Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Átírás

1 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 1. POLGÁRMESTER RENDELET-TERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 21. évi költségvetéséről szóló a 17/21. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a 11/21. (IV.2.) Kt. rendelettelmódosított 5/21. (II. 23.) Kt. rendelet módosításáról Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Valamennyi bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Szeles Gábor jegyző Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 21. évi 18. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: Leadási idő: hó 3. nap Testületi ülés időpontja: 21. szeptember 23.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A júniusi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a júniusi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint intézmények és előirányzatok közötti átcsoportosításokra, az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Többletbevételek (bevétel csökkenések) forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként 1. Központi költségvetési támogatás eft - Alapfokú Művészeti Oktatás (normatíva támogatás lemondása) -63 eft - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 51 eft - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eft - Gyermekszegénység elleni program, nyári étkeztetés támogatása eft - Alapfokú Művészeti Oktatás pályázati támogatása eft - Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (Osztályfőnöki támogatás) eft - Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása) eft - Érettségi és szakmai vizsgák bonyolításának támogatása eft - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást elősegítő támogatások (pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása) eft 2. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal ebből: - BM menekültek részére kifizetett segélyek eft - Fővárosi Önkormányzat Országgyűlési Képviselő választásra 781 eft - Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására eft 155 eft eft eft 2

3 - Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra - Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása - Váti Magyar Regionális Fejlesztési Urbanisztikai Nonprofit Kht. Re-TinA Csepel Művek gyártelep fejlesztésére - Váti Magyar Regionális Fejlesztési Urbaniszikai Nonprofit Kht. TÁMOP / pályázatra (Versenyképes Tudásért Csepelen) 4 eft eft 1.77 eft eft eft 3. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Oktatási Szolgáltató Intézmény eft eft 4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek eft Polgármesteri Hivatal eft ebből: - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére eft 5. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal ebből: - Társasházak önrész befizetése KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja pályázatra eft eFt eft Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: eft. 6. Az 1-5. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik. a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása eft-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás eft - Társadalombiztosítási járulék 64 eft - Dologi kiadás eft - Ellátottak pénzbeli juttatása 47 eft - Felhalmozás 716 eft 3

4 b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása eft-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás 25 eft - Dologi kiadás eft - Felhalmozás 521 eft c) A Polgármesteri hivatal kiadása eft-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás eft - Társadalombiztosítási járulék 1.54 eft - Munkaadói járulék 29 eft - Dologi kiadás eft - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás eft - Felújítás eft - Kerületi beruházás (KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése) eft Csepeli Bolgár Önkormányzat 21 eft ebből: Dologi kiadás 21 eft Csepeli Cigány Önkormányzat 228 eft ebből: Dologi kiadás 228 eft Csepeli Görög Önkormányzat 154 eft ebből: Dologi kiadás 154 eft Csepeli Német Önkormányzat 369 eft ebből: Dologi kiadás 369 eft Csepeli Örmény Önkormányzat 33 eft ebből: Dologi kiadás 33 eft Csepeli Ruszin Önkormányzat 171 eft ebből: Dologi kiadás 171 eft Csepeli Román Önkormányzat 245 eft ebből: Dologi kiadás 245 eft A 6. pontban meghatározottak eft-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát. Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát eft-tal javasoljuk csökkenteni. 4

5 II. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások 1. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk: Polgármesteri Hivatal Megnevezés Dologi kiadás Kerületi beruházás Hitel (hiány) 377/21.(VI,15.) Kt.hat. Bp. XXI. ker. Tejút u. Rakéta u. sarkán található ingatlan vásárlása (elővásárlási jog) Összesen: Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél Megnevezés Dologi kiadás Kerületi beruházás Hitel (hiány) Oktatási Szolgáltató Intézmény 385/21.(VI.15.) Kt. hat. létszám-változás dologi kiadásának fedezete 9 eft 9 eft Nagy Imre Általános Művelődési Központ 385/21.(VI.15.) Kt. hat. létszám-változás dologi kiadásának fedezete 1.2 eft 1.2 eft Összesen: 2.1 eft 2.1 eft Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát eft-tal javasoljuk növelni. 2. A 29. évi pénzmaradványban áthúzódó kötelezettségként került meghatározásra, a Közvilágítás létesítése feladatra eft. Ugyanennek a feladatnak az előirányzata szerepelt a felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalék soron. A kiadási többlet előirányzat miatt az alábbi módosítást javasoljuk: Megnevezés Kerületi beruházás Hitel (hiány) Polgármesteri Hivatal Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát eft-tal javasoljuk csökkenteni. 5

6 III. Az alábbiakban javasolt módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik. 1. A Képvieslő-testület 837/29. (XII.15.) Kt. határozata alapján a Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé válásával kapcsolatos átcsoportosítások: Kiadást érintő átcsoportosítások Megnevezés Személyi Tb. juttatás járulék Mun kaa. j. Eü. hj. Táppénz hj. Dologi kiadás Felújítás Összesen Felhalmozás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Csepeli Szociális Szolgálat Bevételt érintő átcsoportosítások Megnevezés Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Továbbszáml. szolgáltatások bevétele ÁFA bevételek, visszatér. Kamat bevételek Előző évi pénzmaradvány Önkorm. Összesen támogatás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Csepeli Szociális Szolgálat Intézményen belüli átcsoportosítások Megnevezés Személyi juttatás Tb. járulék Eü. hj. Dologi kiadás Mük.c. pe.átad. áll.kív. Felújítás Felhalmozás Kerületi beruházás Felh.célú pe.átadás áll.kívülre Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Csepeli Bolgár Önkormányzat -2 2 Csepeli 6

7 Örmény Önkormányzat -3 3 Összesen: A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Polgármesteri Hivatal - Működés célú támogatás értékű bevétel eft - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről eft - Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel eft - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel állaháztartáson kívülről eft 4. Polgármesteri Hivatalnál feladat- és előirányzat-csoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Bevétel: Helyiséggazdálkodás eft Közutak fenntartása, fejlesztése eft Kiadás: Önkormányzat által ellátott egyéb feladat -5. eft Egészségügyi feladatok +5. eft Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége -7.2 eft Egészségügyi feladatok +7.2 eft Helyiséggazdálkodás eft Közutak fenntartása, fejlesztése eft 5. Intézmények közötti átcsoportosítások a./ Pedagógusnapi jutalom miatt Intézmény Személyi TB. járulék Összesen juttatás Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen: 6. Tartalékok felhasználása A./ Céltartalék felhasználása a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 12.,121.,/21.(II.23.), Kt. határozat) 7

8 Intézmény Dologi Felhalmozás Összesen kiadás Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen: Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatát 2.28 efttal javasoljuk csökkenteni. b) A Civil szervezetek pályázatára céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: Intézmény Műk.c. átvett Összesen pe.áll.kívűlre Polgármesteri Hivatal Összesen: Ezzel párhuzamosan az Civil szervezetek pályázatára céltartalék előirányzatát eft-tal javasoljuk csökkenteni. c) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: Intézmény Dologi kiadás Összesen Polgármesteri Hivatal Összesen: Ezzel párhuzamosan az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatát 97 eft-tal javasoljuk csökkenteni. d) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (22. számú Polgármesteri intézkedés) Intézmény Személyi juttatás TB. Összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen: Ezzel párhuzamosan a Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalék előirányzatát 58 eft-tal (személyi juttatás 4 eft, munkaadókat terhelő járulékok 18 eft) javasoljuk csökkenteni. e) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (22. számú Polgármesteri intézkedés) 8

9 Intézmény Személyi juttatás TB. Összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen: Ezzel párhuzamosan a Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatát 1.16 eft-tal (személyi juttatás 8 eft, munkaadókat terhelő járulékok 216 eft) javasoljuk csökkenteni. f) A munkanélküliek számára együttműködési program céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (43. számú Polgármesteri intézkedés) Intézmény Dologi kiadás Összesen Csepeli Szociális Szogálat Összesen: Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek számára együttműködési program céltartalék előirányzatát 1. eft-tal javasoljuk csökkenteni. g) A Csepeli Szociális Szolgálat távoltartási bérigény céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (43. számú Polgármesteri intézkedés) Intézmény Személyi TB. Dologi kiadás Összesen juttatás Csepeli Szociális Szolgálat Összesen: Ezzel párhuzamosan a Csepeli Szociális Szolgálat távoltartási bérigény céltartalék előirányzatát 1.29 eft-tal, (Személyi juttatás 81. eft, munkaadókat terhelő járulékok 219 eft) javasoljuk csökkenteni. h) A Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (43. számú Polgármesteri intézkedés) Intézmény Személyi TB Dologi kiadás Összesen juttatás Csepeli Szociális Szolgálat Összesen: Ezzel párhuzamosan a Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai céltartalék előirányzatát eft-tal (Személyi juttatás eft, munkaadókat terhelő járulékok 436 eft, dologi kiadás 241 eft) javasoljuk csökkenteni. 9

10 i) A Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalék előirányzatából a Képviselőtestületi határozatok alapján, a következő felhasználást javasoljuk: Polgármesteri Hivatalnál a Képviselői-testületi határozatok alapján: Megnevezés Felújítás Kerületi beruházás Céltartalék 368/21. (VI.15.) Kt. hat /21.(VI.15.) Kt. hat Összesen: Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a Képviselő-testületi határozatok alapján: Megnevezés Felújítás Céltartalék Oktatási Szolgáltató Intézmény 372/21.(VI.15.) Kt. hat Összesen: Ezzel párhuzamosan a Felhalmozási céltartalék északi bevételből előirányzatát efttal javasoljuk csökkenteni. B./ Általános tartalék felhasználása a) A Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: Megnevezés Dologi kiadás Műk. c. pe. átad.államh. kívülre Felhalmozás Összesen Polgármesteri hivatal Oktatási Szolgáltató Intézmény Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1 1 Összesen: Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret előirányzatát eft-tal javasoljuk csökkenteni. b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (23., 25., 26., 29., 31., 36., 37., 38., 39., 4., számú Polgármesteri intézkedés, 41, 411/21(VI.15)Kt.hat.) Megnevezés Dologi kiadás Műk.c. támog. ért. kiadás Szoc.p. és egyéb p. jutt. Felhalmozás Kerületi beruh. Összesen Oktatási Szolgáltató Intézmény Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Összesen:

11 Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát eft-tal, javasoljuk csökkenteni. IV. Létszámváltozások 1. A 31/21.(V.18.) és a 384/21.(VI.15.) Kt. számú határozatok alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik Oktatási Szolgáltató Intézmény 1.568,5 főről főre A határozatok alapján az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazat létszáma 5,5 fővel nő: Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sporti ágazat főről 1.734,5 főre (A határozatokban meghatározott összlétszám pontosításra került a rendelet-tervezetben.) A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról. Budapest, 21. augusztus 3. Tóth Mihály Rendeletalkotási javaslat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 21. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja. A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges 11

12 1. számú táblázat Bevétel A../21.(IX..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra Oktatási Szolgáltató Nagy Imre Általános Csepeli Egészségügyi Intézmény Müvelődési Központ Szolgálat Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Összesen Megnevezés saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Intézményi működési bevételek Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Tárgyi eszk.immat.javak értékesítéseingatlanok értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetési támogatás Működés célú támogatás értékű bevételek Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése Működés célú támogatási kölcsön Költségvetési bevételek összesen Hosszúlejáratú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelvétel Költségvetési hiány Önkormányzati támogatás Összesen kltsv táblázat.xls

13 Kiadás A../21.(IX..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra 2. számú táblázat Oktatási Szolgáltató Általános Müvelődési Csepeli Egészségügyi Csepeli Szociális Intézmény Központ Szolgálat Szolgálat Polgármesteri Hivatal Összesen Megnevezés saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű felügyeleti hatáskörű Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú támog.értékű kiadás 6 6 Műk.c.pénze. átadás államh. kívűlre Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felh.célú támog.értékű kiadás Felh.c.pénze. átadás államh. kívűlre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiad. Felhalmozás célú (éven belüli) támog.kölcsön államházt. kívülre Felhalmozás célú (éven túli) támog.kölcsön államházt. kívülre Áthúzódó kötelez.előző évről Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény Költségvetési kiadás összesen kltsv táblázat.xls

