A B C D E. Jogcím 1. BEVÉTELEK. 3. Cím Al-cím COFOG

A B C D E 1. BEVÉTELEK 2. Jogcím 3. Cím Al-cím COFOG 4. 5. 1.1 1 011130

6. 7. 1 I. 8. 9. 10. 11. 12. 1 900020 13. 14. 15. 16. 17. 1. 18. 1 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 1. 1 II. 018010 31. 1.1 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46. 47.

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

77. 1. 78. 79. 80. 81. 82. III. 83. 84. 1 IV. 018030 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 1.1.2 1 066020. I. 101. 102. 103. 104. 105. 1.1.3 1 013350 106. I. 107. 108. 109.

110. 111. 112. 113.

114. 1.1.6 1 072420 115. I. 116. IV. 117. 118. 119. 120. 1.1.7 1 072450 121. I. 122. IV. 123. 124. 125. 126. 127. I. 128. IV. 129. 130. 131. 132. 133.

134. 135. 136. 2 137. 138. I. 139. IV. 140. 141. 142. 3. 143. 1.1.1 096015 144. I. 145. 146. 147. 148. 149. 150. I. 151. IV. 152. 153.

154. 4. 155. 156. 157. 158. 159. 160. VI. 161. 1.1 162. 163. 164. 165. VII. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Ö s

172. 173. 174. 175. 176. s s z e s e n 177.

F Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 1.2 Támogatás, kölcsön megtérülése 1.3 Busz értékesítése Volkswagen Crafter 1.4 Tárgyieszköz értékesítés: ingatlan 1.Intézményi saját bevétel összesen: 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 2.1.2. Kommunális adó 2.1.3. Telekadó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen: 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 3.2 Talajterhelési díj 3.3 Helyszíni bírság

3.4 Kölcsönök megtérülése 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 3.összesen: I. cím összesen: Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 2.2. Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg. és egyéb kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Család és gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 2.3. Szociális ágazati összevont pótlék

III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 4.4. Kulturális pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 4.Egyéb központi támogatás : 4.1. 2017. évi bérkompenzáció, polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 4.2. Állami póttámogatás 4.5.Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 4.6.Önkormányzatok rendkívüli támogatása ( Óvodai nevelésl 3.328.514,- Ft, Szociális Gondozási Központ pótlékok 2.806.456,-Ft, visszafizetendő 313.694,-Ft) 4.7.Minimálbér és garantált bérminimum támogatása

4.összesen: 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1. KKETTK- 1956-os emlékműre 5.összesen: II. cím összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 1.1 Központi kezelésű előirányzatoktól 1.1.1 Közfoglalkoztatás 1.1.3 Nyári diákmunka támogatása 1.1.4 Gyermekvédelmi támogatás 2017. évi utalványai 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 1.4. Visszatérítendő támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről TOP-1.4.1-15-BA-2016-00005 Bölcsöde kialakítása és óvoda fejlesztése Mágocs városában

TOP 3.2.1.-15-BA1-2016-00011. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-5.2.1-15-BA1-2016-0002 "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat 2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről öszesen: IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Város-, községgazdálkodás 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj 1.1.1 Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1.2 Bérleti díj 1.3 Közv.szolgáltatás

1.4 Földbér 1.5 Közterület használati díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1. OEP-től jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1.cím összesen: Közös Önkormányzati Hivatal 1.Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1.1 Intézményektől 1.2 Önkormányzatoktól Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen: Szociális Gondozási Központ 3.1.cím Gondozási Központ 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.1 cím összesen: 3.2.cím Konyha - Intézményi étkeztetés 1. Intézményi működési bevétel alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 1. Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen:

4.cím összesen: 1-4. cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: - hiány +többlet Finanszírozási műveletek: Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány ebből állami támogatások előlege:2016-ban kiutalt (ASP pályázat 6997447,-Ft, közfoglalkoztatásra 1990206,-Ft,szociális tűzifára 1973580,-Ft) VI. cím összesen: Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen: I. cím saját összesen : II. cím támogatások összesen

III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen IV. cím támogatásértékű összesen V. cím átvett összesen VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból::(áht előleg) I-VII. cím összesen:

Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója 2017.12.31 G H I 2017. évi eredeti előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Működési Felhalmozási Bevételek összesen:

500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft 8000 Ft 8000 Ft 7 0000 Ft 7 0000 Ft 3000 Ft 3000 Ft 87 3000 Ft 87 3000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft 95 4000 Ft 95 4000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft

2000 Ft 2000 Ft 218 000 Ft 218 000 Ft 95 668 000 Ft 95 668 000 Ft 80 533 091 Ft 80 533 091 Ft - Ft 80 533 091 Ft 80 533 091 Ft 13 469 900 Ft 13 469 900 Ft

36 057 194 Ft 36 057 194 Ft 6 672 166 Ft 6 672 166 Ft 56 199 260 Ft 56 199 260 Ft 2 205 000 Ft 2 205 000 Ft 2 027 040 Ft 2 027 040 Ft 60 431 300 Ft 60 431 300 Ft

4 772 000 Ft 4 772 000 Ft 3 0000 Ft 3 0000 Ft 5 2800 Ft 5 2800 Ft 3 598 400 Ft 3 598 400 Ft 2 507 000 Ft 2 507 000 Ft 3 5000 Ft 3 5000 Ft 26 060 400 Ft 26 060 400 Ft 12 017 000 Ft 12 017 000 Ft 55 962 800 Ft 55 962 800 Ft 9 335 040 Ft 9 335 040 Ft 12 855 674 Ft 12 855 674 Ft 439 698 Ft 439 698 Ft 22 630 412 Ft 22 630 412 Ft - Ft

83 365 212 Ft 83 365 212 Ft - Ft 2 724 600 Ft 2 724 600 Ft - Ft 2 724 600 Ft - Ft 2 724 600 Ft 227 054 203 Ft 227 054 203 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft

- Ft 227 054 203 Ft - Ft 227 054 203 Ft - Ft 59 283 563 Ft 59 283 563 Ft 59 283 563 Ft - Ft 59 283 563 Ft

59 283 563 Ft - Ft 59 283 563 Ft 382 005 766 Ft - Ft 382 005 766 Ft 59 283 563 Ft 59 283 563 Ft - Ft 4 205 147 Ft 4 205 147 Ft 4 205 147 Ft 4 205 147 Ft 4 205 147 Ft 4 205 147 Ft 2 188 320 Ft 2 188 320 Ft 2 185 320 Ft 2 185 320 Ft 3 977 550 Ft 3 977 550 Ft

12 889 Ft 12 889 Ft 8 364 079 Ft 8 364 079 Ft 8 364 079 Ft 8 364 079 Ft

2 368 000 Ft 2 368 000 Ft 1 917 600 Ft 1 917 600 Ft 4 285 600 Ft 4 285 600 Ft 4 285 600 Ft 4 285 600 Ft 467 000 Ft 467 000 Ft 467 000 Ft 467 000 Ft 467 000 Ft 467 000 Ft 405 655 101 Ft - Ft 405 655 101 Ft 5000 Ft 5000 Ft

5000 Ft 5000 Ft 51 879 220 Ft 51 879 220 Ft - Ft 51 879 220 Ft 51 879 220 Ft 51 879 220 Ft - Ft 51 879 220 Ft 6 327 509 Ft 6 327 509 Ft 6 327 509 Ft 6 327 509 Ft 6 327 509 Ft 6 327 509 Ft 58 206 729 Ft - Ft 58 206 729 Ft 3 2300 Ft 3 2300 Ft - Ft 3 2300 Ft 3 2300 Ft

3 2300 Ft 461 264 321 Ft 461 264 321 Ft - Ft - Ft - Ft 3 2300 Ft 461 264 321 Ft 461 264 321 Ft 485 157 102 Ft 12 797 447 Ft 497 954 549 Ft -23 892 781 Ft -12 797 447 Ft -36 690 228 Ft 36 690 228 Ft 36 690 228 Ft 10 961 233 Ft 36 690 228 Ft - Ft 36 690 228 Ft - Ft - Ft - Ft 36 690 228 Ft - Ft 36 690 228 Ft 173 008 955 Ft 173 008 955 Ft 227 054 203 Ft - Ft 227 054 203 Ft

