I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382-101 051-303 845 000 0 0 0 0 0 845 000 0 845 000 0 2 Működési c.kölcsön visszatérülése kívülről B62 845 000 3 (Békés Manifest Kft. Tagi kölcsön) 4 Utak egyéb úttestek építése 421-100 045-120 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 5 Lakossági útépítési hozzájárulások B73 40 000 6 Folyadékszállítására szolgáló közmű építése 422-100 063-080 17 460 000 0 12 335 000 0 1 205 000 0 0 3 920 000 17 460 000 7 ÁFA visszatérülés B407 1 205 000 8 Lakossági érdekeltségi hozzájárulások 052-080 B73 3 920 000 9 EU-önerő Alap B21 12 335 000 10 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 11 Békés megyei Ivóvízminőség-javító program 12 Közétkeztetés 562-913 19 497 000 0 0 0 19 497 000 0 0 0 19 497 000 13 Térítési díjak bevétele 14 562-917 Munkahelyi étkeztetés 900-080 B405 880 000 15 562-913 Iskolai étkeztetés 096-020 B405 1 300 000 16 Étkeztetési szolgáltatás 17 562-912 Óvodai és Bölcsődei étkeztetés 096-010 B402 4 132 000 18 562-919 Egyéb étkeztetés (ASZK) 900-080 B402 5 200 000 19 562-920 Egyéb vendéglátás (külső) 900-080 B402 3 840 000 20 ÁFA B406 4 145 000 21 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 680-001 013-350 2 167 000 0 0 0 2 167 000 0 0 0 2 167 000 22 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 23 Költségalapú bérlakások B404 1 173 000 24 Szociális bérlakások 106-010 B404 283 000 25 Egyéb bérlakások B404 711 000 26 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680-002 013-350 3 986 000 0 0 0 3 986 000 0 0 0 3 986 000 27 Közterület foglalás (1) B404 113 000 28 Földhaszonbérek (1) B404 300 000 29 Garázsbérlet (Pipa u.) B404 0 30 Sportpálya (. évi) B404 789 000 31 Önkormányzati egyéb helységek bérbead. B404 240 000 1
32 Kikötő és büfé kocsi (2) B404 245 000 33 Hidroglóbusz-hasznosítás (3) B404 1 245 000 34 Víz és csatornaműrendszer bérleti díja (3) B404 480 000 35 ÁFA és visszatérülések B406 574 000 36 Önkormányzati vagyongazd.kapcs.feladatok 841-154 011-130 58 177 000 14 810 000 0 0 867 000 0 0 0 15 677 000 42 500 000 37 Személyszállítás B402 158 000 38 Állami kisház hiteltörlesztés B410 15 000 39 Kamat B408 200 000 40 Iskolakönyvtári szolgáltatás B402 300 000 41 ÁFA bevétel B406 194 000 42 Működési kiadások támogatása (MÜKIT) 43 kiegészítő állami támogatás 0 B116 14 810 000 44 Pénzmaradvány 45 (. december 31-i pénzkészlet) B813 42 500 000 46 Községgazdálkodás 841-403 066-020 3 935 502 600 000 0 2 100 000 1 187 502 0 48 000 0 3 935 502 47 Karbantartási szolgáltatás (Iskolák) B402 600 000 48 Egyéb saját (bontott anyag, fémhull.) B401 75 000 49 Egyéb szolgáltatás (fűnyírás) B402 260 000 50 ÁFA bevétel B406 252 502 51 Mezőőri járulék 042-110 B36 2 100 000 52 Mg-i Szakigazgatási Hivatal (mezőőri szolg) 042-110 B16 600 000 53 Petőfi Vadásztársaság (mezőőri szolg.) 042-110 B63 48 000 54 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841-354 041-140 1 400 000 400 000 1 000 000 0 0 0 0 0 1 400 000 55 LEADER pályázat 56 Információs táblarendszer beszerzése B25 1 000 000 57 Rendezvényszervezési kiadásokra B16 400 000 58 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 841-907 018-010 214 211 498 175 211 498 0 39 000 000 0 0 0 0 214 211 498 59 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 60 Önkormányzati Hivatal működési támogatása B111 34 075 200 61 Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások 62 Zöldterület-gazdálkodás támogatása B111 5 117 850 63 Közvilágítás támogatása B111 8 580 960 64 Köztemető fenntartás támogatása B111 100 000 65 Közútfenntartás támogatása B111 4 833 511 2
66 Beszámítás (infó: 1 811 110 Ft) B111 0 67 Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása B111 7 344 000 68 II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés támogatása 69 Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat 70 közvetlenül segítők bértámogatása B112 36 052 854 71 Óvodaműködtetés támogatása B112 4 256 000 72 III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támo- 73 gatása, óvodában, iskolában, bölcsődében 74 Elismert dolgozók (4,28 fő) bértámogatása B113 6 984 960 75 Üzemeltetési támogatás B113 14 112 300 76 IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 77 Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése B113 25 340 000 78 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz B113 9 544 932 79 (11.356.042 - beszámítás (1 811 110 Ft) 80 Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám. 81 Családsegítés B113 1 074 400 82 Gyermekjóléti Szolgálat B113 1 074 400 83 Szociális étkeztetés B113 2 491 200 84 Házi segítségnyújtás B113 3 915 000 85 Időskorúak nappali ellátása B113 2 616 000 86 Bölcsődei ellátás támogatása B113 4 545 720 87 V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 88 Könyvtári, közművelődési és múzeumi fel.tám B114 3 100 800 89 VI. Központosított és egyéb központi támog. 