Címrend a 2007. Évi költésvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 2. Helyi közutak, hídak, alagutak létesítése, fejújítása 3. Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység 6. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. Települési vízellátás, vízminőség védelem 8. Köztemető fenntartási feladatok 9. Közvilágítási feladatok 10. Önkormányzati felfadatra nem tervezett elszámolások 11. Finanszírozási műveletek elszámolása 12. Védőnői szolgálat 13. Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Iskolaegészségügy) 14. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 15. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 17. Munkanélküli ellátások 18. Eseti pénzbeli szociális ellátások 19. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 20. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység 21. Sportcélok és feladatok 22. Közösségi színterek tevékenysége 23. Idősek nappali ellátása 24. Házi segítségnyújtás 25. Szociális étkeztetés 26. Munkahelyi vendéglátás 27. Családsegítés 28. Községi könyvtári tevékenység 2. Napközi Otthonos Óvoda 1. Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3. Laky Demeter Általános Iskola 1. Nappali rendszerű, ált. Műveltséget megalapozó isk. Okt. 2. Iskolai Napközi 3. Iskolai intézményi étkeztetés 4. Diáksport 5. Községi és iskolai könyvtári tevékenység 6. Gyógypedagógiai oktatás
4 Alapszolgáltatási Központ (2007. 05. 01-től megszünt) 1. Idősek nappali ellátása 2. Házi segítségnyújtás 3. Szociális étkeztetés 4. Munkahelyi vendéglátás 5. Családsegítés
Az önkormányzat 2007. Évi tervezett bevételeinek teljesülése 2007. 12. 31-én 2. Számú melléklet Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény Alaptevékenység bevételei 8160 8160 9193 112,7% 8160 8160 9193 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 600 600 506 84,3% 600 600 506 Intézmények egyéb sajátos bev. 150 150 327 218,0% 150 150 327 ÁFA bevételek, visszatérülések 1670 2570 2655 103,3% 1670 2570 2655 Vállalkozási bevételek Kamatbevételek 100 100 51 51,0% 100 100 51 Intézményi műk.bev.összesen 10680 11580 12732 109,9% 10680 11580 12732 Illetékek Helyi adók 15200 16700 16875 101,0% 9800 10640 10715 5400 6060 6160 Átengedett központi adók 42760 44860 44854 100,0% 42760 44860 44854 Szabálysértési bírságok Egyéb sajátos bevételek 600 600 835 139,2% 600 600 835 Önk.sajátos műk.bev.össz. 58560 62160 62564 100,6% 53160 56100 56404 5400 6060 6160 Tárgyi eszk.imm.javak értékes. 3000 3000 0 0,0% 3000 3000 0 Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 4500 4336 0,0% 4500 4336 Pénzügyi befektetések bev. 500 500 1025 0,0% 500 500 1025 Állami kész.tart.értékesítése Felhalm.és tőke jell.bev.össz. 3500 8000 5361 67,0% 0 0 0 3500 8000 5361 Felügyeleti szervtől kapott tám. Központi ktgvet-től kapott tám. 64018 94301 93144 98,8% 62461 91955 90797 1557 2346 2347 Kiegészítések visszatérülések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 4560 11722 12230 104,3% 4560 11722 12230 Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1300 2395 3096 129,3% 1300 2395 3096 Felh.célra átvett pénzeszközök áht-én belülről 300 300 Felh.célra átvett pénzeszközök áht-én kívülről 400 433 0,0% 400 433 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen 69878 108818 109203 100,4% 68321 106072 1E+05 1557 2746 3080 Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én kívülről 1600 1600 2248 140,5% 100 100 132 1500 1500 2116 Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én belülről Hitelfelvétel áht-én kívülről 35003 0 0 0,0% 35003 0 0 Hitelfelvétel áht-én belülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 20000 20725 21488 103,7% 763 20000 20725 20725 Kiegyenlítő (függő,átfutó bev.) -1807 0,0% -1807 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 56603 22325 21929 98,2% 35103 100-912 21500 22225 22841 Bevételek összesen: 199221 212883 211789 99,5% 167264 173852 174347 31957 39031 37442
2/1. Számú melléklet 2007. Évi bevételek és kiadások mérlege 2007. 12. 31-én Bevételek Kiadások Működési bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Működési kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Polgármesteri Hivatal 121761 163082 164368 100,8% Polgármesteri Hivatal 95122 96154 94483 98,3% Napköziotthonos Óvoda 350 350 596 170,3% Napköziotthonos Óvoda 11467 14069 14206 101,0% Laky Demeter Ált.Isk. 1650 1920 2231 116,2% Laky Demeter Ált.Isk. 41170 43927 44258 100,8% Alapszolgáltatási Központ 8500 8500 8959 105,4% Alapszolgáltatási Központ 19505 22584 21401 94,8% Össesen: 132261 173852 176154 101,3% Össesen: 167264 173852 174348 100,3% Működési célú hitel 35003 0 0,0% Céltartalék 0 0 0,0% Működési célú bevétel össz: 167264 173852 176154 101,3% Működési célú kiadás össz: 167264 173852 174348 100,3% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 31957 39031 37442 95,9% Polgármesteri Hivatal 30707 37781 6345 16,8% Laky Demeter Ált.Isk. 500 500 163 32,6% Napköziotth.Óvoda 250 250 0 0,0% Alapszolgáltatási Központ 500 500 0 0,0% Felhalm.célú bevételek össz: 31957 39031 37442 95,9% Felhalm.célú kiadások össz: 31957 39031 6508 16,7% Önkormányzat össz.bevétele 199221 212883 213596 100,3% Önkormányzat össz.kiadása 199221 212883 180856 85,0% Önkormányzatok összesen: 199221 212883 213596 100,3% Önkormányzatok összesen: 199221 212883 180856 85,0% Átfutó bevétel -1807 Átfutó kiadás -7426 Mindösszesen 211789 Mindösszesen 173430