- Ft 61 201 163 Ft 61 201 163 Ft - Ft 36 690 228 Ft - Ft 36 690 228 Ft - Ft 497 954 549 Ft - Ft 497 954 549 Ft

J K L 2017. évi módosított előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Működési Felhalmozási Bevételek összesen:

500 Ft 500 Ft 1 957 300 Ft 1 957 300 Ft 2 025 000 Ft 7 5000 Ft 9 525 000 Ft - Ft 237 800 Ft 237 800 Ft 4 032 300 Ft 7 737 800 Ft 11 770 Ft 70 791 422 Ft 70 791 422 Ft 6 7797 Ft 6 7797 Ft 308 245 Ft 308 245 Ft 77 869 764 Ft 77 869 764 Ft 7 599 224 Ft 7 599 224 Ft 7 599 224 Ft 7 599 224 Ft 85 468 988 Ft 85 468 988 Ft 72 764 Ft 72 764 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft

308 708 Ft 308 708 Ft 399 472 Ft 399 472 Ft 89 900 760 Ft 7 737 800 Ft 97 638 560 Ft 81 632 786 Ft 81 632 786 Ft - Ft 81 632 786 Ft 81 632 786 Ft 8 4000 Ft 8 4000 Ft

41 184 167 Ft 41 184 167 Ft 6 699 400 Ft 6 699 400 Ft 56 283 567 Ft 56 283 567 Ft 2 457 000 Ft 2 457 000 Ft 3 322 095 Ft 3 322 095 Ft 62 062 662 Ft - Ft 62 062 662 Ft

4 772 000 Ft 4 772 000 Ft 3 0000 Ft 3 0000 Ft 6 5600 Ft 6 5600 Ft 3 598 400 Ft 3 598 400 Ft 2 507 000 Ft 2 507 000 Ft 3 5000 Ft 3 5000 Ft 26 060 400 Ft 26 060 400 Ft 13 125 000 Ft 13 125 000 Ft 58 350 800 Ft 58 350 800 Ft 9 335 040 Ft 9 335 040 Ft 12 855 674 Ft 12 855 674 Ft 438 900 Ft 438 900 Ft 22 629 614 Ft 22 629 614 Ft 7 582 602 Ft 7 582 602 Ft

93 335 016 Ft 93 335 016 Ft 96 901 Ft 96 901 Ft 2 724 600 Ft 2 724 600 Ft 1 130 519 Ft 1 130 519 Ft 3 952 020 Ft - Ft 3 952 020 Ft - Ft 240 982 484 Ft - Ft 240 982 484 Ft - Ft 603 196 Ft 603 196 Ft 3 075 940 Ft 3 075 940 Ft 6 448 664 Ft 6 448 664 Ft 5 237 641 Ft 5 237 641 Ft

15 365 441 Ft - Ft 15 365 441 Ft - Ft - Ft - Ft 381 800 Ft 381 800 Ft - Ft 256 347 925 Ft 381 800 Ft 256 729 725 Ft - Ft - Ft - Ft 46 259 511 Ft 858 585 Ft 47 118 096 Ft 1 244 400 Ft 1 244 400 Ft 1 3300 Ft 1 3300 Ft 48 833 911 Ft 858 585 Ft 49 692 496 Ft - Ft 200 893 124 Ft 200 893 124 Ft

153 527 015 Ft 153 527 015 Ft 5 433 000 Ft 5 433 000 Ft 5 433 000 Ft 354 420 139 Ft 359 853 139 Ft 54 266 911 Ft 355 278 724 Ft 409 545 635 Ft 400 515 596 Ft 363 398 324 Ft 763 913 920 Ft 256 347 925 Ft 381 800 Ft 256 729 725 Ft 162 500 Ft 162 500 Ft 4 404 250 Ft 4 404 250 Ft 4 566 750 Ft 4 566 750 Ft 4 566 750 Ft 4 566 750 Ft 2 721 368 Ft 2 721 368 Ft 4 465 293 Ft 4 465 293 Ft 5 107 171 Ft 5 107 171 Ft

12 889 Ft 12 889 Ft 268 250 Ft 268 250 Ft 12 574 971 Ft 12 574 971 Ft 12 574 971 Ft 12 574 971 Ft

2 368 000 Ft 2 368 000 Ft 1 779 800 Ft 1 779 800 Ft 4 147 800 Ft 4 147 800 Ft 4 147 800 Ft 4 147 800 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 428 401 072 Ft 363 398 324 Ft 791 799 396 Ft 5000 Ft 5000 Ft

5000 Ft 5000 Ft 62 315 051 Ft 62 315 051 Ft - Ft 62 315 051 Ft 62 315 051 Ft 62 315 051 Ft - Ft 62 315 051 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 68 352 201 Ft - Ft 68 352 201 Ft 3 2300 Ft 3 2300 Ft - Ft 3 2300 Ft 3 2300 Ft

3 2300 Ft - Ft 3 2300 Ft 494 446 123 Ft 363 398 324 Ft 857 844 447 Ft 494 446 123 Ft 363 398 324 Ft 857 844 447 Ft 515 628 876 Ft 383 438 942 Ft 899 067 818 Ft -21 182 753 Ft -240 618 Ft -41 223 371 Ft 32 784 481 Ft 32 784 481 Ft 10 961 233 Ft 32 784 481 Ft - Ft 32 784 481 Ft - Ft - Ft - Ft 32 784 481 Ft - Ft 32 784 481 Ft 182 051 487 Ft 182 051 487 Ft 256 347 925 Ft 256 347 925 Ft

- Ft 363 398 324 Ft 363 398 324 Ft 56 046 711 Ft 56 046 711 Ft - Ft 32 784 481 Ft - Ft 32 784 481 Ft 8 438 890 Ft - Ft 8 438 890 Ft 535 669 494 Ft 363 398 324 Ft 899 067 818 Ft

1. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez M N O P 2017. évi teljesítés Előirányzat csoport Értéktípus: Forint Működési Felhalmozási Bevételek összesen: %

312 883 Ft 907 303 Ft 2 025 000 Ft 7 5000 Ft 312 883 Ft 907 303 Ft 9 525 000 Ft 626 46 - Ft 3 245 186 Ft 237 800 Ft 7 737 800 Ft 237 800 Ft 10 982 986 Ft 80 70 791 422 Ft 70 791 422 Ft 6 7797 Ft 6 7797 Ft 308 245 Ft 308 245 Ft 77 869 764 Ft 77 869 764 Ft 7 538 918 Ft 7 538 918 Ft 7 538 918 Ft 7 538 918 Ft 85 408 682 Ft 85 408 682 Ft 72 764 Ft 72 764 Ft 75 650 Ft 75 650 Ft 99 99 420

268 649 Ft 268 649 Ft 417 063 Ft 417 063 Ft 89 070 931 Ft 7 737 800 Ft 96 808 731 Ft 87 104 99 81 632 786 Ft 81 632 786 Ft - Ft 81 632 786 Ft 81 632 786 Ft 8 4000 Ft 8 4000 Ft

41 184 167 Ft 41 184 167 Ft 6 699 400 Ft 6 699 400 Ft 56 283 567 Ft 56 283 567 Ft 2 457 000 Ft 2 457 000 Ft 3 322 095 Ft 3 322 095 Ft 62 062 662 Ft 62 062 662 Ft

4 772 000 Ft 4 772 000 Ft 3 0000 Ft 3 0000 Ft 6 5600 Ft 6 5600 Ft 3 598 400 Ft 3 598 400 Ft 2 507 000 Ft 2 507 000 Ft 3 5000 Ft 3 5000 Ft 26 060 400 Ft 26 060 400 Ft 13 125 000 Ft 13 125 000 Ft 58 350 800 Ft 58 350 800 Ft 9 335 040 Ft 9 335 040 Ft 12 855 674 Ft 12 855 674 Ft 438 900 Ft 438 900 Ft 22 629 614 Ft 22 629 614 Ft 7 582 602 Ft 7 582 602 Ft