14 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/21. (II.23.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /21. (IX.23.) önkormányzati rendelete a 21. évi költségvetésről (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 17/21. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a11/21. (IV.2.) Kt. rendeletével módosított 5/21. (II.23.) Kt. rendelete a 21. évi költségvetésről egységes szerkezetben.) Az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 199. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 21. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. a 21. évi költségvetésről szóló 17/21. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a 11/21. (IV.2.) Kt. rendelettel módosított 5/21. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/29. (XII.19.) Korm.rendelet 67. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 21. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/21. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról (továbbiakban R) az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működéső és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire, valamint a 4. és a 13. (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra. II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 21. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

15 2. (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 21. évi költségvetése a) költségvetési bevételét finanszírozási bevételét bevételi főösszegét b) költségvetési kiadását finanszírozási kiadását kiadási főösszegét c) költségvetési hiányát állapítja meg. 1. (1) A R 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 21. évi költségvetése a) költségvetési bevételét finanszírozási bevételét bevételi főösszegét b) költségvetési kiadását finanszírozási kiadását kiadási főösszegét c) költségvetési hiányát állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg. 2

16 (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti ezer Ft hiányt a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel, b) az évi LXXVIII. törvény 62. és 63. -aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza. (2) A R 2. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdés szerinti ezer Ft hiányt a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel, b) az évi LXXVIII. törvény 62. és 63. -aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza. (8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti. (9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi. 3. (1) A Képviselő-testület az állam-háztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 67. -a alapján a (2)- (4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg. 3

17 (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1-4 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák. 2. A R 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1-5 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat, a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal és az 5-ös sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat. Ennek felsorolását a 3/a-d., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg. (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladat-csoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével. 4

18 (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be. (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves gördülő költségvetési tervét a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza. (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 21. évben nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 15. számú, 16. számú és 17. számú melléklet részletezi (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint. (1) A R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft bevétel ezer Ft kiadás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.28 ezer Ft bevétel 1.28 ezer Ft kiadás Görög Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft bevétel ezer Ft kiadás Német Kisebbségi Önkormányzat 1.31 ezer Ft bevétel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3.41 ezer Ft bevétel 3.41 ezer Ft kiadás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.58 ezer Ft bevétel 1.58 ezer Ft kiadás Görög Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft bevétel ezer Ft kiadás Német Kisebbségi Önkormányzat 1.67 ezer Ft bevétel 5

19 1.31 ezer Ft kiadás Örmény Kisebbségi Önkormányzat 911 ezer Ft bevétel 911 ezer Ft kiadás Román Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft bevétel ezer Ft kiadás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft bevétel ezer Ft kiadás 1.67 ezer Ft kiadás Örmény Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft bevétel ezer Ft kiadás Román Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft bevétel ezer Ft kiadás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.47 ezer Ft bevétel 1.47 ezer Ft kiadás (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékozató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be. III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet pontja tartalmazza. (2) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet pontja tartal-mazza. (1) A R 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet pontja tartalmazza. (2) A R 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet pontja tartalmazza. (3) A R 5. (3) bekezdése hatályát veszti. IV. fejezet 6

20 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 21. évi költségvetésének végrehajtási szabályai 6. (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. 7. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezen belül a személyi 7

21 juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a)végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg, c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 292/29. (XII. 19.) Korm. rendelet ai szerint kell eljárni. (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat a feladattal terhelt kivételével kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel. (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 29. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 29. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány 8

22 felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 21. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani. A tartalékok felhasználásának szabályai 8. (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 492., 495., 4915., 4921., 4923., 4924., 4925., 4926., 4927., 4928., 4929., 4931., sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendel-kezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: a) A 491. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény az ágazat vezetője egyetértésével a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség. b) A 493. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. c) A 494. sorszám alatt a 21. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyével kerülhet sor. 9

23 d) A 496. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. e) A 497/a. sorszám alatt oktatásifeladatokra és a 497/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján polgármesteri engedéllyel történhet. f) A 498., 499., 491., 4911., 4912., sorszám alatti előirányzatok felhasználására az oktatási ágazatvezető javaslata alapján a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. g) A 4914., sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet. h) A sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag biztosított előirányzatok és a tényleges felhasználások bemutatása alapján a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával polgármester engedélyezi. i) A 4917., 4918., 4919., 492. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján a polgármester intézkedik. (2) A Képviselő-testület a 492. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi. 1

24 (3) Az 5. (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 495. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka, sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása, sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék, sorszám alatti Polgármesteri Hivatal Egyéb pénzbeli juttatás, sorszám alatti Roma lakosság integrációját segítő programokra, sorszám alatti Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre, sorszám alatti Lakásépítési céltartalék, sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete, sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből, sorszám alatti Infrastruktúra keret, 493. sorszám alatti Vis maior keret, sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991., sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át. (5) A R 8. (5) bekezdése hatályát veszti. Előirányzat-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörökben 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. (2), (3) és (5) bekezdésében 11

25 foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás előirányzatok közötti átcsoportosítás, b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás. (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselőtestületet 3 napon belül tájékoztatja. A gazdálkodás általános szabályai 1. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények beleértve a Polgármesteri Hivatalt is a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott 12

26 bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 1. (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni. (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak. 11. (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló többször módosított 23. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni. (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 3. -ában meghatározottak szerint 21. évre: a) árubeszerzés esetén ,- Ft b) építési beruházás esetén ,- Ft c) szolgáltatás megrendelése esetén 13

27 ,- Ft (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 21. január 1-étől 21. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft c) építési koncesszió esetén: 1 millió Ft d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft. 12. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 6. napig meg kell valósítani. (2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik. (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. 14

28 13. (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal: a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével, b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra, c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 21. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja. (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket. (3) A 2. (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mér- 15

29 tékére, a költségvetésbe tervezett korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés teljesítéséről tekintettel a gazdálkodás feszültségeire, a bevételek és kiadások alakulásáról április november hónapokban a Képviselőtestületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4992 pontja szerinti összeg felhasználásáról. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok 14. (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan: a) Saját hatáskörben megtartja a középés hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek 16

30 nem használhatók. b) Likviditási hitelfelvétel a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 7%-a. 15. Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével - számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja. 16. (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére a) 1.,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b) 5.,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c) 5.,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult. 17

31 (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható. (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható. Illetményalap és a juttatások meghatározása 17. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 21. január 1-től 42.,- Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 3/21. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 21. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja: a) A Rendelet 4. -a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a eft keretösszeget, b) A Rendelet 9. -a alapján képzési támogatáshoz 7.94 eft keretösszeget, c) A Rendelet 1. -a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 1% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez eft keretösszeget, d) A Rendelet 13. -a alapján szociális támogatáshoz 1.1 eft-ot keretösszeget, e) A Rendelet 15. -a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre eft keret- 18

32 összeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 5%-át. f) A Rendelet 16. -a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.98 eft keretösszeget, g) A Rendelet 17. -a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2. eft keretösszeget, h) A Rendelet 18. -a alapján a polgámester jutalmazására 915 eft keretösszeget. (3) A Képviselő-testület 845/29. (XII.15.) Kt. számú határozatában foglaltak alapján a 21. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege eft. 18. (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. (2) bekezdése alapján a 21. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére eft-ot tartalmaz. 19. (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 199. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. -ában szabályozottak szerint. (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 1%-át. 19

33 (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 6 nap múlva lehet kifizetni, a Htv ában meghatározott köztisztviselők részére. A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek 2. (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2. (XII.24.) Korm. rendelet 37. (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni. (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve, d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása. 2

34 (4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban. d) A vagyonkimutatást. e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve. f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása. V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 21. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább: - a 21. január május 31. közötti időszakra vonatkozóan 21. június 3-ig, - a 21. június október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 21. decemberi testületi ülésre, - a 21. november december 31. közötti időszakra vonatkozóan 211. március 31-ig. 21

35 A rendelet kihirdetése napján 21. február 23-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 21. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. A rendelet 21. szeptember 23-án lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti. Tóth Mihály sk. Dr. Szeles Gábor sk. Tóth Mihály sk. Dr. Szeles Gábor sk. polgármester jegyző polgármester jegyző 22

36 1 1. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 21. evi beveteli eloiranyzataianak alakulasa forrasok szerint 21.evi (IV.2.) O.(VI. 15) Javasolt../21.(IX..) Sorszam Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. e16iranvzat e16iranvzata e16iranvzata + - e16iranvzata Hatosagi iogkorhoz kothet6 miikodesi bevetelek Intezmenyi miikodeshez kapcso16d6 egyeb 2. bevetelek Tovabbszamlazott szolgaltatasok bev6tele Kamatbevetelek AFA bevetelek, visszateriilesek L Intezmenyi miikodesi hevetelek (l-5-ij[) Epitmenyad Ipariizesi ad A. Helyi ad6k osszesen (6-7-ig) Atengedett SZJA Gepiarmuad B. AtenJ[edett kozponti ad6k (8-9-iJ[) Kiilonfele hirsagok, p6tlekok es egyeh sajatos C. hevetelek Onkormanyzati lakasok lakberbevetele Nem szocialis berlakas 1akberbevetele Onkormanyzati egyeb helyisegek berbevetele K6zteriilet hasznalati dii Egyeb sajatos bevetelek 15. Berleti jogviszony megvaltas 1 D. Ef!Veh saidtos rolv'; hevetelek (l-15-ij[) Onkormanyzat sajatos mflkodesi hevetelei IL (A+B+C+D) Targyi eszkozok (immaterialis javak, E. ine:atlanok) ertekesitese Onkormanyzati lakasok ertekesitese Onkormanyzati lak6telek ertekesites Onkormanyzati sajatos felhalmozasi es toke F. hevetelek (16-17-ig) G. Penziif(JIi hefektetesek hevetelei IlL Felhalmozasi es tokejellegii bevetelek (E+F+G) Normativ tamogatasok Normativ modon elosztott k6ti:itt felhaszna1asu 19. k6zponti tamogatasok K6zpontositott e16iranyzatok ebbol: evi bemolitikai intezkedesek tamogatasa Kisebbsegi 6nkormanyzatok miik6desi tamogatasa Ovodaztatasi tamogatas Egyeb IV. Kozponti koltsejlvetesi tamoj[atas (l8-2-ij[) Idegenforgalmi ado (I OEP tamogatas rend.m6d

37 2 1. szamli mellek1et 2IO.evi II/21.(IV.2.) 17/21O.(VI.l 5) Javasolt../2IO.(IX..) Sorszam Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. el6iranvzat el6iranvzata el6iranvzata + - el6iranvzata MiikOdes celli tamogatasertekii bevetelek, el6z6 23. evi tamogatasok, visszateriilesek ebb61: el6z6 evi penzrnaradvanv Miik6des celli penzeszk6zatvetel allamhaztartcison 24. kivu.lr Mfikodesi celu ttimogattisertekfi bevetelek, titvett H. Ipenzeszkozok (21-24-i2) Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek ebb61: el6z6 evi penzrnaradvanv Felhalmozas celli penzeszk6zatvetel 26. allamhaztartason kivu.lr Felhalmoztisi celu ttimogattisertekfi bevetelek, I titvett penzeszkozok (25-26-i2) v. Veglegesen titvett penzeszkozok (H+I) Felhalm.dlra nyujtott kolcson visszater., VI ertekpapirok ertekesit., kibocstittistinak bev VII Mfikodes celu ttimoj!atasi kolcson Elozo evi (varhato) miikodes celil 27. penzmaradvany igenybevetele Elozo evi (varhato) felhalmozas celli penzmaradvany igenybevetele VIII Peniforgalom nelkiili bevetelek (27+28) IX Ko/tsegvetesi bevetelek osszesen ( VIII) ElOzo evi (varhato) miikodes celli 29. penzmaradvany igenybevetele Elozo evi (varhato) felhalmozas celil 3. penzmaradvany igenybevetele X Koltsegvetesi bevetelek es elifzif evi vtirhato penzmaradvany osszesen Berhitel igenybevetel 32. MiikOdesi hitel igenybevetele Fiigg6, atfut6, kiegyenlito bevetelek XI. Mfikodes diu finansziroztisi bevetelek (31-33-ig) Feilesztesi hitel - celhitel 35. Feilesztesi hitel- devizahitel 36. MFB feilesztesi hitel Felhalmoztis celu jinansziroztisi bevetelek (34 XII 36-i2) XIII. Finansziroztisi bevetelek osszesen (XI+XII) XIV. Bevetelek osszesen (X +XIII) IranyitO szervtij1 kapott ttimogatas (intezmeny xv. lfinansziroztis) Koltsegvetesi szervnek nyujtott tamogattis XVI (intezmeny jinanszirozas) miatti korrekci XVII Bevitel mindosszesen (XIV.-XVI) rend.m6d