90 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. B115 51 411 91 VII. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 92 Helyi adók 93 Magánszemélyek kommunális adója 900 020 B34 5 900 000 94 Iparűzési adó 900 020 B35 25 000 000 95 Pótlékok, bírságok 900 020 B36 700 000 96 Átengedett 3
97 Gépjárműadó (40%) 900 020 B354 7 000 000 98 Talajterhelési díj 900 020 B355 300 000 99 Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei 100 Helyszíni és szabálysértési bírságok 900 020 B36 100 000 101 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 842-155 011-130 2 735 000 0 0 0 0 0 0 2 735 000 2 735 000 102 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése kívül 103 Körösk Völgye Natúrpark Egyesület B72 2 735 000 104 HURO/1001/008/1.1.3 105 Túrisztikai célú kerékpárút építése a 106 Körösök Völgyében projekt előfinanszírozása 107 Mezőgazdasági "TANYA" program 841-352 042-110 5 189 000 5 189 000 0 0 0 0 0 0 5 189 000 108 Támogatásértékű beruházási támogatás 109 Vidékfejlesztési Minisztérium B25 5 189 000 110 (1 db gréder, 1 db fűkasza) 111 Háziorvosi alapellátás 862-101 072-111 7 544 000 7 198 000 0 0 346 000 0 0 0 7 544 000 112 Rendelőfenntartási hozzájárulás B404 273 000 113 ÁFA bevétel B406 73 000 114 OEP támogatás (HSZ II. körzet) B16 7 198 000 115 Fogorvosi alapellátás 862-301 072-311 346 000 0 0 0 346 000 0 0 0 346 000 116 Rendelőfenntartási hozzájárulás B404 273 000 117 ÁFA bevétel B406 73 000 118 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869-041 074-031 4 555 000 4 555 000 0 0 0 0 0 0 4 555 000 119 OEP támogatás (Védőnői Szolgálat) B16 4 555 000 120 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869-042 074-032 153 000 153 000 0 0 0 0 0 0 153 000 121 OEP támogatás (iskolaegészségügy) B16 153 000 122 Átmeneti segélyek 882-122 107-060 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 123 Kamatmentes kölcsönök visszatérülése B62 1 000 000 124 Köztemetés 882-203 107-060 200 000 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 125 Köztemetés visszatérülése B63 200 000 126 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889-942 061-030 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 127 Lakáscélú kölcsönök visszafizetése B72 300 000 128 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 889-943 061-030 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 63 000 129 Munkáltatói kölcsönök visszafizetése B72 63 000 130 Közfoglalkoztatási programok 890-442 71 783 000 71 783 000 0 0 0 0 0 0 71 783 000 131 Munkaügyi Központ támogatásai 4
132. évi programok 041-233 B16 3 200 000 133 Téli átmeneti közfoglalkozás 041-232 B16 22 179 000 134. évi programok 041-233 135 Egyéb értékteremtő program B16 24 258 000 136 Mezőgazdasági program B16 22 146 000 137 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931-102 081-030 21 127 000 0 9 200 000 0 0 0 0 11 927 000 21 127 000 138 EMVA páláyzathoz nyújtott kölcsön visszatérülése KSK-tól B72 11 927 000 139 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása támogatása B25(B21) 9 200 000 140 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 931-903 081-041 488 000 0 0 0 0 0 0 488 000 488 000 141 TAO pályázathoz nyújtott kölcsön visszatérülése KSK-tól B72 488 000 142 Köztemető fenntartás és működtetés 960-302 013-320 51 000 0 0 0 51 000 0 0 0 51 000 143 Sírhely megváltás díjbevétele B404 40 000 144 ÁFA bevétel B406 11 000 145 ÖNKORMÁNYZATI 437 253 000 279 899 498 22 535 000 41 100 000 29 652 502 0 2 093 000 19 473 000 394 753 000 42 500 000 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 437 253 000 ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (-KIADÁSOK) 0 5