19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008. (IX.11.) sz. rendelet 1

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2008. szeptember 10-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Berényi Antal Bódi Györgyné dr. Mánya Irén Csertő Attila Csőszi Sándor Domján István Hallai Tibor Kaldenekker Zoltán Pinczel Sándor Szabó Sándor Vörösmartiné Tőzsér Emma Dr. Zöldi Gábor (11 fő) Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk Rozsnyói Zoltán Székely Klára (3 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző, Verosztáné Csorba Mónika aljegyző, Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető, Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens, Borbényi Nelli pályázatíró, Storbl Alajos műszaki irodavezető Meghívottak: Gyurkovics Balázsné a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetője Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála Hallai Tibor alpolgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a képviselőket, meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen a képviselők több mint fele, 11 fő jelen van. Az alpolgármester az ülés napirendjére a következő módosító javaslatot tette. Javasolta 6. napirendnek felvenni a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése, valamint 7. napirendnek felvenni A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. rendelet módosítása tárgyú előterjesztéseket. Javasolta továbbá zárt ülés keretében tárgyalni a Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és a nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyú határozati-javaslatot. 2

Mivel a napirendek módosításához további javaslat nem hangzott el, ezért az alpolgármester az általa ismertetett módosító javaslattal a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi napirendet fogadta el: N a p i r e n d 1. Beszámoló a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető 2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 3. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti Stratégiájának elfogadása és a A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 4. A Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca egy részének értékesítése, a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. és a 120/2008. (V. 29.) Kth. sz határozatok módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 5. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 6. Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 7. A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Egyebek Zárt ülés 1. Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és a nyertes ajánlattevő kiválasztása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 3

1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztést az alpolgármester szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 185/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2008. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 4

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 56201 65461 39336 60,09% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 56201 65461 39336 60,09% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 366531 366531 175328 47,83% 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 143207 143207 62018 43,31% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 163742 163742 86947 53,10% - Gépjárműadó 50000 50000 20253 40,51% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 62 62 0 0,00% 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 100 100 409 408,50% 2.4. Egyéb sajátos bevételek 9420 9420 5701 60,52% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511521 525640 417854 79,49% 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 310908 310908 162026 52,11% 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 0 145 17421 12014,55% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 17724 31698 55554 175,26% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 182889 182889 182852 99,98% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3774 3774 1572 41,66% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 3774 3774 1572 41,66% IV. Támogatás értékű bevételek 128920 115876 57063 49,24% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 100327 87283 28500 32,65% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 0 0 0 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 0 0 0 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 28593 28593 28563 99,89% 5

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1066947 1077282 691153 64,16% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 7397 42800 7421 17,34% 2. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 55017 56810 78747 138,61% Hitelek összesen 62414 99610 86168 86,51% Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen 1 129 361 1 176 892 777 321 66,05% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 1/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti I.mód telj. % ei. 6. 30. 1. Kerekegyháza Város Önk. 56201 65461 39336 60,09% 1.1 Polgármesteri Hivatal 18248 18408 9044 49,13% 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 135 135 0 0,00% 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0,00% 1.1.3.Lakásgazdálkodás 278 438 1562 356,53% 1.1.4.Igazgatás 13663 13663 5820 42,60% 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 0 0 0,00% 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 0,00% 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0,00% 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0,00% 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 0,00% 1.1.10.VKG 1112 1112 83 7,46% 1.1.11.Piac 350 350 0 0,00% 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0,00% 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0,00% 1.1.14. Köztemető 1275 1275 601 47,17% 1.1.15. Közvilágítás 0 0 518 0,00% 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0,00% 6