38 1/a. szamu melleklet Budapest XXI. Kertilet Csepel Onkormanyzata 21 O. evi tamogatasertekii bevetelek es atvett penzeszkozok eloiranyzatai Sor sza Tamogat6 szervezet megnevezes Tamogatas celja m MiikOdes ceiu tamogatasertekii bevetelek, elozo evi tamogatasok, I. visszaterihesek Polgarmesteri Hivatal 1. F6varosi Onkormanyzat Idegenforgalmi ado, iidiil6helyi dij 2. F6varosi Onkormanyzat Duna u nyugdijashaz 24. oras n6verszolgalat 3. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium PszichiMriai betegek kozossegi ellmasa 21.evi eredeti eliiiranyzat /21(N.2) Kt.rend.m6d. eliiiranyzata /21O.(VI.l5) Kt.rend.m6d. eliiiranyzata Javasolt m6dositas +, 7...I21O(IX..) Ktrend.m6d. eliiiranyzata Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium Tamogato szolgaltatas Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium Rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny 6. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium Kiegeszit6 gyermekvedelmi tamogatas Ifjusagi, Csaladiigyi, Szocialis es MozgaskoriMozottak kozlekedesi 7. Eselyegyenl6segi Miniszterium tamogatasa 8 Beliigyminiszterium Bevandorlasi. Hivatal L6tfenntartasi tamogatas 9 Mez6gazdasagi es Videkfejlesztesi. HivataJ Iskolatej kiadasaira 1. Foglalkoztatasi es Szocialis Hivatal JeJz6rendszeres hazi segitsegnylijtas II. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium Szemelyes gondoskodas ig. kapcs. szakert6i bizottsagok tamogatasa 12. Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Erettsegi vizsgakon kozremilkodok tamogatasa I I I I 169 I I F6varosi Onkormanyzat Orszaggyillesi Kepvisel6 valasztasra Csepeli intezmenyekben 14. Szigetszentmiklosi Onkormanyzat foglalkoztatott gyerekek teritesi dijaira 15. Miniszterelnoki Hivatal Helyi kisebbsegek kozponti tamogatasa 16. OnalJoan gazdalkodo intezmenyek 29. evi penzmaradvany elvonas 17. Magyar AUamkincstar 29. evi normativ tamogatas elszamolasa 18. Miniszterelnoki Hivatal Helyi kisebbsegek feladatalapu tamogatasa 19. VATI Magyar Regionalis Fejlesztesi es Re-Ti-nA Csepel Milvek gyartelep Urbanisztikai Nonprofit Kht. fejlesztese Nernzeti Fejlesztesi Ugynokseg RETINA Csepel Milvek gy{[rtelep palyazatra VATI Magyar Regionalis Fejlesztesi es TAMoP /l Versenykepes Urbanisztikai Nonprofit Kht. Tudas Csepelert PoIgarmesteri Hivatal osszesen rend.m6d

39 2 Va. szamu melleklet Sor 21O.evi 11/21(IV.2) 17/21O.(VI.15) Javasolt..121O(lX..) sza Tamogat6 szervezet megnevezes Tamogatas celja eredeti Ktrend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositils Kt.rend.m6d. m e16iranyzat eliiiranyzata e16iranyzata +, eliiiranyzata Omilloan gazdalkodo intezmenyek Oktatasi Szolealtato lntezmeny 22. Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Osztondfj Magyar Mi.ivelodesi lntezet CSMK, Zene Iskola szinpad 23. Kepzomi.iveszeti Lektoratus tamogatas, teremberlet Fovarosi Onkormanyzat Osztondij 8 8 Nyugat Magyarorszagi Egyetem Meszaros Iskola gyakorlatvezetes 25. Apaczai Csere Janos Kar tamogatasa Komyezetvedelmi Miniszterium Erdosor u. FestO u. Ovoda izz6 csere Oktatasi Szolgaltato lntezmeny osszesen Csepeli Eeeszseeueyi Szolealat 27. Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar Mi.ikodes tamogatasa ANTSZ HINI olt6pont miatt 1 1 Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat osszesen Onalloan gazdalkodo intezmenyek osszesen Mukiides celu tamogataserteku bevetelek, elozo evi tamogatasok, visszaterfilesek osszesen II. Mukiides celu penzeszkoz litvetel allamhaztartason kivfilrol Polearmesteri Hivatal 29. Nernzeti Fejlesztesi Ogynokseg RETINA Csepel Muvek gyfutelep palyazatra Polearmesteri Hivatal osszesen Onalloan gazdlilkodo intezmenyek Oktatasi Szoleliltato Intezmeny Fovarosi Kozoktatas Fejlesztesi Szinhazi, muzeumi, planetariumi 3. Kozalapitvany belepojegyek, babeloadas Tempus Kozalapitvany Szechenyi Isk.utazas tamogatasa Iskolak, Ovodak reszere 32. SZilloi befizetes 316 szemelyszallitas, szinhazjegy, elelem Iskolak, Ovodak reszere 33. Oolgoz6i befizetes szemelyszallitas, szinhazjegy, elelem Mi.iveszeti es Szabadmi.iveszetek 34. Alapitvany Kezimunka kiallitas tamogatasa Oktatasert Kozalapitvany Herman Iskola OOK tabor szallas, utazas tamogatasa Gombos Alapitvany Herman Iskola OOK tabor szallas + utazas tamogatasa K & H Bank Katona iskola film keszites Oktatasert Kozalapitvany Szivarvany Ovoda (her + fejlesztojatekok) Alpiq Kft. CSOSZ 21. rendezveny tamogatasa Loacker Rt. CSOSZ 21. rendezveny tamogatasa 2 2 Oktatasi Szolgaltato lntezmeny osszesen Mukiides celu penzeszkoz atvetel allamhaztartason kivfilrol osszesen Mukodes celu tamogataserteku bevetelek, atvett penzeszkozok osszesen (I II) rend.m6d

40 3 Va. szamu me1l6klet Sor 21.evi 11121(IV.2) 17/21O.(V1.l5) lavasolt..i21(ix..) sza Tamogat6 szervezet megnevezes Tamogatas celja eredeti Kt.rend.m6d. Ktrend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m e16iranyzat e16iranyzata eloiranyzata +, eloiranyzata I HI. Felhalmozas celu tamogatas ertekii bevetelek Polgarmesteri Hivatal I. Ona1l6an gazdalkod6 intezmenyek 29. evi penzmaradvany elvonas Nernzeti Fejlesztesi Ogynokseg KMOP 4.6.1/B palyazatra tamogatas CAMK) KMOP 3.1.1/B Belteriileti 3. Nernzeti Fejlesztesi Ugynokseg csapadekviz elvezet6 rendszer fejlesztese Pol!!:armesteri Hivatal osszesen Omm6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny 4. Fovarosi Onkormanyzat Kiralyerdei Miiv.Haz secc6 restauralas Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny osszesen Felhalmozas celu tamogatas ertekii bevetelek osszesen IV. Felhalmozas celu penzeszkoz atvetel allammztartason kiviilroi Polgarmesteri Hivatal 5. Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg KMOP 4.6.1/B palyazatra tamogatas CAMK) Tarsashazak onresz befizetese KMOP 5.I.lC Ady lak6telep integralt szocialis rehabilitaci6ja Polgarmesteri Hivatal osszesen Felhalmozas celu penzeszkoz atvetel allarnhaztartason kiviilrol osszesen Felhalmozas celu tamogatas ertekii bevetelek, atvett penzeszkozok rend.m6d

41 2. szamli melleklet Budapest XXI. Kerfilet Csepel Onkormanyzata 21. evi kiadasi eloiranyzatainak alakulasa Sorszam Megnevezes 21.evi eredeti eloin\nyzat 11/21(IV.2) Kt.rend.m6d. eloiranyzata 17/21.(VI.15) Kt.rend.m6d. eloiranyzata lavasolt m6dositas +,../21(IX..) Kt.rend.m6d. ElOiranyzata Koltse!!vetesi letszamkeret , 1. Szemelvi iuttatlis Munkaad6kat terhelo iarulekok Dolo!!i kiadas MiikOdes eelu tlimogatasertekii kiadasok,. penzeszkoz atadasok Mill<6des celli tamogatasertekii kiadasok ebbol: e16z6 evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre SzocialDolitikai es e!!:veb Denzbeli juttatasok Ellatottak oenzbeli iuttatasai I. Miikodesi kiadasok osszesen ( ) Intezmenyi fellijitas Lak6haz es nem lakas celli ingatlanok fellijitasa Utfellijitas Z6ldfeltilet es berendezesei fellijitasa Feluiitas osszesen E!!veb felhalmozasi kiadas Keriileti beruhazasok Penzii!!yi befektetesek kiadasai Felhalmozas eelu tamogatasertekii kiadasok, 11. penzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbol: el6z6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok is penziigyi befektetesek osszesen ( J) Miik6des celli tamogatasi k6lcs6n torlesztes Felhalmozas celli tamogatasi k6lcs6n folyositasa III. Tamogatasi kolcson osszesen Athuz6d6 kotelezettse!!ek elozo evrol (I 13. A.ltalanos tartalek + polgarmesteri keret Celtartalek IV. TartaLek osszesen ( ) V. Ko[tsegvetesi kiadasok (I+...+IV) ElOzo evi (varhat6) miikodes eelu 15. penzmaradvany VI. ElOzo evi (varhat6) felhalmozas eelu penzmaradvany Koltsegvetesi kiadasok es eliiz{f evi varhat6 penzmaradvany rend.m6d

42 Sorszam Megnevezes R6vid1eiaram hite1ek visszafizetese, t6rlesztese 18. R6vid 1eiaram likvid hite1 t6rlesztese 19. Penzkesz1et,ktgvetesi f'iiggo,atfut6 kiegy.kiad. VIL Miikodes celujinanszirozasi kiadasok (17-19) 21.evi eredeti eloininyzat szamu mellek1et 11/21(IV.2) Kt.rend.m6d. eloiranyzata 4. I) 17/21.(V1.15) Kt.rend.m6d. e1oiranyzata 5. Javasolt m6dositas +, 6.../21 O(lX..) Kt.rend.m6d. ElOiranyzata. 2. Hosszu1ejaram hite1ek visszafizetese, t6rlesztese Hosszu1ejaram devizahite1ek visszafizetese, 21. t6rlesztese Felhalmozas celujinanszirozasi kiadasok (2 VIII. 2]) IX Finanszirozasi kiadasok osszesen (VII+VIII.) X Kiadasok osszesen (VI. +IX) XI. Koltsee:vetesi szervnek foly6sitott tamogatas Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas XII. miatti korrekci XIIL Kiadasok mindosszesen (X-XII.) rend.m6d