3.számú melléklet Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcím -csoportonkénti részletezettségben 2007. 12. 31-én E.ei. M.ei. Tény % I Működési bevételek: 69240 73740 75296 102,1% 1. Intézményi működési bevételek 10680 11580 12732 109,9% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 58560 62160 62564 100,6% 2.1 Illetékek 0 0 0 0,0% 2.2 Helyi adók 15200 16700 16875 101,0% 1.Építmény adó 8500 8800 8851 100,6% 2.Kommunális adó 3700 4300 4390 102,1% 3.Iparüzési adó 3000 3600 3634 100,9% 2.3 Átengedett központi adók 42760 44860 44854 100,0% 1.SZJA helyben maradó része 3432 3432 3432 100,0% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése 33328 33328 33328 100,0% 3.SZJA norm.leosztott 0 0 0 0,0% 4.Gépjármű adó 6000 8100 8094 99,9% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 600 600 835 139,2% 1. Lakbérek 400 400 477 119,3% 2. Pótlék, Bírság 200 200 358 179,0% II Támogatások: 64018 94301 93144 98,8% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 64018 94301 93144 98,8% 1.1 Normatív támogatások 51029 51029 51292 100,5% 1.2 Központosított előírányzatok 12864 39804 38387 96,4% 1.Munkanélküliek rendszeres szoc.segély 5000 10000 9078 90,8% 2.Közcélú fogl.támog. 2964 2964 2930 98,9% 3.Rendszeres gyermekvédelmi támog. 800 800 820 102,5% 4.Időskoruak jöv.támog. 800 800 656 82,0% 5. Önhiki előleg 0 21940 21940 100,0% 6.Norm.Ápolási díj finansz. 1800 1800 1302 72,3% 7. Norm.lakásfenntart.finansz. 1500 1500 1660 110,7% 8. Vizitdíj visszatér finansz. 1 0,0% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások 125 2679 2675 99,9% 1.Pedagógus szakkvizsg. és tov.képzés 125 125 125 100,0% 2. Könyvtár érd.növ.támog. 12 12 100,0% 3. Nyári szoc.gyermek.étkeztetés 347 347 100,0% 4. 13. Havi illetmény előleg finansz. 2007 2003 99,8% 5. Szakmai és inf.feladatok támog. 188 188 100,0% 1.6 Fejlesztési célú támogatások 0 789 790 100,1% 2. Lakossági közműfejl.támog. 0 789 790 100,1%
III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3500 8000 5361 67,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3000 3000 0 0,0% 2. Koncessziós díj bevétel 0 4500 4336 96,4% 3. Pénzügyi befektetések bevétele 500 500 1025 205,0% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök 5860 14517 16059 110,6% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5860 14117 15326 108,6% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4000 4000 4012 100,3% 1.Közmunkavégzés támogatása 0 89 89 100,0% 2.Mezőőri járulék 1100 1100 1227 111,5% 3.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 560 560 750 133,9% 4.Óvoda pályázathoz bev. 50 50 100 200,0% 5.Ált.iskola pályázat forrás 150 420 1079 256,9% 6. Kistérségi normatíva 0 98 98 100,0% 7. VGV. Közmunka önrész visszaut.2006.évi 0 873 873 100,0% 8. Belterületbevonás lakossági hozzájár. 0 494 508 102,8% 9. Kórustalálkozó pályázati forrás 0 40 40 100,0% 10. Rezi Vár pályázat bevétele 0 6000 6000 100,0% 11. Kőkereszt felúj.pály.forrás+ lakossági hj. 331 388 117,2% 12. Mozgáskorl.közl.támog. 62 62 100,0% 13. Védőnői szolg.pályázat bev. 100 0,0% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel 0 400 733 183,3% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.Községfejlesztési hozzájárulás 0 400 433 108,3% 2. e-mop pályázat bev. 2005.évi 300 0,0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1600 1600 2248 140,5% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 1500 1500 2116 141,1% 2. Átmeneti segély kölcsönök törlesztése 100 100 132 132,0% VI. Hitelek 35003 0 0 0,0% 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 35003 0 0 0,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek 20000 20725 21488 103,7% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.űrlap28-as sor) 20000 20725 20725 100,0% 2. Előző évi állami támogatások visszatérülése 0 763 0,0% IX. Átfutó bevételek -1807 0,0% X. Önkormányzatok bevételei: 199221 212883 211789 99,5%
395 151 30 403 150 238