93 335 016 Ft 93 335 016 Ft 96 901 Ft 96 901 Ft 2 724 600 Ft 2 724 600 Ft 1 130 519 Ft 1 130 519 Ft 3 952 020 Ft - Ft 3 952 020 Ft 240 982 484 Ft 240 982 484 Ft - Ft 603 196 Ft 603 196 Ft 3 075 940 Ft 3 075 940 Ft 6 448 664 Ft 6 448 664 Ft 5 237 641 Ft 5 237 641 Ft

15 365 441 Ft - Ft 15 365 441 Ft - Ft 381 800 Ft - Ft 381 800 Ft 381 800 Ft 256 347 925 Ft 381 800 Ft 256 729 725 Ft - Ft - Ft 44 983 819 Ft 858 585 Ft 45 842 404 Ft 1 244 400 Ft 1 244 400 Ft 1 3300 Ft 1 3300 Ft 47 558 219 Ft 858 585 Ft 48 416 804 Ft 97 97 - Ft 200 893 124 Ft 200 893 124 Ft

153 527 015 Ft 153 527 015 Ft 5 433 000 Ft 5 433 000 Ft 5 433 000 Ft 354 420 139 Ft 359 853 139 Ft 52 991 219 Ft 355 278 724 Ft 408 269 943 Ft 398 4175 Ft 363 398 324 Ft 761 808 399 Ft 256 347 925 Ft 381 800 Ft 256 729 725 Ft 98 99 162 500 Ft 162 500 Ft 4 404 250 Ft 4 404 250 Ft 4 566 750 Ft 4 566 750 Ft 4 566 750 Ft 4 566 750 Ft 2 721 368 Ft 2 721 368 Ft 4 465 293 Ft 4 465 293 Ft 1 304 180 Ft 1 304 180 Ft 26

0 2760 Ft 2760 Ft 101 8 760 901 Ft 8 760 901 Ft 70 8 760 901 Ft 8 760 901 Ft 70

1 923 408 Ft 1 923 408 Ft 1 779 800 Ft 1 779 800 Ft 3 703 208 Ft 3 703 208 Ft 3 703 208 Ft 3 703 208 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 558 805 Ft 422 036 889 Ft 363 398 324 Ft 785 435 213 Ft 372 019 Ft 372 019 Ft 81 89 89 99 74

372 019 Ft 372 019 Ft 74 62 315 051 Ft 62 315 051 Ft - Ft 62 315 051 Ft 62 315 051 Ft 62 315 051 Ft - Ft 62 315 051 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 6 037 150 Ft 68 352 201 Ft - Ft 68 352 201 Ft 3 046 243 Ft 3 046 243 Ft - Ft 3 046 243 Ft 3 046 243 Ft 94 94

3 046 243 Ft 487 770 202 Ft 487 770 202 Ft 458 818 354 Ft 28 951 848 Ft - Ft 363 398 324 Ft 363 398 324 Ft 26 168 079 Ft 337 230 245 Ft 3 046 243 Ft 851 168 526 Ft 851 168 526 Ft 484 986 433 Ft 366 182 093 Ft 94 99 99 89-137 32 784 481 Ft 32 784 481 Ft 10 961 233 Ft 32 784 481 Ft - Ft 32 784 481 Ft - Ft - Ft - Ft 32 784 481 Ft - Ft 32 784 481 Ft 176 651 258 Ft 176 651 258 Ft 256 347 925 Ft 381 800 Ft 256 729 725 Ft 97

- Ft 363 016 524 Ft 363 016 524 Ft 54 771 019 Ft 54 771 019 Ft 98 - Ft 32 784 481 Ft - Ft 32 784 481 Ft 8 438 890 Ft - Ft 8 438 890 Ft 528 993 573 Ft 363 398 324 Ft 892 391 897 Ft 99

A B C D E 1 KIADÁSOK 2 3 Jogcím Cím Alcím COFOG 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNY 5 1.1 1 011130 6 I.

7 8 9 II. 011130 10 1 11 12 III. 13 1 011130 14 051020 15 045160 16 064010 17 18 19 IV. 106020 20 21 22 1. 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1 V. 084031 32 33 34 35 36 37 38 39 1. 9 V. 018030 40 41 1 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 1.1 1 VI. 54 55 104060 56 57 104060 58 59 60 1 61 104052 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 VII. 72 73

74 75 1 VIII. 76 77 78 79 80 81 82 83 1 IX. 84 900020 85 86 87 1. 88 1.1 1 89 1 X. 90 91 92 93 1.1.2 1 013350 94 I. 95 II. 96 III.

97 IV. 98 99 101 1.1.3 1 066020 102 I. 103 II. 104 III. 105 IV. 106 107 108 1.1.4 1 041233 109 I. 110 II. 111 III. 112 IV. 113 114 115 1.1.5 1 104037 116 I. 117 II. 118 III. 119 IV.

120 121 122

123 1.1.6 1 072420 124 I. 125 II. 126 III. 127 IV. 128 129 130 1.1.7 1 072450 131 I. 132 II. 133 III. 1. 134 IV. 135 136 137 138 139 1 I. 140 II. 141 III. 2. 142 V. 143 IV. 144

145 146 147 148 149 1 I. 150 II. 151 III. 152 V. 153 IV. 154 155 156 3. 157 1.1.1 1 096015 158 I. 159 II. 160 III. 161 IV. 162 163 164 165 T

166 4. 1 I. 167 II. 168 III. 169 V. 170 IV. 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Ö s s z e s e n 184 185

F Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok YZATA Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata

1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: Munkaadót terhelő járulék 1. Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. 3. Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása (síkosságmentesítés) 4. Közvilágítás III. cím összesen: Felhalmozási kiadás 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek 2. ASP pályázat 3. 1956-os mészkő emléktábla készítése 4. TOP-1.4.1-15-BA-2016-00005 Bölcsöde kialakítása és óvoda fejlesztése Mágocs városában 5.TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 6.TOP-5.2.1-15-BA1-2016-0002 közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért

7. Települési Képi Arculati Kézikönyv elkészítése összesen: IV. cím összesen: I-IV. Kötelező feladat összesen I-IV. Nem kötelező feladat összesen 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére Mágocs Városi Sport Kör támogatása Polgárőrség Ovodások úszásoktatására Felosztható támogatás civil szervezet között Támogató Szolgálatnak (sérült gyermekek utaztatására) Bozsik-kupa sorozat részvételének támogatása V.1. Összesen: 2. Átadott pénzeszköz egyéb Mecsek Völgység H.E. tagdíj Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás- tagdíj Ügyeleti díj (Emergency Service) Magyar Európa Park-tagdíj TÖOSZ tagdíj Komlói Közös Önkormányzati Hivatal-mobil különbözet Észak-Hegyháti Unio Kft. (2016-17. évi támogatás) NEFELA - jégeső elhárításra

Baranya Megyei Fogyasztóvédelem Háziorosoknak támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen:

Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Arany János tehetséggondozó program Letelepedési támogatás Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: 2.Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Kulturális-, közművelődési és oktatási célokra felosztható keret Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés Szociális tűzifa: önrész Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: Adott kölcsönök Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen:

VII. cím összesen: 1.Támogatás értékű kiadás Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Egészségügyi pályázat visszafizetendő része és kamata 2016. évi óvodások átvállalt térítési díja 2016. évi elszámolás - állami támogatások+ kamat Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen: Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási előleg visszafizetése Hiteltörlesztés X. cím összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások

Felhalmozási kiadás összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Város-, község gazdálkodás Személyi juttatások előir( 1 fő karnagy) Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások (Városgazd.Kft.2016-17. évi Zöldter.karbantartás) Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közfoglalkoztatás Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás

jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

Eü. laboratóriumi szolgáltatások Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1. cím öszzesen: Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen:

Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím öszzesen: Szociális Gondozási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: 3. cím öszzesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 4. cím öszzesen: I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: Előleg I-X cím összesen:

Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló 2017.12.31 G H I J 2017. eredeti előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Működési Felhalmozási Kiadások összesen: létszám: 3

10 661 745 Ft 10 661 745 Ft 10 661 745 Ft 10 661 745 Ft 2 370 466 Ft 2 370 466 Ft 2 370 466 Ft 2 370 466 Ft 8 312 000 Ft 8 312 000 Ft 1 963 000 Ft 1 963 000 Ft 4 3000 Ft 4 3000 Ft 14 575 000 Ft 14 575 000 Ft - Ft 6 997 447 Ft 6 997 447 Ft - Ft

- Ft - Ft 6 997 447 Ft 6 997 447 Ft 6 997 447 Ft 6 997 447 Ft 6 997 447 Ft 6 997 447 Ft - Ft 1 0000 Ft 1 0000 Ft 1 0000 Ft 1 0000 Ft 1200 Ft 1200 Ft 2 1200 Ft 2 1200 Ft 83 000 Ft 83 000 Ft 415 860 Ft 415 860 Ft 500 Ft 500 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 2 662 046 Ft 2 662 046 Ft 59 000 Ft 59 000 Ft

- Ft 3 329 906 Ft - Ft 3 329 906 Ft 5 449 906 Ft - Ft 5 449 906 Ft 5 449 906 Ft - Ft 5 449 906 Ft

1 3000 Ft 1 3000 Ft 1 3000 Ft 1 3000 Ft - Ft - Ft 1 3000 Ft 1 3000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 3 5000 Ft 3 5000 Ft 4 0000 Ft 4 0000 Ft 2000 Ft 2000 Ft 1 0000 Ft 1 0000 Ft 2 367 280 Ft 2 367 280 Ft 3 567 280 Ft 3 567 280 Ft 7 567 280 Ft 7 567 280 Ft 8 867 280 Ft 8 867 280 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft 5000 Ft

5000 Ft - Ft 5000 Ft 68 752 585 Ft 68 752 585 Ft 4 701 642 Ft 4 701 642 Ft - Ft 73 454 227 Ft 73 454 227 Ft 73 454 227 Ft 73 454 227 Ft 3 956 695 Ft 3 956 695 Ft 3 956 695 Ft 3 956 695 Ft 119 835 319 Ft - Ft - Ft - Ft 3 956 695 Ft 3 956 695 Ft 119 835 319 Ft - Ft - Ft 4 2300 Ft 4 2300 Ft 0

4 2300 Ft 4 2300 Ft 4 2300 Ft - Ft - Ft - Ft 4 2300 Ft 4 2300 Ft 4 2300 Ft 600 Ft 600 Ft 13 200 Ft 13 200 Ft 9 7300 Ft 9 7300 Ft - Ft 4 5000 Ft 4 5000 Ft 9 803 200 Ft 4 5000 Ft 14 303 200 Ft 9 803 200 Ft 4 5000 Ft 14 303 200 Ft 55 086 442 Ft 55 086 442 Ft 12 374 654 Ft 12 374 654 Ft 8900 Ft 8900 Ft - Ft 68 351 096 Ft - Ft 68 351 096 Ft 68 351 096 Ft - Ft 68 351 096 Ft - Ft - Ft - Ft 1 55 55

- Ft - Ft

2 974 397 Ft 2 974 397 Ft 616 765 Ft 616 765 Ft 1 959 994 Ft 1 959 994 Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft 5 551 156 Ft 1500 Ft 5 701 156 Ft 5 551 156 Ft 1500 Ft 5 701 156 Ft 2 169 595 Ft 2 169 595 Ft 494 709 Ft 494 709 Ft 1 149 994 Ft 1 149 994 Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft 3 814 298 Ft 1500 Ft 3 964 298 Ft 3 814 298 Ft 1500 Ft 3 964 298 Ft 249 503 750 Ft 11 797 447 Ft 261 301 197 Ft 1 1 18 54 189 626 Ft 54 189 626 Ft 11 752 658 Ft 11 752 658 Ft 17 547 316 Ft 17 547 316 Ft - Ft 83 489 600 Ft - Ft 83 489 600 Ft

83 489 600 Ft - Ft 83 489 600 Ft 83 489 600 Ft - Ft 83 489 600 Ft 30 64 104 945 Ft 64 104 945 Ft 14 394 042 Ft 14 394 042 Ft 37 736 126 Ft 37 736 126 Ft 116 235 113 Ft - Ft 116 235 113 Ft 116 235 113 Ft - Ft 116 235 113 Ft 13 912 173 Ft 13 912 173 Ft 3 141 764 Ft 3 141 764 Ft 20 864 744 Ft 20 864 744 Ft - Ft 1 0000 Ft 1 0000 Ft 37 918 681 Ft 1 0000 Ft 38 918 681 Ft 37 918 681 Ft 1 0000 Ft 38 918 681 Ft 154 153 794 Ft 1 0000 Ft 155 153 794 Ft 7 5

12 632 575 Ft 12 632 575 Ft 2 837 094 Ft 2 837 094 Ft 20 458 970 Ft 20 458 970 Ft 35 928 639 Ft 35 928 639 Ft - Ft - Ft 35 928 639 Ft 35 928 639 Ft 35 928 639 Ft - Ft 35 928 639 Ft 215 791 498 Ft 215 791 498 Ft 47 995 352 Ft 47 995 352 Ft 129 142 144 Ft 129 142 144 Ft 12 797 447 Ft 12 797 447 Ft 5 449 906 Ft 8 867 280 Ft - Ft 5 449 906 Ft 8 867 280 Ft 5000 Ft 5000 Ft 73 454 227 Ft 73 454 227 Ft 3 956 695 Ft - Ft 3 956 695 Ft - Ft 485 157 102 Ft 12 797 447 Ft 497 954 549 Ft 121

K L M N 2017. módosított előirányzat Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Működési Felhalmozási Kiadások összesen: létszám: 3

14 371 214 Ft 14 371 214 Ft 14 371 214 Ft 14 371 214 Ft 2 703 332 Ft 2 703 332 Ft 2 703 332 Ft 2 703 332 Ft 21 918 474 Ft 21 918 474 Ft 3 0000 Ft 3 0000 Ft 1000 Ft 1000 Ft 12 0000 Ft 12 0000 Ft 46 918 474 Ft 46 918 474 Ft - Ft - Ft 4 772 153 Ft 431 800 Ft 4 772 153 Ft 431 800 Ft 201 158 845 Ft 201 158 845 Ft 161 083 515 Ft 161 083 515 Ft 5 433 000 Ft 5 433 000 Ft

- Ft - Ft 955 000 Ft 955 000 Ft 373 834 313 Ft 373 834 313 Ft 373 834 313 Ft 373 834 313 Ft 4 772 153 Ft 4 772 153 Ft 368 107 160 Ft 368 107 160 Ft 1 5000 Ft 1 5000 Ft 000 Ft 000 Ft 1202 Ft 1202 Ft 2000 Ft 2000 Ft 400 Ft 400 Ft 1 9602 Ft 1 9602 Ft 83 000 Ft 83 000 Ft 371 179 Ft 371 179 Ft 81 443 Ft 81 443 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 7 800 Ft 7 800 Ft 2 664 495 Ft 2 664 495 Ft 59 000 Ft 59 000 Ft

100 Ft 100 Ft 1 2000 Ft 1 2000 Ft 4 536 917 Ft - Ft 4 536 917 Ft 6 496 919 Ft - Ft 6 496 919 Ft 6 496 919 Ft - Ft 6 496 919 Ft

8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft - Ft - Ft 8500 Ft 8500 Ft 472 201 Ft 472 201 Ft 3 746 674 Ft 3 746 674 Ft 4 218 875 Ft 4 218 875 Ft 388 600 Ft 388 600 Ft 465 201 Ft 465 201 Ft 853 801 Ft 853 801 Ft 5 072 676 Ft 5 072 676 Ft 5 922 676 Ft 5 922 676 Ft 653 534 Ft 653 534 Ft 653 534 Ft 653 534 Ft