43 2/a. szamu melleklet Budapest XXI.Kertilet Csepel Onkormanyzata 21. hi tartalekok kiadasi eloiranyzatai Sorszam Megnevezes 21.evi eredeti eloiranyzat 11121(IV.2) Kt.rend.m6d. el6iranyzata 17/21.(VI.15 ) Kt.rend.m6d. el6iranyzata Javasolt m6dositas +,../21.(lX..) Kt.rend.m6d. e16iranyzata l. 2. I. Celtartalekok l. Onkormanyzati palyazati 6mesz Civil szervezetek palyazataira lfiusagi feladatok tamogatasara ~94. 21O.evi Orszaggyiilesi es 6nkormanyzati valasztas III a szemelyi juttatas a munkaad6kat terhel6 jarulekok a 27 - dologi kiadas a Nem szocialis berlakasok elkiil6nitett szamlainak tartaleka a RendkivUli k6zfeladatok kiadasainak celtartaleka a 1 K6t6tt felhasznaiassal tamogatott kozoktatasi es szocialis feladatok 497. ellatasara a 141 a.l - Szocialis tovabbkepzes es szakvizsga (bolcs6de) a 686 b.l - Szocialis tovabbkepzes es szakvizsga a Diaksporttal kapcsolatos feladatok tamogatasa a a a 499. Allarni tamogatasb61 tanul6k ingyenes tank6nyvellatasa a Altalanos hozzajarulas a nappali tanul6k tank6nyvellatasahoz a Onkormanyzati tankonyv tamogatas (I 62 Oktatasi, Miivel6desi, Ifjusagi es Sport Agazat erdekeltsegi celtartalek a szemelyi iuttatas a munkaad6kat terhel6 iarulekok a Oktatas intezmenyei konyhainak rnin6segbiztositasi eloirasaira a a a ~914. Oktatasi, Miivel6desi, Ifjusagi es Sport Agazat pedag6gusnapi polgarmesteri hatask6rii jutalmak szemelyi juttatas a a - munkaad6kat terhel6 jarulekok a Kiemelkedo eredmenyt elert sportol6k es sportvezet6kjutalmazasa szemelyi juttatas munkaad6kat terhelo jarulekok Szocialis es Egeszsegiigyi Agazat polgarmesteri hataskorii jutalmak szemelyi iuttatas munkaad6kat terhel6 iarulekok Munkanelkiiliek szamara egyiittmiik6desi program Szocialis es Egeszsegiigyi Agazat erdekeltsegi celtartalek a - szemelyi iuttatas munkaad6kat terhel6iarulekok Csepeli Szocialis SzogaIat tavoltartasi berigeny szemelyi juttatas munkaad6kat terheloiarulekok Csepeli SzociaIis Szolgalat 6na1l6an miik6d6 es gazdalkod6va valas ~92. kiadasai szemelyi iuttatas munkaad6kat terhel6 jarulekok dologi kiadas A koltsegvetesi kereteken beluli gazdalkodast es a muk6des ~921. biztonsagat szolgal6 2 %-os onkormanyzati tartalek a rend.m6d

44 2 2/a. szamu melleklet Sorszam Megnevezes 21.evi eredeti ej6iranyzat 1I/21(IV.2) Kt.rend.m6d. el6iranyzata 17/21.(V1.15 ) Kt.rend.m6d. el6iranyzata lavasolt m6dositas +,../2 IO.(IX..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata evi kozponti es helyi intezkedesek celtartaleka a.! Oktatasi Szolgaltat6 lntezmeny Felmentesi idore jut6 illetmeny es vegkielegites szemelyi iuttatas munkaad6kat terhel iarulekok evi kozponti kereset-kiegeszites szemelyi juttatas munkaad6kat terhelo jarulekok b.! Nagy lmre Altalanos Muvelodesi Kozpont Felmentesi idore iut6 illetmeny szemelyi iuttatas munkaad6kat terhe16 iarulekok evi kozponti kereset-kiegeszites szemelyi juttatas munkaad6kat terhelo jarulekok c.! Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat Felmentesi idore iut6 illetmeny szemelyi iuttatas munkaad6kat terhelo iarulekok ] evi kozponti kereset-kiegeszites szemelyi juttatas munkaad6kat terhelo jarulekok d.! Polgarmesteri Hivatal Felmentesi idore iut6 illetmeny es vegkielegites szemeiyi iuttatas munkaad6kat terhel iarulekok Egyeb penzbeli juttatas evi kozponti kereset-kiegeszites szemelyi juttatas (I - munkaad6kat terhe16 jarulekok ~923. Polgarmesteri Hivatal egyeb penzbeli iuttatas Roma lakossag integraci6jat segito programokra , Tamariska domb ertekmegorzeset segito intezkedesekre Lakasepitesi celtartalek ~927. Eszaki bevetel kamatanak felhalmozasi celu kerete Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbol ~929. lnfrastrukmra keret ~93. Vis major keret fl.931. Vereczkei utcai Gondoz6haz kialakitasa (tanulmanyterv) 1 1 ~932. Kisebbsegi celtartalek (Lengyel Onkormanyzat) Celtartalekok osszesen ( ie) II. Altahlnos tartalekok Polgarmesteri hataskoru tartalekkeret Onkormanyzati altalanos tartalek ebbol: - Oktatasi Szolgaltat6 lntezmeny kozremuk6desevel szervezett rendezvenyek felteteleinek biztositasara - Kozfoglalkozatas bovitesere A1talanos tartalekok osszesen ( ie) rend.m6d

45 3 2/a. szamu melleklet Sorszam Megnevezes 21.evi eredeti e16iranyzat II/21(lV.2) Kt.rend.m6d. el6iranyzata (V1.15 Javasolt ) Kt.rend.m6d. m6dositas eloiranyzata +,../2 1.(IX.. ) Kt.rend.m6d. el6iranyzata III. A.thiiz6d6 kotelezettscl!:ek elozo evrol A.thiiz6d6 kotelezettscj!:ek elozo evrol osszesen Tartatekok mindosszesen (I+u+ui) ~993. AthUz6d6 kotelezettsegek elozo evrol a a 21.9.rend.m6d

46 21b. szamu melleklet Budapest XXI. KerUlet Csepel Onkormanyzata 21. evi bimogatasertekii kiadasok, tamogatasok folyositasanak eloiranyzatai Sor 21.evi 11/21(IV.2) 17/21.(VI.l5) lavasolt..i21.(lx..) sza Tamogatott szervezet megnevezes Tamogatas celja eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m eloiranyzat eloiranyzata eloiranyzata +, eloiranyzata I. MiikOdes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok MiikOdes ceh'i tamogatasertekii kiadasok Polgarmesteri Hivatal 1. Ferencvarosi Onkormanyzat Szabalysertesi feladatok tamogatasa F6varosi Kozteriiletfeliigyelet Kozteriiletfeliigyelet feladatainak tamogatasa Budapesti Rend6r F6kapitanysag Terfigyel6 rendszer miikodesenek tamogatasa F6varosi Szab6 Ervin Konyvtar Miikodes tamogatasa Ona1l6an gazdalkod6 intezmenyek 29. evi Ie nem utalt tamogatas Polgarmesteri Hivatal osszesen MiikOdes ceh'i tamogatasertekii kiadasok osszesen Onall6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny 6. Polgarmesteri Hivatal 29. evi penzmaradvany elvonas Nagy Imre Altalanos Miivelodesi Kozpont 7. Polgarmesteri Hivatal 29. evi penzmaradvany elvonas Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat 8. Polgarmesteri Hivatal 29. evi penzmaradvany elvonas Onall6an gazdalkod6 intezmenyek osszesen MiikOdes ceh'i tamogatasertekii kiadasok osszesen Miikodes ceh'i penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviiire Polgarmesteri Hivatal 9. Csepeli Munkasotthon Alapitvany Kozmiivel6desi feladatok tamogatasa Voroskereszt XXI. Keriileti 1. Szervezete Miikodes tamogatasa Magyar Voroskereszt Budapest Csepel hajlektalanok II. F6varosi Szervezete gy6gyszerellatasanak koltsegeire Egyhazak Miikodes tamogatasa I Csepel Sc. Alapitvany Miikodes tamogatasa Sportegyesiiletek Miikodes tamogatllsa Csepeli Horgasz Egyesiilet Miikodes tamogatasa Budafok-Csepel Kosarlabda Club Miikodes tamogatasa Csepeli KSE Miikodes tamogatasa 3 3 Csepeli Roplabda Club 18. Sportegyesiilet Miikodes tamogatasa CsepelKajak-Kenu egyesiiiet Miikodes tamogatasa a a 5 a 5 2. Csepel Evez6s Klub SE Miikodes tamogatasa a (I Csepeli Football Club Miikodes tamogatasa Csepeli Birkoz6 Klub Miikodes tamogatasa Csepeli Szabadid6sport Egyesiilet Miikodes tamogatasa 5 5 Fogyatekkal el6k sportjanak 24. tamogatasa Sport tamogatasa Biztonsagos Csepelert 25. Kozalapitvany ebb61: Miikodes tamogatasa Tiizolt6k, Rend6rokjutalmazasa I 1 I 1 26 I 1 26 I rend.m6d

47 2 2/b. szamu me1l6klet Sor 21.evi 11/21(IV.2) 17/21.(VI.l5) Javasolt..I21.(lX..) sza Tamogatott szervezet megnevezes Tamogatas celja eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m el6iranyzat el6iranyzata e16iranyzata +, e16iranyzata Csepeli PoJgar6rseg MGk6des tamogatasa CsepeJi Gyermekekert Alapitvany MGk6des tamogatasa Csepeliek MGvel6deseert 28. Alapitvany Csepeli K6rnyezetvedelmi 29. K6zalapitvany CsepeJ Vallalkozas-fejlesztesi 3. K6zalapitvany 31. Buratin6 HMranyos HelyzetGeket Segit6 Iskola Alapitvany MGk6des tamogatasa MGk6des tamogatasa MGk6des tamogatasa MGk6des tamogatasa Csepel Tancegyilttes MGk6des tamogatasa Csepp TV. Kft. Helyi TV es Csepel Ujsag kiadasaira Parkfenntartas es egyeb k6zteriilet 34. Csevak 2rt. kezelesi feladatokhoz kapcsol6d mgk6des kiadasaira 35. Csevak 2rt. Beruhazasi 1roda mgk6desi kiadasaira Csevak 2rt. Varosilzemeltetesi feladatok miik6desi kiadasaira Csevak 2rt. K6zutak hidak mgk6des tamogatasa Oktatasi Szolgaltat6 1ntezmeny 38. Csevak 2rt. felujitasi munkainak mgkodes 1733 I tamogatasa 39. Csevak 2rt. PaIyazatok bonyolitasanak mgk6desi kiadasaira Csevak 2rt. Varosfejlesztesi Igazgat6sag miik6des tamogatasa Roma Sz6vetseg K6zhasznu 41. Egyesillet Csepeli Roma integraci6s program 3 3 Esely a megujulasert SzociaIis, 42. Oktatasi es Kulturalis Kozhasznu Csepeli Roma integraci6s program 1 1 Egyesil]et Esely a megujulasert Szocialis, 43. Oktatasi es Kulturalis K6zhasznu Csepptanoda mgk6des tamogatasa Egyestilet 44 Csepeli Helyt6rteneti Egyesillet MGk6des tamogatasa Polgarmesteri keret (Civil szervezete Miik6des tamogatasa Hagyomany6rz6 tabor bolgar szarmazasu gyerekek reszere a 46. Magyarorszagi Bolgarok Egyesiilete bolgar tengerparton ( Csepeli Boigar 1 1 Onkormanyzat) 47. Boigar 1fjusagi Egyesillet BULFEST c. rendezveny tamogatasa (Csepeli Boigar Onkormanyzat) 1 1 Uj Mestersegek B6lcs6je MGveszeti MGkOdes tamogatasa (Csepeli Ovoda Alapitvany Ormeny Onkormanyzat) 49. Civil szervezetek tamogatasa MGkOdes tamogatasa Po1garmesteri Hivatal osszesen Miikodes chii penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre osszesen I.9.rend.m6d

