JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbiak határozták meg: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény; a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója és a 173/2010.(XII.10.) KH számú közgyűlési határozat; a 2010. évi költségvetés teljesítésének és a hitelfelvétel nagyságrendjének alakulása. A költségvetési koncepcióban és a kapcsolódó határozatban meghatározott feladatok: a költségvetési rendelettervezet egyeztetése az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal; a hiány mértékének - a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételeinek figyelembevételével - 1.000 millió és 1.300 millió Ft közötti meghatározása; a hitelképesség biztosítása érdekében a kiadások átlagos 5 %-os csökkentése; fejlesztési hitel és a fejlesztési célú kötvény, valamint a működési hitelek és a folyamatban lévő pályázatok vonatkozásában a vállalt kötelezettségek tervezése és teljesítése; az önkormányzati támogatások arányának csökkentése, lehetőség szerint közelítése a normatív támogatásokkal azonos mértékű támogatási összeghez; a szolgáltatási és a térítési díjaknál az önköltség alapú számítás figyelembevétele, az intézményi saját bevételek tervezésének tételes felülvizsgálata; a feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan továbbra is folytatni a működtetés racionalizálását, különös tekintettel a közoktatásra; a közoktatásban a túlórák, belső helyettesítések minimalizálása, tanulócsoportok létszámainak felülvizsgálata; a gyermekvédelemben a magas költségigényű lakásotthonok arányának csökkentése a hatékonyabb nevelőszülői ellátás javára; a gyermekvédelmi és szociális ágazatban a működési engedélyekhez szükséges létszámok felülvizsgálata; működési engedélyhez nem kötött területeken a feladatellátás szűkítése, nyitvatartási idők csökkentése, részmunkaidős foglalkoztatások bevezetése, szakmai és kisegítő létszám csökkentése; a múzeumi hálózat megfelelő színvonalú működtetése érdekében együttműködés a települési önkormányzatokkal;
2 a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások, valamint a járulékok körében a törvényi minimumok és a jogszabályok által előírt kötelező kifizetések betartása; a 2 %-os kereset-kiegészítés kifizetésének felfüggesztése; az adóköteles természetbeni juttatások zárolása, kivéve, ha azt a közalkalmazotti, illetve a köztisztviselői törvény kötelezővé teszi; órakedvezmények, a megbízási és számlás foglalkoztatások felülvizsgálata; a dologi kiadások növekedésére tartalék képzése és differenciált támogatás - az ellátási feladatoktól függően - az élelmiszerek és az energia árváltozások ellentételezésére; a nyersanyagnormák csökkentése kedvezőbb beszerzési források feltárásával; a konyhai, mosodai és takarítási feladatoknál az intézmények közötti szolgáltatások lehetőségének felülvizsgálata; felújítási, fejlesztési, beruházási és egyéb projekt feladatok tervezése a fejlesztési célú kötvény terhére; a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel felülvizsgálata, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítása; a felesleges vagyontárgyak értékesítése, az ingatlanok hatékonyabb kihasználása; az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos szerződések felülvizsgálata; a likviditási helyzet javítása, a kamatkiadások minimalizálása érdekében a házi kincstári rendszer fenntartása. 1.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA A megyei önkormányzat 2011. évi tervezett bevétele 19.872.509 ezer Ft, amelyből 979.850 ezer Ft a kórház működési bevétele; 7.712.700 ezer Ft a kórház OEP finanszírozása; 3.267.845 ezer Ft központi költségvetési támogatás; 1.397.634 ezer Ft az intézmények működési bevétele; 1.400.000 ezer Ft illetékbevétel; 35.380 ezer Ft támogatásértékű bevétel az intézményeknél; 64782 ezer Ft támogatás a gyermekvédelmi feladatokhoz; 131.875 ezer Ft bérleti és üzemeltetési díjak; 4.000 ezer Ft lakásalap törlesztés; 286.560 ezer Ft felhalmozási bevétel; 3.292.560 ezer Ft működési és fejlesztési célú pénzmaradvány; 1.299.323 ezer Ft hitel felvétele a működéshez. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. számú, az intézményenkénti alakulását a 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják be. A) Költségvetési támogatások alakulása A költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat feladataival összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos összegeit, továbbá a 4. számú melléklet az átengedett SZJA mértékét.
3 Normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év 2010/2009. 2011/2010. Jogcím 2009. évi 2010. évi 2011. évi % % Gyermekvéd. különleges ellátás 935.300 842.750 842.750 90,1 100,0 Gyermekvéd. spec. ellátás 935.300 842.750 842.750 90,1 100,0 Gyermekvéd. otthont nyújtó 807.150 739.000 739.000 91,6 100,0 Gyermekvéd. utógondozói 18-24 669.350 667.450 667.450 99,7 100,0 Gyermekvéd. utógondozói 18-21 669.350 533.960 533.960 79,8 100,0 Gyermekvéd. szakszolgálat 689 650 650 94,3 100,0 Időskorúak ápoló-gondozás 689.000 635.650 635.650 92,3 100,0 Időskorúak áp. NYM 150% alatt 772.700 635.650 635.650 82,3 100,0 Időskorúak áp. NYM 150% felett 689.000 635.650 635.650 92,3 100,0 Demens beteg ellátottak 787.450 710.650 710.650 90,2 100,0 Fogyatékosok ellátása 787.450 710.650 710.650 90,2 100,0 Pszich. és szenv.bet. ellátása 787.450 710.650 710.650 90,2 100,0 A gyermekvédelemben és szociális ellátásban a normatívák fajlagos összege 2010. évben a 2009. évihez viszonyítva jelentősen, 5-20 % közötti mértékben csökkent, ugyanakkor 2011. évben a 2010. évi szinten maradt. A támogatási összeg a normatív támogatás és a létszámadatok alapján az alábbiak szerint alakul: Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: ezer Ft 2010/2009. 2011/2010. Jogcím 2009. évi 2010. évi 2011. évi % % Gyermekvéd. különleges ellátás 172.095 186.248 199.732 108,2 107,2 Gyermekvéd. speciális ellátás 47.700 47.194 38.767 98,9 82,1 Gyermekvéd. otthont nyújtó 326.089 288.210 297.078 88,4 103,1 Gyermekvéd. utógondozói 18-24 113.790 100.785 84.766 88,6 84,1 Gyermekvéd. utógondozói 18-21 6.408 5.874 91,7 Gyermekvéd. szakszolgálat 54.652 50.424 49.213 92,3 97,6 Gyermekvédelem 714.326 679.269 675.430 95,1 99,4 Időskorúak ápoló-gondozás 181.690 180.525 180.525 99,4 100,0 Demens elhelyezés 51.184 49.035 55.431 95,8 113,0 Fogyatékosok ellátása 487.432 439.892 437.050 90,2 99,4 Pszich. és szenv.bet. ellátása 310.255 279.285 279.286 90,0 100,0 Átmeneti elhelyezés 3.445 3.178 3.178 92,3 100,0 Szociális ellátás 1.034.006 951.915 955.470 92,1 100,4
