Kalocsa Város Önkormányzat 31/2009. (XI.20.) számú rendelete az önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009. (II.20) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv 65. felhatalmazása alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2009 (II.20) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Pótelőirányzatok (1) 2009. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 604,0 Könyvtári felzárkóztató pályázat 307,0 Alapfokú művészetoktatás támogatása 3 721,0 Nemzetiségi oktatás támogatása 245,0 Tel.ter.kisebbségi önk.feladatalapú támogatása 407,0 Felzárkóztató oktatás támogatása 960,0 Keresetkiegészítés előlege 21 476,0 Keresetkiegészítés miatt tám.ért.bevétel csökkenése -21 476,0 Eus támogatás saját forrás kiegészítéshez 1 527,0 Eus támogatás miatt tám.ért.bevétel csökkentése -1 527,0 Érettségi vizsgák támogatása 3 068,0 Összesen: 9 312,0 (2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2009. III. negyedévben. Időskorúak járadéka 426,0 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 58 894,0 Ápolási díj 4 564,0 Rendelkezésre állási támogatás 21 005,0 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 025,0 Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély 1 458,0 Összesen: 92 372,0 Ezen összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni.
2 2. Központi keretből történő átcsoportosítások A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése kalocsai állandó lakosú és kalocsai oktatási intézménybe járó általános iskolai, középiskolai tanulóknak és a város iskoláiban dolgozó pedagógusok részére Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése 10,0 Összesen: 10,0 (2) 5.sz melléklet 2. pontja Év tanulója támogatás odaítélése Szent István Gimnázium 15,0 Kalocsa és Térs.Ált.Isk.III.korcs.lány röplabda csop 15,0 Liszt Ferenc AMI Gyerökök csoport 10,0 Palánta csoport 10,0 Ifjúsági csoport 10,0 Bokréta csoport 10,0 PGH Könyvutalványok számlái 520,0 Összesen: 590,0 (3) 5.sz melléklet 3. pontja Pedagógusnap, szociális munkások napja PGH pedagógusnap költségei 417,0 Oktatás-Konyha pedagógusnap költségei 350,0 Összesen: 767,0
(4) 5.sz melléklet 5. pontja 2009. évi kiemelt rendezvények 3 Közművelődési Intézmények - Paprika Napok költségei 4 896,0 Közművelődési Int.Folklórfesztivál költségeinek elszám. 648,0 Oktatás-Dózsa SZKI-szállás, étkezés 1 350,0 Összesen: 6 894,0 (5) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások Közművelődési Intézmények - Retro Majális, István napi 500,0 PGH-Légvédelmi Katonák - Tavaszi Hadjárat 2009 rendezv. 40,0 Összesen: 540,0 (6) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Szent István Gimn-Szigetközi nyári tábor 50,0 Kalocsai Általános Iskolák - nyári tábor, erdei iskola 92,0 Kalocsai Óvodák - Paprika Kupa, Autómentes nap,őszi napok 60,0 Dózsa Gy. SZKI - verses kötet, szobor állítás 80,0 SZASZK-negyvenszáll.főzőverseny,foktői sport tábor 40,0 PGH-Katolikus Int. - nyári tábor 50,0 PGH-Szent Imre Plébánia - nyári hittanos tábor 100,0 PGH-Uszodai diákbérletek számlái 59,0 TP.Főiskola Hall.Önk.- gólyabál 50,0 Kalocsai Sokszínvirág Nagycsaládos -szabadidő prg. 30,0 Kék Bolygóért gyermekrajz pályázat támogatása 40,0 Összesen: 651,0 (7) 5.sz melléklet 8. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásaira Éves támogatási összegek elszámolása Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület 1 162,0 Göröm Néptánc és Társastánc Egyesület 614,0 Piros Rózsa Táncegyüttes 355,0 Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 469,0 Összesen: 2 600,0
4 (8) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra Kalocsai Óvodák Zöldszíves talákozó 120,0 Kossuth Zs.Humán és Ker.- testületi továbbképzés 50,0 Összesen: 170,0 (9) 5.sz melléklet 14. pontja Pályázatokhoz saját erő Oktatás-Ifjúsági Önk-ESZA KHT pály önrésze 100,0 Oktatás-Liszt F. AMI-Közoktatásért Közalapítvány pály.se. 130,0 Összesen: 230,0 (10) 5.sz melléklet 16. pontja Diáksportkörök támogatása Városi Diáksport Bizottság- versenyek rendezése 200,0 Kalocsai Kézilabda Club- Pünkösdi Kupa 300,0 Kalocsai Sport Egyesület 40,0 Összesen: 540,0 (11) 5.sz melléklet 17. pontja Egyéb egyesületek támogatása Kalocsa Környéke ILCO Klub KKT támogatása 50,0 Összesen: 50,0 (12) 5.sz melléklet 19. pontja Tanulók tanulmányútja Oktatás-Nebuló Ált.Isk-Orfűi kirándulás 300,0 PGH-Székelykeresztúri tanulmányi kirándulás 6 283,0 Összesen: 6 583,0
(13) 5.sz melléklet 20. pontja Érettségi és szakmai vizsgadíjak 5 Vizsgák megszervezésének támogatása -3 068,0 Összesen: -3 068,0 (14) 5.sz melléklet 24. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része Iskolakezdési támogatás Szent István Gimnázium 160,0 Dózsa Gy. SZKI 520,0 Humán és Ker SZKI 170,0 Liszt Ferenc AMI 210,0 Nebuló Ált.Isk 210,0 Kalocsai Általános Iskolák 610,0 Kalocsai Óvodák 340,0 Bölcsőde 40,0 Gondnokság - Konyha 220,0 Gondnokság 20,0 TP.Főiskolai Könyvtár 20,0 Közművelődési Intézmény 30,0 Városi Kommunális Intézmény 440,0 SZASZK 770,0 PGH 320,0 Helyettesítési díjak, felmentések, gyes miatti kétszeres kif TP.Főiskolai Könyvtár 1 005,0 Gondnokság 212,0 SNI-s gyerekek logopédiai fejlesztése Kalocsai Óvodák 405,0 Összesen: 5 702,0 (15) 5.sz melléklet 26. pontja Sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása Nebuló Általános és Speciális Szakiskola 1 800,0 Társult Általános Iskolák 407,0 Felzárkóztató oktatás központosított támogatása -960,0 Összesen: 1 247,0
