3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 21574 5686 3.alcím dologi kiadások 4.alcím tám.ért.műk.kiadás,pénzeszköz átadás 5.alcím felhalm.c.p.eszköz átadás 10438 955 3261 6.alcím ellátottak pénzbeli juttatásai 330 19.cím 2.alcím beruházás 625 2.cím Iskola -fogy.tan.isk.okt. - napközi 1.alcím személyi juttatások 41530 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 10816 3.alcím dologi kiadások 14900 4.alcím tám.ért.működési kiadás 50 5.alcím ellátottak pénzbeli juttatásai 1040 19.cím2 alcím beruházás 350 17 68686 3.cím Óvodai nevelés 7 26091 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 18021 4751 3.alcím dologi kiadások 3319 4.cím Óvodai étkeztetés 7306 1.alcím dologi kiadások 7306 5.cím Iskolai étkeztetés 4385 1.alcím dologi kiadások 4385 6.cím Város- és községgazdálkodás 3202 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 3.alcím dologi kiadások 3202 7.cím Köztemető fenntartási feladatok 560 1.alcím dologi kiadások 560 8.cím Közvilágítási feladatok 2910 1.alcím dologi kiadások 2910 10.cím Gyógyító megelőző ellátások (Védőnői Szolg.-Isk.eü.) 1.alcím személyi juttatások 1902 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 515 3.alcím dologi kiadások 1068 1 3485 11.cím Háziorvosi alapellátás 790 1.alcím dologi kiadások 790 12.cím Közfoglalkoztatás 994 1.alcím közcélú foglalkoztatás - személyi juttatások 769 - m.adókat terhelő járulékok 189 - dologi kiadások 36 13.cím Civil szervezetek támogatása 1749 1.alcím civil szervezetek működési támogatása 1749 14.cím Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások 4974
1.alcím rendszeres szociális segély - aktív korúak rendsz.szociális segélye 389 - bérpótló juttatás 1496 2.alcím lakásfenntartási támogatás normatív alapon 614 3.alcím ápolási díj - ápolási díj alanyi jogon 559 - ápolási díj méltányossági alapon 1410 4.alcím m.adókat terhelő járulékok 476 5.alcím óvodáztatási támogatás 30 15.cím Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 3910 1.alcím helyi lakásfenntartási támogatás 210 2.alcím átmeneti segély 1200 3.alcím temetési segély 300 4.alcím rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2200 16.cím Önkormányzati természetbeni ellátások 460 1.alcím közgyógyellátás 160 2.alcím köztemetés 300 17.cím Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 65 1.alcím dologi kiadások 65 18.cím Sport tevékenység kiadásai 1441 1.alcím személyi juttatások 2.alcím m.adókat terhelő járulékok 441 125 3.alcím dologi kiadások 875 20.cím Finanszírozási műveletek 4206 1.alcím Fejl.c.hiteltörlesztés 4206 21.cím Tartalékok 12470 1.alcím működési tartalék 5470 2.alcím felhalmozási tartalék 7000 Mindösszesen: 33 190553