4 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számának alakulása: adatok: fő Megnevezés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2011/2007. % Különleges ellátás 178 183 184 221 237 133,1 Speciális ellátás 50 44 51 56 46 92,0 Otthont nyújtó 466 466 404 390 402 86,3 Utógondozói 211 189 170 163 138 65,4 Összesen 905 882 809 830 823 90,9 A gyermekvédelmi szakellátásban a támogatási összeg 2010. évben 2009. évhez viszonyítva 4,9 %-kal, 35.057 ezer Ft-tal csökkent, 2011. évben 2010. évhez viszonyítva 0,6 %-kal csökkent, mivel kismértékben csökkent az ellátottak száma. Az ellátotti létszám 2009. évben jelentősen lecsökkent, viszont 2010. és 2011. években viszonylag stagnálást mutat. Belső szerkezetében növekedett a különleges ellátást igénylők száma, amely az ellátotti létszám 28,8 %-a, ugyanakkor jelentősen csökkent az utógondozói ellátásban részesülők száma. Az ellátotti létszámok alakulása továbbra is folyamatosan szükségessé teszi a gyermekvédelmi intézményi hálózat működésének figyelemmel kísérését, valamint a feladatmutatókhoz igazodó szerkezeti és költségváltozásokat. A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban a gondozottak száma 2009. évhez viszonyítva növekedett a jászapáti intézmény átalakításához kapcsolódóan, a 2009. évi 332 fő volt, a 2010. évi 358 fő, a 2011. évi 367 fő. A demens ellátást igénybevevők száma 78 fő, amely 21,2 %-a az ellátotti létszámnak és folyamatosan növekvő. A pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozottak száma 393 fő, amelyből 30 fő lakóotthonban él. A fogyatékos gondozottak száma 615 fő, amelyből 71 fő él lakóotthonokban. Az ellátotti létszám 2008. óta stagnáló és az ellátást a bánhalmai, karcagi, pusztataskonyi, törökszentmiklósi, tiszaugi, tiszakürti és az újszászi otthonokban biztosítjuk. A szociális ágazat támogatása 2010. évben 2009. évhez képest 81.091 ezer Ft-tal csökkent, amely 7,9-os csökkenést jelentett, 2011. évben a támogatás 3.555 ezer Ft-tal, 0,4 %-kal nő, mivel a jászapáti otthon teljes körűen működik. A szociális támogatás jelentős csökkenése miatt 2010. évben a kiadások és a létszámok csökkentésére, illetve a térítési díjak növelésére került sor. 2010. évben jelentősen csökkent a dolgozói létszám a bánhalmai, a karcagi, a mezőtúri otthonokban. A működési engedélyek biztosításához szükséges létszámok 2011. évre vonatkozóan ismételten felülvizsgálatra kerültek, amely alapján a törökszentmiklósi és az újszászi otthonokban kerül sor létszámcsökkentésre. A térítési díjak 2011. évben az átlagos nyugdíjnövekedés összegével növelhetők. A folyamatos ellátás miatt különösen az élelmiszerek, gyógyszer, energia, közműdíjak növekedése okozhat a működésben feszültséget, amelyek indokolt mértékű ellentételezésére céltartalék képzésre kerül sor.
5 A közoktatási alapnormatívák rendszere 2007. szeptember 1-től jelentősen megváltozott. Az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, az elméleti szakképzésben és a 9 13. évfolyamon a középiskolai oktatásban a teljesítménymutató alapján történik a finanszírozás. A teljesítménymutató alapján történő finanszírozás a 2008/2009. től kiterjesztésre került a kollégiumi nevelési feladatokra, valamint a napközis foglalkozásokra is, a 2009/2010. re teljes körűvé vált. Normatív támogatások alakulása az oktatási ágazatban a közoktatási alap-hozzájárulás alapján adatok: ezer Ft Intézmény 2009. 2010. 2011. 2010/2009. 2011/2010. év év év % % Általános iskola Homok 64.607 55.851 58.123 86,4 104,1 Általános iskola Kisújszállás 58.324 46.687 39.793 80,0 85,2 Sipos Orbán SZKI Szolnok 72.326 53.659 60.865 74,2 113,4 Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti 306.533 262.260 236.802 85,6 90,2 Nagy László G. Szk. Kunhegyes 175.897 143.272 139.277 81,5 97,2 Hámori András SZKI Tiszafüred 111.381 112.879 125.803 101,3 111,4 Gólyafészek Otthon Karcag 5.433 5.013 3.760 92,2 75,0 Közoktatás 794.501 679.620 664.423 85,5 97,8 A közoktatási alap-hozzájárulás összege 2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év, amely függ a tanulók heti foglalkoztatási időkeretétől, az osztály átlaglétszámától, a pedagógusok kötelező óraszámától, az intézménytípus együtthatótól. A tanítási együttható intézménytípustól és évfolyamcsoporttól függően is változik. A 2009/2010. re az alap-hozzájárulás összege 2.540.000 Ft/teljesítménymutató/év volt, amely 2010/2011. re 2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év összegre csökkent, és a 2011/2012. re továbbra is 2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év. A teljesítménymutató alapján számított közoktatási hozzájárulások a normatíva összegénél nagyobb mértékben csökkentek, mivel meghatározó a tanuló létszám változása, amely az alábbiak szerint alakul az egyes intézményekben: Tanuló létszámok alakulása az oktatási ágazatban adatok: fő Intézmény 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. Általános iskola Homok 392 375 355 354 Általános iskola Kisújszállás 367 336 271 263 Sipos Orbán SZKI Szolnok 378 292 322 364 Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti 1.442 1.336 1.229 1.189 Nagy László G. Szk. Kunhegyes 849 750 725 698 Hámori András SZKI Tiszafüred 524 576 656 645 Gólyafészek Otthon Karcag 24 24 24 24 Közoktatás összesen 3.976 3.689 3.582 3.537 Teh mutató 314,5 287,4 277,3 293,6
6 A tanulói létszámok a 2008/2009. hez viszonyítva átlagosan 11 %-kal csökkentek, az átlagos mértéket meghaladó a tanulói létszám csökkenése a kisújszállási, a jászapáti és a kunhegyesi intézményben, amely a folyamatban lévő és az új indításakor további kiadáscsökkentési intézkedéséket igényel. A létszámok, illetve a túlórák csökkentésére kerül sor az érintett intézményekben. A létszámok csökkentése az üres álláshelyekből és a nyugdíjba vonulásokból biztosítható. Egyéb normatív hozzájárulások változása az oktatási ágazatban adatok: Ft/fő/év 2010/2009. 2011/2010. Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év % % Gyakorlati szakképzés 106.000 98.000 98.000 92,5 100,0 Korai fejlesztés 239.000 240.000 240.000 100,4 100,0 Fejlesztő felkészítés 322.000 305.000 305.000 94,7 100,0 Bejáró tanulók 18.000 15.300 15.300 85,0 100,0 Kedvezm. étkezés 65.000 65.000 68.000 100,0 104,6 Tankönyv tám. általános 1.000 1.000 100,0 Tankönyv tám, ingyenes 10.000 10.000 12.000 100,0 120,0 A gyakorlati szakképzés finanszírozási rendszere nem változott: a szakképzés évfolyamszámától függően az alap-normatíva - 98.000 Ft/fő/év - 100%-a, 140%-a vagy 60%- a vehető igénybe, illetve külső tanműhely esetén 20%-a. Normatív támogatások alakulása a gyakorlati szakképzésben adatok: ezer Ft Intézmény 2009. 2010. 2011. 2010/2009. 2011/2010. év év év % % Általános iskola Homok 9.624 6.762 6.027 70,3 89,1 Általános iskola Kisújszállás 7.631 5.327 5.556 69,8 104,8 Sipos Orbán SZKI Szolnok 20.276 14.227 14.168 70,2 99,6 Mészáros Lőrinc G. Szk. Jászapáti 41.899 34.447 34.612 82,2 100,5 Nagy László G. Szk. Kunhegyes 39.374 32.167 29.632 81,7 92,1 Hámori András SZKI Tiszafüred 17.536 19.590 17.893 111,7 91,3 Gyakorlati szakképzés 136.340 112.520 107.888 82,5 95,9 A gyakorlati szakképzés támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, részben a normatív támogatás csökkenése miatt, valamint a tanuló létszám jelentős csökkenése miatt. 2010. évben a normatíva 7,5 %-os csökkenése mellett a támogatás 17,5 %-kal csökkent, amely a tanulói létszám csökkenését is jelentette. 2011. évben a normatíva változatlan, ugyanakkor a támogatás 4,1 %-kal csökken a létszámok változása miatt. A feladat ellátása a szakoktatói létszám biztosításán túl jelentős dologi kiadást is szükségessé tesz, így a megfelelően felszerelt tanműhelyek, valamint a szakmai anyagok biztosítását. A szakképzésben résztvevők számának csökkenése és az oktatás költségigényessége miatt további összehangolást igényelnek az intézmények által ellátott szakképzési feladatok.
