Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére

1 Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére 1. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K NGSZ részjogkörű Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Terv mar., Intézmény Dologi Egyéb folyó juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. tartalék összesen kiadás kiadás Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága -4 939-1 332-532 6 265 538 0 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola -15-1 111 30 276 800 20 0 Arany J. Általános Iskola 4 862-4 862 0 Béke u.-i Általános Iskola 449-499 50 0 Dózsa Gy. Általános Iskola 29-45 101-85 0 Fekete I. Általános Iskola -250-67 -266 214 19 350 0 Gregor József Általános Iskola 0 Gedói Általános Iskola 50-289 139 100 0 Jerney Általános Iskola 210-210 0 Király-König P. Zeneiskola 0 Madách Általános Iskola 33 8 2 057-482 -1 616 0 Bonifert Domonkos Általános Iskola 1 944-3 234 1 290 0 Orczy István Általános Iskola 0 Petőfi Sándor Általános Iskola -225-771 225 47-1 282 2 006 0 Rókusi Általános Iskola 0 Rókusvárosi II. Általános Iskola -5-303 102 206 0 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola -150 150 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 1 915-1 754-472 311 0 Tiszaparti Általános Iskola 0 Vörösmarty M. Általános Iskola 444-444 0 Zrinyi Általános Iskola -228 14-36 -4 698 4 948 0 Általános iskola összesen -187-284 8 792 540-1 484 0 0 0 0-16 502 9 125 0 0 0 0 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium -625 625 0 Radnóti M. Gimnázium 873-145 -1 193-160 625 0 Tömörkény I. Gimnázium 831-831 0 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola 6 660-6 660 0 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 0 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. -2 186-781 2 391-49 625 0 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 0 Szeged Városi Kollégium 5 902 1 585-8 153 357-7 478 150 5 290 2 347 0 Középfokú oktatás összesen 3 716 804 1 977 212-8 720 150 0 0 0-2 361 4 222 0 0 0 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 0 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0 Művelődési házak Bálint Sándor 0 Móricz Zsigmond 0 Petőfi Sándor 0

2 Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére 1. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K NGSZ részjogkörű Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Terv mar., Intézmény Dologi Egyéb folyó juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. tartalék összesen kiadás kiadás Heller Ödön 0 Tömörkény István 0 Petőfi-telepi 0 Kecskési 0 Művelődési házak összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen -1 410-812 10 237 7 017-10 204 150 0 0 0-18 863 13 885 0 0 0 0 SZMJV Bölcsődéi -2 080-2 810 2 640 2 250 0 Dr. Waltner K. Otthon -3 116 2 016 1 100 0 Somogyi Könyvtár -2 162-70 2 232 0 Százszorszép Gyermekház -32 32 0 Vadaspark -3 235 3 235 0 Kövér Béla Bábszínház 0 Nemzeti Színház 0 Szimfonikus Zenekar -2 000-4 458 6 458 0 Hivatásos Önk. Tűzoltóság -6 000 6 000 0 Intézmények összesen -5 522-19 326 9 572 19 515-9 104 150 0 0 0-18 863 23 578 0 0 0 0 Működési kiadások -4 715 Felhalmozási kiadások 4 715

3 Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása 2. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Terv mar., Intézmény Int ell díjak, juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. tartalék összesen alk térítései Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága -330-44 -547 150 771 0 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola -506 500 6 0 Arany J. Általános Iskola -118-130 248 0 Béke u.-i Általános Iskola -59 59 0 Dózsa Gy. Általános Iskola 260-260 0 Fekete I. Általános Iskola 0 Gregor József Általános Iskola -35 35 0 Gedói Általános Iskola 155-567 51 20 445-104 0-300 Jerney Általános Iskola -5 30-128 23 80 0 Király-König P. Zeneiskola 920 139-3 067 700 8 1 300 0 Madách Általános Iskola -440 440 0 Bonifert Domonkos Általános Iskola 106-106 0 Orczy István Általános Iskola -100 100 0 Petőfi Sándor Általános Iskola -568 238 330 0 Rókusi Általános Iskola -680-50 -35 194 571 0 Rókusvárosi II. Általános Iskola 140-577 -50 96 200 191 0 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola -133 52 81 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola -60 60 0 Tiszaparti Általános Iskola -10 10 0 Vörösmarty M. Általános Iskola 250-250 0 Zrinyi Általános Iskola 278 38-405 88-751 752 0 Általános iskola összesen 808 157-6 452 0 571 1 931 0 0 0 394 2 591 0 0-300 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium -500-700 500 700 0 Radnóti M. Gimnázium -231 231 0 Tömörkény I. Gimnázium -115 115 0 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola -563 563 0 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 0 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. -4 132 1 900 2 232 0 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. -748 748 0 Szeged Városi Kollégium -2 240 8 965-6 725 0 Középfokú oktatás összesen -500 0-8 729 500 1 900 4 589 0 0 0 8 965-6 725 0 0 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 0 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0 Művelődési házak Bálint Sándor -50 50 0 Móricz Zsigmond -46 46 0