Ssz. Neve Ssz. Neve 3/1. Számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2007. Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként alcímek szerinti bontásban 2007. 12. 31-én Cím Alcím Bevételi forrás megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Felhalmozási E.ei Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 5. Önkorm.ig.tev. Alaptev.összef.egy. 80 80 153 191,3% 80 80 153 ÁFA 20 20 15 75,0% 20 20 15 Kamat bevételek 600 600 1076 179,3% 100 100 51 500 500 1025 Felhalmozási és tőkebevétel 3000 3000 0 0,0% 3000 3000 0 Hitelfelvétel 35003 0 0 0,0% 35003 0 0 Hitel törlesztés 1600 1600 2248 140,5% 100 100 132 1500 1500 2116 Felh.pe.átv.áht-én belül 300 0,0% 300 Felh.pe.átv.áht-én kívül 400 433 108,3% 400 433 Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül 825 896 108,6% 825 896 Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül 160 160 100,0% 160 160 Pénzmaradvány 20000 20725 20725 100,0% 20000 20725 20725 Előző évi állami visszatér. 763 0,0% 763 Koncessziós díj bev. 5400 5203 96,4% 900 867 4500 4336 6. Város és község.gazd. Mük.célra átvett pe.áht-kívül 1100 1100 1227 111,5% 1100 1100 1227 Mük.célra átvett pe.áht-belül 560 7522 7712 102,5% 560 7522 7712 Felh.célú pe.átvétel ÁHT-kívül Alaptev.összef.egy. 915 0,0% 915 11. Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev. 58560 62160 62564 100,6% 53160 56100 56404 5400 6060 6160 Norm. Közp.támog 64018 94301 93144 98,8% 62461 91955 90797 1557 2346 2347 12. Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe. 3850 3850 3968 103,1% 3850 3850 3968 Intézményi saját bev. 80 80 87 108,8% 80 80 87 ÁFA 20 20 17 85,0% 20 20 17 13. Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe. 150 150 144 96,0% 150 150 144 8. Temető fenntart. Sírhely ért. 25 25 13 52,0% 25 25 13 ÁFA 5 5 3 60,0% 5 5 3 22. Közösségi szint.tev. Terembérlet 42 42 3 7,1% 42 42 3 Áfa 8 8 1 12,5% 8 8 1 Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül 40 40 100,0% 40 40 Összesen: 188721 202113 201810 99,9% 156764 163082 164368 31957 39031 37442
3/2.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek - a Napközi Otthonos Óvodának, a Laky Demeter Általános Iskolának, és az Alapszolgáltatási Központnak - 2007. Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként, alcímek szerinti bontásban 2007. 12. 31-én Cím Alcím Bevételi forrás Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 2. Napköziotth.Óvoda 1. Óvodai nevelés Müködési célú pénze. Átv. 50 50 100 200,0% 50 50 100 2. Óvodai int.étkeztetés Tétítési díj 250 250 413 165,2% 250 250 413 ÁFA 50 50 83 166,0% 50 50 83 Napköziotthonos Óvoda összesen: 350 350 596 170,3% 350 350 596 3. Általános Iskola 1. Iskolai oktatás Működési célú pénze. Átv. 150 420 1079 256,9% 150 420 1079 Egyéb bevétel 3. Isk.int. Étkeztetés Térítési díj 1250 1250 960 76,8% 1250 1250 960 ÁFA 250 250 192 76,8% 250 250 192 Laky Demeter Általános Iskola összesen: 1650 1920 2231 116,2% 1650 1920 2231 6. Alap.szolg.közp. 2. Házi segítség nyújtás Gondozási díj 500 500 415 83,0% 500 500 415 1. Idősek napp.ell. Egyéb bevétel 142 142 5. Családsegítés Kistérségi normatíva 3. Szociális étkeztetés Térítési díj 3250 3250 2776 85,4% 3250 3250 2776 ÁFA 650 650 556 85,5% 650 650 556 4. Munkahelyi vendéglátátérítési dij 3417 3417 4225 123,6% 3417 3417 4225 ÁFA 683 683 845 123,7% 683 683 845 Alapszolg. Központ összesen: 8500 8500 8959 105,4% 8500 8500 8959 Intézmények összesen: 10500 10770 11786 109,4% 10500 10770 11786 0 0 0 Önkormányzat összesen: 199221 212883 213596 100,3% 167264 173852 176154 31957 39031 37442 Átfutó bevétel -1807 Mindösszesen 211789
Az önkormányzat 2007. Évi intézményi működési bevételeinek teljesülése 2007. 12. 31-én 3/3. Számú melléklet E.ei. Mód.ei. Tény % I.Intézményi működési bevételek 10680 11580 12732 109,95% 1. Intézményi étkezési térítési díj bevételek 9800 9800 10050 102,55% Óvoda térítési díj bevétele 300 300 496 165,33% Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele 1500 1500 1152 76,80% Szociális étkeztetés térítési díj bevétele 1900 1900 1426 75,05% Idősek klubja étkezési térítési díj bevétele 2000 2000 1906 95,30% Munkahelyi vendéglátás étekezéi térítési díj bevétele 4100 4100 5070 123,66% 2. Bérleti díjak 150 150 327 218,00% Faluház bérleti díj bevétele+ egyéb bevétel 50 50 4 8,00% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv. 100 100 104 104,00% Idősek klubja bérleti díj. 142 Polg.hiv. bérleti díj + egyéb bevétel 77 3. Alaptevékenység szolg. bevétele 630 1530 2304 150,59% Polg.hiv.atv.szolg.bev. 100 100 91 91,00% Előzetesen felsz. Áfa 900 867 0,00% Sírhely értékesítés 30 30 16 53,33% Gondozási díj 500 500 415 83,00% Szállítási szolgáltatás 0 915 0,00% 4. Kamatbevétel 100 100 51 51,00%
4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata 2007. Évi kiadásainak teljesülése 2007. 12. 31-én Adatok ezer forintban A./ E.ei. Mód.ei. Tény % Önkormányzati intézmények működési kiadásai Napköziotthonos óvoda 11467 14069 14206 101,0% Laky Demeter Általános Iskola 41170 43927 44258 100,8% Alapszolgáltatási központ (2007. 05. 01-től megszünt) 19505 22584 21401 94,8% Ö s s z e s e n: 72142 80580 79865 99,1% B./ Önkormányzati igazgatás szakfeladat működési kiadásai Személyi juttatás, munkaadói járulékok 22066 21345 20790 97,4% Dologi kiadások 10050 10930 11479 105,0% Pénzeszközátadás 18077 10177 9697 95,3% Ö s s z e s e n: 50193 42452 41966 98,9% C./ Egyéb szakfeladatok működési kiadásai Közutak fenntartása 1600 2600 1894 72,8% Saját ing. Hasznosítás 400 400 686 171,5% Községgazdálkodás 11681 16603 17332 104,4% Települési vizelvez. 