7 A kollégiumi ellátás finanszírozásának rendszere 2008. szeptember 1-től került a teljesítménymutatós rendszerbe. A kollégiumi lakhatási feltételekhez 2009. évben 186.000 Ft/fő/év, 2010. évben 165.000 Ft/fő/év támogatás volt igényelhető. A kollégiumi tanulók száma a 2009. évi 370-380 főről 2010. évben 306-307 főre csökkent, amely 2011. évben várhatóan stagnál 304-306 fő között. A támogatás rendje 2011. évben változik, mivel a lakhatási feltételekhez kapcsolódó normatíva szeptember 1-től beépül a tanítási együttható alapján kapott támogatásba. 2010. évben a teljesítménymutató alapján kapott támogatás 41.203 ezer Ft és a lakhatási feltételek biztosítására kapott támogatás 50.600 ezer Ft volt, amely együttesen 91.803 ezer Ft. 2011. évben a teljesítménymutató alapján kapott támogatás 53.815 ezer Ft és a lakhatási feltételek támogatására kapott támogatás 8 hónapra 29.560 ezer Ft, amely együttesen 83.375 ezer Ft. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés normatívája alap összegében nem változik, viszont a 305.000 Ft/fő normatíva 140 %-a igényelhető, ha a fejlesztő felkészítés nem csoportosan, hanem egyénileg történik a fogyatékosság súlyossága miatt. Az ellátási formák a Pedagógiai Intézetben és a Gólyafészek Otthon -ban működnek. Az egyéni formában történő felkészítés a Gólyafészek Otthonban valósul meg. Az ellátotti létszámok a Pedagógiai Intézetben jelentősen csökkennek, amely alapján a kiadások is csökkennek az ún. utazó pedagógusok vonatkozásában. A kiegészítő hozzájárulások fajlagos mutatói közül változatlan a bejáró tanulók támogatása, amely tanulónként 2.700 Ft/év összeget jelent. A kedvezményes étkeztetés támogatása a 65.000 Ft/fő/év összegről 68.000 Ft/fő/év összegre növekszik. Változik a tanulói tankönyv támogatás rendszere, az 1.000 Ft/fő/év általános támogatás megszűnik, viszont az ingyenes tankönyv támogatása 10.000 Ft/fő/év-ről 12.000 Ft/fő/év-re nő. A 2009. és 2010. években központosított előirányzatból pályázat útján igényelhető két támogatási forma átkerült az általános támogatások körébe, amellyel csökkennek az igénylési és elszámolási adminisztrációs terhek: a középszintű érettségi és a szakmai vizsga bonyolítására tanulónként 6.000 Ft igényelhető, 247 fő érettségiző és 361 fő szakmai vizsgázó alapján 3.648 ezer Ft; a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására igényelhető normatíva 1.750 Ft/fő/év, amely 2.191 tanulóra 3.834 ezer Ft-ot jelent. A közoktatási ágazatban 2008. évben 1.373.735 ezer Ft, 2009. évben 1.296.244 ezer Ft, 2010. évben 1.120.549 ezer Ft támogatás igénylésére került sor. A 2011. évi tervezett támogatás 1.085.025 ezer Ft, amely a 2008. évinél 253.186 ezer Ft-tal, a 2009. évinél 175.695 ezer Ft-tal, a 2010. évinél 35.524 ezer Ft-tal kevesebb. A támogatás csökkenését jelentős részben okozza a tanulói létszámok csökkenése, amely a közoktatási feladat ellátás folyamatos racionalizálását igényli a tanulócsoportok megszervezésében és a párhuzamosan oktatott szakmákban. Kötött felhasználású támogatási jogcímek alakulása: pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás támogatása a 2010. évi megszüntetés után ismételten igényelhető 10.500 Ft/fő/év összegben, amely 374 fő pedagógus létszám alapján 3.927 ezer Ft-ot jelent;
8 az egyes pedagógus pótlékok kiegészítésére 2010. évben a központosított előirányzatból pályázat alapján volt támogatás, amely 2011. évben a kötött normatívákhoz került átcsoportosításra, amellyel csökkennek az igényléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok; az osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez 26.000 Ft/fő/év összeg igényelhető; a gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez 65.000 Ft/fő/év összeg igényelhető; szociális továbbképzés 9.400 Ft/fő/év, amely nem változik; pedagógiai szakszolgálat támogatása 1.200.000 Ft/fő/év, amely 300.000 Ft-tal nő. Az igazgatási és sport feladatok normatív támogatása 2010. évben összevonásra került a közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatásával. A megye lakosságszáma 407.131 főről 404.405 főre, 2.726 fővel csökkent. A lakosságszám arányos normatíva 392 Ft/fő/év összegről 510 Ft/fő/év összegre nő, amely alapján a támogatás összege 159.595 ezer Ft-ról 206.247 ezer Ft-ra nő. A megye egységes támogatás 69.939.350 Ft-ról 91.142.000 Ft-ra nő. A támogatás 29,6 %-kal növekszik és eléri a 2009. évi mértéket. A közművelődési és közgyűjteményi, valamint az igazgatási és sport feladatokhoz az alábbiak szerint alakul a támogatás: adatok: ezer Ft-ban Jogcím 2007. év 2008. év 2009.év 2010.év 2011. év Megyénként egységes 91.720 92.928 87.777 69.939 91.142 Lakosságszám arány közm. 156.074 154.922 143.498 Igazgatási és sport 62.879 61.969 61.499 159.596 206.247 Összesen: 310.223 309.819 292.774 229.535 297.389 A közművelődési és közgyűjteményi feladatokra kapott támogatás együttes összege az elmúlt években folyamatosan csökkent, amely az érintett intézmények támogatására is kedvezőtlen hatással volt. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények önkormányzati támogatásának alakulása: adatok: ezer Ft-ban Intézmény 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év Megyei Könyvtár 165.804 166.313 155.664 126.469 122.717 Műv. Sport Intézet 30.091 Megyei Múzeumok 226.503 230.646 220.128 194.936 189.965 Megyei Levéltár 66.004 66.668 62.113 54.354 52.736 Arborétum 33.571 35.431 30.589 29.964 28.803 Összesen: 521.973 499.058 468.494 405.723 394.221 A közművelődési és közgyűjteményi intézmények támogatásának további csökkentése zavarokat okozhat a működésben, a pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítésében. A bevételi forrásaik korlátozottak, amely megjelenik a jegybevételekben és az ásatási feladatokban.