4 Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása 2. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Terv mar., Intézmény Int ell díjak, juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. tartalék összesen alk térítései Petőfi Sándor -179 59 120 0 Heller Ödön -218 87 131 0 Tömörkény István -44 44 0 Petőfi-telepi -94 94 0 Kecskési -24 24 0 Művelődési házak összesen 0 0-655 0 0 404 0 0 0 0 251 0 0 0 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen -22 113-16 383 500 2 471 7 074 0 0 0 9 359-3 112 0 0-300 SZMJV Bölcsődéi 0 Dr. Waltner K. Otthon -4 034 3 750 284 0 Somogyi Könyvtár -800-286 -5 208 3 841 2 453 0 Százszorszép Gyermekház 0 Vadaspark 250-250 0 Kövér Béla Bábszínház 0 Nemzeti Színház -1 146 1 146 0 Szimfonikus Zenekar 0 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 0 Intézmények összesen -822-173 -26 771 4 250 2 471 7 074 0 1 146 0 13 450-625 0 0-300 Működési kiadások -12 825 Felhalmozási kiadások 12 825

5 Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása 2. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Véglegesen átv Műk peszk. Támogatás értékű Műk bev Felhalmoz. Véglegesen átvett Felh peszk. Támogatás értékű Felh bev. bevételek visszatér. kamatbev. Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól bevétel Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól 300-165 165-282 282-750 750 100-100 320-320 300 0 0-27 0 127 0 0-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Intézmény neve Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen Költségvetési intézmények bevétellel fedezett kiadásainak átcsoportosítása 2. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Véglegesen átv Műk peszk. Támogatás értékű Műk bev Felhalmoz. Véglegesen átvett Felh peszk. Támogatás értékű Felh bev. bevételek visszatér. kamatbev. Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól bevétel Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0-27 0-623 0 0-100 0 750 0 1 270-1 270-2 401 2 401-2 101 0 0 1 243 0-1 893 0 2 401-100 0 750 0

7 Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez és többlet-bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 3. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága 0 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola 0 Arany J. Általános Iskola 0 Béke u.-i Általános Iskola 0 Dózsa Gy. Általános Iskola 0 Fekete I. Általános Iskola -977-132 -62-1 171 Gregor József Általános Iskola 174 174 Gedói Általános Iskola 0 Jerney Általános Iskola 2 541 596 560 50 167 3 914 Király-König P. Zeneiskola 0 Madách Általános Iskola -31-31 Bonifert Domonkos Általános Iskola 110 110 Orczy István Általános Iskola 0 Petőfi Sándor Általános Iskola 172 28 200 Rókusi Általános Iskola 0 Rókusvárosi II. Általános Iskola 0 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola -174-174 Tiszaparti Általános Iskola 0 Vörösmarty M. Általános Iskola 0 Zrinyi Általános Iskola 0 Általános iskola összesen 1 736 492 467 0 50 277 0 0 0 0 0 3 022 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium 0 Radnóti M. Gimnázium 0 Tömörkény I. Gimnázium 0 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola 0 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 0 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 0 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 0 Szeged Városi Kollégium 0 Középfokú oktatás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 0 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0

8 Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez és többlet-bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 3. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Művelődési házak Bálint Sándor 0 Móricz Zsigmond 146 40 186 Petőfi Sándor 0 Heller Ödön 0 Tömörkény István 291 79 370 Petőfi-telepi 119 32 151 Kecskési 0 Művelődési házak összesen 556 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 2 292 643 467 0 50 277 0 0 0 0 0 3 729 SZMJV Bölcsődéi 1 714 446 2 160 Dr. Waltner K. Otthon 0 Somogyi Könyvtár 259 552 811 Százszorszép Gyermekház 0 Vadaspark 0 Kövér Béla Bábszínház 0 Nemzeti Szinház 0 Szimfonikus Zenekar 0 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 500 279 779 Intézmények összesen 4 006 1 089 967 0 50 277 0 0 0 259 831 7 479 Működési kiadások 6 389 Felhalmozási kiadások 1 090

9 3. sz. melléklet Intézmény neve Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Gregor József Általános Iskola Gedói Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Madách Általános Iskola Bonifert Domonkos Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel -1 171 174 3 914-31 110 200-174 0 3 022 0 0 0 0 0 0 0 0

10 3. sz. melléklet Intézmény neve Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel 186 370 151 0 707 0 0 0 0 3 729 0 0 0 2 160 811 500 279 0 5 889 1 311 0 279

11 Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény Támogatás értékű Műk bev Támogatás értékű Felh bev. juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Államh bel. TB alaptól Államh bel. TB alaptól Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága -394-394 -394 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola 0 Arany J. Általános Iskola 0 Béke u.-i Általános Iskola 0 Dózsa Gy. Általános Iskola 0 Fekete I. Általános Iskola 639 172 1 169-150 1 830 1 980-150 Gregor József Általános Iskola 0 Gedói Általános Iskola 0 Jerney Általános Iskola 1 010 245 876 1 471 3 602 3 602 Király-König P. Zeneiskola 0 Madách Általános Iskola 0 Bonifert Domonkos Általános Iskola 946 245 790 106 2 087 2 173-86 Orczy István Általános Iskola 1 302 1 302 1 302 Petőfi Sándor Általános Iskola 0 Rókusi Általános Iskola 0 Rókusvárosi II. Általános Iskola 0 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola -60-60 -60 Tiszaparti Általános Iskola 0 Vörösmarty M. Általános Iskola 160 160 160 Zrinyi Általános Iskola 1 327 370 2 004 450 4 151 4 151 Általános iskola összesen 3 922 1 032 4 779 0 0 160 0 0 0 0 3 179 13 072 13 308 0-236 0 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium 0 Radnóti M. Gimnázium 0 Tömörkény I. Gimnázium 0 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola 0 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 0 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 0 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 8 380 2 098 5 407 375 1 361 3 086 20 707 20 707 Szeged Városi Kollégium -912-912 -912 Középfokú oktatás összesen 8 380 2 098 4 495 0 375 0 0 0 0 1 361 3 086 19 795 19 795 0 0 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 9 242 9 242 9 242 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0 Művelődési házak Bálint Sándor 0 Móricz Zsigmond 0 Petőfi Sándor 700 700 700 Heller Ödön 0 Tömörkény István 0 Petőfi-telepi 177 177 177 Kecskési 0 Művelődési házak összesen 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 877 877 0 0 0 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 12 302 3 130 18 999 0 375 160 0 0 0 1 361 6 265 42 592 42 828 0-236 0 4. sz. melléklet

12 Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény Támogatás értékű Műk bev Támogatás értékű Felh bev. juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Államh bel. TB alaptól Államh bel. TB alaptól SZMJV Bölcsődéi 0 Dr. Waltner K. Otthon 0 Somogyi Könyvtár 0 Százszorszép Gyermekház 0 Vadaspark -1 180 1 180 0-1 180 1 180 Kövér Béla Bábszínház 0 Nemzeti Szinház 0 Szimfonikus Zenekar 0 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 1 745 471 2 804 5 020 5 020 Intézmények összesen 14 047 3 601 20 623 0 375 160 0 0 0 1 361 7 445 47 612 46 668 0 944 0 Működési kiadások 38 806 Felhalmozási kiadások 8 806 4. sz. melléklet

