BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK 1 sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 2. sz. melléklete) 212 évi eredeti Önkormányzat 212 évi módosított Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212 évi eredeti 212 évi módosított 212 évi eredeti 212. évi összesen 9. mód 212 évi módosított I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 9 762 267 124 72 3 488 786 3 768 141 13 251 53 216 13 792 213 1. Közhatalmi bevételek 8 657 14 8 671 14 3 5 16 5 8 687 514 8 687 514 2. Intézményi működési bevételek 352 994 476 565 164 693 163 838 517 687 64 43 3. Támogatásértékű működési bevételek 8 683 86 296 7 846 8 683 94 142 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvéte 127 376 127 376 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő 1 25 27 24 25 216 27 124 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 1 1 7. Költségvetési támogatás 67 576 789 97 3 268 593 3 425 557 3 939 169 4 214 654 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei 433 678 436 3 15 296 66 432 448 974 3 228 52 462 1. Felhalmozási saját bevételek 198 721 198 721 198 721 198 721 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 173 941 176 293 16 237 173 941 192 53 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 35 763 35 763 34 899 35 763 3 228 7 662 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 25 253 25 253 15 296 15 296 4 549 4 549 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 195 945 1 46 12 3 54 82 3 834 573 13 727 3 444 14 294 675 III. Költségvetés finanszírozási bevételei 3 1 249 5 94 397 8 522 3 16 3 18 771 5 124 557 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 792 365 4 786 513 8 522 3 16 2 872 887 4 816 673 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 37 884 37 884 37 884 37 884 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 296 194 15 554 499 3 584 64 3 864 733 16 88 798 3 444 19 419 232 Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás -3 268 593-3 569 17-3 268 593-3 569 17 NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN 13 296 194 15 554 499 316 11 295 563 13 612 25 3 444 15 8562 KIADÁSOK 15 554 499 Önkormányzat Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212. évi összesen 212 évi 212 évi 212 évi 212 évi 212 évi eredeti 212 évi eredeti módosított eredeti módosított 9. mód módosított I. Működési költségvetés kiadásai 8 437 388 1 493 641 3 558 88 3 781 777 11 996 268 123 137 14 275 418 1. Személyi juttatások 55 8 59 277 2 36 696 2 57 131 2 92 496 545 2 116 48 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 485 21 665 561 639 581 76 583 124 35 63 371 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 2 181 3 413 323 955 464 1 21 757 2 955 645 15 721 4 435 8 4. Egyéb működési célú kiadások 6 359 922 6 928 176 5 81 121 183 6 365 3 16 836 7 49 359 5. Működési célú támogatási kölöcsönök nyújtása 71 2 71 2 II. Felhalmozási kiadások 2 74 245 4 281 537 25 724 82 956 2 99 969 17 597 4 364 493 518 164 615 4 25 724 76 65 543 888 21 717 691 69 928 449 2 161 672 928 449-16 627 2 161 672 274 173 98 62 274 173 11 7 98 62 1 5 1 5 1 5 1 5 351 959 59 263 96 351 959 591 169 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 4 1 5 1 4 III. Tartalék ok 2 46 314 455 74 2 46 314-137 29 455 74 12 971 947 15 23 252 3 584 64 3 864 733 16 556 551 3 444 19 94 985 IV. Finanszírozási kiadások 324 247 324 247 324 247 324 247 KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 296 194 15 554 499 3 584 64 3 864 733 16 88 798 3 444 19 419 232 Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás -3 268 593-3 569 17-3 268 593-3 569 17 NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN 127 61 1 11 985 329 3 584 64 3 864 733 13 612 25 3 444 15 8562
2. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 212 évi eredeti 212 évi módosított I. Működési költségvetés kiadásai 8 437 388 1 493 641 1. Személyi juttatások 55 8 59 277 1. Rendszeres személyi juttatások 24 959 25 348 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8 68 1 197 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 76 726 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 531 1 375 5. Szociális jellegű juttatások 2 281 433 6. Külső személyi juttatások 18 661 21 198 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 485 21 665 1. Szociális hozzájárulási adó 21 28 2 871 2. Egészségügyi hozzájárulás 277 785 3. Táppénz hozzájárulás 9 3. Dologi és dologi jellegű kiadásokok 2 181 3 413 323 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 821 52 1 422 317 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 597 55 724 672 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 18 725 248 4. Igazgatási feladatok kiadásai 526 167 1 182 812 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 23 915 43 929 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 13 267 19 545 4. Egyéb működési célú kiadások 6 359 922 6 928 176 1. Intézményfinanszírozás működési célú 3 268 593 3 425 557 2. Támogatásértékű működési kiadások 1 979 243 2 121 684 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 164 399 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 94 886 1 25 33 5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 27 2 191 53 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 71 2 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 74 245 4 281 537 518 164 615 4 928 449 2 161 672 274 173 98 62 1 5 1 5 351 959 59 263 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú 9 142 