9 Az átengedett SZJA összegének folyamatos csökkentése a hiányképződésnek legfőbb tényezője, mivel az illetékbevétel mellett az átengedett SZJA adott arra lehetőséget, hogy az intézmények támogatását a normatíván felül ki lehessen egészíteni a működéshez szükséges szintre. 2010. évben megszűnt a megyék egységes SZJA támogatása. Az átengedett SZJA két tényezője a lakosságszámhoz és az ellátottak számához kapcsolódik: a lakosságszám arányos támogatás 120 Ft/fő/év összegről 140 Ft/fő/év összegre nő; az intézményi ellátottak alapján kapott támogatás 20.755 Ft/fő/év összegről 23.800 Ft/fő/év összegre nő; a támogatások együttesen 224.485 ezer Ft-ról 254.157 ezer Ft-ra növekednek. Az átengedett SZJA volumenének csökkenése 2006. évhez viszonyítva jelentős mértékű volt, amely 2007-2011. év között 2.586.306 ezer Ft bevétel kiesést jelentett. Az átengedett SZJA bevételcsökkentés folyamatosan növelte a hiányt, így a hitelfelvétel összegét. adatok: ezer Ft-ban Jogcím 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Megye egységes 593.000 355.000 355.000 370.000 - - Lakosságszám alap. 87.110 45.782 45.444 49.200 48.856 56.617 Ellátottak után 278.927 139.040 183.500 187.272 175.628 197.540 SZJA összesen 959.037 539.821 583.944 606.472 224.485 254.157 Csökkenés 2006. évhez 419.216 375.093 352.565 734.552 704.880 Működési célú hiány 299.853 648.064 834.018 961.070 1.242.934 1.299.323 A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege: 2006. évben 4.243.086 ezer Ft 2007. évben 3.769.367 ezer Ft, 2008. évben 4.164.024 ezer Ft (3 intézmény átvétele), 2009. évben 4.008.105 ezer Ft, 2010. évben 3.211.872 ezer Ft, 2011. évben tervezhető támogatás 3.267.845 ezer Ft, amely 101,7 %-a a 2010. évinek. B) Saját bevételek, támogatásértékű és átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek 2011. évi tervezett összege: a kórháznál 979.850 ezer Ft; az intézményeknél 1.397.634 ezer Ft; a hivatalnál 196.657 ezer Ft; az illetékbevétel 1.400.000 ezer Ft; kötvény kamathozam 180.000 ezer Ft; összesen 4.154.141 ezer Ft.
10 Az intézmények működési bevételei a gondozási és ellátási díjakból, az alaptevékenységekhez kapcsolódó készletértékesítésből és szolgáltatásból, valamint a helyiségek bérbeadásából származnak. A hivatalnál tervezett bevételek a szállodák, üdülők, az illetékhivatali épület, valamint a Megyeháza üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából tervezhetők. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. számú melléklet részletezi, amely differenciáltan alakul az egyes intézmények bevételi lehetőségeitől függően: a kórháznál 624.990 ezer Ft-ról 979.850 ezer Ft-ra nő, a növekedés a 2009. márciusban megnyitott Hetényi Patika áruértékesítéséből származik; a gyermekvédelmi ágazatban minimálisak a bevételi lehetőségek, amely elsősorban az utógondozottak térítéseit tartalmazza; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek csak a nyugdíjnövekedés mértékével növelhetők, mivel az önköltség arányos térítési díjak az elmúlt években kialakításra kerültek; a szociális intézmények a gondozottakra vonatkozóan tételesen, személyenként készítették el a bevételi tervet a várható jövedelmek nyugdíjak növekedése és foglalkoztatásból származó munkabérek - alapján; a szociális intézményekben a normatíván felül nyújtott önkormányzati támogatás 2009. évben 448.780 ezer Ft volt, amely 2010. évre 289.601 ezer Ft-ra csökkent és 2011. évre 207.046 ezer Ft-ban tervezett; a szociális ágazatban gondozott 1.464 ellátott esetén az önkormányzati támogatás személyenként és havonként átlagosan 11.785 Ft-ot jelent; a közoktatási intézményekben a bevételek elsősorban a tanulók étkezési térítési díjaiból, az alap-, kisegítő és kiegészítő tevékenységek bevételeiből és bérleti díjakból származnak. Az illetékbevétel tervezett összege 1.400.000 ezer Ft, amely 300.000 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2010. évre tervezett 1.700.000 ezer Ft. Az illeték-bevételi terv meghatározása továbbra is a legmagasabb kockázati tényező, mivel a gazdasági válság hatása áthúzódó az ingatlanpiacra és a gépjármű értékesítésre, valamint az örökösödési illetékfizetés megváltozott rendje és egyes illeték-kulcsok csökkenése is bevétel-csökkentő hatással van. Az illetékbevételek teljesítésének alakulása: a 2006. évi teljesítés 2.223.664 ezer Ft, a 2007. évi teljesítés 1.788.171 ezer Ft, a 2008. évi teljesítés 2.022.513 ezer Ft, a 2009. évi teljesítés 1.757.930 ezer Ft, a 2010. évi teljesítés 1.214.317 ezer Ft. Az illetékbevételek megosztásának és utalásának rendje lényegében nem változott, amelyet a költségvetési törvény 39. -a szabályoz: továbbra is 50 50%-os megosztás van a központi költségvetés és az önkormányzatok között; a költségekre visszatartott 8,5%-os mérték nem változott; az önkormányzatot megillető részesedés 35%-a közvetlenül a teljesítés szerint, 65%-ának ⅔-a a megyék között egyenlő arányban, ⅓-a lakosságszám arányában oszlik meg; az illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át az önkormányzatoknak.