Kiadási összesítő 2011. eft fő Önkorm.igazg.tevékenység 42633 8 Iskola oktatás 53313 15 Fogy.tan.iskolai oktatása 6180 1 Napközi 4682 1 Óvodai nevelés 25858 7 Óvodai étkeztetés 7135 Iskolai étkeztetés 4385 Város- és községgazdálkodás 2860 Köztemető fenntartási kiadások 560 Közvilágítási feladatok Gyógyító megelőző ellátások (Védőnő-Isk.eü.) 2910 3485 1 Háziorvosi alapellátás 790 Közfoglalkoztatás 570 Civil szervezetek támogatása 1435 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati eseti pénzbeli.ellátások 2635 3910 Önkormányzati természetbeni ellátások 460 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 65 Sport tevékenység 1441 Finanszírozási műveletek 4206 összesen: 169513 Tartalék 11476 működési tartalék 4476 - működési tartalék 2.220 eft - pm-képvisőli keret 2.256 eft feljlesztési tartalék 7000 - belvízelvezetés Mindösszesen: 180989 33
Önkorm.igazgatási tevékenység Személyi juttatások összesen: Ök.jogalk Ök.igazg. Ök.adó Össz: alapilletmény 6 fő köztisztviselő-1 fő polgármester 3943 8921 1639 14503 illetmény kiegészítés jegyző 580 580 nyelvpótlék polgármester, jegyző 464 464 928 egyéb köt.illetménypótlék. 5 fő köztisztviselő 1040 164 1204 jutalom 1 fő 2000 2000 jubileumi jutalom1 fő 25 éves 295.700,- x 2 hó 592 592 biztosítási díjak: egészségbizt. 1 fő 10200, 1 fő 9000,- x 10 hó 102 90 192 egyéb sajátos juttatás (betegszab., tov.képzés) 170 30 200 üdülési hozzájárulás. 1 fő 18 eft, 1 fő 78 eft 18 78 96 közlekedési költségtérítés 3 fő 21eFt x 12 hó, 1 fő 9eFt x 3 hó 86 %-a 225 75 300 étkezési hozzájárulás: 6 fő 168 720 888 4575 14832 2076 21483 M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.jár.(nyugdijbizt.-egészségbizt.-m.erő piaci jár.) Egyéb jár.:telefon 420eFt x 20 %, cafeteria 1176 x 19,04 % 1192 3672 489 5353 32 245 32 309 1224 3917 521 5662 Dologi kiadások összesen: irodszer,nyomtatvány beszerzés 410 410 könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó 80 80 kisért.tárgyi eszk.-szell.term.(fax,szoftver,egyéb) 150 150 egyéb anyagbeszerzés (karb.anyag,tiszt.szer,zászlók,egyéb) 300 300 nem adatátvit.c.távközlési díj 420 420 adatátvit.c.internet díj 2.400,- x 12 hó 30 30 egyéb kommunikációs szolgáltatás 20eFt x 12 hó 240 240 gáz 630 630 villamosenergia 470 470 víz- csatornadíj víz 30 30 karbantartás (fénymásoló,szgép,egyéb) 400 400 egyéb üzemelt:munkaeü-fogászati ügyelet 275eFt, posta 850eFt, tagdíjak 220eFt,szemét-kémény-tűzoltókész 40eFt,hull.gazd.468eFt, statisztika 90eFt,falunap 500eFt,újság 400eFt,pályázat önrész 30eFt, védőnői műk.eng.mód.20eft,egyéb 57eFt,érintésvéd. 120eFt 3070 3070 áfa 6.230eFt x 25 % 1560 1560 belföldi kiküldetés 300 300 adók,díjak,egyéb befizetések áfa 200eFt,biztosítás 327eFt,hitelkamat 1.700eFt 2227 2227 10317 10317 Társ.-,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatások összesen: tám.ért.műk.kiadás áht-n belül: erdei isk.60eft,szennyvíz társ.715eft tám.ért.felhalm.kiadás áht-n belül: szennyvíz társulás műk.c.p.eszköz átadás áht-n kiv:háztart.: szennyvíz hjár 300,-Ft/m3 felhalm.c.p.eszköz átadás: fejlesztési tám.pannon-víz Zrt. 775 775 3000 3000 180 180 261 261 4216 4216 Beruházás összesen: 625 1 db fénymásoló + áfa 375 1 db számítógép + áfa 250 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 330 ellátottak pénzbeli juttatásai: Bursa 330 Szakfeladat összesen: 5799 34237 2597 42633 1 fő 6 fő 1 fő 8 fő