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 28 246 92 646 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 599 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 323 713 447 876 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 III. Tartalék ok 2 46 314 455 74 1. Általános tartalék 14 91 624 2. Céltartalék 2 356 223 429 743 1. Céltartalék CSÉA alap 35 712 2. Céltartalék BTG kezességvállalás 12 5 12 5 3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet 1 872 4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) 46 191 5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra 1 695 6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség 15 97 412 7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire 3 18 8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása 2 2 9. Térfigyelő rendszer 25 1. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira 1 1 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére 2 9 86 12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) 5 6 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása 4 14. Triannon emlékmű létrehozása 3 15. Média megjelenés 6 5 3 25 16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda 2 1 17. Szakértői díjak 1 5 18. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése 1 19. Környezetvédelmi céltartalék 1 2. Drogellenes program 3 2 772 21. Városháza rendezvényei 1 325 22. Testvérvárosi kapcsolatok 2 23. Városi rendezvények 4 24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ 2 15 25. Beruházások tervezési díja 1 Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városarculati terv, 26. Egészségügyi fejlesztés) 73 554 27. Városi uszoda és sportcsarnok 779 556 28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés 7 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők 184 532 793 3. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál 5 5 31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben 1 5 32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése 45 33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére 9 5 34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával 1 35. Clementis u. (4-14. sz között) vízvezeték építés 1 36. Intézmények és uszoda felújítása 23 2 37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem 25 8 7 8 38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása 25 39. Városmarketing céltartalék 46 3 14 8 4. Erdei kerékpárút üzemeltetése 1 5 2
212 évi eredeti 212 évi módosított 41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása 3 8 3 8 42. Helyi kiadáványok megjelentetésének támogatása 2 43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása 2 8 44. Alpolgármesterek kerete 2 1 7 45. Budaörsi Advent támogatása 4 46. Vállalkozásfejlesztési támogatás 5 34 186 47. Társasházak támogatása 42 48. Egyházak támogatása 5 32 58 49. Kőhegyi nyomásfokozó átépítése 25 5. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása 12 515 51. BSC Judo szakosztály támogatása 4 47 52. BSC Karate szakosztály támogatása 2 24 53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása 24 38 54. BSC Motorsport szakosztály támogatása 5 55. BSC Tenisz szakosztály támogatása 4 585 56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása 1 5 57. Budaörsi TV támogatása 58. Budaörs Rádió támogatása 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok 6. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) 69 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) 97 373 62. Budaörs Kártya projekt megvalósítása 5 63. Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt 5 348 64. Kamaraerdei buszforduló megvalósítása 6 3. Előző évi Céltartalék 24 77 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) 2. Környezetvédelmi Alap 14 941 3. Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) 5 266 4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás 4 5 12 971 947 15 23 252 IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai 324 247 324 247 1. Hitel visszafizetés 324 247 324 247 1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek 18 647 18 647 2. Városháza hitel (26. évi) 17 8 17 8 3. Beruházási hitel 134 8 134 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 296 194 15 554 499 3
3 sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/A. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. 2. 3. 4. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok) Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái) Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) 6. Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Bicy Kerékpárút pályázat Karácsonyi díszkivilágítás Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem 19. Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése 2. Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata 21. 22. 23. 