11 A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközöknél a legnagyobb volument a kórháznál az OEP-től kapott bevétel jelenti. A kórház által tervezett összeg 7.712.700 ezer Ft, amely kevesebb, mint a 2010. évi 8.072.000 ezer Ft és a 2009. évi 8.664.700 ezer Ft. Az intézményeknél a támogatásértékű bevételek összege 35.380 ezer Ft, amely az iskolaegészségügyi feladatokra és pályázatokra kapott támogatásokat foglalja magában. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához Szolnok Megyei Jogú Várostól az együttműködési megállapodás alapján - várható bevétel összege 64.782 ezer Ft. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 61.560 ezer Ft, amely a kórháztól kerül átvételre közgyűlési határozat alapján a 80.000 ezer Ft összegű fejlesztési hiteltörlesztéshez és kamataihoz. A felhalmozási célú bevételeknél 45.000 ezer Ft az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából tervezett bevétel, amelyeket a lakásotthonok, tanműhelyek, egyéb ingatlanok jelenthetik. A pénzmaradvány bevételeinél működési célú pénzmaradvánnyal tervezett a 3/a. számú mellékletben szereplő feladatoknál 4.250 ezer Ft. A működőképesség biztosítása érdekében a 2008-2010. években képződött - a kötvény befektetéseiből származó - nettó hozam 415.153 ezer Ft bevonása is szükséges. A kötvény tőke maradványa 2.834.026 ezer Ft, amelyből az áthúzódó feladatokhoz tervezett 1.027.896 ezer Ft, céltartalék 1.806.130 ezer Ft. 2.) KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti, továbbá feladatonkénti alakulását a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák, az intézményi helyzetképet a 3.) fejezet mutatja be. adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2010. évi 2011. évi 2011/10. 2010. 2011. eredeti előir. eredeti előir. % mego. % mego. % Személyi juttatások 7.648.886 7.560.787 98,8 37,4 38,0 Munkaadókat terhelő járulékok 1.979.213 1.967.600 99,3 9,7 9,9 Dologi kiadások + tartalékok 6.133.911 5.949.833 97,0 30,1 30,0 Pénzeszközátadás, támogatás 176.185 167.950 95,3 0,9 0,8 Ellátottak juttatásai 118.254 108.415 91,7 0,6 0,5 Felújítás, felhalmozás, kölcsön 3.607.310 2.838.026 78,7 17,7 14,3 Hitelek kiadásai 741.190 1.279.848 172,7 3,6 6,4 Kiadások összesen 20.404.949 19.872.509 97,4 100,0 100,0 A kiadási főösszeg 2,6 %-kal csökkent, amelyen belül csökkentek a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a pénzeszközátadások és támogatások, valamint a fejlesztési célú kiadások. A működéshez kapcsolódó hitel visszafizetés 661.190 ezer Ft-ról 1.199.848 ezer Ft-ra növekedett, amely 81,5 %-os növekedést jelent. A fejlesztési hitel visszafizetés 2011. évben is 80.000 ezer Ft a kórház haemodinamikai labor fejlesztéséhez kapcsolódóan. A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímeken változott 2010. évhez viszonyítva: közalkalmazotti törvény szerinti soros előrelépések; köztisztviselői törvény szerinti soros előrelépések; minimálbérek szerinti átsorolások;
12 a létszám előirányzat csökkentések alapján tervezett illetménycsökkenések; osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítésének kötött normatívája; a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, amely 11.500 Ft/fő/év. A személyi juttatások továbbra is tartalmazzák az alábbi kötelező kifizetéseket: a jubileumi jutalmak összegét; a közoktatási törvény 118. (11) bekezdése alapján meghatározott, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, melynek számítási alapja 5.250 Ft/hó; a szociális továbbképzés támogatása 9.400 Ft/fő/év. A személyi juttatások előirányzatai nem tartalmazzák a 2 % kereset-kiegészítés összegét, amely átmenetileg zárolásra került, a 2/e. melléklet intézményenként tartalmazza az előirányzatokat. Az illetmények vonatkozásában nem változott a közalkalmazottak bértáblája, a közalkalmazottak illetménypótlék alapja és a köztisztviselők illetményalapja. Növekedett a minimálbér és garantált illetmény. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke nem változott 2010. évhez viszonyítva. A létszám előirányzat 3.577,5 főről 3.501 főre csökken, amelynek intézményenkénti részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. A létszám előirányzatok a 2010. évi módosított előirányzathoz képest 74,5 fővel csökkennek, amely az egészségügyi, szociális és oktatási területeken jelenik meg. A létszám előirányzatok csökkentése elsősorban az üres álláshelyek megszüntetéséből származik. A Múzeumban és Arborétumban a létszámcsökkentések lehetősége korlátozott az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések fenntartási kötelezettsége miatt. A dologi kiadásoknál 2010. évben az árváltozás ellensúlyozására az intézmények differenciáltan kaptak támogatást, amelyre 2011. évben 40.000 ezer Ft tartalék kerül elkülönítésre átruházott hatáskörben. A céltartalék csak rendkívül indokolt esetben kerülhet felhasználásra. A dologi kiadásokon belül továbbra is elsődlegesen a gondozottak és gyermekek étkeztetésével, gyógyszerellátásával, valamint az épületek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások kifizetését kell biztosítani. Az ellátottak juttatásainál a tervezett kiadás 108.415 ezer Ft, amely 91,5 %-a a 2010. évi 118.524 ezer Ft-nak. A gyermekvédelmi ellátásban csökkent az ellátottak juttatása a létszámok csökkenésével. A szociális ágazatban szintén csökkenés van a kifizetési kötelezettségek csökkenése alapján. A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi támogatások és egyéb kiadások szerepelnek: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat Térségfejl., idegenforg., körny. (3/a) 25.636 24.600 25.735 19.150 TDM és Arborétum pályázat (3/a) 6.445 Jogi tagsági díjak, e. hozzáj. (3/b) 20.000 18.000 8.400 7.400 Közokt., gyermekvéd., szoc. (3/c) 13.100 13.100 13.100 12.500 Hozzáj. addiktológia fenntart. (3/c) 7.000 7.000 7.000 7.000 Közművelődési, sport, egyéb (3/d) 18.900 18.900 18.900 18.900 Egészségügyi szűrőprogram (3/d) 9.500 9.500 9.500
13 Nemzetközi kapcsolatok (3/e) 2.000 1.545 - - Megyei Közoktatási Közalapítvány 45.639 22.738 - - Sportfeladatok megállap. alapján 10.500 10.500 10.500 10.500 Esélyek Háza megállapodás alapján 3.900 4.900 4.500 Bursa Hungarica pénzmar. terhére 5.000 5.000 5.000 5.000 Összesen: 154.025 138.633 104.185 96.395 A térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatokra tervezett 25.595 ezer Ftból 6.445 ezer Ft pályázati saját forrás, amely a kötvény kibocsátás bevételének terhére kerül tervezésre. Csökken a jogi tagsági díjakra, hozzájárulásokra tervezett előirányzat a MÖOSZ tagdíj csökkenése alapján. Az előző évekkel azonos volumenben kerül támogatásra az egészségügyi szűrőprogram, az addiktológia fenntartása, a sportfeladatok, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj. A tartalék tervezett összege 105.000 ezer Ft, amely az alábbi feladatokat tartalmazza: évközi feladatokra, valamint vis maior helyzetekre 35.000 ezer Ft; a dologi kiadások céltartaléka 40.000 ezer Ft, az intézményi átvételekhez céltartalék 30.000 ezer Ft. 3.) INTÉZMÉNYI HELYZETKÉP A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában 2011. január 1-től megszűnt a súlyponti kórház besorolási kategória, ugyanakkor az egészségügyi ellátórendszer átalakítása folyamatban van. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel 2010. évben csökkenő tendenciát mutatott, amelyet a decemberi egyszeri, mintegy 650 millió Ft-os kiegészítő támogatás részben ellensúlyozott, így a kórház szállítói állománya jelentősen csökkent. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel a TVK bázis keretösszegeinek figyelembevételével, valamint az aktív fekvőbeteg szakellátásban 150.000,- Ft/súlyszám és a járóbeteg szakellátásban 1,50 Ft/pont összeggel kerültek számításra. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a 2010. évi tényleges teljesítés tendenciája került figyelembevételre, különös tekintettel a Hetényi Patika bevételeire. A feladatok ellátásához tervezett létszám 1.625 fő, a 2010. évi módosított engedélyezett létszám 1.670 fő, a csökkenés az üres álláshelyekből származik. A személyi juttatásoknál figyelembevételre került a soros előrelépések miatti illetménynövekedés és a jubileumi jutalmak kifizetése. A dologi kiadások tekintetében a költségvetés nem tartalmazza azon szükséges összeget, mely a jelenlegi külső környezeti piaci információk alapján a biztonságos működés feltétele lenne. A működtetés biztonsága érdekében feltételezett, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeként a beszerzési piacon kialakuló versenyhelyzetből az intézmény árcsökkenéseket érhet el. A szakmai feltételek javítása érdekében több pályázatuk van folyamatban: a sürgősségi ellátás fejlesztésére vonatkozóan a támogatási szerződés megkötésre került, a kivitelezés közbeszerzési eljárása befejeződött, február hónapban megkezdődhet a kivitelezés; a struktúra átalakítási pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban, a beruházáshoz kapcsolódóan át kell tekinteni a bontási és költözési feladatokat is; a rehabilitációs részlegre vonatkozóan még nem jelent meg az új pályázati kiírás; folyamatban van a perinatális intenzív centrum és az onkológiai pályázat bírálata.
14 A szolnoki Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon 2008. január 1-től együtt látja el a nevelőszülői hálózat, a gyermekvédelmi szakszolgálat és a különböző ellátási célú lakásotthonok működtetését. Az ellátotti létszámban az eddigi folyamatos csökkenés helyett 2010. évben kisebb létszámnövekedés, illetve 2011. évre stagnálás tapasztalható. Az ellátottak száma 670 főben tervezett, amelyen belül nő a különleges ellátására jogosultak száma. Az ellátotti létszámon belüli szerkezetváltozás alapján nő a nevelőszülői hálózatban kifizetett díjak és ellátmányok összege 359.836 ezer Ft-ról 375.383 ezer Ft-ra. Az intézményben 2010. évben átalakításra került a lakásotthoni hálózat, így 4 egység helyett 3 egység látja el a feladatokat. Az átszervezéssel csökkent a létszám, a személyi juttatás és a járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata, valamint sor került a nevelőszülői tanácsadók és a technikai létszám racionalizálására is. Az intézményben az ellátottak létszáma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2008. tény 2009. tény 2010. várható 2011. évi terv Otthont nyújtó ellátás 381 350 352 359 Utógondozói ellátás 121 117 106 110 Különleges ellátás 138 177 188 176 Speciális ellátás 33 32 27 25 Összesen 673 676 673 670 A homoki Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon továbbra is összetett feladatrendszert lát el a gyermekvédelem és a közoktatás területén. A gyógypedagógiai oktatás létszáma és a kollégiumban elhelyezett gyermekek száma stagnál, a szakiskola létszáma a 2010. évi csökkenést követően szintén stagnál. A gyermekvédelemben 26 fő különleges, 3 fő speciális, 12 fő otthont nyújtó és 17 fő utógondozói ellátást igénylő, összesen 58 ellátottról gondoskodnak, amely több a 2010. évinél. A szakszolgálat továbbra is 8 fővel tevékenykedik. Az intézmény épületeinek állaga jelentősen leromlott, különösen gondot jelentenek az energetikai rendszerek és a nyílászárók, amelyek miatt a fűtési költségek magasak. A bevételek csökkennek, mivel a szolgálati lakások iránti igény és az értékesíthető mezőgazdasági termékek mennyisége is csökkent. Az ellátottak száma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. Óvodai ellátás 14 10 15 10 8 Általános iskola 108 133 132 128 131 Közfokú iskola 39 43 38 36 33 Elméleti szakképzés 97 76 55 46 55 Tanulók összesen 244 252 225 210 219 Kollégium 122 123 127 116 116 SNI tanuló 158 173 152 213 227 A kisújszállási Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban a gyermek létszámok folyamatosan csökkennek, így a gyógypedagógiai oktatásban 212 főről 181 főre, a kollégiumban 74 főről 47 főre, a szakiskolai gyakorlati oktatásban 48 főről 37 főre. A gyermekvédelemben 74 fő ellátásáról gondoskodnak. A kisújszállási oktatási épület fűtési
15 rendszerének rekonstrukciója - a többször jelentkező üzemzavarok és alacsony hatásfok miatt továbbra is megoldandó feladat. A feladatok folyamatos csökkenése alapján 2009. évben 8 fő, 2010. évre 9 fő létszámcsökkentésre került sor, 2011. évben 6 fő csökkentés tervezett. Az intézmény költségvetése tartalmazza két TÁMOP pályázat és a Leonardo program bevételi és kiadási előirányzatait is. Az ellátottak száma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. Óvodai ellátás 4 5 - - - Iskolai oktatás 159 146 161 141 122 Elméleti szakképzés 107 100 51 40 51 Tanulók összesen 266 246 212 181 173 Kollégium 85 74 74 47 44 SNI tanuló 265 239 188 181 173 A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. Az intézmény létszámában 2010. évben 5 fő létszámcsökkentés volt, így az engedélyezett létszám 52 fő. A személyi juttatásoknál megtakarítást jelentő műszakrendek átszervezését és a mentálhigiénés munkacsoportban a csökkentett munkaidő bevezetését az elmúlt két évben megvalósították. A tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona bővítésével és a tiszakürti mozgásfogyatékos otthon átvételével összefüggő létszám és dologi kiadások szükséges szintje közel két év alatt folyamatosan alakult ki. Az ellátottak száma továbbra is 164 fő. A kiadások csökkentése érdekében 2010. évben 4,5 fő létszámcsökkentésére kerül sor a technikai területeken, a tiszakürti konyha tálalókonyhaként működik az alacsony kihasználtság miatt. A jászapáti Fehér Akác Idősek Otthonában 2010. évben az új épület átadásával növekedett az ellátotti és az alkalmazotti létszám. 2011. évre az intézmény költségvetése 48 fő munkavállaló részére biztosítja a személyi juttatásokat és járulékokat, valamint fedezetet biztosít a gondozottak ellátására, és az épületek üzemeltetésére. A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona tervezett ellátotti létszáma 172 fő, amelyből 21 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő és 151 fő kiskorú és felnőtt fogyatékos. Az intézmény a fejlesztő csoport pedagógiai létszámával ellátja a fejlesztő iskolai tevékenységet, ahol 24 fő a gyermeklétszám. Az intézmény konyhája végzi a karcagi iskola részére a gyermekélelmezési feladatokat. A kiadások csökkentése érdekében 2010. évben 16 fő létszámcsökkentésére kerül sor. A pusztataskonyi Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 189 fő gondozott ellátását biztosítja továbbra is, amelyből 34 fő a kunhegyesi lakóotthonban él. A változatlan feladat szerkezet mellett az intézmény személyi juttatásai 2010. évben jelentősen csökkentésre kerültek a 8 fő létszámcsökkentéssel, további létszámcsökkentés az ellátási feladatokat veszélyeztetné. A dologi kiadásoknál a kedvezőbb beszerzési források alapján csökken az élelmiszer és gyógyszer beszerzés előirányzata. A módosított térítési díjak alapján nő a működési bevétel, amelyhez szükséges az ellátottak foglalkoztatása is, amely többletjövedelmet jelent. Az újszászi Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében továbbra is 28 fő időskorú, 12 fő demens ellátott, valamint