48 3 21b. szamu me1l6klet, I Sor 21.evi 11/21(IV.2) 17/21O.(Vl.l 5) lavasolt..i21o.(ix..) sza Tamogatott szervezet megnevezes Tamogatas celja eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositils Kt.rend.m6d. m eliliranyzat eliliranyzata eliliranyzata +, eliliranyzata II. Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszkiiz atadasok Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok Polgarmesteri Hivatal I. Fovarosi Onkorrnanyzat Elidegenitesi bevetel 5 %-a Fovarosi Onkorrnanyzat Elidegenitesi bevetel 5 %-a tiirlesztes Beliigyminiszterium SzolgaIati lakasok ertekesitesenek elszamolasa Fovarosi Szab6 Ervin Konyvtar Radn6ti Mikl6s MiivelOdesi Hazban miikodo kiinyvtar feltijitasara Jahn Ferenc Korhaz Kez es labmozgat6 berendezesek vasarlasara Csepeli Tiizorseg Gepkocsi vasarlasra [SPA palyazat Del-budai szennyviztisztit Ona1l6an gazdalkod6 intezmenyek 28. evi Ie nem utalt tamogatas Polgarmesteri Hivatal osszesen: Onall6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny 9. Polgarmesteri Hivatal 29. evi penzmaradvany elvonas Nagy Imre Altalanos MiivelOdesi Kiizpont 1 Polgarmesteri Hivatal 29. evi penzmaradvany elvonas Csepeli El!eszsegiigyi Szoll!alat II. Polgarrnesteri Hivatal 29. evi oenzmaradviiny elvonas Onall6an gazdalkod6 intezmenvek iisszesen Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok iisszesen Felhalmozas celu penzeszkiiz atadasok allamhaztartason kiviilre Polgarmesteri Hivatal 12. Fiatal hazasok Elso lakashoz jut6k tamogatasa Csevak 2rt. Tarsashazak Feltijitasi Alapjaba befizetes Magyar Voroskereszt Ferfi Hajlektalan Sza1l6 tij telephelyre torteno iithelyezese Sziiz Maria Szeplotelen Szive Jarda es aut6 bea1l6 keszitesenek 15. plebania templom tamogatas Fovarosi Vizmiivek 2rt. 5 db felszin feletti vizcsap kialakitasa Egyhazak Feltijitas tamogatasa Tarsashazak Panel paiyazat Tarsashazak Varosrehabilitaci6s palyazat Tarsashazak Kemeny feltijitasara Tarsashazak OKO program palyazat Varosrehabilitaci6s palyazatok 22. Tarsashazak onkorrnanyzati tulajdoni hanyadara eso onresz Ady projekthez kapcsol6d6 23. Tarsashazak Onkorrnanyzati tulajdoni hanyadra eso iinresz Polgarmesteri Hivatal iisszesen Felhalmozas celu penzeszkiiz atadasok allamhaztartason kiviilre I.9.rend.m6d

49 2/e. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 21. evi szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok kiadasai eloiranyzatai ezer Ft -ban 21.evi 11/21(IV.2) (Vl.lS) Javasolt Sorszam Szakfeladat megnevezese Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d...I21.(lX..) el6iranyzat el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata I. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok Polgarmesteri Hivatal 1. Rendszeres szocialis penzbeli ellatasok Rendszeres szoeialis segely Rendszeres szoeialis segely 55. ev felettiek reszere Rendszeres szocialis segely 14. ev alatti Igyermeket nevelok reszere Rendelkezesre allasi tamogatas IdoskorUakjaradeka Normativ lakasfenntartasi tamogatas Lakasfenntartas tamogatasa Normativ apolasi dij Apolasi dij Adossagesokkentesi tamogatasban reszesiil6k lakasfenntartasi tamogatasa Rendszeres szocialis penzbeli ellatasok osszesen Rendszeres gyermekvedelrni penzbeli ellatasok Ovodaztatasi tamogatas Etkezes terites Kiegeszito gyermekvedelmi tamogatas Rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny Rendszeres gyermekvedelrni penzbeli eillihisok osszesen Eseti penzbeli szocialis elllitlisok Lakbertamogatas Atrneneti szoeialis segely - Koztemetes Meltanyossagi kozgyogyellatas Atrneneti szoeialis segely Temetesi segely Otthonmegorzesi tamogatas Adossagesokkentesi tamogatas Mozgaskorlatozottak kozlekedesi tamogata Eseti penzbeli szocialis ellatasok osszesen Eseti penzbeli gyermekvedelrni ellausok Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas ICCsepeli nevelesi segely) Eseti penzbeli l!vermekvedelrni ellatasok osszesen Ona1l6an l!azdalkod6 intezmenvek Oktatasi Szolgaltato Karterites Oktatasi Szolgaltat6 Intezmenv osszesen Csepeli Egeszsegiigy Karterites Csepeli El!eszsegiil!vi Szoll!alat osszesen Ona1l6an l!azdalkod6 intezmenvek osszesen Szocialpolitikai es egveb penzbeliiuttatasok rnindosszesen I.9.rend.m6d

50 21.evi Sorszam Szakfeladat megnevezese Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok eredeti e16iranyzat 1l/2lO(IV.2) Kt.rend.mod. el6iranyzata 17/21.(VI.l5) Kt.rend.mod. e16iranyzata 2/e. szamu melleklet Javasolt modositas +,..I21.(IX..) Kt.rend.mod. el6iranyzata II. Ellatottak penzbeli juttatasai Polgarmesteri l. Eseti penzbeli szocialis ellatasok Bursa Hungariea felsooktatasi osztondiirenc Eseti penzbeli szocialis ellatasok osszesen Onall6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Szoeialis oszt6ndii Onall6an l!:azdalkod6 intezmenvek osszesen Ellatottak penzbeli iuttatasa mindtisszesen rend.mod

51 Sorszam Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 21. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa onalloan miikodo es gazdalkodok es kiemelt tetelek szerint Intizmenyek osszesen 3. szamli me1h~klet 21.evi 11/21.(IV.2.) I 7/21O.(VI.l5) Javasolt..I21O.(IX..) Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. el6iranyzat el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata KOitsegvetesi llltszamkeret , Kiadasok I. SzemeIvi iuttatas Munkaad6kat terhel6iarulekok I Tarsadalombiztositasi j arulek I I Munkaad6i jarulek Egeszsegiigyi hozzajarulas Tappenzhozzajarulas Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, I Denzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogataserteku kiadasok ebb61: el6z6 evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.po1.es egyeb penzbeli iuttatas Ellatottak penzbeli iuttatasai I. Miikodesi kiadasok osszesen Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. loenzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok ebb6l: el6z6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi jogk6rh6z k6thet6 muk6desi bevete1ek Intezmenyi muk6deshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevete1e Kamatbevetel AFA bevetel, visszateriiles MUk6des celli tamogataserteku bevetelek, el6z6 evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebb61: eloz6 evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason 7. kiviilr Felhalmozas celli tamogataserteku bevetelek ebb61: el6z6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 9. allarnhaztartason kiviilr61 1. Felhalmozas es t6ke iellegii bevetel II. EI6z6 evi penzmaradvany I Intezmenyi bevetelek osszesen Onkormanyzati tamoj!atas ebb6l: normativ allarni tamogatas norrnativ k6t6tt tamogatas Bevetelek osszesen

52 Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 3/a. szamli melleklet 21. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa onalloan miikodo es gazdalkodok es kiemelt tetelek szerint 1 Oktattisi Szolgtiltato Intizmeny 21.evi 11/21.(IV.2) 17/21.(VI.I5) Javasolt..I21.(IX..) Sorszam Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eloiranyzat eloiranyzata eloiranyzata +, - eloiranyzata Koltsee:vetesi letszamkeret ,5 1574, Kiadtisok 1. Szemelyi iuttatas Munkaad6kat terhelo iarulekok Tarsadalombiztositasi jarulek Munkaad6i jarulek Egeszsegiigyi hozzajarulas Tappenzhozzaiarulas Dologi kiadas I MiikOdes cei-u himogatasertekii kiadasok, 'Ipenzeszkoz atadasok Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok ebbol: elozo evi penzmaradvany Miikodes celli penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Ellatottak penzbeli iuttatisai I. Miikodesi kiadasok osszesen Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas cei-u tamogatasertekii kiadasok, 9. oenzeszkoz atadasok FelhaImozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbol: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto mukodesi bevetelek Intezmenyi mukodeshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele Kamatbevetel AFA bevetel, visszateriiles Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, elozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbol: elozo evi penzmaradvany Miikodes celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason 7. kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek ebbol: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel 9. allamhaztartason kiviilrol 1. Felhalmozas es toke iellegii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvany Intezmenyi bevetelek osszesen Onkormanyzati tamoj!atas ebbol: normativ allarni tamogatas I normativ kotott tamogatas (ped.szaksz.) Bevetelek osszesen

53 1 Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 21. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa onalloan miikodo es gazdalkodok es kiemelt tetelek szerint 2 Nagy Imre Altaltinos Miivelffdesi Kozpont 3/b. szamli melleklet 21.evi li/21o.(iv.2) 17121O.(VI.l5) Javasolt../21O.(IX..) 5r Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. szam eloiranyzat eloiranyzata eloiranyzata +, eloiranyzata Koltsee:vetesi letszamkeret (I 16,5 Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Tarsadalombiztositasi iarulek Munkaad6i jarulek Egeszsegiigyi hozzajarulas Tappenzhozzaiarulas Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, I penzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogataserteku kiadasok ebbol: e1ozo evi penzmaradvany Miik6des celti penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Ellatottak penzbeli iuttatasai L Miikodesi kiadasok osszesen Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok ebbol: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre IL Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi jogk6rhoz k6thet6 muk6desi bevetelek Intezmenyi mukodeshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek Tovabbszarnlazott szolgaltatasok bevetele Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles Miik6des celli tamogataserteku bevetelek, elozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbol: el6zo evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason 7. kiviilrol Felhalmozas cehi tamogataserteku bevetelek 8. ebbol: el6zo evi penzmaradvany Felhalmozas celti penzeszk6z atvetel 9. allarnhaztartason kiviilrol 1. Felhalmozas es toke ie1legii bevetel (I (I 11. Elozo evi penzmaradvany Intezmenyi bevetelek osszesen Onkormanyzati tamoj!atas ebbol: normativ MIami tamogatas normativ k6t6tt tamogatas Bevetelek osszesen

54 51' szam Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 21. evi kiadasi es beveteli el6iranyzatainak alakulasa ona1l6an miikod6 es gazdalkod6k es kiemelt tetelek szerint 3 Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat Megnevezes 21.evi eredeti e1iranyzat 11/21.(IV.2) Kt.rend.m6d. eloiranyzata 17/21O.(VI.15) Kt.rend.m6d. e1iranyzata 3/c. szamu melleklet Javasolt m6dositas +, I Koltse2vetesi Ietszamkeret 382, Kiadasok..I21O.(IX..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata ,5 1. Szemelyi iuttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Tarsadalombiztositasi jarulek Munkaad6i iarulek Egeszsegiigyi hozzajarulas Tappenzhozzaiarulas Dologi kiadas Miikodes eelu tamogatasertekii kiadasok, 4.!oenzeszkoz atadasok Miikodes celu tamogatasertekii kiadasok ebbol: elozo evi penzmaradvanv Miikodes celu penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Ellatottak penzbeli juttatasai I. MiikOdesi kiadasok osszesen Intezmenyi feluiitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas eelu bimogataserttlkii kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok ebbol: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celu penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele Kamatbevetel AFA bevetel, visszateriiles Miikodes celu tamogatasertekii bevetelek, elozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbol: elozo evi penzmaradvany Miikodes celu penzeszkoz atvetel allamhaztartason 7. kiviiirol Felhalmozas celu tamogatasertekii bevetelek 8. ebbol: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celu penzeszkoz atvetel 9. allamhaztartason kiviilrol 1. Felhalmozas es toke ielleg{i bevetel II. Elozo evi penzrnaradvanv Intezmenvi bevetelek osszesen Onkormanyzati ttimo/?atas ebbol: normativ ailami tamogatas normativ kot6tt tamogatas Bevetelek osszesen