24. Városháza üzemeltetési díja Városháza garanciális javítása Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái Városfejlesztő Kft. Posta épület hasznosítási tanulmány Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport 212 évi eredeti 212 évi módosított 54 7 62 828 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 18 56 689 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 49 5 13 173 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 136 249 32 Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda 3 8 18 356 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Vagyoncsoport 17 23 333 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 7 7 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 7 87 656 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 2 2 286 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 38 49 73 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 9 12 34 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés) 25 348 Általános Igazgatási Iroda 6 7 23 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 1 937 1 627 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 2 1 121 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport 61 66 61 899 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 9 525 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport 9 525 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport 12 954 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés 133 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Vagyoncsoport 72 9 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Mélyépítés 177 42 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Mélyépítés 6 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Mélyépítés 8 89 Összesen: 821 52 1 422 317 4
4. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/B. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Média megjelenés Polgármesteri Kabinet 6 5 1 711 2. Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Vagyoncsoport 2 2 3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet 2 4 427 4. Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet 1 5 58 422 5. Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) Műszaki ügyosztályvárosép. Iroda - Vagyoncsoport 1 11 6. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Polgármesteri Hivatal 76 2 114 82 7. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal 17 7 733 8. Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztályvárosép. Iroda - Vagyoncsoport 1 5 1 5 9. Bankköltség Polgármesteri Hivatal 7 5 7 521 1. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Polgármesteri Hivatal 2 21 932 11. Áfa befizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal 73 266 196 837 12. Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet 1 13 1 13. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 15 29 392 14. Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 5 5 163 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 15. Igazságügyi szakvélemények (Mélyépítés) 2 254 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - 16. Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Vagyoncsoport 6 498 446 168 17. Városháza hitel kamata Polgármesteri Hivatal 88 325 88 325 18. Viziközmű hitel kamata Polgármesteri Hivatal 3 872 3 872 19. Beruházási hitel kamata (26.) Polgármesteri Hivatal 19 319 19 99 2. Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat Polgármesteri Hivatal 5 5 21. 21-es új beruházási hitel kamata Polgármesteri Hivatal 113 187 134 419 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás Frankhegyi Részönkormányzat 2 662 23. Polgármesteri Keret dologi kiadások Polgármester 94 24. Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás Polgármester 41 25. Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz Polgármester 2 26 Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai Polgármester 82 Összesen: 526 167 1 182 812 5
5. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/C. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda 345 453 754 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 27-211 ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda 239 855 257 417 3. Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet (közterületfelügyelet) 1 2 1 275 4. Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Katasztrófakeret (Mélyépítés) 8 9 213 5. Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Havaria terv készítése (Mélyépítés) 3 3 6. Közösségi illemhely működtetése Polgármesteri Kabinet 13 Összesen: 597 55 724 672 6
7
Ssz. Szervezeti egység 6. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/F. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Védőnői szolgálat közüzemi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda 588 588 2. Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda 94 94 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda 3 585 3 251 4. Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet 9 9 75 Budaörs Város hosszú távú egészségügyi Szociális és egészségügyi Iroda 5. tervének elkészítése 4 64 Új háziorvosi körzetek kisértékű Szociális és egészségügyi Iroda 6. eszközbeszerzés 798 Idősek és gyermekek karácsonya rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda 7. vendéglátás 1 Összesen: 13 267 19 545 8
212. irod 212. 211. Ssz. iroda a kód kód kód kód 7. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. 41 41 5 Ingatlanvásárlás 448 745 543 85 2. 42 42 25 Kisajátítás, kártalanítás 1 388 1 388 3. 45 5 45 5 25 Főépítész tanulmánytervek 3 556 3 556 4. 457 457 25 Főépítész szabályozási tervek 441 36 635 5. 4512 4512 25 Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái 3 368 3 368 6. 469 469 45 Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés 1 566 7. 4612 4612 55 Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése 1 5 1 5 8. 46122 45 Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés 2 22 9. 46125 53 Trianon emlékmű 3 1. 4613 45 Védőnői szolgálat tárgyieszköz beszerzés 55 11. 46135 35 Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria) 5 12. 4614 52 Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után) 63 13. 