 4 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Céltartalék 2 85,75 Államháztartási tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN Alkalmazotti létszám: Főfoglalkozású köztisztviselő és polgármester Üllés Forráskúti intézmény közalkalmazotti létszáma ( fő) Részfoglalkozású közalkalmazott ( Üllés 7 fő)átlag állományi létszám Részfoglalkozású közalkalmazott( Forráskút 4 fő)átlag állományi létszám Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás közhasznú, közcélú) Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás részmunkaidős ( 6 órás) ( fő) képviselők nélkül Üllés ( fő)forráskút ( fő) ( közcélú nélkül) 580830 5 62 35,5 2,2 20 8 0,75 85,75 37,2 22,95
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez