KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 216.4.28. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) Eredeti Ei. Módosított Ei. 215 évi teljesítés I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 87 249 87 249 I.1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 29 97 43 29 97 43 29 97 43 Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 77 494 8 77 494 8 77 494 Közvilágítás fenntartásának tám. 11 456 11 456 11 456 Köztemető fenntartással kapcs. fel. tám. 1 881 216 1 881 216 1 881 216 Közutak fenntartásának tám. 7 799 72 7 799 72 7 799 72 I.1.c Egyéb kötelező önk. feladatok tám. 15 576 3 15 576 3 15 576 3 I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 53 55 53 55 53 55 VI.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 18 612 642 19 917 942 19 917 942 214 évről áthúzódó bérkompenzáció 429 6 429 6 429 6 I. I.2 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 143 775 928 153 58 228 153 58 228 65 447 447 II.1 Óvodaped. és óvódaped. munkáját seg. bértám. 114 6 1 115 244 8 115 244 8 II.2 Óvodaműk. Tám. 17 243 334 17 686 666 17 686 666 II.5 II. III.2 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A telepölési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 1 56 1 56 1 56 132 899 434 133 987 466 133 987 466 95 547 61 95 547 61 95 547 61 III.3.a(1) 7 fő lakosságszámig működési engedéllyes családsegítés 2 278 755 2 278 755 2 278 755 III.3.a(2) 7 fő lakosságszámig működési engedéllyes gyermekjóléti szolgálat 2 278 755 2 278 755 2 278 755 III.3.c(1) Szociális étkeztetés 7 196 8 4 927 4 4 927 4 III.3.d(1) Házi segítségnyújtás 7 83 6 815 6 815 III.3.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 635 872 872 III.3.g(5) Demens személyek nappali intézményi ellátása 12 5 11 5 11 5 III.3.h(1) Pszichiátirai betegek nappali intézményi ellátása 3 1 3 1 3 1 III.5 Gyermekétkeztetés 56 489 868 5 781 956 5 781 956 III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 188 856 788 178 11 116 178 11 116 IV.1.d Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása 6 576 66 6 576 66 6 576 66 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 6 576 66 6 576 66 6 576 66 ÖSSZESEN 472 758 81 472 692 47 472 692 47
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Gyermekjóléti Szolgálat 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Bevételi jogcím 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés B 1 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B 2 támogatások 2 2 B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 2 2 B 8 Finanszírozási bevételek 9 82 12 678 12 436 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 34 34 Központi, irányító szervi támogatás a 9 82 12 644 12 42 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 82 12 698 12 456
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Kiadási jogcímek 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 7 347 7 987 7 83 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 957 2 13 2 83 K 3 Dologi kiadások 498 564 546 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások 2 17 2 16 K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 9 82 12 698 12 448 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 82 12 698 12 448
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Bevételi jogcím 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés B 1 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B 2 támogatások B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 1 469 3 74 3 539 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 1 469 3 74 3 539 B 8 Finanszírozási bevételek 26 111 26 88 24 934 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 88 88 88 Központi, irányító szervi támogatás a 26 23 26 72 24 846 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 27 58 3 512 28 473
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Kiadási jogcímek 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 11 783 12 58 11 264 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 169 3 187 3 5 K 3 Dologi kiadások 12 628 13 872 9 937 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások 1 395 1 222 K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 27 58 3 512 25 473 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 27 58 3 512 25 473
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Összevont Óvodai Intézmény 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Bevételi jogcím 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés B 1 Működési célú támogatások 384 384 Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 384 384 B 2 támogatások B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 1 1 43 1 42 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 3 15 B 7 átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 1 1 727 1 576 B 8 Finanszírozási bevételek 169 764 172 582 17 47 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 169 764 172 582 17 47 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 764 174 39 171 623
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Kiadási jogcímek 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 19 191 11 29 18 95 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 94 3 891 29 832 K 3 Dologi kiadások 32 479 32 72 32 615 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások 48 247 K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 17 764 174 39 171 599 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 764 174 39 171 599
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Szociális Szolgáltató Központ 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Bevételi jogcím 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés B 1 Működési célú támogatások 585 584 Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 585 584 B 2 támogatások B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 16 99 17 152 16 529 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 16 99 17 737 17 113 B 8 Finanszírozási bevételek 7 872 74 549 63 595 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 322 322 322 Központi, irányító szervi támogatás a 7 55 74 227 63 273 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 86 971 92 286 8 78
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Kiadási jogcímek 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 41 818 44 742 41 811 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 15 11 858 11 218 K 3 Dologi kiadások 34 48 33 66 26 35 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások 2 26 1 436 K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 86 971 92 286 8 5 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 86 971 92 286 8 5
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Bevételi jogcím 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés B 1 Működési célú támogatások 469 483 423 29 Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 469 483 423 29 B 2 támogatások 61 884 61 884 B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 221 461 244 81 18 81 B 5 Felhalmozási bevételek 447 446 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 2 2 B 7 átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 221 461 776 644 665 64 B 8 Finanszírozási bevételek 64 489 119 546 119 183 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 4 667 56 93 56 93 Központi, irányító szervi támogatás a 23 822 62 616 62 253 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 285 95 896 19 784 823
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Kiadási jogcímek 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 77 174 54 28 446 233 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 771 86 572 72 824 K 3 Dologi kiadások 188 5 259 85 17 287 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 24 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 2 2 Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 2 Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások 45 561 3 66 K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 285 95 896 19 72 48 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 285 95 896 19 72 48
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Bevételi jogcím 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés B 1 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B 2 támogatások B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 4 5 23 4 674 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 4 5 23 4 674 B 8 Finanszírozási bevételek 164 325 27 84 195 671 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 164 325 27 84 195 671 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 168 325 212 863 2 345
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Kiadási jogcímek 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 8 371 81 2 72 143 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 98 22 78 19 733 K 3 Dologi kiadások 25 716 25 833 24 716 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 33 83 44 83 44 K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások 96 536 K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 168 325 212 863 2 172 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 168 325 212 863 2 172
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Bevételi jogcím 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés B 1 Működési célú támogatások 58 34 662 781 66 33 Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános 142 697 153 584 153 583 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 132 899 138 416 138 416 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 188 857 237 797 237 797 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 6 577 6 813 6 812 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 65 34 256 34 256 Elszámolásból származó bevételek 221 221 B 2 Működési célú támogatás értékű bevétel ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP fin. Berekfürdő tám. támogatások 36 624 91 694 89 245 192 176 192 176 B 3 Közhatalmi bevételek 63 162 76 299 73 84 Termékek és szolgáltatások adói 6 5 73 231 72 527 Iparűzési adó 55 67 78 67 78 Gépjárműadók a 5 5 5 5 4 796 Magánszemélyek jövedelemadói 23 23 Egyéb közhatalmi bevételek 2 662 3 68 557 Szabálysértési, közigazgatási bírság 384 44 Egyéb bírság 5 Pótlék 1 3 2 662 55 Egyéb 1 312 22 8 B 4 Működési bevételek 3 16 796 1 934 B 5 Felhalmozási bevételek 1 54 1 54 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 944 5 542 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 3 944 5 542 B 7 átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 65 41 95 92 938 66 B 8 Finanszírozási bevételek 81 423 125 879 125 879 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Államháztartáson belüli megelőlegezések 81 423 19 927 19 927 15 952 15 952 Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 686 833 1 75 971 1 64 485
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 2.sz melléklet Kiadási jogcímek 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési költségvetés K 1 Személyi juttatások 39 251 49 48 44 386 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 591 12 831 11 763 K 3 Dologi kiadások 147 993 15 72 136 881 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 44 286 42 923 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 19 712 7 33 45 541 Elvonások és befizetések 38 85 38 85 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 7 45 Egyéb működési célú támogatások 7 75 6 736 Tartalékok 12 262 23 82 Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások 26 234 26 228 K 7 Felújítások 15 342 121 113 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 222 547 53 773 428 835 K 9 Finanszírozási kiadások 464 286 572 198 544 62 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 464 286 556 629 528 492 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 15 569 15 57 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 686 833 1 75 971 972 897
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 3. sz. melléklet Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet Szociális Szolgáltató Központ József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár Összevont Óvodai Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálat Kunmadaras Összesen Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül) 13 26 45 22 6 4 4 156 Létszámkeret / átlagos állományi létszám (fő) 1 24 43 22 5 38 4 146 Ebből: Köztisztviselő 24 24 részmunkaidős - Ebből: Közalkalmazott 1-43 22 5 38 4 122 részmunkaidős - Ebból: Munka tv alá tartozó - Közfoglalkoztatott 55 55 Képviselők, külsős bizottsági tagok 14 14
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 4.sz melléklet Bevételek I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési célú támogatások 58 34 1 133 233 1 84 57 Személyi juttatások 366 935 89 335 732 545 Közhatalmi bevételek 63 162 76 299 73 84 Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 98 595 169 547 15 53 247 29 288 528 216 799 Dologi kiadások 441 367 517 156 41 17 3 944 82 712 Finanszírozási bevételek 586 786 739 882 711 745 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások 45 33 127 354 125 991 19 712 7 35 45 561 - - Finanszírozási kiadások 464 286 572 198 544 62 ÖSSZESEN: 1 436 225 2 238 762 2 86 847 ÖSSZESEN: 1 436 225 2 265 94 1 999 679 II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Bevételek Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés támogatások államháztartáson belülről - 254 8 254 8 Beruházások - 78 547 62 345 Felhalmozási bevételek - 1 987 1 986 Felújítások - 15 342 121 113 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 256 67 256 66 ÖSSZESEN: 228 889 183 458
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bevételek 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZAT) Kiadások 4.sz melléklet Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési célú támogatások 58 34 662 781 66 33 Személyi juttatások 39 251 49 48 44 386 Közhatalmi bevételek 63 162 76 299 73 84 Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 1 591 12 831 11 763 3 16 796 1 934 Dologi kiadások 147 993 15 72 136 881 3 944 5 542 Finanszírozási bevételek 81 423 125 879 125 879 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások 5 44 286 42 923 19 712 7 33 45 541 - - Finanszírozási kiadások 464 286 572 198 544 62 ÖSSZESEN: 686 833 882 255 87 769 ÖSSZESEN: 686 833 899 395 825 556 II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZAT) Bevételek Kiadások Megnevezés támogatások államháztartáson belülről 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés - 192 176 192 176 Beruházások - 26 234 26 228 Felhalmozási bevételek - 1 54 1 54 Felújítások - 15 342 121 113 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 81 423 125 879 125 879 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - - - Finanszírozási kiadások 464 286 572 198 544 62 ÖSSZESEN: 81 423 319 595 319 595 ÖSSZESEN: 464 286 748 774 691 43
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 4.sz melléklet Bevételek I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (KUNMADARASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL) Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési célú támogatások Személyi juttatások 8 371 81 2 72 143 Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 21 98 22 78 19 733 4 5 23 4 674 Dologi kiadások 25 716 25 833 24 716 Finanszírozási bevételek 164 325 27 84 195 671 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások 4 33 83 44 83 44 - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 168 325 212 863 2 345 ÖSSZESEN: 168 325 211 957 199 636 II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (KUNMADARASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL) Bevételek Kiadások Megnevezés támogatások államháztartáson 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Beruházások - 96 536 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 164 325 27 84 195 671 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 164 325 27 84 195 671 ÖSSZESEN: 536
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 4.sz melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (MADARASI TELEPÜLÉSELLÁTÓ, BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET) Bevételek Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési célú támogatások - 469 483 423 29 Személyi juttatások 77 174 54 28 446 233 Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 2 771 86 572 72 824 221 461 244 81 18 81 Dologi kiadások 188 5 259 85 17 287-2 2 Finanszírozási bevételek 64 489 119 546 119 183 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások - 24 24-2 2 - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 285 95 833 859 722 493 ÖSSZESEN: 285 95 85 629 689 388 II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (MADARASI TELEPÜLÉSELLÁTÓ, BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET) Bevételek Kiadások Megnevezés támogatások államháztartáson 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés - 61 884 61 884 Beruházások - 45 561 3 66 Felhalmozási bevételek - 447 446 Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 64 489 119 546 119 183 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - - - Finanszírozási kiadások - - ÖSSZESEN: 64 489 181 877 181 513 ÖSSZESEN: 45 561 3 66
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bevételek 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT) Kiadások 4.sz melléklet Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési célú támogatások - 585 584 Személyi juttatások 41 818 44 742 41 811 Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 11 15 11 858 11 218 16 99 17 152 16 529 Dologi kiadások 34 48 33 66 26 35 Működési célra átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Finanszírozási bevételek 7 872 74 549 63 595 Egyéb működési kiadások - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 86 971 92 286 8 78 ÖSSZESEN: 86 971 9 26 79 64 II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT) Bevételek Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés támogatások államháztartáson belülről Beruházások - 2 26 1 436 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 7 872 74 549 63 595 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 7 872 74 549 63 595 ÖSSZESEN: 2 26 1 436
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÖSSZEVONT ÓVODAI INTÉZMÉNY) 4.sz melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési célú támogatások - 384 384 Személyi juttatások 19 191 11 29 18 95 Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 29 94 3 891 29 832 1 1 43 1 42 Dologi kiadások 32 479 32 72 32 615-3 15 Ellátottak pénzbeni juttatása Finanszírozási bevételek 169 764 172 582 17 47 Egyéb működési kiadások - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 17 764 174 39 171 623 ÖSSZESEN: 17 764 173 91 171 352 Bevételek II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (ÖSSZEVONT ÓVODAI INTÉZMÉNY) Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés támogatások államháztartáson belülről Beruházások - 48 247 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 169 764 172 582 17 47 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 169 764 172 582 17 47 ÖSSZESEN: 48 247
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bevételek 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR) Kiadások 4.sz melléklet Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Működési célú támogatások Személyi juttatások 11 783 12 58 11 264 Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 3 169 3 187 3 5 1 469 3 74 3 539 Dologi kiadások 12 628 13 872 9 937 Finanszírozási bevételek 26 111 26 88 24 934 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 27 58 3 512 28 473 ÖSSZESEN: 27 58 29 117 24 251 II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR) Bevételek Kiadások Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés támogatások államháztartáson belülről Beruházások - 1 395 1 222 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 26 111 26 88 24 934 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 26 111 26 88 24 934 ÖSSZESEN: 1 395 1 222
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 216.4.28 4.sz melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA) Bevételek Kiadások Megnevezés Működési célú támogatások 215. évi eredeti 215. évi módosított Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, Működési célra átvett pénzeszközök 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Személyi juttatások 7 347 7 987 7 83 Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 1 957 2 13 2 83 Dologi kiadások 498 564 546 Finanszírozási bevételek 9 82 12 678 12 436 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 9 82 12 678 12 436 ÖSSZESEN: 9 82 1 681 1 432 II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA) Bevételek Kiadások Megnevezés támogatások államháztartáson belülről 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés Megnevezés 215. évi eredeti 215. évi módosított 215. évi teljesítés - 2 2 Beruházások - 2 17 2 16 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 9 82 12 678 12 436 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - - - Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 9 82 12 698 12 456 ÖSSZESEN: 2 17 2 16
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím Kötelező feladat 215. évi eredeti Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási feladat) 215. évi eredeti B 1 B 2 B 3 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő i Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei támogatások Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb 58 34 58 34 471 68 471 68 142 697 142 697 132 899 132 899 188 857 188 857 6 577 6 577 65 65 36 624 36 624 63 162 63 162 6 5 6 5 55 55 5 5 5 5 2 662 2 662 5 5 1 3 1 3 1 312 1 312 B 4 Működési bevételek 216 39 3 72 247 29 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 B 7 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a 3 944 3 944 3 944 3 944 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a B 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 787 775 61 664 849 439 586 786 586 786 122 5 122 5 464 286 464 286 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 374 561 61 664 1 436 225
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási 215. évi eredeti Működési költségvetés 917 326 54 613 971 939 K 1 Személyi juttatások 346 412 2 523 366 935 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 595 5 541 14 136 K 3 Dologi kiadások 416 177 24 99 44 276 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 33 45 33 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 15 262 4 45 19 712 Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 3 4 45 4 45 Tartalékok 12 262 12 262 Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 921 776 54 613 971 939 K 9 Finanszírozási kiadások 464 286 464 286 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 464 286 464 286 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 386 62 54 613 1 436 225
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet ÖNKORMÁNYZAT Bevételi jogcím Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási 215. évi eredeti B 1 B 2 B 3 Működési célú támogatások 58 34 58 34 Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő i Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei támogatások Közhatalmi bevételek 471 68 471 68 142 697 142 697 132 899 132 899 188 857 188 857 6 577 6 577 65 65 36 624 36 624 63 162 63 162 Vagyoni típusú adók 6 5 6 5 Iparűzési adó 55 55 Gépjárműadók a 5 5 5 5 Egyéb közhatalmi bevételek 2 662 2 662 Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság 5 5 Pótlék 1 3 1 3 Egyéb 1 312 1 312 B 4 Működési bevételek 3 3 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 B 7 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a 3 944 3 944 3 944 3 944 B 8 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 574 466 3 944 65 41 81 423 81 423 81 423 81 423 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 655 889 3 944 686 833