60 60 46 76,7% Temető fenntartás 400 400 487 121,8% Közvilágítás 3100 2240 2317 103,4% Védőnői szolgálat 4897 4037 3294 81,6% Iskola egészségügyi ellátás 150 150 144 96,0% Egyéb eü ellátás (ügyeleti díj) 500 500 418 83,6% Rendszeres pénzbeli ellátás 5240 5345 5187 97,0% Rendsz.gyvt. 800 845 870 103,0% Munkanélk.ellátások 5500 10350 10128 97,9% Eseti pénzbeli ellátás 1800 1112 1146 103,1% Eseti gyvt. 700 390 389 99,7% Települési hulladék kezelése 2700 2700 2539 94,0% Sport feladatok 400 400 400 100,0% Közösségi szinterek tev. 4901 5470 5080 92,9% Céltartalék 0 0 0 0,0% Átmeneti segély kölcsön 100 100 160 160,0% Ö s s z e s e n : 44929 53702 52517 97,8% D./ Felhalmozási kiadások 31957 39031 6508 16,7% Önkormányzat összesen:. 199221 212883 180856 85,0% Átfutó kiadások: -7426 0,0% Önkormányzat m i n d ö s s z e s e n : 199221 212883 173430 81,5%
Létszám 4/1.sz. Melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2007. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése 2007. 12. 31-én alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 3. Közutak fenntartása 4. Saját ing.haszn. 5. Önk.igazg.tev. 6. Községgazdálkodás 7. Települési vízelv. 8. Temető fenntartás 9. Közvilágítás 12. Védőnői szolgálat 13. Iskolaegészségügy 14. Egészs.ügyi egy.ell. 15. Rendsz.pénzbeli.ell. 16. Rendsz.gyvt. 17. Munkanélk.ellátások 18. Eseti pénzb.ell. 19. Eseti gyvt.ell. 20. Telep.hull.kez. 21. Sportfeladatok 22. Közösségi szint.tev. 1600 2600 1894 72,8% 1500 2500 1795 71,8% 100 100 99 99,0% 400 400 686 171,5% 400 400 686 171,5% 50193 42452 41966 98,9% 17186 16623 16105 96,9% 4880 4722 4685 99% 10050 10930 11479 105,0% 18077 10177 9697 95,3% 6 11681 16603 17332 104,4% 5429 5597 6250 112% 1786 1840 2034 110,5% 4466 9166 9048 98,7% 7 60 60 46 76,7% 60 60 46 76,7% 400 400 487 121,8% 400 400 487 121,8% 3100 2240 2317 103,4% 3100 2240 2317 103,4% 4897 4037 3294 81,6% 2728 2228 1625 73% 869 709 474 66,9% 1300 1100 1195 108,6% 2 150 150 144 96,0% 150 150 144 96,0% 500 500 418 83,6% 500 500 418 83,6% 5240 5345 5187 97,0% 5240 5345 5187 97,0% 800 845 870 103,0% 800 845 870 103,0% 5500 10350 10128 97,9% 5500 10350 10128 97,9% 1800 1112 1146 103,1% 1800 1112 1146 103,1% 700 390 389 99,7% 700 390 389 99,7% 2700 2700 2539 94,0% 2700 2700 2539 94,0% 400 400 400 100,0% 400 400 400 100,0% 4901 5470 5080 92,9% 1861 2271 2015 89% 562 681 625 92% 2478 2518 2440 97% 2 Átmeneti segély kölcsön Ö s s z e s e n: 95022 96054 94323 98,2% 27204 26719 25995 97,3% 8097 7952 7818 98% 26894 32454 32404 99,8% 14040 18042 17720 98,2% 18787 10887 10386 95,4% 17 100 100 160 160,0% Céltartalék Mindösszesen 95122 96154 94483 98,3% 27204 26719 25995 97,3% 8097 7952 7818 98% 26894 32454 32404 99,8% 14040 18042 17720 98,2% 18787 10887 10386 95,4% 17
Az önkormányzat költségvetési szervének - a Napközi Otthonos Óvodának - 2007. Évi működési kiadásainak teljesülése és létszámelőirányzata 2007. 12. 31-én alcímek szerinti bontásban. 4/2.számú melléklet Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Működési kiadások Dologi Támogatás Pénze.átadás Létszám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 2. Napköziotth. Óvoda 1. Óvodai nevelés 2. Óvodai étkeztetés 10363 12335 12377 100,3% 6549 8361 8363 100,0% 2030 2611 2611 100% 1784 1363 1403 103% 5 1104 1734 1829 105,5% 95 181 194 107,2% 29 56 60 107% 980 1497 1575 105% Ö s s z e s e n 11467 14069 14206 101,0% 6644 8542 8557 100,2% 2059 2667 2671 100% 2764 2860 2978 104% 5
Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Laky Demeter Általános Iskolának - 2007. Évi teljesített működési kiadásai és létszámelőirányzata 2007. 12. 31-én alcímek szerinti bontásban 4/3.számú melléklet Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 3. Általános Iskola 1. Ált.Isk. Oktatás 2. Iskolai Napközi 3. Iskolai étkeztetés 4. Diáksport Községi és iskolai 5. könyvtári tev. 6. Gyógypedagógiai okt. 33882 36886 37159 100,7% 20625 24670 24715 100,2% 6391 7663 7673 100,1% 6866 4553 4771 104,8% 13 1600 2065 2067 100,1% 1222 1561 1570 100,6% 370 496 497 100,2% 8 8 0 0,0% 1 3221 4046 4139 102,3% 278 438 450 102,7% 84 134 138 103,0% 2859 3474 3551 102,2% 130 23 23 100,0% 130 23 23 100,0% 558 570 525 92,1% 300 300 300 100,0% 78 78 78 100,0% 80 80 47 58,8% 100 112 100 89% 1779 345 345 100,0% 1357 254 254 100,0% 384 91 91 100,0% 38 0 0 0% Ö s s z e s e n 41170 43935 44258 100,7% 23782 27223 27289 100,2% 7307 8462 8477 100,2% 9981 8138 8392 103,1% 0 0 0 0 100 112 100 89% 14