1.1.17.Háziorvosi szolgálat 318 318 99 31,18% 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0,00% 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0,00% 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0,00% 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0,00% 1.1.22. Ügyelet 12 12 0 0,00% 1.1.23.Labor 603 603 0 0,00% 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0,00% 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0,00% 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0,00% 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0,00% 1.1.30. Köztisztaság 502 502 361 71,81% 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0,00% 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 30432 39532 26335 66,62% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 5362 5362 3729 69,55% 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 12608 12608 10257 81,35% 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 6175 15275 9355 61,24% 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0,00% 1.1.2.5 Iskolai oktatás 5306 5306 2760 52,02% 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 0,00% 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 981 981 234 23,85% 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0,00% 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0,00% 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1103 1103 644 58,36% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1103 1103 644 58,36% 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 5047 5047 2435 48,25% 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1307 1307 624 47,71% 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.4.3 Családsegítés 0 0 5 0,00% 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 0 0 3 0,00% 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 2600 2600 1304 50,17% 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 764 764 329 43,11% 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0,00% 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.4.7 Támogató szolgálat 376 376 170 45,13% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1371 1371 878 64,04% 1.1.5.1 Művelődési Ház 1365 1365 878 64,32% 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 0 0,00% 1/2.sz.melléklet 7

Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Lakossági kommunális adóbevétel 24000 24000 12785 53,27% Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 782 26,06% Iparűzési adóbevétel 115207 115207 48113 41,76% Pótlékok 1000 1000 338 33,84% Helyi adóbevétel 143207 143207 62018 43,31% 1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. SZJA átengedett rész 31980 31980 16981 53,10% SZJA kiegészítés 131762 131762 69966 53,10% SZJA bevétel összesen 163742 163742 86946,991 53,10% 1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 80 136 169,53% Vizitdíj visszatérítés lakosságnak 0 65 76 116,31% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 203 0,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 0 0 16513 0,00% Összesen 0 145 17421 12014,55% 1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 8

Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 883 883 466 52,81% Közcélú foglalkoztatás 3369 3369 1802 53,47% Időskorúak járadéka 0 1794 3080 171,67% Rendszeres szoc.segély 0 5066 8832 174,34% Ápolási díj 0 3936 7259 184,42% Lakásfenntartásit ámogatás 0 3178 5941 186,95% Kötelező illetmény emelés (5%) 13472 13472 28175 209,14% Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen 17724 31698 55554 175,26% 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása 3000 3000 3318 110,60% Címzett támogatás 179889 179889 179534 99,80% Összesen 182889 182889 182852 99,98% 1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Ingatlan eladás 3774 3774 1572 41,66% Felhalmozási bevételek összesen 3774 3774 1572 41,66% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet 9

Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Gyermektartási díj megelőlegezése 0 0 987 0 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2800 2800 1169 41,75% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 83 83 0 0,00% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 20356 20356 8413 41,33% Otthonteremtési támogatás 0 0 4200 0,00% Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) 200 0,00% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) 2191 2191 1696 77,42% Mezőőri szolgálatra 600 600 150 25,00% Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11360 11360 5597 49,27% Szociálpolitikai feladatok ellátására 47600 33482 0 0,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 15337 15337 0 0,00% Népszavazás 1074 1073 99,95% Szakértői bizottság működésének támog.(házi segítségny.) 40 0,00% Előző évi egyéb kiegészítések 4975 0,00% Működésre átvett bevételek összesen 100327 87283 28500 32,65% 1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Működésre átvett bevételek összesen 0 0 0 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet 10

Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Összesen 0 0 0 1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Szennyvíz hozzájárulás 28093 28093 28563 101,67% Összesen 28593 28593 28563 99,89% Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2.sz.melléklet 11

Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 419738 420563 225892 53,71% - Munkaadót terhelő járulékok 126865 127062 71155 56,00% - Dologi kiadások 245958 256565 130392 50,82% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 62279 62279 35111 56,38% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 6331 6662 1973 29,62% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) 16809 16976 7507 44,22% Működési célú kiadások összesen 877980 890107 472031 53,03% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 32284 32284 29309 90,78% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) 945 945 856 90,59% - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 3340 27136 7597 28,00% - Felújítási kiadások 49588 61196 57496 93,95% Felhalmozási célú kiadások összesen 86157 121561 95258 78,36% Hitelvisszafizetési kötelezettség 9063 9063 4531 49,99% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 17124 17124 17124 100,00% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 137537 137537 137537 100,00% Általános tartalék 1500 1500 0 0,00% Kiadások összesen 1129361 1176892 726481 61,73% Kiadások mindösszesen 1 129 361 1 176 892 726 481 61,73% 12

Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % ei. 6. 30. ei. 6. 30. ei. 6. 30. ei. 6. 30. 1. Kerekegyháza Város Önk. 419738 420563 225892 53,71% 126865 127062 71155 56,00% 245958 256565 130392 50,82% 787796 799425 427439 53,47% 1.1 Polgármesteri Hivatal 128387 129212 71329 55,20% 39250 39447 23007 58,32% 152891 154398 75720 49,04% 320528 323057 170056 52,64% 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1384 1384 726 52,49% 437 437 237 54,20% 1678 1678 1931 115,10% 3499 3499 2895 82,73% 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 2000 3100 3816 123,11% 2000 3100 3816 123,11% 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 8056 8056 3976 49,36% 8056 8056 3976 49,36% 1.1.4.Igazgatás 106849 107014 59752 55,84% 32427 32480 17507 53,90% 73303 73303 39553 53,96% 212579 212797 116811 54,89% 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 660 660 100,00% 0 144 144 99,75% 0 271 295 108,97% 0 1075 1099 102,23% 1.1.6.Népszavazás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.7.Község gazdálkodás 128 128 0 0,00% 42 42 0 0,00% 0 0 0 0,00% 170 170 0 0,00% 1.1.8.Közmunka 2763 2763 895 32,41% 888 888 357 40,20% 0 0 0 0,00% 3651 3651 1252 34,30% 1.1.9.Közcélú munka 2406 2406 1096 45,54% 963 963 337 35,02% 0 0 0 0,00% 3369 3369 1433 42,54% 1.1.10.VKG 0 0 68 0,00% 0 0 22 0,00% 1697 1697 2832 166,86% 1697 1697 2921 172,15% 1.1.11.Piac 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 35540 35540 0 0,00% 35540 35540 0 0,00% 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 274 274 208 75,93% 274 274 208 75,93% 1.1.14. Köztemető 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 440 440 220 49,97% 440 440 220 49,97% 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 14388 14388 6702 46,58% 14388 14388 6702 46,58% 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 0 0 684 0,00% 0 0 193 0,00% 2847 2847 1953 68,60% 2847 2847 2830 99,39% 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 13

1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 431 431 0 0,00% 431 431 0 0,00% 1.1.23.Labor 3570 3570 1778 49,80% 1002 1002 544 54,24% 1504 1504 1179 78,40% 6076 6076 3501 57,61% 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1074 1074 0 0,00% 339 339 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1413 1413 0 0,00% 1.1.25.Védőnői szolgálat 6304 6304 3429 54,40% 1962 1962 1057 53,87% 1073 1073 495 46,11% 9339 9339 4981 53,34% 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 2890 2890 1700 58,81% 861 861 495 57,46% 3465 3465 1843 53,19% 7216 7216 4037 55,95% 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0,00% 0 0 1954 0,00% 0 0 140 0,00% 0 0 2094 0,00% 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.30. Köztisztaság 1019 1019 541 53,08% 329 329 162 49,16% 6195 6331 10576 167,06% 7543 7679 11279 146,88% 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 176023 176023 98730 56,09% 55160 55160 31168 56,51% 56405 61230 33761 55,14% 287588 292413 163660 55,97% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 3389 3389 1816 53,58% 1066 1066 610 57,23% 8181 8181 5390 65,88% 12636 12636 7816 61,85% 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 6968 6968 3841 55,13% 2191 2191 1291 58,90% 17068 17068 11402 66,80% 26227 26227 16534 63,04% 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 2309 2309 1327 57,47% 727 727 446 61,33% 5479 10304 3939 38,23% 8515 13340 5712 42,82% 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.2.5 Iskolai oktatás 134816 134816 77262 57,31% 42121 42121 24528 58,23% 24344 24344 12922 53,08% 201281 201281 114712 56,99% 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 9217 9217 4144 44,96% 2888 2888 1286 44,52% 31 31 0 0,00% 12136 12136 5430 44,74% 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 13931 13931 7277 52,24% 4438 4438 2192 49,38% 1302 1302 105 8,05% 19671 19671 9574 48,67% 1.1.2.8 Napközi ellátás 5393 5393 3062 56,77% 1729 1729 816 47,22% 0 0 5 0,00% 7122 7122 3883 54,52% 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 68281 68281 32210 47,17% 19471 19471 10179 52,28% 9319 9319 4755 51,03% 97071 97071 47144 48,57% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 68281 68281 32210 47,17% 19471 19471 10179 52,28% 9319 9319 4755 51,03% 97071 97071 47144 48,57% 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 38191 38191 19797 51,84% 10648 10648 5607 52,66% 18685 22960 10764 46,88% 62759 67034 36168 53,95% 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 6524 6524 3466 53,13% 2007 2007 1118 55,70% 368 368 267 72,56% 8899 8899 4851 54,51% 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1080 1080 901 83,47% 0 0 97 0,00% 1173 1173 647 55,20% 2253 2253 1646 73,05% 1.1.4.3 Családsegítés 6194 6194 3644 58,83% 1878 1878 1138 60,62% 1464 1464 875 59,77% 9536 9536 5658 59,33% 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 9456 9456 5279 55,83% 2841 2841 1597 56,21% 2143 2143 962 44,88% 14440 14440 7838 54,28% 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 0 0 84 0,00% 0 0 28 0,00% 7471 11746 5152 43,87% 7471 11746 5264 44,82% 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 2934 2934 1551 52,88% 905 905 495 54,75% 3581 3581 1837 51,29% 7420 7420 3884 52,34% 1.1.4.5 HSZK 3317 3317 0 0,00% 1021 1021 0 0,00% 427 427 0 0,00% 0 0,00% 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1753 1753 1328 75,75% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1753 1753 1328 75,75% 14