55 Sorszam Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 21. evi kiadasi es beveteli eloinlnyzatainak alakulasa onalloan miikodo es gazdalkodok es kiemelt tetelek szerint 5 Csepeli Szocialis Szolgalat Megnevezes 3/d. szamli me1h~klet 21O.evi 11121O.(IV.2) 17121O.(VI.15) Javasolt eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas e16iranyzat eloininyzata eloiranyzata +, , Koltsegvetesi letszamkeret,, Kiadasok..I21O.(IX..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata , 1. Szemelyi iuttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Tarsadalombiztositasiiarulek Munkaad6i jarulek Egeszsegiigyi hozzaiarulas Tappenzhozzajarulas Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, 4. oenzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok ebbol: e16zo evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeliiuttatas 6. Ellatottak penzbeli juttatasai L Miikodesi kiadtisok osszesen Intezmenyi felliiitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbol: eloz6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre IL Felhalmozasi kiadtisok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hatosagi jogk6rhoz k6thet6 miik6desi bevetelek Intezmenyi miik6deshez kapcsolodo egyeb 2. bevetelek Tovabbszarnlazott szolgaltatasok bevetele Kamatbevetel AFA bev6tel, visszateriiles Miik6des celli tamogatasertekii bevetelek, e16z6 evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbol: e16z6 evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason 7. kiviilr6l Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek 8. ebbol: e16z6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atvete1 9. allarnhaztartason kiviilr61 1. Felhalmozas es toke iellegii bevetel 11. E16z6 evi penzmaradvany Intezmenyi bevetelek osszesen Onkormanyzati ttimo~attis ebbol: normativ Miami tamogatas normativ k6t6tt tamogatas Bewftelek osszesen

56 4. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 4 Polgarmesteri Hivatal 21. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa Sor 21O.evi 11/21O(IV.2) l7/21.(vi.l5) Javasolt..I21.(IX..) I sza Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d 1 m e16iranvzat e16iranvzata e16iranvzata + - e16iranvzata Koltsel!:vetesi letszamkeret 217, 217, 215,, 215, Kiadasok 1. Szemelvi iuttatas Munkaadokat terhelo iarulekok Dolol!:i kiadas Miikodes celij. tamol!:atasertekii kiadasok Fejezeten (onkormanyzaton) beltii ebbol: e16zo evi penzmaradvany Miikodes celij. penzeszkoz atadas. allamhliztartason kiviilre Non-profit szervezeteknek Allami (onkormanyzati) nem penziigyi vailalkozas Egyeb vallalkozasoknak - Egyeb kiilfoldinek Penzeszkozatadas haztartasoknak 6. Szocialpolitikai es el!:veb penzbeli iuttatasok Elllitottak penzbeli iuttatasai L MiikOdesi kiadasok osszesen ( ) Intezmenyi felujitas Lak6haz es nem lakas celli ingatlanok felij.jitasa Utfelujitas Zoldfeliilet, park es berendezesei felujitasa FeliJ.jitas osszesen El!:yeb felhalmozasi kiadas Keriileti beruhazasok Penziie:vi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celij. tamoe:atasertekii kiadasok Fejezeten (onkormanyzaton) beliil ebbol: elozo evi penzmaradvanv Kozponti koltsegvetesi szervnek Felhalmozas celij. penzeszkoz atadas 13. allamhaztartason kiviilre Non-profit szervezeteknek Penzeszkozatadas haztartasoknak Allami (onkormanyzati) nem penziigyi - Egyeb vallalkozasoknak Egyeb kiilfdldinek (I Felhalmozasi kiadasok es penziigyi befektetesek IL osszesen ( ) Tamol!:atasi kolcson Miikodes celu tamogatasi kolcson torlesztese - Felhalmozas celu tamogatasi kolcson folvositasa Tartalek Athtizodo kotelezettsegek elozo evrol Altalanos tartalek + polgarmesteri keret Celtartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen rend.m6d

57 2 4. szamli melh~klet Sor 21.evi 11/21(IV.2) 17/21.(VI.15) Javasolt..f21.(IX..) sza Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m eloiranvzat eloiranvzata eloiranvzata + - eloiranvzata I BelfOldi hitelmiiveletek kiadasai R6vidieiaratU hitelek visszafizetese, torlesztese - Rovid leiaratu likvid hitel torlesztese Miikodes celit {inanszirozasi kiadasok - Hosszli lejaratu hitelek visszafizetese, torlesztese HosszlilejaratU devizahitelek visszafiz.torlesztese Felhalmozas celit {inanszirozasi kiadasok Kiadasok osszesen Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek I. Hat6sagi iogkorhoz k6theto miikodesi bevetelek Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele I Kamatbevetel AFA bevetel, visszateriiles Helvi ad6k osszesen Atengedett kozponti ad6k I Ktilonfele birsagok Egyeb saiatos bevetelek Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, elozo evi tamogatasok, visszateriilesek ebbol: elozo evi oenzmaradvanv II. Miik6des celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilrol Kozponti koitsegvetesi tamogatas I MiikOdesi bevetelek osszesen (1-12-if!) Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek ebbol: elozo evi penzmaradvanv Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilrol Felhalmozas es toke jellegii bevetel Felhalmozas celli kozponti koltsegvetesi tamogatas IL Felhalmozasi bevetelek osszesen (13-16-if!) Felhalmozasi dlra nyitjtott kolcson visszater., 17. ertekpapirok ertekesitesenek kibocsatasanak bevetele 18. Miikodes dlit tamof(atasi kolcson 19. Elozo evi penzrnaradvany igenybevetele II Peniforgalom nelkiili bevetelek osszesen (19) Koltsef!vetesi bevetelek Ri:ivid leiaram miikodesi hitel 21. Miik6desi bitel MiikOdes celit jinanszirozasi bevetelek Feilesztesi hitel - celhitel 23. Feilesztesi hitel- devizahitel 24. MFB feilesztesi hitel Felhalmozas celit jinanszirozasi bevetelek IV, Finanszirozasi bevetelek osszesen Bevetelek osszesen rend.mod

58 Alcim 1 4/a. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polearmesteri Hivatal 43 Onkormanyzati es igazgatlisi feladatok 431 Polgarmesteri Hivatal igazgatasi 432 Onkormanyzat altai ellatott egyeb Eloiranyzat csoport tevekenysege 433 Kisebbsegi 6nkormanyzati feladatok feladatok 434 Hivatal unios projektjei 17/21.(VI.15) Javasolt..121.(IX.. ) 17/21.(VI.15) Javasolt..I21.(IX..) 17/21.(VI.15) Javasolt..121 O.(IX.. ) 17/21.(VI.15) Javasolt..I21.(IX..) EI6irimyzat megnevez6se Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. el6iranyzata +, e16iranyzata e16iranyzata +, e16iranyzata e16iranyzata +, el6iranyzata e16iranyzata +, el6iranyzata l Kiadasok II I. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas Mlik6des celli tamogatasertekli kiadasok Mlikodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivlilre Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. MiikOdesi kiadiisok osszesen FellIjitas osszesen Egyeb felhalmozasi kiadas Keriileti beruhazasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekli kiadasok Felhalmozas celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivlilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Tamogatasi k6lcs6n Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen Belfoldi hitelmliveletek kiadasai K61tsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek I. Mlik6desi bevetelek 6sszesen II/a. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi celli k6lcson6k Ill. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. K6ltsegvetesi hiany finanszirozasa 6sszesen Bevetelek osszesen

59 AIcim 2 4/a. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 44 Polgari vedelmi feladatok 45 Szocialis es egeszsegiigyi agazati feladatok Eloininyzat csoport 451 SzociaIis ellmas 452 Gyennekvedelem 453 Egeszsegiigyi feladatok Kiadasok I. Szemelyi juttatas EI6ininyzat megnevezese 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miikodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivii1re 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Elliltottak penzbeli juttatasai I. Miikiidesi kiadasok osszesen 8. Fellijitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 1. Keriileti beruhazasok 11. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszkoz Madas allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen 14. Tamogatasi k61cson 15. Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen 16. BelfOldi hitelmiiveletek kiadasai 17. K6ltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek I. Mlik6desi bevetelek 6sszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek 6sszesen I11b. Felhalmozasi celli k61cs6nok Ill. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek osszesen (V!.IS) Kt.rend.m6d. el6iranyzata Javasolt..121 O.(IX.. ) 17/21 O.(V!.I 5) Javasoll..l21.(lX..) m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. +, eloiranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata /21.(VI.lS) Kt.rend.m6d. eloiranyzata Javasoll m6dositas +, I21.(IX..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata /21.(Vl.1S) Kt.rend.m6d. e\6ininyzala Javasolt m6dositas +, O.(lX.. ) Kt.rend.m6d. e16iranyzam

60 Alcim 3 4/a. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 46 Oktatasi, MiivelOdesi, Ifjusagi, es 47 Telepiilesfejlesztes, telepiiles 48 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel 8rt al!:azati feladatok rendezes kiirnyezetvedelem kaocsolatos feladatok EI6ininyzat csoport 481 Lakasgazdalokodas 482 Helyiseggazdalkodas O.(VI. 15) Javasolt../21.(IX..) 17/21 O.(Vl.l 5) Javasolt../21.(IX..) (VI.15) Javasolt (Ix..) 17/21.(V1.15) Javasolt../21.(IX..) E16irfmyzat megnevezese Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. modositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. e16iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, e16iranyzata el6iranyzata +, el6ir:inyzata el6iranyzata +, e16iranyzata l Kiadasok 1. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhe16 jarulekok Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok Miikodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivii1re Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikiidesi kiadasok iisszesen Felujitas osszesen Egyeb felhalmozasi kiadas Keriileti beruhazasok Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok Felhalmozas celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivulre II. Felhalmozasi kiadasok iisszesen Tamogatasi ko!cson 15. Tartalek Kiiltsegvetesi kiadasok iisszesen Belfdldi hitelmiiveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindiisszesen Bevetelek 1. MUkodesi bevetelek osszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi celli kolcsonok III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek iisszesen

61 AIcim 4 4/a. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 48 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel kapcsolatos feladatok 483 Vizrendezes, csapadekviz elvezetes, 4842 Kozteriiletek, zoldteriiletek El6in'myzat csoport 4841 Kozutak fenntartasa, fejlesztese 485 Varosgazdalkodasi feladatok csatomazas fenntartasa, fejlesztese EI6irimyzat megnevezese 1. Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Milkodes celli tamogatasertekil kiadasok 5. Milkodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivi1lre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbelijuttatasai I. Miikodesi kiadasok iisszesen 8. FellIjitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 1. Keriileti beruhazasok 1I. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekil kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok iisszesen 14. Tamogatasi kolcson 15. Tartalek Kiiltsegvetesi kiadasok iisszesen 16. Belf61di hitelmiiveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindiisszesen Bevetelek 1. Miikodesi bevetelek osszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen Bib. Felhalmozasi celli kolcsonok III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek iisszesen 1712 IO.(VI.l5) lavasolt..f21.(ix..) (VI.15) lavasolt.f21.(ix..) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. el6iranyzata +, el6iranyzata e16iranyzata +, el6iranyzata I7/21 O.(VI.l 5) lavasolt..f21.(ix..) (VI.15) lavasolt..f21.(lx..) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. el6iranyzata +, e16iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata

62 Alcim 5 4/a. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 48 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel kapcsolatos feladatok 49 Tartalekok EI6ininyzat csoport 486 Egyeb vagyonkezeles 487 Varos-rehabilitaci celtartalekok 17/21.(VI.15) lavasolt../21.(ix..) 17/21 O.(Vl.I 5) lavasolt../21 O.(IX..) 17/21.(VI.15) lavasolt../21.(ix..) El6in\.nyzat megnevezese Ktrend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6ininyzata el6ininyzata +, el6iranyzata I Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jaruiekok 3. Dologi kiadas Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miik6des celli penzeszk6z Madas allarnhaztartason kiwire SzociaJpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. EllMottak penzbeii juttatasai I. MfikOdesi kiadasok osszesen FeIlijitas 6sszesen Egyeb felhalmozasi kiadas 1. Keriileti beruhazasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszk6z Madas allarnhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Tamogatasi k61cs6n Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen BelfOldi hitelmiiveletek kiadasai 17. K6!tsegvetesl szervnek folyosltott Kiadasok mindosszesen Bevetelek I. Miik6desi bevetelek 6sszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek 6sszesen IIIb. Felhalmozasi celli k6ics6n6k III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. K61tsegvetesi hiany finanszirozasa 6sszesen Bevetelek osszesen