4/4.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - az Alapszolgáltatási Központnak - 2007. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése 2007. 12. 31-én alcímek szerinti bontásban Az intézmény 2007. Május 1-vel megszünt. A feladatok a polgármesteri hivatalhoz kerültek át. Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % Létszám 6. Gondozási Központ 1. Idősek nappali ell. 9123 9139 7019 76,8% 3339 3351 2734 82% 1003 1007 857 85,1% 4781 4781 3428 71,7% 2 2. Házi segítség nyújtás 1769 1769 716 40,5% 1333 1333 546 41,0% 398 398 170 42,7% 38 38 0 0,0% 1 3. Szociális étkeztetés 2051 2061 3769 183% 177 185 907 490% 54 56 271 483,9% 1820 1820 2591 142,4% 1 4. Munkahelyi vendéglátás 3155 6341 6392 100,8% 272 505 729 144% 83 154 239 155,2% 2800 5682 5424 95,5% 5. Családsegítés Ö s s z e s e n: 3407 3274 3505 107,1% 1561 1612 1703 106% 478 494 513 103,8% 1078 1078 1201 111,4% 290 90 88 97,8% 1 19505 22584 21401 94,8% 6682 6986 6619 94,7% 2016 2109 2050 97,2% 10517 13399 12644 94,4% 290 90 88 97,8% 5 Önkormányzat összesen: Ámeneti segély kölcsön Átfutó kiadás 167164 173752 174188 100,3% 64312 69470 68460 98,5% 19479 21190 21016 99,2% 50156 53961 56418 104,6% 14040 18042 17720 98% 19177 11089 10574 95,4% 37 100 100 160-7426 Önkormányzat mindösszesen: 167264 173852 166922 96,0% 64312 69470 68460 98,5% 19479 21190 21016 99,2% 50156 53961 56418 104,6% 14040 18042 17720 98% 19177 11089 10574 95,4% 37
4/5. számú melléklet Az Önkormányzat 2007. Évi pénzeszközátadásainak teljesülése 2007. 12. 31-én - címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 3. Önk.igazg.tev. Egyházközség támogatása 100 100 100 100,0% Polgárőrség támogatása 0 0 0 0,0% Egyéb 300 300 143 47,7% Várbarátok köre egyesület tám. 100 100 100 100,0% Ifjúsági egyesület támogatása 150 150 150 100,0% Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj 1902 1902 1902 100,0% Khely-Hévíz Kistérs.társ.tagdíj 300 300 235 78,3% Nyugat-Balatoni Turiszt.Mark.Kht. 225 225 225 100,0% Intézményfenntart.társ.pe.átad. 15000 7000 6742 96,3% Arany Pillangó Alapítvány pe.át. 100 100 100% 1. Közutak,hidak,ftart. Útkezelő Társ.tagdíj 100 100 99 99,0% 7.Telep.vízell. Vizitársulat tagdíj 60 60 46 76,7% 14. Sportcélok Sportkör támogatása 400 400 400 100,0% 13.Iskolaeü.ell. Háziorvosnak pe.átad. 150 150 144 96,0% 3.Ált.Iskola 7.Közsg.és isk.könyvt. Khely.Városi Könyvtár támog 100 112 100 89,3% 4.Alapszolg. Központ. 5. Családsegítés Gyerm.jól.szolg.tagdíj 290 90 88 0,0% Összesen: 19177 11089 10574 95,4%
4/6. számú melléklet Az Önkormányzat 2007. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése 2007.12. 31-én címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 15. Rendsz. pénzb.ell. Időskoruak járadéka 880 880 711 80,8% Ápolási díj 2000 2000 1899 95,0% Rendsz.lakásfenntartási támog 1660 1660 1921 115,7% Felsőokt.tanulók ösztöndíj tám. 700 700 536 76,6% Arany J.tehetségkut.pr.öszöndíj 105 120 0,0% 16.Rendsz.gyvt. Rendsz.gyermekvéd.támog. 800 800 825 103,1% Nevelési segély 45 45 0,0% 17.Munkanélk.ell. Tartós munkanélk.szoc.segélye 5500 10350 10128 97,9% 18.Eseti pénzb.ell. Átmeneti segély 400 400 454 113,5% Temetési segély 300 150 90 60,0% Közgyógyellátás 1000 500 539 107,8% Köztemetés 100 0 0 0,0% Mozgáskorl. közl.támog. 62 62 0,0% Vizitdíj visszatérítés 1 0,0% 19.Eseti gyvt.ell. Rendkívüli gyermekvéd.támog 300 150 149 99,3% Gyermekvállalási támogatás 400 240 240 100,0% Összesen: 14040 18042 17720 98,2%
5. Számú melléklet Az önkormányzat 2007. Évi tervezett felhalmozási és felújítási bevételeinek teljesülés 2007. 12. 31-én feladatonként Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Eredeti ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 11. Önk.fa.nem.terv. Pénzmaradvány 8500 10081 10081 100,0% Koncessziós díj maradv. 11500 10644 10644 100,0% Kommunális adó 3700 4300 4390 102,1% Ép.adó 20 %-a 1700 1760 1770 100,6% Lakáshoz jutás támogatása 1557 1557 1557 100,0% 5. Polg.Hiv. Kamatbevétel 500 500 1025 205,0% Kölcsöntörlesztések 1500 1500 2116 141,1% Községfejlesztési hozzájár. 0 400 433 108,3% Ingatlan értékesítés 3000 3000 0 0,0% Szennyvízcsatorna koncessziós díja 4500 4336 96,4% e-mop pályázat bev. 2005. évi 300 0,0% 1. Mélyép. Lakossági közm.fejl.támog. 789 790 100,1% Ö s s z e s e n : 31957 39031 37442 95,9% Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 12. Védőnői Szolg. Tetőfelújítás önerő 2000 2000 0 0,0% 5. Önk.igazg.tev. Térségi hull.lerakó pe.átad. 1000 1000 213 21,3% Fejlesztési feladatokra felosztható keret 8707 8392 0 0,0% Szakmai fejlesztés 500 500 397 79,4% Koncessziós díj tartalék 11500 16000 0 0,0% Lakossági közműfejl.támog. 789 790 100,1% Polh.Hiv.épület felúj. 600 572 0,0% Müv.Ház.épület.felújítás 400 249 Szennyvíz.csat.érd.hj. 24 0,0% 11. Önk.fa.nem.terv. Lakáshoz jutás támogatás 3000 4100 4100 100,0% 3. Ált.Isk. 1. Ált.Isk.oktatás Szakmai fejlesztés 500 500 163 32,6% 2. Óvoda 1. Óvodai nevelés Szakmai fejlesztés 250 250 0 0,0% 5. Alapsz.Kp. Konyha Eszközfejlesztés 500 500 0 0,0% 1. Idősek nappali ell. Tetőfelújítás önerő 4000 4000 0 0,0% Ö s s z e s e n : 31957 39031 6508 16,7%