Iskolai oktatás-sni-napközi Személyi juttatások: Iskola SNI Napközi Össz: alapilletmény 25326 2952 2454 30732 egyéb köt.illetménypótlék vez.p;of;diák ök;munkaköz;gyógyped. 1530 185 68 1783 egyéb felt.függő pótlék 1 fő x 20eFt x 12 hó 194 27 19 240 részmunkaidőben foglalkozt.szem.jutt.1 fő 80eFt x 10 hó 800 800 készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra 701 109 79 889 egyéb munkavégz.kapcs.jutt.min.pótl.14főx5250x12hó,távollét30eft 732 102 78 912 jubileumi jutalom 1 fő 190.500,- x 2 hó 381 381 egyéb sajátos juttatás betegszab.,ped.tov.képzés 14 főx10.500,- 206 31 30 267 közlekedési költségtérítés 640 110 750 étkezési hozzájárulás 12 eft x 12 hó x 17 fő 2023 223 202 2448 áll.-ba nem tart.jutt:megbíz.díj:logopédus,német,angol, táborozás 1573 55 1628 Személyi juttatások összesen: 34106 3684 3040 40830 M.adókat terhelő járulékok: Tb.járulék nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár. egyéb járulék telefon 9eFt/hóx12 hó 20%, étk.hjar 19,04 % M.adókat terhelő járulékok összesen: 8201 1117 812 10130 409 43 38 490 8610 1160 850 10620 Dologi kiadások: gyógyszerbeszerzés 10 10 irodaszer,nyomtatvány 162 22 16 200 könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó:interaktív tananyag DVD, tárhely 440 101 19 560 tüzelőanyag technikához 4 4 hajtó- és kenőanyag 20 3 2 25 szakmai anyagok 97 13 10 120 munkaruha,védőruha 2 fő takarító x 5eFt, 2 fő testnevelő x10eft 25 3 2 30 egyéb anyag:tiszt.szer,karb.a.170 eft, zászlók 15eFt, bojler 30eFt, tankonyha szekrény 1 db 40 eft 223 18 14 255 73 10 7 90 nem adatátvit.c.távközlési díj szállítás fogászat 90eFt x 3 alkalom 238 32 270 gáz 2754 374 272 3400 villamosenergia 745 101 74 920 víz- csatornadíj 275 37 28 340 karbantartás: fénymásoló 150 eft, ablak 4 db 370 eft, bejárati ajtó 260 eft, tankonyha 160 eft,leány mosdók 1.220 eft, műpadlózás 200 eft, egyéb 40 eft 2077 187 136 2400 egyéb üzemeltetés:posta 85eFt,érintésvéd.70 eft,hujber Kupa 20eFt, foglalk.eü. 70eFt, szemét-tűzoltókész-kémény ell.235 eft, Hunyadi Nap 60eFt,tűzveszélyességi szabv.60 eft 477 71 52 600 áfa 1951 250 160 2361 belföldi kiküldetés 50 50 Dologi kiadások összesen: 9621 1222 792 11635 tám.ért.működési kiadás önk.-költségvetési szervnek: DSK 50 50 Támogatásértékű működési kiadás összesen: 50 50 Ellátottak egyéb pénzb.jutt.:tan.tankönyv 980eFt,jutalom könyv 60eFt 926 114 1040 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 926 114 1040 Szakfeladat összesen: 53313 6180 4682 64175 15 fő 1 fő 1 fő 17 fő