653 534 Ft - Ft 653 534 Ft 62 266 434 Ft 62 266 434 Ft 5 229 367 Ft 5 229 367 Ft 254 963 Ft 254 963 Ft 535 498 Ft 535 498 Ft 68 286 262 Ft 68 286 262 Ft 68 286 262 Ft 68 286 262 Ft - Ft - Ft 145 352 411 Ft - Ft 145 352 411 Ft 8 212 466 Ft 8 212 466 Ft - Ft 8 212 466 Ft - Ft 8 212 466 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 7 048 756 Ft 7 048 756 Ft 0

7 064 756 Ft 7 064 756 Ft 7 064 756 Ft - Ft - Ft - Ft 7 064 756 Ft 7 064 756 Ft 7 064 756 Ft 272 459 Ft 272 459 Ft 26 764 Ft 26 764 Ft 11 7300 Ft 11 7300 Ft - Ft 4 681 550 Ft 4 681 550 Ft 12 029 223 Ft 4 681 550 Ft 16 710 773 Ft 12 029 223 Ft 4 681 550 Ft 16 710 773 Ft 39 526 736 Ft 39 526 736 Ft 4 532 306 Ft 4 532 306 Ft 961 437 Ft 961 437 Ft - Ft 1 598 566 Ft 1 598 566 Ft 45 020 479 Ft 1 598 566 Ft 46 619 045 Ft 45 020 479 Ft 1 598 566 Ft 46 619 045 Ft 1 929 229 Ft 1 929 229 Ft 476 373 Ft 476 373 Ft 121 291 Ft 121 291 Ft - Ft 1 55 55

2 526 893 Ft - Ft 2 526 893 Ft 2 526 893 Ft - Ft 2 526 893 Ft

2 974 397 Ft 2 974 397 Ft 616 765 Ft 616 765 Ft 1 959 994 Ft 1 959 994 Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft 5 551 156 Ft 1500 Ft 5 701 156 Ft 5 551 156 Ft 1500 Ft 5 701 156 Ft 2 169 595 Ft 2 169 595 Ft 494 709 Ft 494 709 Ft 1 149 994 Ft 1 149 994 Ft - Ft 1500 Ft 1500 Ft 3 814 298 Ft 1500 Ft 3 964 298 Ft 3 814 298 Ft 1500 Ft 3 964 298 Ft 261 247 269 Ft 380 414 429 Ft 641 661 698 Ft 1 1 18 60 315 654 Ft 60 315 654 Ft 12 063 591 Ft 12 063 591 Ft 15 907 299 Ft 15 907 299 Ft - Ft 495 500 Ft 495 500 Ft 88 286 544 Ft 495 500 Ft 88 782 044 Ft

88 286 544 Ft 495 500 Ft 88 782 044 Ft 88 286 544 Ft 495 500 Ft 88 782 044 Ft 30 76 053 499 Ft 76 053 499 Ft 17 853 228 Ft 17 853 228 Ft 42 407 480 Ft 42 407 480 Ft - Ft - Ft 2 051 894 Ft 2 051 894 Ft 136 314 207 Ft 2 051 894 Ft 138 366 101 Ft 136 314 207 Ft 2 051 894 Ft 138 366 101 Ft 11 841 341 Ft 11 841 341 Ft 2 903 191 Ft 2 903 191 Ft 19 457 948 Ft 19 457 948 Ft 477 119 Ft 477 119 Ft 34 202 480 Ft 477 119 Ft 34 679 599 Ft 34 202 480 Ft 477 119 Ft 34 679 599 Ft 170 516 687 Ft 2 529 013 Ft 173 045 700 Ft 7 5

14 971 580 Ft 14 971 580 Ft 3 305 838 Ft 3 305 838 Ft 8 976 545 Ft 8 976 545 Ft - Ft - Ft 27 253 963 Ft 27 253 963 Ft - Ft - Ft 27 253 963 Ft 27 253 963 Ft 27 253 963 Ft - Ft 27 253 963 Ft 224 441 704 Ft 224 441 704 Ft 44 976 097 Ft 44 976 097 Ft 156 639 218 Ft 156 639 218 Ft 383 438 942 Ft 383 438 942 Ft 6 496 919 Ft - Ft 6 496 919 Ft 5 922 676 Ft 5 922 676 Ft 653 534 Ft 653 534 Ft 68 286 262 Ft 68 286 262 Ft - Ft 8 212 466 Ft - Ft 8 212 466 Ft 515 628 876 Ft 383 438 942 Ft 899 067 818 Ft 121

2. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez O P Q R S 2017. teljesítés Előirányzat csoport Értéktípus: Forint fő Működési Felhalmozási Kiadások összesen: létszám: % 3

14 371 214 Ft 14 371 214 Ft 14 371 214 Ft 14 371 214 Ft 2 703 332 Ft 2 703 332 Ft 2 703 332 Ft 2 703 332 Ft 6 461 739 Ft 6 461 739 Ft 294 740 Ft 294 740 Ft 797 560 Ft 797 560 Ft 4 062 854 Ft 4 062 854 Ft 11 616 893 Ft 11 616 893 Ft 29 10 8 34 25 - Ft 4 772 153 Ft 4 772 153 Ft - Ft 431 800 Ft 431 800 Ft 3 148 000 Ft 3 148 000 Ft 7 556 500 Ft 7 556 500 Ft 2 5 0

955 000 Ft 955 000 Ft - Ft 16 863 453 Ft 16 863 453 Ft 5 - Ft 16 863 453 Ft 4 772 153 Ft 7 988 300 Ft 16 863 453 Ft 4 772 153 Ft 7 988 300 Ft 5 2 1 5000 Ft 1 5000 Ft 000 Ft 000 Ft 1202 Ft 1202 Ft 2000 Ft 2000 Ft 35 560 Ft 35 560 Ft 1 955 562 Ft 1 955 562 Ft 82 425 Ft 82 425 Ft 371 179 Ft 371 179 Ft 81 443 Ft 81 443 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 7 800 Ft 7 800 Ft 2 664 495 Ft 2 664 495 Ft 59 000 Ft 59 000 Ft 89 99

100 Ft 100 Ft 1 2000 Ft 1 2000 Ft 4 536 342 Ft - Ft 4 536 342 Ft 6 491 904 Ft - Ft 6 491 904 Ft 6 491 904 Ft - Ft 6 491 904 Ft

8500 Ft 8500 Ft 8500 Ft - Ft 8500 Ft 8500 Ft - Ft 8500 Ft 472 201 Ft 472 201 Ft 3 746 674 Ft 3 746 674 Ft 4 218 875 Ft 4 218 875 Ft 388 600 Ft 388 600 Ft 465 201 Ft 465 201 Ft 853 801 Ft 853 801 Ft 5 072 676 Ft 5 072 676 Ft 5 922 676 Ft 5 922 676 Ft 653 534 Ft 653 534 Ft 653 534 Ft 653 534 Ft

653 534 Ft - Ft 653 534 Ft 62 266 434 Ft 62 266 434 Ft 5 229 367 Ft 5 229 367 Ft 228 379 Ft 228 379 Ft 535 498 Ft 535 498 Ft 68 259 678 Ft 68 259 678 Ft 68 259 678 Ft 68 259 678 Ft 90 - Ft - Ft - Ft 1119 231 Ft - Ft 1119 231 Ft 76 8 212 466 Ft 8 212 466 Ft - Ft 8 212 466 Ft - Ft 8 212 466 Ft 0 16 000 Ft 16 000 Ft 5 998 657 Ft 5 998 657 Ft 85