63 6 4/a. szamu melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal Alcim 49 Tartalekok Osszesen E16iranyzat csoport Altalanos tartalekok 4993 Athuz6d6 kotelezettsegek el6z6 evr61 17/21O.(VI.15) Javasolt..I21.(IX.. ) 17/21.(VI.15) Javasolt..I21.(IX.. ) 17/21O.(VI.15) Javasolt..I21.(IX..) El6iranyzat megnevezese Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Ktrend.m6d. m6dositas Ktrend.m6d. e16iranyzata +, - eliiiranyzata eliiiranyzata +, - e16iranyzata el6iranyzata +, - el6iranyzata I Kiadasok I. Szemelyijuttatas Munkaad6kat terhe16 jarulekok Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok Miikodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikodesi kiadasok osszesen Fellijitas osszesen Egyeb felhalmozasi kiadas Keriileti beruhazasok II. Penzugyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas Ct% tamogatasertekii kiadasok Felhalmozas celli penzeszkoz atadas allarnhaztartason kfviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Tamogatasi ko!cson Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen Belfdldi hitelmiiveletek kiadasai Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tam2:alas Kiadasok mindosszesen Bevetelek 1. Miikodesi bevetelek osszesen IIIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi celli k6lcs6n6k III. Penzforgalom nelkuli bevetelek IV. K6ltsegvetesi hiany finanszirozasa 6sszesen Bevetelek osszesen

64 4/b.szamli melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 21. evi eloiranyzatainak alakulasa Bolgar Kisebbsegi OnkormanYZat Sorsza m Megnevezes 21O.evi eredeti e16iranyzat 11/21O.(IV.2) Kt.rend.m6d. ei6iranyzata 17/2IO(VI.15) Kt.rend.m6d. ei6iranyzata Javasolt m6dositas +,../2 IO(IX..) Kt.rend.m6d. ei6iranyzata Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhei6 jarulekok - Tarsadalombiztosftasi j arulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodesi celli tamogatasertekii kiadasok, 4. penzeszkoz Madasok Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok - Miikodes celli penzeszkozmadasok allamhaztartason kiviilre Szoc.po1.es egyeb penzbeli juttatas (I 6. Miikodesi kiadasok osszesen ( ) Felliiitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszkoz Madasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 1. - Felhalmozas celli penzeszkoziltadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek osszesen ( ) Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+1) Bevetelek 11. Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bevete1e 14. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek Miikodes celli penzeszkozatvetel 15. allamhaztartason kiviilr Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek (I Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel 17. allamhaztartason kiviilr Elaz6 evi penzmaradvany Bevetelek osszesen ( ) rend.m6d

65 2 4/b.szamli melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 21. evi eloiranyzatainak alakulasa Cigany Kisebbsegi Onkormanyzat Sor 21.evi 11/21.(IV.2) 17/21(VI.15) Javasolt..I21O(IX..) I sza Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m el6iranyzat e16iranyzata e16iranyzata +, e16iranyzata Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 iarulekok Tarsadalombiztositasi iarulek (I Munkaad6ijarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodesi celli tamogataserteku kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - Miikodes celli tamogataserteku kiadasok - Miikodes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Miikodesi kiadasok osszesen ( ) Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek 1. osszesen ( ) Ko/tsegvetesi kiadas osszesen (6+1) Bevetelek 11. ()nkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bevetele 14. Miikodes celli tamogataserteku bevetelek (I Miikodes celli penzeszkozatvetel 15. allamhaztartason kiviilr6l 16. Felhalmozas celli tamogataserteku bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel 17. allamhaztartason kiviilr El6z6 evi penzmaradvany Bevetelek osszesen ( ) rend.m6d

66 3 4/b.szamli me1l6klet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 21. evi eloiranyzatainak alakulasa Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat Sor 21.6vi 11/21.(IV.2.) 17/21(VI.15) Javasolt..I21(IX..) sza Megnevez6s eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m eloiranyzat eloiranyzata eloiranyzata +, - eloiranyzata Kiadasok 1. Szemelyijuttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok (I - Tarsadalombiztositasi jaru16k - Munkaad6i jaru16k - Egeszs6giigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Muk6d6si c61li tamogatasert6kii kiadasok, 4. penzeszk6z atadasok - Muk6des c61li tamogatasertekii kiadasok - Muk6des celli penzeszk6zatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Miikijdesi kiadasok osszesen ( ) Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. 'penzeszk6z atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok - Felhalmozas celli penzeszk6zatadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek osszesen 1. ( ) Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+1) Bevetelek 11. Onkormanyzati tamogatas K6zponti k6ltsegvetesi tamogatas Intezmenyek muk6desi bevetele 14. Muk6des celli tamogatasertekii bevetelek Mlik6des cehi penzeszk6zatvetel 15. allarnhaztartason kiviilrol 16. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek (I Felhalmoz<is celli penzeszkoz atvetel 17. allarnhaztartason kiviilrol 18. Elozo evi p6nzmaradvany Bevetelek osszesen ( ) rend.m6d

67 4 4/b.szamli melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormtinyzatok 21. evi eloiranyzatainak alakulasa Nemet Kisebbsegi Onkormtinyzat Sor 21.evi 11121O.(IV.2.) l7/21(vi.15) Javasolt..121O(IXoo) sza Megnevezes eredeti Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. m eloiranyzat eloiranyzata eloiranyzata +, eloiranyzata I Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaadokat terhelo jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaadoi jarulek (I - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Mlikodesi celli tamogataserteku kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - Mlikodes celli tamogataserteku kiadasok - Mlikodes celli penzeszkozatadasok allammztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. MiikOdesi kiadasok osszesen ( ) Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allammztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek 1. osszesen ( ) Koltsegvetesi kiadtis osszesen (6+1) Bevetelek II. ()nkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek m(ikodesi bevetele 14. Miikodes celli tamogataserteku bevetelek Mlikodes celli penzeszkozatvetel 15. allammztartason kiviilrol 16. Felhalmozas celli tamogataserteku bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel 17. allammztartason kiviilrol 18. Elozo evi penzmaradvany Bevetelek osszesen ( ) JO.9.rend.m6d

68 5 4/b.szamli melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 21. evi eloiranyzatainak alakulasa Ormeny Kisebbsegi Onkormanyzat Sorsza m Megnevezes 21O.evi eredeti eloiranyzat (IV.2.) Kt.rend.m6d. eloiranyzata 17/21O(VI.l5) Kt.rend.m6d. eloiranyzata Javasolt m6dositas +,..12 lo(ix..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miik6desi celli tamogataserteku kiadasok, 4. penzeszk6z atadasok Miik6des celli tamogataserteku kiadasok (I - Miik6des celli penzeszk6zatadasok allamhaztartason kiviilre Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas 6. Miikodesi kiadasok osszesen ( ) Fellijitas 8. Egyeb fe1halmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok - Felhalmozas celli penzeszk6zatadasok allamhaztarmson kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek iisszesen 1. ( ) Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+1) Bevetelek 11. Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miik6desi bevetele 14. Miik6des celli tamogataserteku bevetelek Miik6des celli penzeszkozatvetel allamhaztartason 15. kiviilrol 16. Felhalmozas celli tamogataserteku bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvete1 17. allamhaztartason kiviilr6l 18. Elozo evi penzmaradvany Bevetelek osszesen ( ) rend.m6d

69 6 4/b.szamli me1l6klet Budapest XXI. Keriilet CsepelOnkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 21. evi eloiranyzatainak alakulasa Roman Kisebbsegi OnkormanYZat Sor 21.6vi (IV.2.) 17/21(VI.15) Javasolt../21(IX..) sza Megnevez6s eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m eloiranyzat eloiranyzata eloiranyzata +, eloiranyzata Kiadasok 1. Szem61yi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jaru16kok - Tarsadalombiztositasi iarul6k - Munkaad6i jarul6k - Eg6szsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Mlik6desi celli tamogataserteku kiadasok, 4. penzeszk6z atadasok - Mlik6des celli tamogataserteku kiadasok - Mlik6des celli penzeszk6zatadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egy6b penzbeli juttatas 6. MfikOdesi kiadasok osszesen ( ) Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas c6lli tamogataserteku kiadasok, 9. penzeszk6z atadasok - Felhalmozas celli tamogataserteku kiadasok - Fe1halmozas celli penzeszk6zatadasok allarnhaztartason kiviilre 1. Felhalmozasi kiadas is pii.befektetisek osszesen ( ) Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+1) Bevetelek 11. ()nkormanyzati tamogatas K6zponti k61tsegvetesi tamogatas Intezmenyek mlik6desi bevetele 14. Mlik6des celli tamogataserteku bevetelek Mlik6des celli penzeszk6zatvetel allarnhaztartason 15. kiviilrol 16. Felhalmozas celli tamogatasert6ku bev6telek I) Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 17. allarnhaztartason kiviilrol 18. ElOzo 6vi penzmaradvany Bevetelek osszesen ( ) rend.m6d

70 7 4/b.szamli melleklet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Relyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 21. evi eloiranyzatainak alakulasa Ruszin Kisebbsegi Onkormtinyzat Sor 21.evi 11/21.(lV.2.) 17/21O(VI.15) Javasolt..121O(IX..) sza Megnevezes eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. m el6iranyzat e16iranyzata el6iranyzata +, e16iranyzata Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok Tarsadalombiztositasi jarulek Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodesi celli tamogatasertekii kiadasok,. penzeszkoz atadasok - MUkodes celli tamogatasertekii kiadasok - MUkodes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. MiikOdesi kiadasok osszesen ( ) Fellijitas 8. Egyeb felhalrnozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhliztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek osszesen 1. ( ) Koltsegvetesi kiadtis osszesen (6+1) Bevetelek 11. ()nkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bevetele 14. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek Miikodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason 15. kiviilr Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilr El6zo evi penzmaradvany Bevetelek osszesen ( ) rend.m6d

71 1. 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei A1cim Oktatasi SzolgaItat6 Intezmenv 1ntezmenv neve Neve1esi Tanacsad6 Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Amad Zeneiskola Pedag6giai Szakmai Szolgaltat6 Intezmeny A1aptevekenvseg szakfe1adat szama Gazdalkodasi jogkor szerint reszben ona1l6an azdaikod6 intezmeny E16iranyzat megnevezese l7/21.(vi.ls) lavasolt /21.(IX.) I7/21O.(VI.l 5) lavasolt /21O.(IX.) 17/21.(Vl.I5) lavasolt /21.(IX.) 17/21.(VI.l5) lavasolt /2 IO.(IX.) Kt.rend.m6d. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.m6d. modositas Kt.rend.mod. el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata I KoItsegvetesi h~tszamkeret foben 44, 44, 7, 7, 45,5 45,5 12,5 12,5 Kiadasok I. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhel6 jarult~kok Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadtisok mindosszesen: Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok ,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. E16z6 evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebbol: normativ allami tamogatlis normativ k(jt(jtt tlimogatas (ped.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

72 2 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmeny neve Csepel Galeria Kozponti Miihely Hetszinvirag Napkoziotth.Ovoda Tatika Napkoziotthonos Ovoda Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazda1kodasi iogkor szerint reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny 1712 I.(VI.15) Javasolt 121.(lX.) (VI.15) Javasolt 121.(IX.) (VI.15) Javaso)t 121O.(lX.) (VI.15) Javasolt 121.(IX.) ElOiranyzat megnevezese Kt.rend.m6d. m6dositis Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. e16iranyzata +, el6ininyzata el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, e16iranyzata e16iranyzata +, e16irimyzata Koltsegvetesi letszamkeret foben 6, 6, 5, 5, 35,5 35,5 38,5 38,5 Kiadasok I. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: Inte=enyi felujitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celu tamogatasertekli kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek I. Hatosagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsolodo egyeb bevetelek Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok ,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel II. Elozo evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebb61: normativ allami tamogatas norm.kotiitt tamogatas (ped.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