Óvodai nevelés Személyi juttatások összesen: 17908 alapilletmény 12431 egyéb köt.illetménypótlék vez. 480 jutalom 1 fő 104 egyéb m.végz.kapcs.jutt. min.pótl.4főx5.250,szab.megvált.2 fő 452 jubileumi jutalom 1 fő 219.400,- x 5 hó 1097 egyéb sajátos juttatás betegszabad;ped.tov.képz.4főx10.500 102 közlekedési költségtér.1 főx12eftx11hó,1fő 10km x9x 20nap 160 étkezési hozzájárulás 7 fő x 12 eft x 12 hó 1008 áll.-ba nem tart.jutt. logopédus 384 eft,gyógyped.160 eft, felmentési idő 2 fő 1.530 eft 2074 M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék (nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár.) 4510 egyéb járulék 210 4720 Dologi kiadások összesen: 3230 gyógyszer 5 irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó 60 65 hajtó- és kenőanyag 25 szakmai anyag 70 munkaruha,védőruha 6 fő x 8eFt, 1 fő x 12eFt 60 egyéb anyagbeszerzés: takarók 60 eft, karb.anyag 110eFt,tiszt.szer 80 eft,hosszabbító-zászlók-egyéb 70 eft 320 80 nem adatátvit.c.távközlési díj gáz 1000 villamosenergia 160 víz- csatornadíj 330 karbantartás fénymásoló-egyéb 150eFt,terasz betonozás 100eFt 250 egyéb üzemelt.posta 10 eft,munka eü. 70 eft, szeméttűzoltókész.-kémény ell. 40 eft, egyéb 30 eft 150 áfa 645 belföldi kiküldetés 10 Szakfeladat összesen: 7 fő 25858
Összesen Óvodai étkezt. Iskolai étkezt. eft eft eft Dologi kiadások összesen: 11520 7135 4385 kisért. tárgyi eszköz hűtő, fagyasztó 200 100 100 egyéb anyagb.: tiszt.szer-karb.anyag 50eFt, edények,poharak, tányérok 250 eft 300 150 150 6000 4100 1900 vásárolt élelmezés óvoda-napk-menza gáz 1330 665 665 villamosenergia 550 275 275 víz- csatornadíj 440 220 220 egyéb üzemelt..szemétdíj-tűzoltókész. ellenőrz.-keményvizsg.35 eft,egyéb 65 eft, közüzemi órák felszerelése 300 eft 400 200 200 áfa 2300 1425 875 Szakfeladat összesen: 11520 7135 4385
Város- és községgazdálkodás Dologi kiadások összesen: 2860 hajtó- és kenőanyag 300 egyéb anyagbeszerzés (fűnyíró alkatr.,damil,hull.zsák,egyéb) 170 víz- csatornadíj közkifolyó 10 karbantartás:fűnyíró jav.,kátyuzás 600 egyéb üzemeltetés:hóeltakarítás 500 eft, egyéb 20eFt belvíz árok terv. 450 eft,belvíz elvez.tulajdonlap 1170 tov.szlázott közv.szolg.áht-n kívül: gyógyszertár 80 áfa 530 Szakfeladat összesen 2860 Köztemető fenntartási feladatok Dologi kiadások összesen: 560 egyéb anyagbeszerzés: karb.anyag 30 villamosenergia 60 karbantartás 50 egyéb üzemeltetés: szemétszállítás 300 áfa 120 Szakfeladat összesen: 560 Közvilágítás Dologi kiadások összesen: 2910 villamosenergia egyéb üzemeltetés:közvil.üzemelt. 1280 1050 Áfa 580 Szakfeladat összesen: 2910
Gyógyító megelőző ellátások: Védőnő-Isk.eü. Személyi juttatások összesen: 1902 alapilletmény 1516 biztosítási díjak szakmai felelősségbizt. 20 egyéb sajátos jutt.: betegszab., tov.képzés 30 étkezési hozzájárulás 1 fő x 12 eft x 12 hó 144 áll.-ba nem tart.jutt. megbízási díj. 1 fő 16eFt x 12 hó 192 M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék (nyugdijbizt.jár,,egészségbizt.jár., munkaerő-piaci jár.) 470 egyéb járulék telefon 6.500x12 hó 20%, étk.144eft 19,04 % 45 515 Dologi kiadások összesen: 1068 gyógyszer 40 irodaszer,nyomtatvány könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó 60 30 szakmai anyagok 40 munkaruha- védőruha 48 egyéb anyagbeszerz.:tiszt.szer. 25eFt,karb.anyag 15eFt, csecsemő hosszmérő,szivacs,függöny,lepedők 60 eft 100 75 nem adatátvit.c.távközlési díj gáz 120 villamosenergia 65 víz- csatornadíj 10 karbantartás 50 egyéb üzemelt:posta ktg 6eFt,fogl.eü.4 eft,rákszűrés 60 eft, isk.eü.szolg. 