6 014 657 Ft - Ft 6 014 657 Ft 85 6 014 657 Ft - Ft 6 014 657 Ft 85 6 014 657 Ft - Ft 6 014 657 Ft 85 1 272 459 Ft 272 459 Ft 26 764 Ft 26 764 Ft 9 753 767 Ft 9 753 767 Ft 83 - Ft 4 681 550 Ft 4 681 550 Ft 152 990 Ft 4 681 550 Ft 14 734 540 Ft 84 152 990 Ft 4 681 550 Ft 14 734 540 Ft 84 55 38 811 717 Ft 38 811 717 Ft 98 4 466 807 Ft 4 466 807 Ft 99 961 437 Ft - Ft 961 437 Ft - Ft 1 598 566 Ft 1 598 566 Ft 44 239 961 Ft 1 598 566 Ft 45 838 527 Ft 98 44 239 961 Ft 1 598 566 Ft 45 838 527 Ft 98 55 1 929 229 Ft 1 929 229 Ft 476 373 Ft 476 373 Ft 121 291 Ft 121 291 Ft - Ft

2 526 893 Ft - Ft 2 526 893 Ft 2 526 893 Ft - Ft 2 526 893 Ft

1 3 032 331 Ft 643 414 Ft 1 390 848 Ft 3 032 331 Ft 643 414 Ft 1 390 848 Ft 102 104 71 5 066 593 Ft - Ft 5 066 593 Ft 91 5 066 593 Ft - Ft 5 066 593 Ft 91 1 2 260 128 Ft 533 559 Ft 738 620 Ft 2 260 128 Ft 533 559 Ft 738 620 Ft 104 108 64 3 532 307 Ft - Ft 3 532 307 Ft 93 3 532 307 Ft 187 138 205 Ft - Ft 23 143 569 Ft 3 532 307 Ft 210 281 774 Ft 93 72 18 51 066 184 Ft 51 066 184 Ft 12 063 591 Ft 12 063 591 Ft 12 934 038 Ft 12 934 038 Ft - Ft 495 500 Ft 495 500 Ft 76 063 813 Ft 495 500 Ft 76 559 313 Ft 85 81 86

76 063 813 Ft 495 500 Ft 76 559 313 Ft 76 063 813 Ft 495 500 Ft 76 559 313 Ft 86 86 76 053 499 Ft 17 853 228 Ft 40 392 152 Ft 76 053 499 Ft 17 853 228 Ft 40 392 152 Ft 95 - Ft 134 298 879 Ft 134 298 879 Ft 2 051 891 Ft 2 051 891 Ft 2 051 891 Ft 2 051 894 Ft 136 350 770 Ft 136 350 770 Ft 99 99 11 841 341 Ft 2 903 191 Ft 19 457 948 Ft 11 841 341 Ft 2 903 191 Ft 19 457 948 Ft - Ft 477 119 Ft 477 119 Ft 34 202 480 Ft 477 119 Ft 34 679 599 Ft 34 202 480 Ft 477 119 Ft 34 679 599 Ft 168 501 359 Ft 2 529 010 Ft 171 030 369 Ft 30 7 5 99

13 977 023 Ft 13 977 023 Ft 3 278 895 Ft 3 278 895 Ft 7 332 166 Ft 7 332 166 Ft - Ft - Ft 24 588 084 Ft - Ft 24 588 084 Ft 90 24 588 084 Ft - Ft 24 588 084 Ft 90 24 588 084 Ft - Ft 24 588 084 Ft 90 93 99 82 95 71 7 - Ft 213 631 125 Ft 213 631 125 Ft 44 949 154 Ft 44 949 154 Ft 110 697 817 Ft 110 697 817 Ft 26 168 079 Ft 26 168 079 Ft 6 491 904 Ft 6 491 904 Ft 5 922 676 Ft 653 534 Ft 68 259 678 Ft 5 922 676 Ft 653 534 Ft 68 259 678 Ft - Ft 8 212 466 Ft - Ft 8 212 466 Ft 458 818 354 Ft 26 168 079 Ft 484 986 433 Ft 121 89

Létszám: 18 fő 2017. évi költségvetési beszámolója Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím részletezése) 3. melléklet az../2018(..)önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Kiadások: Bevételek: 2 Személyi juttatás: Állami támogatás: EREDETI ELŐIRÁNYZAT: 01. 01. Értéktípus: Forint 54 189 626 Ft 82 989 600 Ft 3 Járulék: 11 752 658 Ft Saját működési : 5000 Ft 4 Dologi 17 547 316 Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 5 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: - Ft 6 Fejlesztés: - Ft Önkormányzati hozzájárulás - Ft 7 Kiadás összesen: 83 489 600 Ft Bevételek összesen: 83 489 600 Ft Létszám: 18 fő A B C D E 8 Kiadások: Bevételek: 9 Személyi juttatás: 60 315 654 Ft Állami támogatás: 82 989 600 Ft MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: 12.31. 10 Járulék: 12 063 591 Ft Saját működési : 5000 Ft 11 Dologi 15 907 299 Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 12 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: 3 665 442 Ft 13 Fejlesztés: 495 500 Ft Önkormányzati támogatás 1 627 002 Ft 14 Kiadás összesen: 88 782 044 Ft Bevételek összesen: 88 782 044 Ft Létszám: 18 fő A B C D E 15 Kiadások: Bevételek: 16 Személyi juttatás: 51 066 184 Ft Állami támogatás: 82 989 600 Ft 17 Járulék: 12 063 591 Ft Saját működési : 372 019 Ft 18 Dologi 12 934 038 Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 19 Átadott pénzeszköz Pénzmaradvány: 3 665 442 Ft 20 Fejlesztés: 495 500 Ft Önkormányzati támogatás -10 467 748 Ft 21 Kiadás összesen: 76 559 313 Ft Bevételek összesen: 76 559 313 Ft 22 Teljesítés % 86 Teljesítés % 86 TELJESÍTÉS: 12. 31. Megjegyzés: A mérleg szerinti pénzkészlet növekedés 2016. december 31-i állapothoz képest 2.657.934,- forint, mely összeggel a tárgyévi korrigált kiutalatlan önkormányzati támogatás 7.809.814,- forint.

Szociális Gondozási Központ Telephely: Konyha 4.1.melléklet az.../2018. (...) önkormányzati rendelethez 2017. évi költségvetési beszámoló Értéktípus: Forint eredeti előirányzat: 01.01. A B C D 1 Kiadások Bevételek 2 Személyi juttatás: 13 912 173 Ft Állami támogatás: 22 630 412 Ft 3 Járulék: 3 141 764 Ft Saját működési : 6 327 509 Ft 4 Dologi 20 864 744 Ft Átvett pénzeszköz: - Ft 5 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: - Ft 6 Fejlesztés: 1 0000 Ft Önkormányzati hozzájárulás 9 960 760 Ft 7 Kiadás összesen: 38 918 681 Ft Bevételek összesen: 38 918 681 Ft 8 módosított előirányzat: 12.31. 9 Kiadások Bevételek 10 Személyi juttatás: 11 841 341 Ft Állami támogatás: 20 886 632 Ft 11 Járulék: 2 903 191 Ft Saját működési : 6 037 150 Ft 12 Dologi 19 457 948 Ft Átvett pénzeszköz: 13 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: 14 Fejlesztés: 477 119 Ft Önkormányzati hozzájárulás 7 755 817 Ft 15 Kiadás összesen: 34 679 599 Ft Bevételek összesen: 34 679 599 Ft 16 teljesítés: 12.31 17 Kiadások Bevételek 18 Személyi juttatás: 11 841 341 Ft Állami támogatás: 20 886 632 Ft 19 Járulék: 2 903 191 Ft Saját működési : 6 037 150 Ft 20 Dologi 19 457 948 Ft Átvett pénzeszköz: 21 Átadott pénzeszköz - Ft Pénzmaradvány: 22 Fejlesztés: 477 119 Ft Önkormányzati hozzájárulás 7 755 817 Ft 23 Kiadás összesen: 34 679 599 Ft Bevételek összesen: 34 679 599 Ft 24 Teljesítés: % Teljesítés: % Megjegyzés: Mágocs Város Önkormányzatánál elszámolt, 2.526.893,-Ft kiadás az előző évről áthúzódó (2016. december havi kiadásokat tartalmazza, melynek fedezete teljes összegében önkormányzati hozzájárulás volt. A konyha előző évek pénzmaradványa az önkormányzatnál lett elszámolva, mivel nem működött önálló intézményként. Önkormányzati hozzájárulás összege a költségvetésben tervezetthez képest 321.950,- forinttal több, ha a konyha két intézménynél keletkezett kiadását összevontan vizsgáljuk.