Az Önkormányzat számviteli mérlege 2007. December 31-i állapot Adatok ezer forintban 6. Számú melléklet Előző év Előző év mód. Tárgy év Előző év Előző év mód. Tárgy év I. Immateriális javak 3791 3791 2848 1. Induló tőke 23706 23706 23706 1. Ingatlanok 274710 274710 269381 2. Tőkeváltozások 539193 539193 516051 2. Gépek,berend.felsz. 3296 3296 2873 D/ Saját tőke összesen 562899 562899 539757 3. Járművek 2571 2571 1279 1. Költségvetési tartalék 20724 20724 31976 4. Beruházások 2838 2838 1438 - Tárgyévi ktv.tart. 20724 20724 31976 5. Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen 283415 283415 274971 I. Költségvetési tart.össz. 20724 20724 31976 1. Részesedések 100 100 100 II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen 20724 20724 31976 3. Adott kölcsönök 2809 2809 4287 4. Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszk. 2909 2909 4387 I. Hosszúlejáratú kötelezetts. 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre 270678 270678 255931 1. Rövid.lej.hitel 0 0 0 átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Árúszáll. 1965 1965 315 A/ Befektetett eszközök össz. 560793 560793 538137 és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő 1488 1488 0 évet terhelő 1. Anyagok 140 140 365 tárgyévet terhelő 477 477 315 I. Készletek összesen 140 140 365 2. Müködési célú hitelek 1. Vevők 171 171 135 3. Egyéb rövid lej.kötel. 1145 1145 2457 2. Adósok 2355 2355 842 II. Rövid lej. Kötelezettségek 3110 3110 2772 3. Röv.lej.kölcs. 120 120 148 III. Egyéb passzív pénzügyi 5867 5867 4021 4. Rövid lejáratú követelések elszámolások 5.Egyéb követelések 2431 2431 2902 F/ Kötelezettségek össz: 8977 8977 6793 II. Követelések összesen 5077 5077 4027 III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek 44 44 46 2. Költségvetési számlák 17167 17167 34036 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 38 38 0 IV. Pénzeszközök összesen 17249 17249 34082 V. Egyéb aktiv pénzügyi 9341 9341 1915 elszámolások B/ Forgóeszközök összesen 31807 31807 40389 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 592600 592600 578526 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 592600 592600 578526
7. Számú melléklet Adatok ezer forintban Kimutatás az Önkormányzati Intézmények Előirányzat- és Pénzmaradványáról 2007. December 31-én Napköziotthonos Óvoda Módosított előirányzat összege: 14069 Ténylegesen felhasznált 14206 Előirányzatmaradvány 0 saját bevétel maradványa 0 Laky Demeter Ált.Iskola Módosított előirányzat összege 43935 Ténylegesen felhasznált 44258 Előirányzatmaradvány 0 saját bevétel maradványa 0 Alapszolgáltatási Központ Módosított előirányzat összege 22584 Ténylegesen felhasznált 21401 Előirányzatmaradvány 1183 saját bevétel maradványa 0 Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat összege 96154 Ténylegesen felhasznált 94483 Előirányzatmaradvány 1671 Működési célú pénzmaradvány lekötése az intézmények pénzmaradványából: 0
8. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat 2007. Évi pénzmaradványáról 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 34036 2./ Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 46 3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -2106 4./ Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Költségvetési kiutalás (normatív elszámolás miatt) 0 6./ Költségvetési elvonás (visszafiz.köt) -2204 7./ 2006. Évi költségvetési pénzmaradvány: 29772 Pénzmaradvány felhasználása a 2007. Évi költségvetés szerint: 1./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. Számú melléklet szerint 29772 Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése 14980 Térségi hull.lerakó pe.átadás 1000 Idősek klubja tetőfelújítás 5000 Müv.Ház felújítás 500 Védőnői szolgálat tető felújítás 3000 Buszmegálló kiépítés 500 Inzézmények eszközfejlesztése 4792 2./ Működési célú pénzmaradvány: 0 3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány 0
Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról 9.számú melléklet 2007. December 31-én Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 267/1 Lakóház Petőfi u. 31. 7326 993 267/2 Beép.terület 1982 1982 433. Beép.terület 2926 2926 481/2. Szántó 1794 1794 559. Beép.terültet Hunyadi u. 6. 100 100 560. Lakóház Hunyadi u. 6. 300 300 561. Gazd.ép.Hunyadi u. 6. 100 100 568. Beép.terület 150 150 773. Lakóház Rákóczi u.36. 3021 296 776/15. Beép.terület 535 535 2136/1. Gyep 140 140 2489. Gyep 180 180 2971. Erdő, szántó 154 154 3005. Gyümölcsös 762 762 047/19. Szántó 61 61 071/55. Mohosi erdő részterülete 200 200 0129. Gyep, szántó 540 540 0137/7. Szántó (229/3649-ed része) 20 20 776/18. Beép terület 650 650 110. Lakóház, Kossuth u. 14. 2287 2287 Összesen: 23228 14170
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó 10 10 50/3. Idősek klubja 4778 1951 134. Gyógyszertár,védőnői rend. 3687 2340 161. Művelődési Ház 14930 2917 225/1 Orvosi Rendelő 17304 1794 241/1 Sporttelep 12195 7475 265. Általános Iskola, Óvoda 83381 23293 475. Községháza 12181 4618 599. Beép.terület (partfal lépcső) 120 120 Összesen: 148586 44518
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út 277 123 1/4. Út 69 69 1/10. Út 176 176 20/10. Sz.víz.átemelő 20 20 39. Út 1044 1044 51. Út 8371 453 54/2. Út 2836 2836 70/5. Út 97 97 72/5. Út 111 111 81. Út 308 308 153/2. Út 6980 480 239. Út 2634 2634 264. Köztemető 8267 91 261. Út 739 739 331. Út-Partfal 23934 12772 336. Út 111 111 421. Közterület (tűzoltószertár)+ Partfal 29843 11543 422/1. Út 6643 6643 422/2. Út 3932 3932 432. Út 261 261 569. Út, híd. Átemelő 11763 11763 586. Út 130 130 592. Út 40192 33081 605. Út 1328 1328 657. Út 265 265 679. Út 1262 208