16 208 pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását és gondozását végzik. Az intézményben a szakmai létszám meghaladja a jogszabály szerinti kötelező mértéket, valamint a technikai létszám a szociális ágazatban jellemző átlagot. A nivellálás és a kiadás megtakarítás érdekében a létszámban 8 fő csökkentése tervezett, amely alapján csökkenthető a személyi juttatás és járulékok összege. A térítési díjak módosítása alapján és a szociális foglalkoztatásból származó jövedelmek figyelembevételével a működési bevétel növelhető. Az intézmény épületei rossz állagúak, amely jelentősen növeli az üzemeltetési kiadásokat, így a dologi kiadások csökkentése lényeges mértékben nem lehetséges. Az intézmény kiváltása pályázat útján továbbra is tervezett, amelyhez a földterület megvásárlásra került. A törökszentmiklósi Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményben a pszichiátriai betegek gondozását 150 férőhelyen, a rehabilitációs ellátást 20 férőhelyen és az időskorúak ellátását 68 férőhelyen biztosítják, ahol a demens ellátottak száma 16 fő. A törökszentmiklósi épület energetikai rendszereinek rekonstrukciójára benyújtásra került a KEOP pályázat, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kiadások csökkentése érdekében 2010-ben bevezetésre került a részmunkaidős foglalkoztatási forma, amely a gyakorlatban a folyamatos üzemmód miatt jelentős túlórát igényelt, így a 7 órás foglalkoztatást 2010. júliusban visszaállítottuk 8 órás foglalkoztatásra. 2011. évben 2 üres álláshely megszüntetésére kerül sor, valamint 3 fő GYES-en lévő helye átmenetileg nem kerül betöltésre. A térítési díjak növelése az ellátottak alacsony jövedelme miatt korlátozottan lehetséges. A dologi kiadások 4,1 %-kal kerülnek csökkentésre a kedvezőbb beszerzési források alapján. A mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthonát 2007. július 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az ingatlanvagyont használatra. Az intézményben 120 időskorú, 20 fő demens beteg és 36 pszichiátriai, valamint fogyatékos ellátása történik, valamint 5 hely áll rendelkezésre átmeneti ellátás biztosítására. Jelenleg átlagosan az intézmény 4-5 üres ellátotti férőhellyel rendelkezik. A kiadások csökkentése érdekében 2010. évben 10 fő létszám csökkentésére került sor, így az engedélyezett szakmai létszám kevesebb a szakmai minimum feltételeknél. A térítési növekedésében a hozzátartozói kiegészítések is számításra kerültek. Továbbra is gondot jelent a B épület műszaki állapota, amelyről a tulajdonos önkormányzattal egyeztetni szükséges. A szolnoki Sipos Orbán Szakiskola és Kollégiumban a tanuló létszám növekszik a középiskolai oktatásban és szakképzésben 256 főről 277 főre, a kollégiumi ellátásban stagnál 45 főben. A 277 tanulóból 140 fő 9-10. évfolyamos, 137 fő az elméleti szakképzésben vesz részt. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 132 fő, amelyből 35 fő tanulószerződéssel képzett. Az Arany János Tehetséggondozó programban 11 tanulóval vesznek részt. A személyi juttatások és járulékok tartalmazzák a szakvizsga, az SNI és az osztályfőnöki póték kötött normatíváját is. A tanulói létszámok alakulása az elmúlt időszakban: Megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. 9-10. évfolyam 148 162 137 140 120 Elméleti szakképzés 176 161 119 137 199 Tanulók összesen 324 323 256 277 319 Kollégium 56 55 60 58 45 SNI tanuló 131 113 92 91 97
17 A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban a tanulói létszám 144 főről 134 főre csökkent az 5-8. évfolyamon, 786 főről 711 főre csökkent a középfokú oktatásban, stagnál a felzárkóztató oktatásban, amely összesen 1.241 főről 1.159 főre történő csökkenést jelent. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 572 főről 563 főre csökkent, amelyből 97 fő tanulószerződéssel képzett. A kollégiumban elhelyezettek száma 95 főről 70 főre csökkent, amely jelentős csökkenés. A tanulói létszám folyamatos csökkenése ismételten szükségessé tette a létszám előirányzat csökkentését is 189 főről 183 főre, amely üres álláshelyek megszüntetésével, illetve nyugdíjba vonulók álláshelyének be nem töltésével megoldható. Az intézmény biztosítja az idősek otthona részére az étkezési szolgáltatást. A tanulói létszámok alakulása az elmúlt időszakban: Megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. Ált.isk. 5-8. évf. 181 189 144 134 109 Középfokú oktatás 813 829 786 711 683 Elméleti szakképzés 326 340 311 314 327 Tanulók összesen 1320 1358 1241 1159 1119 Kollégium 124 109 95 70 70 9-10. szakképzés 318 342 275 249 245 Gyakorlati képzés 313 313 297 314 327 SNI tanuló 32 29 20 20 21 A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot 2007. július 1- től vette át a megyei önkormányzat működtetésre, valamint az oktatási épületeket és a kollégiumot tulajdonba. Az intézményben a tanulói létszám tovább csökkent, 729 főről 700 főre. A kollégiumban ellátottak száma 20 főről 22 főre növekedett. Az elméleti szakképzésben 277 főről 245 főre csökkent a tanulók száma. A gyakorlati szakképzésben 497 fő helyett 460 fő vesz részt, amelyből 34 fő tanulószerződéssel képzett. A tanulói létszám csökkenése miatt 6 pedagógus álláshely csökkentésre kerül. A kollégiumi létszám csökkenése miatt a kollégiumi épület működtetése folyamatos gondot okoz. A tanulói létszámok alakulása: Megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. Középfokú oktatás 551 516 452 455 392 Elméleti szakképzés 308 299 277 245 278 Tanulók összesen 859 815 729 700 670 Kollégium 51 34 20 22 28 9-10. szakképzés 319 295 230 215 170 Gyakorlati oktatás 288 287 277 245 278 SNI tanuló 36 18 19 8 8 A tiszafüredi Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolát 2007. szeptember 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az épületeket használatra. Az intézményi tanulók létszáma folyamatosan növekszik, 576 főről 656 főre. A 9-10. évfolyami szakképzésben 177 fő, a gyakorlati szakképzésben 171 fő vesz részt, amelyből 107 fő tanulószerződéssel képzett.