5. sz. melléklet Alapfokú művészetoktatás támogatása Intézmény Dologi Működési célú Összesen megnevezése kiadás peszk. átadás Oktatási Intézmények Általános iskolák Gedói Általános Iskola 800 800 Király Kőnig Péter Általános Iskola 3 369 3 369 Rókusvárosi II. Általános Iskola 135 135 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 206 206 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 731 731 Általános iskola összesen 5 241 0 5 241 Nevelési-oktatási intézmények összesen 5 241 0 5 241 Intézmények összesen 5 241 0 5 241 Önkormányzat összesen 5 241 0 5 241

Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása 6. sz. melléklet Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb folyó Egyéb tám, Támogatásért. Működési c. Felhalmoz c. Felújítás Beruházás Támogatásért. Kölcsönök Hitelek juttatás terh. járulék kiadás kiadás ell juttatása műk.célú kiad. peszk. átadás peszk. átadás felh.célú kiad. nyújtása törlesztése Működési kiadások Pedagógiai szakmai szolg, szakértői tev. (oktatás) -3 3 Óvodától az érettségiig - komp okt (oktatás) -1 000-270 2 270-1 000 Pedagógus Életműdíj (oktatás) -8 8 Díszdiplomások ünnepségére (oktatás) 54 23 167 Bursa Hungarica (oktatás) 172-172 Szakképzési fejlesztési program (oktatás) -153-39 Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) -41-11 Képzőművészeti, városesztétikai feladatok (kultúra) -15 15 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Feszt.(kultúra) 340 111-451 Egyéb rendezvény (kultúra) 41-41 Kulturális együttműködések (kultúra) 4 729-4 729 Nemzetközi programok (kultúra) -500 500 Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) -19 334 19 334 Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) 88-250 162 Informatikai szolgáltatás (fejlesztés) -7 7 Szoftver vásárlás (fejlesztés) -3 544 3 544 Frakcióköltségek (igazgatás) 32-96 64 Drogprevenciós feladatok (egészségügy) 85 34-119 HPV elleni védőoltás (egészségügy) 1 848-1 848 Segélyezés (szociális) 5 000 443 19 557 Közcélú foglalkoztatás kiadásai (szociális) 153-153 Közvilágítás (városüzemeltetés) -43 937 43 937 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program (oktatás) 1 404 379 4 440-6 223 Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) -500 500 Vállalkozói foglalkoztatás (városüzemeltetés) 756-756 Idősügyi keret (szociális) 2 280-2 280 Sportcélú támogatási keret (egyéb) 236 64-300 Polgármesteri keret (egyéb) 71 19-90 Per és egyéb költségek (egyéb) 10 249 47 765-58 014 Lakbértámogatás (szociális) -25 000 Felhalmozási kiadások Vízügyi építési alap ÁFA (egyéb) 34-34 Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) 1 385 254 5 975-7 614 Vadaspark fejlesztés, Szeged-Temesvár egy. (fejleszt.) 677 183 420-1 280 Újszegedi Liget, játékok kertje (fejlesztés) 600-600 Elektromos tömegközlekedés kivitelezése (fejlesztés) 4 200 101-4 301 Felújítási kiadások Bérház menyezet restaurálás (igazgatás) -201 201 Önkormányzati épületek statikai felülvizsg.(egyéb) -100 100 Lakásalap

Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása 6. sz. melléklet Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb folyó Egyéb tám, Támogatásért. Működési c. Felhalmoz c. Felújítás Beruházás Támogatásért. Kölcsönök Hitelek juttatás terh. járulék kiadás kiadás ell juttatása műk.célú kiad. peszk. átadás peszk. átadás felh.célú kiad. nyújtása törlesztése Lakóépületek felújítása, tervezés, kivitelezés -305 000 305 000 Társasházi tulajdonrészek -5 822 5 822 Lakásvásárlás 63-63 Vízügyi Építési alap Beruházások 137-137 Átcsoportosítások összesen 1 673 5 654-38 759 48 263 17 556 500-62 141-30 721-299 126 357 101 0 0 0-27 254 27 254