4615 54 Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése 1 124 14. 46145 53 Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása 1 969 15. 46155 35 Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorsi Uszoda és Sportcsarnokban 2 6 összesen 518 164 615 4 2. 1. Intézményi beruházások 1. 516 516 55 Beruházások egyéb hatósági díja 4 4 2. 517 517 55 Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja 3 5 562 3. 51 3 51 3 55 Városi uszoda - sportcsarnok 17 28 796 764 4. 514 514 55 Előző évi intézményi beruházások tervezési díja 25 729 25 729 5. 515 515 55 Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja 621 621 6. 517 517 55 Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-9-21. 26 pályázati önrész 1 862 1 862 7. 5112 5112 55 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése 273 493 29 93 8. 5113 5113 55 Kincskereső Óvoda tervezés 9 6 9 6 9. 51 18 51 18 25 Ispánki tábor bővítése 7 7 1. 51 25 51 25 55 Pitypang Bölcsőde bővítése 354 354 11. 51 26 51 26 55 Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció 5 265 5 265 12. 51 29 51 29 55 KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész 3 955 3 955 13. 51 31 51 31 55 Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés 717 718 14. 5132 5132 55 Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés 7 7 15. 5133 53 Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával 21 876 16. 5141 53 Mákszem Óvoda bővítése 9 8 17. 5142 53 Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása 17 1 18. 5134 53 Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány 8 255 19. 5135 53 Orvosi rendelő kialakítása 1 56 2. 1. Intézményi beruházások összesen 362 374 1 133 184 2. 2. Elektromos beruházások 1. 527 527 55 Közvilágítási hálózat bővitése különböző utcákban 16 1 9 2. 52 8 52 8 55 Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége 1 817 1 817 3. 52 9 54 Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés 7 4. 52 1 53 Karácsonyi díszkivilágítás és új motívumok 2. 2. Elektromos beruházások összesen 17 817 19 717 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. 5311 5311 55 Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása 26 5 23 47 2. 5313 5313 55 Bretzfeld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely 15 7 15 132 3. 5314 5314 55 Akadálymentesítés közterületen 1 4 15 4 4. 53 23 53 23 55 Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége 6 98 6 796 5. 5328 5328 55 Kerékpárút 67 11 67 11 6. 53 35 53 35 55 Zengő utcai támfalépítés 14 977 14 977 7. 53 49 53 49 55 Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése 949 949 8. 53 54 53 54 55 Ibolya köz lépcső építése 15 468 15 468 9. 5359 5359 55 Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés 129 79 1314 1. 53 6 53 6 55 Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja 2 323 9 611 11. 5376 5376 55 BICY kerékpárút pályázat tervezés 1 924 12 48 12. 53762 54 Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata 5 13. 53764 54 Nefelejcs u. Farkasréti u. Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása 2 5 14. 53766 54 Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése 749 15. 53767 54 Csóka utca út és csapadékcsatorna építés 46 135 16. 53768 54 Feketesas utca útépítés 12 881 17. 53769 54 Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés 91 246 18. 5377 54 Temesvári utca járdafelújítás (Tavasz utca-temesvári utca 3326 hrsz-ig) 5 437 19. 53771 54 Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között) 5 79 2. 53772 54 Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig) 9 992 21. 53773 54 Rózsa utca járdafelújítés és építés (Tátra utca - Átlós utca között) 1 362 22. 53774 54 Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése 7 5 23. 53775 54 Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál 5 5 24. 53776 54 Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása 25 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen 31 31 62 337 9
Ssz. 212. kód 212. iroda kód 211. kód irod a kód 212 évi eredeti 212 évi módosított 2. 4. Felszíni vízelvezetés 1. 546 546 55 Kőhegyi utcák vízelvezetése 1 5 17 2. 547 547 55 Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése 26 26 3. 54 8 54 8 55 Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége 1 655 1 655 4. 549 549 55 Frankhegyi árok Forrás utca - szerviz út közötti szakaszának felbővítése 21 11 5. 5432 5432 55 KMOP-3.3.1./B-1-21-12 Belvízpályázat 15 868 151 98 6. 54322 54 Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben 1 5 7. 54324 54 Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése 45 8. 54325 54 Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából) 1 8 9. 54326 54 Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése 6 2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen 2123 253 88 2. 5. Zöldfelület fejlesztés 1. 554 554 55 Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon 2 5 18 5 2. 555 555 55 Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével 16 18 3. 55 35 55 35 55 Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése 69 69 4. 55 352 54 Kutyafuttató létesítése a lakótelepen 55 5. 55 354 54 Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész -8 éves korcsoport részére 12 1 6. 55 355 54 Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein 52 7. 55 356 54 Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével 1 5 8. 55 357 54 Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése 4 2 2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen 36 569 16 919 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 1. 