4. melléklet az... /2018. (...) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ Mágocs 2017. évi költségvetési beszámoló A B C D E F G H 1 eredeti előirányzat: 2017. 01. 01. Értéktípus: Forint Önkormányzati 2 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Bevétel összesen hozzájárulás 3 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező - Ft 6 696 325 Ft -4 779 259 Ft 1 917 066 Ft 4 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 3 0000 Ft 726 918 Ft 1 097 697 Ft 4 824 615 Ft 5 Szociális étkeztetés kötelező 3 598 400 Ft 8 627 775 Ft -6 985 532 Ft 5 240 643 Ft 6 Házi segítségnyújtás kötelező 6 6600 Ft 2 579 749 Ft 1 793 599 Ft 11 033 348 Ft 7 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 2 507 000 Ft -401 240 Ft 2 105 760 Ft 8 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 3 5000 Ft 929 145 Ft -923 645 Ft 3 505 500 Ft 9 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 38 077 400 Ft 34 4400 Ft 15 090 781 Ft 87 608 181 Ft 10 11 Bevételek Kiadások Összesen: 57 342 800 Ft - Ft 53 999 912 Ft 4 892 401 Ft 116 235 113 Ft Munkaadókat Beruházás, Megnevezés: Feladat: Személyi juttatás Dologi kiadás Kiadás összesen terhelő járulékok felújítás 12 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező 13 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 14 Szociális étkeztetés kötelező 15 Házi segítségnyújtás kötelező 16 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 17 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 18 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 19 Összesen: 64 104 945 Ft 14 394 042 Ft 37 736 126 Ft - Ft 116 235 113 Ft 20 módosított előirányzat: 2017. 12. 31. Értéktípus: Forint 21 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen 22 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező 10 389 058 Ft 10 371 868 Ft -14 438 139 Ft 6 322 787 Ft 23 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 3 0000 Ft 681 704 Ft 3 135 015 Ft 6 816 719 Ft 24 Szociális étkeztetés kötelező 3 653 760 Ft 8 507 545 Ft 517 483 Ft 12 678 788 Ft 25 Házi segítségnyújtás kötelező 6 7500 Ft 2 338 500 Ft 4 842 954 Ft 13 931 454 Ft 26 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 2 507 000 Ft 808 728 Ft 3 315 728 Ft 27 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 4 0000 Ft 1 157 910 Ft 1 456 428 Ft 6 614 338 Ft 28 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 39 185 400 Ft 1 276 734 Ft 39 257 524 Ft 8 966 629 Ft 88 686 287 Ft 29 Összesen: 69 485 218 Ft 1 276 734 Ft 62 315 051 Ft 5 289 098 Ft 138 366 101 Ft 30 Megnevezés: Feladat: Személyi juttatás Munkaadókat Beruházás, Dologi kiadás terhelő járulékok felújítás Kiadás összesen 31 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező 1 353 855 Ft 301 843 Ft 4 667 089 Ft 6 322 787 Ft 32 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 5 358 467 Ft 1 254 583 Ft 203 669 Ft 6 816 719 Ft 33 Szociális étkeztetés kötelező 4 240 136 Ft 958 288 Ft 7 480 364 Ft 12 678 788 Ft 34 Házi segítségnyújtás kötelező 11 254 198 Ft 2 630 863 Ft 46 393 Ft 13 931 454 Ft 35 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 2 307 175 Ft 544 620 Ft 463 933 Ft 3 315 728 Ft 36 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 3 740 227 Ft 867 472 Ft 2 006 639 Ft 6 614 338 Ft 37 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 47 799 441 Ft 11 295 559 Ft 27 539 393 Ft 2 051 894 Ft 88 686 287 Ft 38 Összesen: 76 053 499 Ft 17 853 228 Ft 42 407 480 Ft 2 051 894 Ft 138 366 101 Ft 39 teljesítés: 2017. 12. 31. Értéktípus: Forint Bevételek Kiadások 40 Megnevezés: Feladat: Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen 41 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező 10 389 058 Ft 10 371 868 Ft -14 438 139 Ft 6 322 787 Ft 42 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 3 0000 Ft 681 704 Ft 3 135 015 Ft 6 816 719 Ft 43 Szociális étkeztetés kötelező 3 653 760 Ft 8 507 545 Ft 517 483 Ft 12 678 788 Ft 44 Házi segítségnyújtás kötelező 6 7500 Ft 2 338 500 Ft 4 842 954 Ft 13 931 454 Ft 45 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 2 507 000 Ft 808 728 Ft 3 315 728 Ft 46 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 4 0000 Ft 1 157 910 Ft 1 456 428 Ft 6 614 338 Ft 47 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 39 185 400 Ft 1 276 734 Ft 39 257 524 Ft 6 951 301 Ft 86 670 959 Ft 48 Összesen: 69 485 218 Ft 1 276 734 Ft 62 315 051 Ft 3 273 770 Ft 136 350 773 Ft Bevételek 49 Teljesítés: % 62 99 50 Megnevezés: Feladat: Személyi juttatás Munkaadókat Beruházás, Dologi kiadás terhelő járulékok felújítás Kiadás összesen 51 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) nem kötelező 1 353 855 Ft 301 843 Ft 4 667 089 Ft 6 322 787 Ft 52 Család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező 5 358 467 Ft 1 254 583 Ft 203 669 Ft 6 816 719 Ft 53 Szociális étkeztetés kötelező 4 240 136 Ft 958 288 Ft 7 480 364 Ft 12 678 788 Ft 54 Házi segítségnyújtás kötelező 11 254 198 Ft 2 630 863 Ft 46 393 Ft 13 931 454 Ft 55 Időskorúak nappali int. ellátása nem kötelező 2 307 175 Ft 544 620 Ft 463 933 Ft 3 315 728 Ft 56 Demens személyek nappali int. ell. nem kötelező 3 740 227 Ft 867 472 Ft 2 006 639 Ft 6 614 338 Ft 57 Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás nem kötelező 47 799 441 Ft 11 295 559 Ft 25 524 065 Ft 2 051 891 Ft 86 670 956 Ft 58 Összesen: 76 053 499 Ft 17 853 228 Ft 40 392 152 Ft 2 051 891 Ft 136 350 770 Ft Kiadások 1 558 590 Ft 358 476 Ft 1 917 066 Ft 3 800 500 Ft 874 115 Ft 1500 Ft 4 824 615 Ft 4 260 685 Ft 979 958 Ft 5 240 643 Ft 8 848 250 Ft 2 035 098 Ft 1500 Ft 11 033 348 Ft 1 712 000 Ft 393 760 Ft 2 105 760 Ft 2 8500 Ft 655 500 Ft 3 505 500 Ft 41 074 920 Ft 9 097 136 Ft 37 436 126 Ft 87 608 182 Ft 59 Teljesítés: % 95 99 Megjegyzés: Az egyéb vendéglátás soron lévő állami támogatás összege a következő tételekből tevődik össze: REKI támogatás 2.806.456,- forint, szociális ágazati összevont pótlék 7.582.602,- forint összegben. Ezen támogatások összege megoszlik az egyes feladatok között, elszámolásuk intézményi szintű.