7. sz. melléklet Intervenciós keret felhasználása Megnevezés Dologi Beruházás Felújítás kiadás Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Jerney J Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővezeték csere 1 712 Móravárosi Szakközépisk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lepostető felúj. régi ép erőáramú fővez kiépítés 11 017 Százszorszép Gyermekház, Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. 784 Rókusi krt Bölcsőde, falak szigetelése 2 434 Bajai út 9., tető javítás 2 581 Kossuth L sgt. Gondozási Központ, lépcső, tető javítás 549 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás 221 Radnóti M Gimnázium, fűtési rendsz átalakítás, tornacs és összekötő foly tető jav. 574 Tömörkény G., elektormos felújítás, udvari víznyelők 992 Vedres Koll., kazán javítás, lapostető felújítás 6 416 Tarjáni Kéttennyelvű Ált. Isk., csapadékvíz csat, fűtési rendsz részl felúj., 10 db rad csere 1 265 Dózsa Gy Ált. Isk., cserépfedés j., abalak-, kazánmodul cserre, szennyvíz, radiátor csere 793 Vörösmarty Ált. Isk., kazán- keringető szivattyú csere 12 112 Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás 78 Honfoglalás u. Óvoda, víznyomóvezeték csere 358 Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere 362 150 Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás 99 Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotorjainak javítása 327 Kiskundorozsmai szélmalom, tengely csere 1 688 Petőfi S. Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás 670 Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás 417 Reök palota, bádogos szerkezet csere 81 Ö s s z e s e n 4 116 0 41 564 Intervenciós keret -45 680

Költségvetési intézmények 2009. évi pénzmaradvány felhasználása I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Pénzmar. Pénzmaradványból Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Terv mar., Pénzmaradvány átadás Intézmény kapcs. Működési Felhalmozási juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. tartalék Működési Felhalmozási összesen elszámolás célra célra Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága 543-543 0 0 543-543 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola -121 121 0 0-121 121 Arany J. Általános Iskola 0 0 0 0 Béke u.-i Általános Iskola 0 0 0 0 Dózsa Gy. Általános Iskola 0 0 0 0 Fekete I. Általános Iskola -64 34 30 0 0-30 30 Gregor J. Általános Iskola 0 0 0 0 Gedói Általános Iskola -403-127 403 127 0 0-127 127 Jerney Általános Iskola -69 69 0 0-69 69 Király-König P. Zeneiskola 0 0 0 0 Madách Általános Iskola -2 2 0 0-2 2 Bonifert Domonkos Általános Iskola 0 0 0 0 Orczy István Általános Iskola 0 0 0 0 Petőfi Sándor Általános Iskola 0 0 0 0 Rókusi Általános Iskola 0 0 0 0 Rókusvárosi II. Általános Iskola 0 0 0 0 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 0 0 0 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 4-4 0 0 4-4 Tiszaparti Általános Iskola 0 0 0 0 Vörösmarty M. Általános Iskola 559-559 0 0 559-559 Zrinyi Általános Iskola 0 0 0 0 Általános iskola összesen 0-403 180 403 0 34 0 0 0 0-214 0 0 0 0 0 214-214 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium -14 595 14 595 0 0 0 0 Radnóti M. Gimnázium 0 0 0 0 Tömörkény I. Gimnázium 0 0 0 0 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola 0 0 0 0 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 0 0 0 0 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 0 0 0 0 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. -1 073 1 073 0 0 0 0 Szeged Városi Kollégium 1 470 152-619 134-2 312 1 175 0 0-1 175 1 175 Középfokú oktatás összesen 397 152-619 1 207-2 312 0 0 0 0-14 595 15 770 0 0 0 0 0-1 175 1 175 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 0 0 0 0 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0 0 0 0 Művelődési házak Bálint Sándor -134 134 0 0-134 134 Móricz Zsigmond 0 0 0 0 Petőfi Sándor -317 317 0 0-317 317 Heller Ödön -160 160 0 0-160 160 Tömörkény István -241 241 0 0-241 241 Petőfi-telepi -350 350 0 0-350 350 Kecskési 0 0 0 0 Művelődési házak összesen 0 0-1 202 0 0 0 0 0 0 0 1 202 0 0 0 0 0-1 202 1 202 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 397-251 -1 098 1 610-2 312 34 0 0 0-14 595 16 215 0 0 0 0 0-1 620 1 620 SZMJV Bölcsődéi 0 0 0 0 Dr. Waltner K. Otthon 0 0 0 0 Somogyi Könyvtár -678 678-2 806 2 806 0 0 0 0 Százszorszép Gyermekház 0 0 0 0 Vadaspark 4 854 4 854 0 4 854 0 8. sz. melléklet