77eFt, szemét-vesz.hull.-kémény-tűzoltókész.ell. 38 eft 185 áfa 205 belföldi kiküldetés 40 Szakfeladat összesen: 1 fő 3485 Háziorvosi Alapellátás Dologi kiadások összesen: 790 karbantartás: műpadlózás egyéb üzemeltetés: szemét-kémény-tűzoltókész.ell. 200 20 tov.szlázott közv.szolg.áht.-n kívül: gáz:285eft, vill.energia:102eft, vízdíj:10eft, szemétszáll.: 13eFt 410 áfa 160 Szakfeladat összesen: 790
Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások összesen: 420 részfoglalk. egyéb bérrend.alá tart.mbére 420 3 fő x 58.500 x 8 hó x 30 % M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék:nyugdijbizt.-egészségbizt.-munkaerő-piaci j 114 114 Dologi kiadások összesen: 36 egyéb anyagbeszerzés. védőeszköz egyéb üzemeltetés: eü.vizsgálat 24 6 áfa 6 Szakfeladat összesen: 570 Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek működési támogatása: 1435 Sport Club 1000 Nyugdíjas Klub 350 Vöröskereszt 50 Polgárőrség Csónakos Horgászverseny 25 Sakk verseny 10 Szakfeladat összesen: 1435
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások rendszeres szociális segély - aktív korúak rendsz.szoc.s. 3 fő x 25650,- x 12 hó 10% 100 - bérpótló juttatás 6 fő x 28500,- x 12 hó 20% 410 lakásfennt.tám.normatív alapon 90eFt x 12 hó 10% 120 ápolásí díj - ápolási díj alanyi jogon 1 főx29500,- 1 főx38.350,-x12hó25% 205 - ápolási díj méltányossági alapon 5 fő x 23600,- x 12 hó 1410 m.adókat terh.jár.: Tb.jár. 1410,- x 24% 390 Szakfeladat összesen: 2635 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások helyi lakásfenntartási támogatás 14 fő x 15eFt 210 átmeneti segély140 fő x 3eFt (70 éven f.), 80 fő x 10eFt 1200 temetési segély 20 fő x 15eFt 300 rendkívüli gyermekvédelmi tám:100 főx3eft,190 fő x 400,- (mikulás csomag), kedvezm.étkeztetés 46 fő 1.800 eft 2200 Szakfeladat összesen: 3910 Önkormányzai természetbeni ellátások közgyógyellátás 8 fő x 20eFt 160 köztemetés 2 fő 150eFt 300 Szakfeladat összesen: 460
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Dologi kiadások összesen: 65 könyv,folyóirat,egyéb inform.hordozó 60 áfa 5 Szakfeladat összesen: 65 Sport tevékenység Személyi juttatások összesen: 441 áll.-ba nem tart.juttatásai: megbízási díj 441 M.adókat terhelő járulékok összesen: Tb.járulék:nyugdijbizt.-egészségbizt.-m.erő-piaci j. 125 125 Dologi kiadások összesen: 875 egyéb anyag: kiegy.tartály,karb.anyag,alkatrész 50 gáz 200 villamosenergia 270 víz- csatornadíj 60 karbantartás (egyéb) egyéb üzemeltetés.szemétszáll;tűzoltókész.ell. 50 70 áfa 175 Szakfeladat összesen: 1441 Finanszírozási műveletek 4206 Fejl.célú hiteltörlesztés 4206 Szakfeladat összesen: 4206