18 A tanulói létszám növekedése miatti magasabb számú túlórák kiváltására szükséges a pedagógus létszám növelése, amely 2,5 fő létszámbővítést jelent. A tanulói létszámok alakulása: Megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. Középfokú oktatás 297 354 390 430 410 Elméleti szakképzés 190 173 186 226 235 Tanulók összesen 487 527 576 656 645 9-10. szakképzés 47 43 178 177 156 Gyakorlati oktatás 190 172 184 171 222 SNI tanuló 15 6 33 31 A Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet a könyvtári feladatok mellett ellátja a művelődési módszertani feladatokat is. A kiadás csökkentési intézkedések alapján 2010. évben 4,5 fővel csökkent a létszám. A közigazgatási könyvtári részleg működtetésének korlátozásával 2011. évben 1 fővel csökkenthető a létszám. A kiadások további csökkentése csak a nyitvatartási idő szűkítésével valósítható meg. A Megyei Múzeumok Igazgatósága várható bevételeiben meghatározó az új kiállításokhoz kapcsolódó belépők díjának meghatározása, valamint a régészeti feltárásokból származó szolgáltatási bevétel. Az intézmény a szakmai pályázatok segítségével továbbra is kiemelt figyelmet fordít időszaki kiállítások és különböző rendezvények, foglalkoztatások megszervezésére. Az intézmény 2011. évi kiemelt feladata a Jászkun kapitányok nyomában projekt kiállításainak szakmai bevezetése és koordinálása. A Megyei Levéltárban a létszám 18 fő, így a külső személyi juttatások csökkentése alapján mérsékelhetők a személyi juttatási kiadások. A szakmai feladatok színvonalának javítása érdekében folytatják a pályázati tevékenységet. Műszakilag szükséges a kazánok állapotának felülvizsgálata. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat szakmai feladatait továbbra is jelentősen meghatározzák a piaci igények és a szakszolgálati feladatellátást igénybe vevők létszáma, valamint a humán ágazatban megvalósuló uniós projektek. A 2010. évi kiemelt pályázati tevékenység alapján kiugró többletbevételt ért el az intézmény. A 2011. évre előirányzott bevétel kockázati tényezőket tartalmaz, amelyet évközben az előző évi intézményi pénzmaradvány és a pályázatok ellensúlyozhatnak. A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés ellátotti létszáma csökkent, amelyhez kapcsolódóan csökkentek a kiadási előirányzatok is. A tiszakürti Arborétumban a ROP pályázathoz kapcsolódóan kiemelt figyelmet fordítanak a látogatói létszám növelésére, rendezvények szervezésére és a honlap folyamatos bővítésére, valamint a működési bevételek növelésére. Az intézmény létszáma a pályázati feltételek biztosítása miatt továbbra is 17 fő. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye természeti értékeinek bemutatását különböző hazai és nemzetközi vásárokon. Marketing ötletekkel miniprospektus, magazin, turisztikai kártya népszerűsítik a megye értékeit. A szakmai feladatokra tervezett bevétel kisebb mértékben növekszik, amelyet pályázati forrásokkal is igyekeznek növelni.
19 A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a tiszteletdíjak, tisztségviselői illetmények előirányzatait, a nemzetközi és kommunikációs feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, továbbá az elnöki keretet és az intézményi rendezvénykeretet. A tiszteletdíjak összege közel felére csökken a megváltozott testületi létszám alapján. A tisztségviselők számának csökkenése alapján csökken az alapilletmények és költségtérítések összege is. Összesen a személyi juttatások a 2010. évi összeg 55,1 %-ára csökkennek. A Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásai tartalmazzák a soros előrelépéseket és a jubileumi jutalmak összegét is, amely 2011. évben az előző évhez képest magasabb. A létszám 2 fővel került csökkentésre, valamint a jogszabályi változásnak megfelelően a természetbeni juttatások köre is átalakításra került. A dologi kiadások 2 %-os csökkentése tervezett. Az épületüzemeltetésnél a dologi kiadások nagyobb volumenben nem csökkenthetők az épületek üzemeltetési biztonsága miatt. 4.) FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. számú melléklet, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és 4/b. számú mellékletek tartalmazzák. A kötvény kibocsátásból származó fejlesztési célú pénzmaradvány, valamint a tervezett ingatlanértékesítések adnak lehetőséget a kisebb összegű felújításokra és fejlesztésekre. Az intézményi felújítások és fejlesztések elsősorban eszközbeszerzéseket és kisebb felújításokat tartalmaznak. (4/a. és 4/b. számú mellékletek). A nagyobb összegű fejlesztések, beszerzések és rekonstrukciók forrását új pályázatok benyújtásával, valamint a kötvény-kibocsátásból származó bevételekből lehetséges biztosítani. A kötvénykibocsátás összege 24.361 ezer CHF volt, amely 4.000.076 ezer Ft-ot jelentett. Az államháztartási törvény szerint a fejlesztéseket beruházási célonként és feladatonként a közgyűlés hatásköre jóváhagyni. A 2008., 2009. és 2010. évben a közgyűlés az alábbi beruházások, fejlesztések, projektek előkészítéséről, végrehajtásáról döntött a fejlesztési kötvény-kibocsátás bevételének terhére: Beruházási, fejlesztési cél projektek Tiszakürti mozgásfogyatékosok otthona fűtéskorszerűsítés 84/2008.(IV.25.) KH Informatikai fejlesztés 2008. évi ütem 167/2008.(X.31.) KH Jászkun kapitányok nyomában önerő 48/2008.(II.22.) KH Jászkun kapitányok nyomában előfinanszírozás 48/2008.(II.22.) KH Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem építése 152/2008.(IX.26.) KH Kunhegyes, Kossuth L. út 15-17. sz. tornaterem 152/2008.(IX.26.) KH Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracion. 155/2008.(IX.26.) KH adatok ezer Ft eredeti módosított tény megjegyzés 15.725 15.725 15.725 2008.évben elkészült 7.892 7.892 7.892 2008. évi ütem 8.976 8.976 8.976 2008. évi ütem 168.160 190.192 190.192 2009-2010. elkészült 168.160 172.012 172.012 2009-2010. elkészült 78.451 78.451 56.044 2009-2010. elkészült