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási 215. évi eredeti Működési költségvetés 212 597 5 5 222 547 K 1 Személyi juttatások 39 251 39 251 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 591 1 591 K 3 Dologi kiadások 147 493 5 147 993 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 5 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 15 262 4 45 19 712 Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 45 4 45 Tartalékok 12 262 12 262 Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 212 597 9 95 222 547 K 9 Finanszírozási kiadások 464 286 464 286 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 464 286 464 286 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 676 883 9 95 686 833
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet KUNMADARASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Bevételi jogcím Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási feladat) 215. évi eredeti B 1 Működési célú támogatások B 2 Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő i Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei támogatások B 3 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 4 4 B 5 B 6 B 7 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 4 4 B 8 Finanszírozási bevételek 164 325 164 325 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 164 325 164 325 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 168 325 168 325
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási feladat) 215. évi eredeti Működési költségvetés 168 325 168 325 K 1 Személyi juttatások 8 371 8 371 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 98 21 98 K 3 Dologi kiadások 25 716 25 716 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 33 4 33 K 5 Egyéb működési célú Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 168 325 168 325 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 168 325 168 325 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 168 325 168 325 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 168 325 168 325
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet MADARASI TELEPÜLÉSELLÁTÓ, BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Bevételi jogcím Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási feladat) 215. évi eredeti B 1 B 2 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő Működési i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről támogatások B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 19 741 3 72 221 461 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a B 7 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 19 741 3 72 221 461 B 8 Finanszírozási bevételek 64 489 64 489 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 4 667 4 667 Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 23 822 23 822 255 23 3 72 285 95
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási 215. évi eredeti Működési költségvetés 255 23 5 754 35 984 K 1 Személyi juttatások 56 651 2 523 77 174 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 23 5 541 2 771 K 3 Dologi kiadások 163 315 24 69 188 5 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 235 196 5 754 285 95 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 235 196 5 754 285 95
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Bevételi jogcím Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási feladat) 215. évi eredeti B 1 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő i Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei támogatások B 2 B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 16 99 16 99 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök B 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 16 99 16 99 B 8 Finanszírozási bevételek 7 872 7 872 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 322 322 Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 55 7 55 86 971 86 971
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási 215. évi eredeti Működési költségvetés 86 971 86 971 K 1 Személyi juttatások 41 818 41 818 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 11 15 11 15 hozzájárulási adó K 3 Dologi kiadások 34 48 34 48 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 86 971 86 971 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 86 971 86 971
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet ÖSSZEVONT ÓVODAI INTÉZMÉNY Bevételi jogcím Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási feladat) 215. évi eredeti B 1 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő i Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei támogatások B 2 B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 1 1 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök B 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 1 1 B 8 Finanszírozási bevételek 169 764 169 764 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 169 764 169 764 17 764 17 764
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási 215. évi eredeti Működési költségvetés 17 764 17 764 K 1 Személyi juttatások 19 191 19 191 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 29 94 29 94 hozzájárulási adó K 3 Dologi kiadások 32 479 32 479 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási költségvetés K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 17 764 17 764 K 9 Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 764 17 764
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Teljesítés 216.4.28. 5.sz melléklet JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR Bevételi jogcím Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási 215. évi eredeti B 1 Működési célú támogatások Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő i Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú támogatások bevételei támogatások B 2 B 3 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 1 469 1 469 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök B 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 1 469 1 469 B 8 Finanszírozási bevételek 26 111 26 111 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 88 88 Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26 23 26 23 27 58 27 58