Költségvetési intézmények 2009. évi pénzmaradvány felhasználása I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Pénzmar. Pénzmaradványból Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Terv mar., Pénzmaradvány átadás Intézmény kapcs. Működési Felhalmozási juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. tartalék Működési Felhalmozási összesen elszámolás célra célra Kövér Béla Bábszínház 0 0 0 0 Nemzeti Szinház 0 0 0 0 Szimfonikus Zenekar 0 0 0 0 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 0 0 0 0 Intézmények összesen 397-929 -1 098 2 288-2 312 34 0 0 0-17 401 19 021 4 854 0 4 854 0 3 234 1 620 Működési kiadások 3 234 Felhalmozási kiadások 1 620 8. sz. melléklet

6 Költségvetési intézmények átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 9.sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény Véglegesen átv Műk peszk. Véglegesen átv Felh peszk. juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Belföldről Külföldről Belföldről Külföldről Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága 8 3 673 3 681 3 681 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola 0 Arany J. Általános Iskola 204 204 204 Béke u.-i Általános Iskola 597 597 597 Dózsa Gy. Általános Iskola 0 Fekete I. Általános Iskola -480-480 -480 Gregor József Általános Iskola 175 175 175 Gedói Általános Iskola 1 020 1 020 1 020 Jerney Általános Iskola 55 55 55 Király-König P. Zeneiskola -70-29 -465-564 -564 Madách Általános Iskola 267 267 267 Bonifert Domonkos Általános Iskola 110 110 110 Orczy István Általános Iskola 0 Petőfi Sándor Általános Iskola 9 250 280 539 539 Rókusi Általános Iskola 266 284 550 266 284 Rókusvárosi II. Általános Iskola 0 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 197 197 197 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 20 20 20 Tiszaparti Általános Iskola 630 630 630 Vörösmarty M. Általános Iskola 101 150 251 251 Zrinyi Általános Iskola 2 500 2 500 2 500 Általános iskola összesen -70-29 1 056 0 0 0 0 0 0 2 334 2 780 6 071 2 267 0 3 804 0 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium 0 Radnóti M. Gimnázium 0 Tömörkény I. Gimnázium 0 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola 0 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 0 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 0 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 225 225 225 Szeged Városi Kollégium -15 894-912 1 275-15 531-16 806 1 275 Középfokú oktatás összesen 0 0-15 669 0-912 0 0 0 0 1 275 0-15 306-16 581 0 1 275 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 0 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0 Művelődési házak Bálint Sándor 0 Móricz Zsigmond 0 Petőfi Sándor 135 135 135 Heller Ödön 0 Tömörkény István 0 Petőfi-telepi 0 Kecskési 0 Művelődési házak összesen 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 0 0 0

7 Költségvetési intézmények átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 9.sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény Véglegesen átv Műk peszk. Véglegesen átv Felh peszk. juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Belföldről Külföldről Belföldről Külföldről Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen -70-29 -14 470 0-912 3 673 0 0 0 3 609 2 780-5 419-10 498 0 5 079 0 SZMJV Bölcsődéi 0 Dr. Waltner K. Otthon 35 500 535 35 500 Somogyi Könyvtár 0 Százszorszép Gyermekház 0 Vadaspark 534 534 534 Kövér Béla Bábszínház 0 Nemzeti Szinház 0 Szimfonikus Zenekar 6 500 6 500 6 500 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 2 000 2 000 2 000 Intézmények összesen -70-29 -5 935 0-912 3 673 0 0 0 3 609 3 814 4 150-1 963 0 6 113 0 Működési kiadások -3 273 Felhalmozási kiadások 7 423