5. melléklet az../2018.(..)önkormányzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2017.évi költségvetési beszámoló 1 A B C D E F G H I Bevételek: Átvett pénzeszközök - Eredeti előirányzat Cofog: Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: támogatásértékű bevételek: 2 Könyvtár 082042 és 082044 kötelező 3 Művelődési ház 082091 és 082092 kötelező 4 Helytörténeti gyűjtemény 82061 nem kötelező 5 Rendezvényház 86020 nem kötelező 6 Összesen: 2 724 600 Ft 3 2300 Ft 29 974 039 Ft 35 928 639 Ft 7 Kiadások: Munkaadókat terhelő Eredeti előirányzat: Cofog: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: járulékok: 8 Könyvtár 082042 és 082044 kötelező 9 Művelődési ház 082091 és 082092 kötelező 10 Helytörténeti gyűjtemény 82061 nem kötelező 11 Rendezvényház 86020 nem kötelező 12 Összesen: 12 632 575 Ft 2 837 094 Ft 20 458 970 Ft 35 928 639 Ft módosított előirányzat: 2017. 12. 31. Átvett pénzeszközök - 13 Cofog: Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: támogatásértékű bevételek: Bevételek: 14 Könyvtár 082042 és 082044 kötelező 15 Művelődési ház 082091 és 082092 kötelező 16 Helytörténeti gyűjtemény 82061 nem kötelező 17 Rendezvényház 86020 nem kötelező 18 Összesen: 3 952 020 Ft 868 487 Ft - Ft 3 2300 Ft 19 203 456 Ft 27 253 963 Ft módosított előirányzat: 2017. 12. 31. Munkaadókat terhelő 19 Cofog: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: járulékok: Kiadások: 20 Könyvtár 082042 és 082044 kötelező 21 Művelődési ház 082091 és 082092 kötelező 22 Helytörténeti gyűjtemény 82061 nem kötelező 23 Rendezvényház 86020 nem kötelező 24 Összesen: 14 971 580 Ft 3 305 838 Ft 8 976 545 Ft 27 253 963 Ft 25 Bevételek: Átvett pénzeszközök - teljesítés: 2017. 12. 31. Cofog: Feladat: Állami támogatás: Pénzmaradvány: Saját bevétel: Önkormányzati hozzájárulás Bevétel összesen: támogatásértékű bevételek: 26 Könyvtár 082042 és 082044 kötelező 27 Művelődési ház 082091 és 082092 kötelező 28 Helytörténeti gyűjtemény 82061 nem kötelező 29 Rendezvényház 86020 nem kötelező 30 Összesen: 3 952 020 Ft 868 487 Ft 25 000 Ft 3 046 243 Ft 16 696 334 Ft 24 588 084 Ft 31 Teljesítés: % 94 87 90 32 Kiadások: Munkaadókat terhelő teljesítés: 2017. 12. 31. Cofog: Feladat: Személyi juttatás: Dologi kiadás: Beruházás, felújítás: Támogatásértékű kiadás: Kiadás összesen: járulékok: 33 Könyvtár 082042 és 082044 kötelező 34 Művelődési ház 082091 és 082092 kötelező 35 Helytörténeti gyűjtemény 82061 nem kötelező 36 Rendezvényház 86020 nem kötelező 4. cím részletezése Értéktípus: Forint 1 349 600 Ft 000 Ft 11 588 440 Ft 13 038 040 Ft 1 375 000 Ft 3 0300 Ft 12 335 066 Ft 16 7466 Ft 3 794 533 Ft 3 794 533 Ft 000 Ft 2 256 000 Ft 2 356 000 Ft 6 647 190 Ft 1 481 850 Ft 4 909 000 Ft 13 038 040 Ft 3 866 090 Ft 861 006 Ft 12 012 970 Ft 16 7466 Ft 2 119 295 Ft 494 238 Ft 1 181 000 Ft 3 794 533 Ft 2 356 000 Ft 2 356 000 Ft 1 911 408 Ft 000 Ft 8 445 608 Ft 10 457 016 Ft 1 814 508 Ft 868 487 Ft 3 0300 Ft 7 232 080 Ft 12 945 075 Ft 226 104 Ft 2 962 225 Ft 3 188 329 Ft 000 Ft 563 543 Ft 663 543 Ft 7 199 794 Ft 1 697 497 Ft 1 559 725 Ft 10 457 016 Ft 5 507 135 Ft 1 073 532 Ft 6 364 408 Ft 12 945 075 Ft 2 264 651 Ft 534 809 Ft 388 869 Ft 3 188 329 Ft 663 543 Ft 663 543 Ft 1 911 408 Ft 8 545 608 Ft 10 457 016 Ft 1 814 508 Ft 868 487 Ft 25 000 Ft 2 943 243 Ft 4 627 958 Ft 10 279 196 Ft 226 104 Ft 2 962 225 Ft 3 188 329 Ft 103 000 Ft 560 543 Ft 663 543 Ft 7 199 794 Ft 1 697 497 Ft 1 559 725 Ft 10 457 016 Ft 4 512 578 Ft 1 046 589 Ft 4 7229 Ft 10 279 196 Ft 2 264 651 Ft 534 809 Ft 388 869 Ft 3 188 329 Ft 663 543 Ft 663 543 Ft 37 Összesen: 13 977 023 Ft 3 278 895 Ft 7 332 166 Ft 24 588 084 Ft 38 Teljesítés: % 93 99 82 90 Megjegyzés: Az intézmény állami támogatás oszlopa a következő tételeket tartalmazza: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.724.600,-forint, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 96.901,- forint, kulturális illetmény pótlék 1.130.519,- forint összegben.

6. melléklet az.../2018.(...)önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai Értéktípus: Forint A B C D E F G H 1 Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése eredeti előirányzat összege módosított előirányzat összege Előirányzat jellege Rendes Rendkí -vüli teljesítés összege önállóan működődő és gazd./ kötelező 2 Mágocs Város Önkorm. ASP pályázat x feladat 6 997 447 Ft 6 997 447 Ft 4 772 153 Ft 3 önállóan működődő és gazd./ kötelező Mágocs Város Önkorm. Mezőföldvíz bérleti díj terhére: tartalék szivattyú 4 5000 Ft 2 404 528 Ft x 4 681 550 Ft feladat önállóan működődő és gazd./nem Mágocs Város Önkorm. Labor- felújítási munkák 1500 Ft 1500 Ft x - Ft kötelező feladat önállóan működődő és gazd./ nem 4 Mágocs Város Önkorm. Fizokoterápia- felújítási munkák 1500 Ft 1500 Ft x - Ft kötelező feladat 5 önállóan működődő és gazd./ nem Mágocs Város Önkorm. 1956-os mészkő emléktábla készítése - Ft 431 800 Ft x 431 800 Ft kötelező feladat önállóan működődő és gazd./ nem Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: aszfaltvágó, lapvibrátor, gyémánt vágó, Mágocs Város Önkorm. - Ft 2 269 971 Ft x 1 598 566 Ft kötelező feladat porszívó, takarítógép, ág-, bozótvágó,mosógép, takarítókocsi, létra stb. önállóan működődő és gazd./ nem 6 Szociális Gondozási Központ Konyha beruházás, felújítás ( áll. Támog.szerint igényelt) 1 0000 Ft 1 429 365 Ft x 2 529 010 Ft kötelező feladat önállóan működődő és gazd./ nem 5.TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Önkormányzati épületek energetikai Mágocs Város Önkorm. - Ft 161 083 515 Ft x 7 556 500 Ft kötelező feladat korszerűsítése 7 önállóan működődő és gazd./ nem 6.TOP-5.2.1-15-BA1-2016-0002 közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocs Város Önkorm. - Ft 5 433 000 Ft - Ft kötelező feladat 8 Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd./ nem kötelező feladat 4. Bölcsöde kialakítása, óvoda fejlesztése - Ft Mágocsi Közös Önkormányzati önállóan működődő és gazd./ nem Nyomtató, projektor Hivatal kötelező feladat 9 Mágocs Város Önkorm. 10 Összesen: önállóan működődő és gazd./ nem kötelező feladat Település arculati kézikönyv - Ft 210 893 124 Ft 3 148 000 Ft 495 500 Ft 495 500 Ft 955 000 Ft 955 000 Ft 12 797 447 Ft 392 693 250 Ft 26 168 079 Ft