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 680/6. Út 449 449 680/7. Út 4939 4874 684. Út 1968 1086 685/3. Út 246 246 686/3 Út 136 136 687. Út 3619 3619 689/5. Út 734 668 717. Út 752 752 776/16. Út 730 730 776/26. Út 575 575 777. Út 5982 5982 778. Út 1215 391 779/53. Út 480 480 781. Út 30 30 782. Út 13 13 783. Út 12 12 784. Út 14120 14120 785/1. Saját.haszn.út 2525 2525 786/1. Saját.haszn.út 835 835 790. Út 636 636 791/1. Saját.haszn.út 664 664 791/2. Saját.haszn.út 677 677 792. Út 12 12 793. Út 26 26 794. Út 71 71 821. Út 1620 1620 852/1. Út 401 401 852/12. Út 1019 1019 2183/2. Út 3160 3160 2135. Út 3430 3430 2312/1. Út 52 52 2321/3. Út 88 88
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 2324/1. Út 621 621 2407. Út 8 8 2465. Út 55 55 2479. Út 25 25 2522. Út 1096 1096 2601. Út 367 367 2602. Út 803 803 2603. Út 1450 1450 2605/3. Út 21 21 2689/2. Út 209 209 2732. Út 25 25 2733. Út 733 733 2734. Út 4480 4092 2753/4. Út 67 67 2761. Út 27 27 2788. Út 499 499 2828. Út 9432 7475 2858. Út 3677 3677 2899. Út 933 933 2907/1. Út 140 140 2907/6. Út 213 213 2916. Út 811 811 2933. Út 64 64 2938/4. Út 80 80 2990/1. Út 170 170 3001/4. Út 168 168 3020/3. Út 25 25 3038. Út 7961 4724 3107. Út 2905 2905 3188/5. Út 144 144 3190. Út 1203 1203 3225/15. Út 180 180
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 3227. Út 10 10 3233. Út 3224 2884 03/3. Út 124 124 03/4. Út 132 132 07. Út 217 217 08/15. Út 46 46 010/11. Út 1435 1435 011. Út 707 707 013/16. Út 179 179 013/24. Út 570 502 014. Út 3130 2968 018. Út 1509 1509 019. Út 1521 1521 021/29. Út 1093 862 021/33. Út 464 464 022. Út 9656 9311 023. Út 2194 1757 025. Út 283 283 026/13. Út 183 183 028. Út 235 235 030. Út 1246 1246 032. Út 473 473 035/3. Út 32 32 035/4. Út 353 353 035/5. Út 32 32 036. Út 18650 18650 038/2. Út 188 188 039/3. Út 3735 3605 039/14. Út 335 335 040/3. Út 1113 1113 041/4. Út 317 317 043/2. Út 5121 5121 045/2. Út 230 230
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 045/4. Út 207 207 047/20. Sz.víz.átemelő 14 14 050. Út 69 69 071/48. Út 28 28 072. Út 177 177 073/5. Út 147 147 075/21. Út 5 5 075/22. Út 53 53 075/27. Út 35 35 075/29. Út 875 875 075/30. Sz.víz.átemelő 14 14 086/2. Árok 77 77 087/1. Út 202 202 087/2. Út 16 16 088/4. Árok 17 17 088/5. Árok 16 16 088/8. Árok 13 13 088/11. Árok 134 134 088/12. Árok 15 15 088/14. Árok 11 11 088/15. Árok 35 35 088/18. Árok 15 15 092/11. Árok 29 29 092/13. Árok 30 30 092/15. Árok 9 9 092/16. Árok 143 143 093. Út 28 28 094/23. Út 266 266 096/15. Út 317 317 097/10. Árok 16 16 097/13. Árok 20 20 097/14. Árok 28 28 0102/23. Árok 77 77 0102/24. Árok 8 8
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 0102/26. Árok 8 8 0102/28. Árok 10 10 0102/29. Árok 55 55 0102/31. Árok 28 28 0102/34. Árok 22 22 0102/36. Árok 35 35 0102/38. Árok 83 83 0102/39. Árok 43 43 0106. Út 22642 13894 0109. Út 225 225 0119/2. Út 77 77 0120. Út 214 214 0121/2. Út 184 184 0122/13. Út 428 428 0123/8. Út 497 497 0127. Út,árok 907 907 0132/1. Út 488 488 0136. Út 2899 2899 0143. Út 1114 1114 Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték 273802 273802 Mindösszesen: 607045 528790
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték
Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2. Villanykorszerűsítés terv.dok. 162500 162500 0 3. Településfejlesztési koncepció 300000 300000 0 4. Windows program 83300 83300 0 5. Ingatlan nyilvántartás szoftver 92500 92500 0 6. MS_DOS6.22 szoftver 7 db 43033 43033 0 7. Windows for Workgroup 3.11 7 db 43033 43033 0 8. Works 3.0 8 db 49180 49180 0 9. Informatik fejl.polg.hiv.2002. 395485 395485 0 10. Számítógépes programok Iskola 99475 99475 0 11. Windows XP program (védőnő) 26400 984 25416 12. Környezetvédelmi program 800000 562494 237506 13. "Aromo" Iskola admin.rendszer. 352455 76475 275980 14. Községi rendezési terv. 3237500 927802 2309698 Összesen 5740861 2892261 2848600
Kimutatás a járművek állományáról 2007. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Traktor (községgazdálkodás) 750000 750000 0 2. MOPED motor 200660 200660 0 3. FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk. 6165596 4985928 1179668 4. Vontató traktor, pótkocsi 300000 201064 98936 Összesen 7416256 6137652 1278604 Kimutatás a gépek, berendezések állományáról 2007. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Iskola 1. Festmények 20 db 800000 0 800000 2. Videó magnó 2 fejes 26528 26528 0 3. Számítógép 386-os 88250 88250 0 4. MORA 1180 Gátűzhely 30338 30338 0 5. Nyelvi labor 325000 325000 0 6. Tintasugaras nyomtató 37475 37475 0 7. Fénymásológép 2060 507500 507500 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 8. Kerámia égető kemence 343750 338973 4777 9. Optika kieg készlet 78655 78655 0 10. Biológiai szekrény 20592 20592 0 11. Ping-pong asztal 27900 27900 0 12. Udvari faház "Csapatlak" 37796 37796 0 13. Hangosító berendezés beépített 39324 39324 0 14. "Elekta" színes televízió 25920 25920 0 15. "Electa" színes televízió 24720 24720 0 16. Toschiba videó magnó 41740 41740 0 17. Biológia szekrény 20592 20592 0 18. IBM komp számítógép 83500 83500 0 19. Pianinó 60000 60000 0 20. Erősítő 1 db hangfallal 32000 32000 0 21. Hangfal DS-100 22000 22000 0 22. Elektrovaria készlet 36656 36656 0 23. Színes televízió 136000 102602 33398 24. Tálaló konyha hűtő 52999 42431 10568 25. Kémiai tan.kisérleti készl. 112059 96104 15955 26. Számítógép 2004. Évi vás 51500 51500 0 27. Számítógépek 5 db 2004. Évi 190000 190000 0 28. Számítógép hálózat 2004 évi. 43500 43134 366 29. Könytár számítógép 254700 254700 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 30. Közösségi sátor 2 db 187500 59496 128004 31. Számítógép és monitor 2006. Évi 90000 30942 59058 Óvoda 32. Philips Videómagnó 30800 30800 0 33. Hajdu villanyboyler 51213 51213 0 34. Samsung színes televízió 45988 45988 0 35. Színtetizátor 65000 65000 0 36. Fa játékhajó 60000 60000 0 37. Matematika eszköz készlet 22970 22970 0 38. Fénymásológép RICOH 213120 213120 0 39. Mosógép ELC EWT 1010 79990 26176 53814 40. Digitális fényképező 39990 12560 27430 41. Videó kamera 90000 27252 62748 42. DVD lejátszó 40000 12000 28000 43. Öltöző szekrény 70000 15680 54320 Védőnői szolgálat 44. Hűtőszekrény 21600 21600 0 45. Számítógép 2004. Évi 77500 77500 0 46. Androméter 21200 21200 0 Konyha 47. Zanussi 255 l Hűtő 52488 52488 0 48. VESTA 4 égős gáztűzhely 49988 49988 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 49. Celeron 333A Számítógép 148200 148200 0 50. Burgony koptató gép 232300 232300 0 51. Mélyhűtőláda 400 l-es 39600 39600 0 52. Húsdaráló HS 82. 51970 51970 0 53. Szeletelő adapter 30400 30400 0 54. Gázzsámoly 37600 37600 0 55. Keverőgép MH30-A 104000 104000 0 56. Főzőüst 100 l-es 124000 124000 0 57. Hűtőgép ételminták tárolására 35000 15652 19348 58. Konyhai tálak 3 db 97500 43134 54366 59. Nagykonyhai mosogató 3 részes 182000 53712 128288 Konyhai robotgép tartozékokkal 2006. 288120 42066 287664 Idősek klubja 60. Vénusz Színes televízió 22800 22800 0 61. Szoc.étk.nagy edények 164563 164563 0 62. Mosógép 89999 66916 23083 Saját ingatlan 63. Vár u. 9. Villany bojler 19600 19600 0 64. Hullaház halotthűtő 152950 152950 0 65. Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész. 28440 28440 0 Polgármesteri Hivatal 66. Toschiba fénymásológép 191875 191875 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 67. Panasonic telefax 89900 89900 0 68. Telefonközpont 37375 37375 0 69. Celeron 333A számítógép 172725 172725 0 70. Polcos szekrény sor 33600 33600 0 71. Leserjet nyomtató 100000 100000 0 72. Számítógép AT 386 141400 141400 0 73. Számítógép IBM XT 217500 217500 0 74. Ülőgarnítúra 3 db-os 23248 23248 0 75. Szám.gép.fejlesztés 2412347 2412347 0 76. Szünetmentes tápegység 62500 62500 0 77. Számgép.ház (adó) 2005. 115000 80080 34920 78. Szám.gép monitor (adó) 2005. 74875 52360 22515 79. Szám.gép monitor (szoc.) 2005. 74875 52360 22515 80. Szünetmentes tápegy.(szoc.) 2005. 16125 11550 4575 81. Villamos hálózat számítógépekhez 80000 54784 25216 82. Printer (nyomtató) szoc.igazg. 139200 45612 93588 83. Számítógép komplett (jegyző) 153360 4031 149329 84. Számítógép szoc.igazg. 78000 1775 76225 Tűzoltószertár 85. Targonca utánfutó 48440 48440 0 86. Kisméretű targonca 33150 33150 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 87. Kismotorfecskendő 800-as 37400 37400 0 88. Kismotorfecskendő 800-as 62000 62000 0 Községgazdálkodás 89. Sarokköszörű 25976 25976 0 90. Bozótvágógép FS160 87480 87480 0 91. Bozótvágógép FS88 68256 68256 0 92. Fűnyírógép Okay 24560 24560 0 93. Fűnyírógép 31704 31704 0 94. Yamaha EF 2300A generátor 137500 137500 0 95. Fűnyíró traktor 462720 462720 0 96. Zárt kontérner 40600 40600 0 97. Nyitott konténer (temető) 40600 40600 0 98. Tolótetős konténer 31900 31900 0 99. Gáztároló 23524 23524 0 100. Láncfűrész 38400 38400 0 101. Zárt kontérner 40600 40600 0 102. Bozótvágógép 2 db 382491 302927 79564 103. Közvilágítás lámpatestek 637500 412896 224604 104. Fűkasza 2005. évi.) 138500 50490 88010 Háziorvosi szolgálat 0 105. EKG készülék Startes 34880 34880 0 106. EKG készülék MB 11-B 35040 35040 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Művelődési Ház 107. Keverőpult 372600 372600 0 108. Hangfalak 165000 165000 1 109. Kétkazettás magnódeck Panasonik 63999 63999 0 110. Hangtechnikai eszközök 242805 242805 0 111. Sony videó kamera 2004. 180000 111888 68112 112. Kevevő 2005. 80000 33152 46848 113. Hangfal 2 db-os 70000 29008 40992 114. Notebook számítógép ACER 163200 16428 146772 Üzemeltetésre átadott 115. Szennyvíz csat. Gépek berend. 45055759 27821608 17234151 Összesen 59779872 39672359 20149124 Gépek,berend.mindösszesen 59779872 39673358 20106514 Ebből Gépek,berend.mindösszesen 14724113 11851751 2872362 Üzemeltetésre átadott 45055759 27821607 17234152