73 3 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmenv Intezmeny neve Kadar Katalin Napkaziotth.Ovoda Jateksziget Ovoda Juoiter 24/a. Nepmiiv. es Kezmiiv. Ovoda Erdei Ovodak A1aptevekenyseg szakfe1adat szama GazdaIkodasi jogkar szerint reszben ana1l6an gazdalkod6 intezmeny l7/21o.(vi.15) layasolt /21.(IX.) 17/21.(VI.15) layasolt /21O.(IX.) 17/21O.(VI.15) layasolt /2IO.(IX.) 17/21O.(VI.15) layasolt /21.(IX.) E1iranyzat megnevezese Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.m6d. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mOd. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mOd. eliiiranyzata +, eliiiranyzata eliiiranyzata +, eliiiranyzata eliiiranyzata +, eliiirilnyzata eliiiranyzata +, eliiininyzata II Koltsegvetesi letszamkeret foben 29,,5 29,5 32, 32, 23, 23, 24, 24, Kiadasok 1. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhe16 jarulekok Dologi kiadas Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikodesi kiadasok osszesen: Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindiisszesen: Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszarnlazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevetel 6,7. Miik6des celli tilmogatilsertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k ,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6zok 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. E16zo evi penzmaradvany Onkormanyzati tarnogatas ebb61: nonnativ allami tamogatas nonn. kot6tt tamogatas (pedag. szakszolg.) Bevitelek mindiisszesen:

74 4 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmeny neve Kerekvilag Napkoziotth.Ovoda Gvermeksziget Ovoda Kossuth L.u. Csodakut Ovoda Rak6czi 11. Szivarvany Napkoziotth.Ovoda Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi jogkor szerint reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny E16irtmyzat megnevezese 1mOlO.(V1.15) Iavasolt /21O.(IX.) 17I21.(VI.15) Iavasolt /21.(IX.) 17/21.(VI.15) Iavasolt /21O.(lX.) 17/21O.(VI.15) Iavasolt /2 1O.(lX.) Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mOd. modositils Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. modositils Kt.rend.mOd. Kt.relld.mOd. modositils Kt.relld.m6d. el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata e16irallyzata +, el6iranyzata I Koltsegvetesi letszarnkeret foben 2,5 2,5 19,5 19, ,5 22,5 Kiadasok 1. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas Muk6des celu tamogatasertekli kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas Miikiidesi kiadasok osszesen: ntezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek TovabbszamIazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevetel 6,7. Mlik6des celu tamogatasertekli bevetelek, atvett penzeszk6z6k ,9. Felhalmozas celu tamogamsertekli bevetelek, atvett penzeszk6z6k 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel II. Elozo evi penzmaradv{my Onkormanyzati tamogatas ebb61: nonnativ allami tamogatas nonn. k6t6tt mmogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

75 ~ ~ /a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. CsepelOnkorm{lllyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltato Intezmeny Intezmeny neve Csillagtelepi ovodak Napk6ziotth.Ovoda Erd6sor 11. Gyermeklancm N apk6ziotth.ovoda Apraiafalva Napk6ziotth.Ovoda Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi jogk6r szerint reszben 6nalloan gazdalkodo intezmeny 17/21.(VI.I5) Javasolt 12 IO.(IX.) 17/21O.(VI.15) Javasolt 121.(IX.) 17/2 1.(VI.15) Javasolt 12IO.OX.) 17/21.(VI.15) Javasolt 121.(IX.) Kt.rend.mod. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.mod. modositits Kt.rend.mod. e16iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, e16iranyzata e16iranyzata +, e16iranyzata el6iranyzata +, el6iritnyzata E16iranyzat megnevezese Kt.rend.mod. modositits Kt.rend.mod Ko!tsegvetesi letszamkeret foben 47, 47, 42,5 42,5 36,5 36,5 21, 21, Kiadasok 1. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhel6 jarulekok Dologi kiadas Muk6des cell! tamogataserteku kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikiidesi kiadasok iisszesen: Intezmenyi fe!lijitl'ls Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok iisszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcso16d6 egyeb bevetelek Tovabbszarnlazott szolg. bevetele 4. AI<A bevetel, visszateriiles Kamat bevetel 6,7. Muk6des celu mmogamserteku bevetelek, atvett penzeszk6z6k ,9. Felhalmozas celu tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvany Onkormanyzati tarnogatas ebb61: normativ allami mmogams norm.k6t6tt mmogatas (pedag. Szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

76 6 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltato Intezmenv Intezmenv neve Mora Ferenc Alt. Iskola Vermes Miklos Alt. Iskola Gr. Szechenvi Istvan Alt. Iskola K6lcsey Ferenc Alt. Iskola Alaptevekenyseg szakfeladat szama / / / / Gazdalkodasi iogk6r szerint reszben 6mil1oan gazda1kodo intezmenv ElOiranyzat megnevezese 17/21O.(VI.15) Javasolt /21O.(lX.) 17/21.(VI.15) Javasolt /21.(IX.) 17/21.(VI.I5) Javaso!t /21.(lX.) 17/21.(VI.15) Javasolt /21.(lX.) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dosirns Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. rn6dositas Kt.rend.m6d. el6iranyzata +, e16iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6iranyzata el6iranyzata +, el6inlnyzata Koltsegvetesi letszamkeret foben 39,5 39,5 51, 51, 48,5 48,5 45, 45, Kiadasok I. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas Miikbdes celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszkbz atadasok 5. Szoc.poI.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: Intezmenyi felujitas Egyeb felhalmozasi kiadas Fe1halmozas celli tamogataserteku kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszamlazott szolg. bevetele AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevetel 6,7. Miikiides celu timogamsertekii bevetelek, atvett penzeszkiizbk ,9. Felhalmozas celu timogatisertekii bevetelek, atvett penzeszkiiziik 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel II. Elozo evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebbiil: normativ allami timogatas norm.kbtott tamogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

77 7 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmenv neve Kazinczy Ferenc Alt. Iskola Matyas Kiraly Alt. Iskola Szarcsa Alt. Iskola Laitha Laszl6 Alt. Iskola Alaptevekenvseg szakfeladat szama / / / / Gazdalkodasi iogk6r szerint reszben 6na1l6an gazdalkod6 intezmeny 17/21.(Vl.I5) Javasolt 121.(lX.) 17/21.(VI.15) Javasolt 121.(lX.) 17/21.(VI.15) Javasolt 12IO.(IX.) 17/21.(VI.15) Javasolt 121.(IX.) El6iranyzat megnevezese Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mOd. modositas Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. modositas Kt.rend.mod. el8iranyzata +, el8iranyzata e18iranyzata +, el8iranyzata e18iranyzata +, el8iranyzata el8iranyzata +, el8iranyzata l K6ltsegvetesi letszamkeret foben 46, 46, 44,5 44,5 29, 29, 42, 42, Kiadasok 1. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhel6 jaruiekok Dologi kiadas Miikodes celli tamogataserteku kiadasok, penzeszkoz iltadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek I. Hat6sagi j ogkorhoz kothet6 mukodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszamlizott szolg. bevetele A.FA bevetel, visszatertiles Kamat bevetel 6,7. Miik6des celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k ,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. EI6z6 evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebb61: normatlv allami mmogams norm.kot6tt tamogatas (pedag.szakszolg.) Bevetelek mindosszesen:

78 8 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei Alcim Oktatasi Szo1galtat6 Intezmeny Intezmenv neve E6tv6s J6zsef Alt. Iskola Katona J6zsef Alt. Iskola Karitcsony Sandor Alt. Iskola Kek Altalanos Iskola Alaptevekenvseg szakfeladat szama / / / / Gazdalkodasi iogk6r szerint reszben 6na1l6an gazdalkod6 intezmeny ElOiranyzat megnevezese 17f21.(VI.15) Javasolt i21.(ix.) 1712 I.(VI.15) Javasolt i21.(ix.) 17f21.(VI.15) Javasolt f2lo.(ix.) 17f2lO.(VI.15) Javasolt f2lo.(lx.) Kt.rend.m6d. m6dosims Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dosims Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dosims Kt.rend.m6d. el6iranyzata +, el6iranyzata e16iranyzala +, el6iranyzata e16inlnyzala +, e16iranyzala el6iranyzata +, el6iranyzala I Koltsegvetesi letszarnkeret foben 55, 55, 47,5 47,5 14,5 14,5 41,5 41,5 Kiadasok I. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoe.poLes egyeb penzbeli juttatas Miikiidesi kiadasok iisszesen: Intezmenyi felujitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok iisszesen: Kiaddsok mindosszesen: Bevetelek I. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszarnlazott szolg. bevetele AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevete1 6,7. Miik6des celu tamogatasmekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k ,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 1. Felhalmozas es toke jellegii bevete1 11. ElOzo evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebbol: normativ al1ami tamogatis norm. kot6tt tamogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

79 9 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei Alcim Oktatasi SzoLgaltat6 Intezmenv Intezmeny neve Herman Ott6 Alt. Iskola. Meszaros Jena Alt. Iskola Jedlik Anvos Gimmizium Csete Balazs Kozepiskola Alaptevekenyseg szakfeladat szama / / / / Gazdalkodasi jogkor szerint reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny Elairanyzat megnevezese 17/21 (VI.l5) Jayasolt 12 1O.(lX.) 17/21.(VI. 15) Jayasolt 121.(IX.) 17/21.(VI.15) Jayasolt 12l.(IX.) 17!21.(VI.15) Jayasolt 12l.(IX.) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Ktrend.m6d. m6dositlis Kt.rend.m6d. e!oiranyzala +, eloiranyzala eloiranyzala +, eloirimyzata eloiranyzata +, eloicinyzala eloiranyzata +, eloiranyzala Koltsegvetesi letszamkeret foben 54, 54, 75, 75, 63,5 63,5 42,5 42,5 Kiadasok 1. SzemeIyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas Miikodes celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasettekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek I. Hat6sagi jogkorhoz kothet6 miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszamlazott szolg. bevetele AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6zok o ,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebb61: nonnativ MIami tamogat:is nonn.kotott tamogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

80 1 6/a. szamu melleklet Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmeny neve Csepeli Miivel6desi K6zpont Egyesitett B6lcs6dek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Mindosszesen Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi iogk6r szerint reszben ona116an gazdaikod6 intezmeny 17/21.(VI.15) Jayasalt /21.(IX.) 17/21.(VI.15) Jayasalt /21.(IX.) 17/21.(VI.15) Jayasalt /2 IO.(IX.) 17/21O.(VI.15) Jayasalt /21.(IX.) E16iranyzat megnevezese Kt.rend.m6d. m6dasitas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dasitlis Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dasitas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dasitas Kt.rend.m6d. el6iranyzata +" el6iranyzata el6iranyzata +,' el6iranyzata el6iranyzata +,' el6iranyzata elairanyzata +,' el6iranyzata Koltsegvetesi letsz8.mkeret fob en 27,5 27, ,5 53, ,5 5, , Kiadasok 1. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas Miik6des celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: Intezmenyi felujitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celu rnmogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszamlazott szolg. bevetele AFA bevetel, visszateriiles Kamat bevetel ,7. Miik6des celu tamogatasertekii bevete1ek, fttvett oenzeszk6z6k ,9. Felhalmozas celu tamogarnsertekii bevetelek, fttvett penzeszk6z6k Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. El6zo evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebb61: nonnativ allami tamogatas nonn. k6t6tt rnmogarns (pedag. szakszolg) BeVt!telek mindosszesen:

81 Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat intezmenyei 6/b. szamu mellek1et Alcim Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat Intezmeny neve Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat Csepeli Szocialis Szolgatat Mindosszesen Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi jogkor szerint ona1l6an miikodo es gazdalkod6 intezmeny ona1l6an miikodo intezmeny 17/21(VL15) Javasolt../21O(IX..) 17/21(VI.15) Javasolt../21 O(IX..) 17/21(VL15) Javasolt../21(IX..) ElOin'myzat megnevezese Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. e16iranvzata + e16iranvzata el6iranvzata + el6iranvzata el6iranvzata + e16iranyzata Koltsegvetesi letszamkeret foben 272,5, 272,5 112,, 112, 384,5, 384,5 Kiadasok I. Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelo jarulekok Dologi kiadas MiikOdes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Szoc.pol. es egyeb penzbelijuttatas MiikOdesi kiadasok osszesen Intezmenyi fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiaddsok mindosszesen Bevetelek I. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek Tovabbszamlazott szolg. bevetele Kamatbevetel AFA bevetel, visszateriiles ,7. MiikOdes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok ,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 1. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. El6zo evi penzmaradvany Onkormanyzati tamogatas ebbol: normativ allami tamogatas Bevetelek mindosszesen