1.1.4.7 Támogató szolgálat 6933 6933 3542 51,09% 1996 1996 1134 56,80% 2058 2058 1024 49,74% 10987 10987 5699 51,87% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 8856 8856 3827 43,21% 2336 2336 1194 51,11% 8658 8658 5391 62,27% 19850 19850 10412 52,45% 1.1.5.1 Művelődési Ház 5207 5207 2565 49,26% 1520 1520 803 52,80% 4884 4884 3387 69,35% 11611 11611 6755 58,17% 1.1.5.2 Könyvtár 3649 3649 1262 34,58% 816 816 391 47,98% 3774 3774 2004 53,10% 8239 8239 3657 44,39% 15

Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Közgyógyellátás 2000 2000 474 23,72% Átmeneti segély 3500 3500 1126 32,18% Temetési segély 200 200 25 12,50% Köztemetés 360 360 60 16,67% Ápolási díj 19000 19000 8305 43,71% Közlekedési támogatás 800 800 539 67,38% Rendszeres szoc.segély 0 0 916 0,00% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 15000 15000 7525 50,17% Lakásfenntartási támogatás 10000 10000 5914 59,14% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 252 Idősek járadéka 8000 8000 2968 37,10% Krízissegélyezés 200 200 76 37,90% Tankönyvtámogatás 3119 3119 0 0,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 0,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 0 0 3232 0,00% Tartásdíj megelőlegzés 0 0 1029 0,00% Vizitdíj visszatérítés 67 0,00% Középfokú oktatásban résztvevők juttatása 0 0 30 0,00% Otthonteremtési támogatás 0 0 2572 0,00% Segélyezési kiadások összesen 62279 62279 35111 56,38% 2/3.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 125 125 0 0,00% Ceglédi Hulladék DEPO 24 24 0 0,00% Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. 239 0,00% Önkormányzatnak átadott pe.(családsegítő Szolg.) 5265 5265 1258 23,89% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép 131 0 0,00% Lajosmizsei Rendőrőrs 200 200 100,00% Belső Ellenőri Társulás 817 817 176 21,51% BKKM-i Önkormányzat vis maior alap 100 100 100 100,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 6331 6662 1973 29,62% 2/4.sz.melléklet 17

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Sport Egyesület 6200 6200 3000 48,39% Tűzoltó Köztestület 3500 3500 1167 33,34% Polgárőrség 100 100 0 0,00% Nyugdíjas Klub 100 100 100 100,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 50 100,00% Európa Jövője Egyesület 300 300 300 100,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 300 300 138 45,83% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 80 80 50 62,37% Katolikus Egyház 100 100 0 0,00% Honvédkórház támogatás(labor) 600 600 600 100,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 42 100,00% Varga Tanya Kft 1600 1600 1600 100,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 0,00% Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány 160 0 0,00% Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont 400 400 0 0,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe. 1805 1805 455 25,19% Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) 1200 1200 0 0,00% Népszavazásra átadott pe. 7 6 90,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 16809 16976 7507 44,22% 2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Szennyvíz hozzájárulás 28093 28093 29261 104,16% Ceglédi Hulladék DEPO 4191 4191 47 1,13% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 32284 32284 29309 90,78% Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2/6.sz.melléklet 18

Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Tűzoltó Köztestület 945 945 509 53,82% Lakossági közműhozzájárulás 0 0 136 0,00% Ivóvíz minőség javító program 0 0 212 0,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 945 945 856 90,59% Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Felújítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) 3859 0 0,00% Iskola címzett pályázat 49588 49588 49588 100,00% Kun u.felújítása TEUT 3572 0 0,00% Belterületi utak felújítása 3636 0,00% Rákóczi u.óvoda felújítása 4177 4273 102,29% Összesen 49588 61196 57496 93,95% Felhalmozás, beruházás LEADER részesedés Kht 30 0,00% Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 1500 1500 1387 92,46% Földterület vásárlás (Árokszállási út) 1840 1840 0 0,00% Városi Örökség megőrzése pályázat 5555 456 8,21% Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat 2160 0 0,00% Közösségi közlekedés pályázat 14991 2463 16,43% Művészetoktatás hangszer beszerzés 165 0,00% Árokszállási utca megnyitása 1090 404 37,10% Óvoda beruházás (DAOP-2007-4.2) 2692 0,00% Összesen 3340 27136 7597 28,00% 2. Napirend tárgyalása 19

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Vincze Miklós jegyző kiegészítette az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság javaslatával, eszerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtárban a biblia kiállítás miatt riasztórendszert építenek ki, melynek költsége eredetileg 150 000 forint volt, a kivitelező viszont 161 000 forintért vállalta annak beszerelését. Ezért az összeg 11 000 forinttal emelkedett az eredetihez képest. A riasztó rendszer kiépítése a kisteremre vonatkozik és végleges megoldást jelentene. Hallai Tibor felvetette, hogy olyan rendszer központot kell vásárolni, amely a jövőben a művelődési ház irodájának a védelmét is ellátja. Vincze Miklós a fentiekre reagálva elmondta, hogy árajánlatot fognak kérni a riasztórendszer ilyen irányú kiépítésére, és amennyiben a tervezett összeg változna, úgy az a soron következő költségvetés módosításnál a valós összeg beállításra kerül. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, hogy erre a célra a rendelet-tervezet felhalmozási kiadások előirányzatában a 150 000 Ft-ot beállítottak. Ezt az összeget a riasztóközpont beszerelése plusz 25 988 Ft-tal növelné meg. Csőszi Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolta, hogy erre a célra a költségvetésbe 200000 Ft kerüljön beállításra. Szabó Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke hozzászólásában megjegyezte, hogy az intézmények többsége el van látva riasztóval, a művelődési háznál is pótolni kell annak kiépítését. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy legyen megoldva a riasztó beszerelése a művelődési ház irodájába is. Amennyiben a művelődési ház felújítására beadott pályázat nyerne, - mivel abban is szerepel a riasztórendszer kiépítése - úgy azt át lehet szerelni másik intézménybe. Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kerüljön kiépítésre 200 000 Ft összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása tegye lehetővé a rendszer további bővítését. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 186/2008. (IX.10.) sz. Kth. Riasztórendszer kiépítése a Katona József 20

Művelődési Ház kistermében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Katona József Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítését 200.000 Ft kivitelezési összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása lehetővé tegye a rendszer további bővítését. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2008. szeptember 15. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2008. szeptember 10.-én esedékes költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a felhalmozási kiadások előirányzatában a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítésére 200.000 Ft kerüljön beállításra. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008. (IX.11.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének 21

bevételi főösszegét 1 132 369 -ban kiadási főösszegét 1 231 671 -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 0. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: 51 521 Felhalmozási célú hitel felvétele 47 781. /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. szeptember 11-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 56201 65461 224 65685 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 56201 65461 224 65685 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 366531 366531 0 366531 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 143207 143207 0 143207 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 163742 163742 0 163742 - Gépjárműadó 50000 50000 0 50000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 62 62 0 62 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 100 100 0 100 2.4. Egyéb sajátos bevételek 9420 9420 0 9420 22