6 (16) 5.sz melléklet 29. pontja Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 3. osztályos tanulóinak úszásoktatása (tanfolyamdíj) Márc.-ban szerv.úszótanfolyam számlái 118,0 Összesen: 118,0 (17) 5.sz melléklet 34. pontja Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Szent István Gimnázium 317,0 K.Zs.Humán és Ker.SZKI 359,0 Összesen: 676,0 (18) 5.sz melléklet 35. pontja Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás T.P.Főiskolai Könyvtár- érdekeltségnövelő támogatás 372,0 Összesen: 372,0 Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen: 24.672 eft 3. Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő módosítások (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) Oktatás-Normatív étkeztetés elszámolása 25 952,0 Oktatási Int.-Közhasznú foglalkoztatás 1 498,0 Összesen: 27 450,0 4.. Saját hatáskörű módosítások Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
7. Szem.jut. Járulékok Dologi kiad Ellátottak pénzbeni Sajáthatáskörű átcsoportosítások Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám támog.ért.működ ési kiadás Felh.c.pe.átadás Kölcsönnyújtás Támogatás ért.felh.kiadás Felújítás Beruházás Kiad.össz. Kalocsai Általános Iskolák 453,0 15,0 468,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 31,0 31,0 Liszt F. AMI -1 513,0 440,0 3 047,0 1 974,0 Kalocsai Óvodák 102,0 102,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertő Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Uszódi Óvoda 0,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 3 589,0 811,0 4 400,0 D.Gy. Műszaki SZKI 867,0 141,0 7 200,0 16 121,0 24 329,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 1 480,0 1 480,0 Szent István Gimnázium 395,0-15,0 15,0 200,0 595,0 Gondnokság 100,0 100,0 Konyha 1 012,0 273,0 9 518,0 10 803,0 Oktatási Int. Összesen 5 863,0 414,0 18 167,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 368,0 44 282,0 Közműv. Intézmények 54,0 6 219,0 6 273,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 358,0 358,0 Sportfelügyelőség 0,0 Közműv.Int. Összesen: 54,0 0,0 6 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 631,0 Tűzoltóság 2 179,0 197,0 2 376,0 Egyesítetett Szoc. Int. 3 481,0 3 481,0 Kórház Rendelőintézet -1 600,0 1 600,0 0,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hivatal 2 635,0 771,0 3 590,0 6 406,0 814,0 569,0 14 785,0 Mindösszesen 8 552,0 1 185,0 32 394,0 470,0 6 406,0 0,0 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 734,0 71 555,0 Kiadások
Int.bev./Sajátos műk.bev Áll./Önk tám./hitel felv 8 Sajáthatáskörű átcsoportosítások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Tám.ért.műk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Előző évi pm Kölcsön törlesztés Felh.c.pe.átv. Bev.összesen Kalocsai Általános Iskolák 202,0-100,0 16,0 350,0 468,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 31,0 31,0 Liszt F. AMI 224,0 1 750,0 1 974,0 Kalocsai Óvodák 40,0 50,0 12,0 102,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertő Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Úszódi Óvoda 0,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 353,0-50,0 3 752,0 345,0 4 400,0 D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. 2 700,0 320,0 666,0 10 698,0 4 842,0 5 103,0 24 329,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 1 480,0 1 480,0 Szent István Gimnázium 395,0 200,0 595,0 Gondnokság 100,0 100,0 Konyha 10 803,0 10 803,0 Oktatási Int. Összesen 14 353,0 0,0 320,0 6 321,0 12 448,0 5 537,0 0,0 0,0 5 303,0 44 282,0 Közműv. Intézmények 4 323,0 1 800,0 150,0 6 273,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 358,0 358,0 Sportfelügyelőség 0,0 Közműv.Int. Összesen: 4 323,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 508,0 0,0 0,0 0,0 6 631,0 Tűzoltóság 2 179,0 197,0 2 376,0 Egyesítetett Szoc. Int. 3 450,0 31,0 3 481,0 Kórház Rendelőintézet 0,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hivatal -25 299,0 25 491,0 14 593,0 14 785,0 Mindösszesen -994,0 25 491,0 320,0 22 714,0 12 448,0 6 076,0 0,0 197,0 5 303,0 71 555,0 Bevételek
9. 5. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1) Az önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai 1. sz. mell. (2) Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell. (3) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai (4) Központilag tervezett intézményi kiadások, korábbi kötelezettségvállalások 4. sz. mell. - 5. sz. mell. (5) Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai célonként - 6. sz. mell. 6.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K a l o c s a, 2009. november 12. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes főjegyző
12
12
12
12
12
12
12
12
12