56 8 56 8 55 Tervezések (ívóvízhálózat) 635 635 2. 56 82 54 Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása 1 3. 56 83 54 Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése 1 4. 56 84 54 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás 25 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen 635 45 635 összesen 928 449 2 161 672 3.1. Ingatlanfelújítások 1. 611 611 55 Intézmények és uszoda felújítása 42 24 32 194 2. 61 2 61 2 55 213.évi intézményi felújítások tervezése 1 1 3. 613 613 5 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása 15 15 4. 61 6 61 6 5 Önkormányzati ingatlanok felújítása 21 289 43 126 5. 619 619 55 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.1-11-211-51 8 424 7 942 6. 6114 53 Intézmények akadálymentesítése II. ütem 13 7. 6115 53 Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja 4 618 3.1. Ingatlanfelújítások összesen 96 917 395 88 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás 1. 62 64 55 Csatorna felújítás (CSÉA terhére) 177 256 453 839 2. 621 54 Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja 3 712 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen 177 256 457 551 3.3. Útfelújítások 1. 622 54 Útfelújítások Budaörsön 46 3.3. Útfelújítások összesen 46 3.4. Tárgyi eszköz felújítások 1. 631 53 Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása 8 631 3.4. Tárgyi eszközök felújítása összesen 8 631 összesen 274 173 98 62 1. 63 1 69 55 Részesedések vásárlása 1 5 1 5 összesen 1 5 1 5 1-4. Összesen 1 722 286 3 686 274 1
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 8. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6 sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/támogatásértékű működési kiadások elemi i szinten Ssz. 212. kód 212. iroda kód 211. kód irod a kód 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. 3111 35 33 12 35 Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása 4 8 4 8 2. 3112 35 33 17 35 Rendőrség működésének támogatása 11 827 11 627 3. 3113 12 34443 12 Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása 5 148 5 148 4. 3114 13 34444 13 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 23 5. 3115 1 34 83 1 BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása 1 847 15 668 35 35 35 BNNÖ Budaörsi Passió támogatása 6. 3116 45 45 Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények 1 35 61 1 7. 3117 működésére 1 88 586 1 899 398 8. 3118 1 35 62 1 Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása 185 8 89 9. 3119 1. 3111 11. 31111 12 3563 12 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása 1 36 37 1 Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) 35 35 52 1 Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása 41 853 42 26 15 397 61 588 12 6 12. 31112 35 Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 17 23 13. 31113 35 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 1 145 14. 31114 35 Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 1 6 15. 31115 35 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 1 145 16. 31116 35 Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 3 5 17. 31117 35 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 1 18. 31118 45 Fogyatékosok nappali ellátása 2 598 19. 31119 45 Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás 23 Összesen: 1 979 243 2 121 684 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 9. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 212. kód 212. iroda kód 211. kód irod a kód 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. 3211 31 55 Erdei kerékpárút üzemeltetése 5 2 2. 3212 31 62 55 BTG telephely bérleti díj támogatás 19 5 19 5 3. 3213 31 611 5 Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 293 296 877 4. 3214 31 71 1 Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 71 873 32 781 5. 3215 32 115 55 BTG Kft. támogatása - lerakói díj 51 51 6. 3216 32 41 6 Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása 8 78 9 18 7. 3217 32 42 6 Gyepmesteri feladat támogatása 2 22 2 22 8. 3219 33 22 35 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 9 9 9. 3211 3323 35 Polgárőrség támogatása 6 7 8 1. 32111 93 Városüzemeltetési tanácsnok 1 11. 32112 94 Városfejlesztési tanácsnok 1 1 12. 32113 95 Szociális tanácsnok 1 1 13. 32114 96 Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok 1 7 14. 32115 97 Közművelődési tanácsnok 1 43 15. 32118 16. 32119 17. 3212 34 71 81 Közoktatási, Művelődési, Ifjusági és Sport Bizottság kerete 34 72 82 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete 34 73 83 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete 4 5 1 385 1 74 18. 32121 34 74 84 Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 2 1 55 19. 32122 34 76 86 Ügyrendi Bizottság kerete 1 1 2. 32123 34 79 89 Kamaraerdei Részönkormányzat 4 5 5 21. 32124 34 71 9 Polgármester kerete 2 1 8 22. 32125 34 711 91 Közbeszerzési Bizottság kerete 1 1 23. 32126 92 34 712 89 Frankhegyi Részönkormányzat 4 5 92 24. 32127 35 35 Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, Animációs Fesztivál 4 25. 32128 35 11 35 Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása 1 1 11
26. 32129 35 12 35 Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása 1 1 27. 3213 35 21 3 Nem önkormányzati intézmények támogatása 37 316 39 927 28. 32131 35 22 3 Budaörsi Tanoda támogatása 13 13 29. 32132 35 23 35 Budaörsi TV támogatása 7 5 29 9 3. 32133 35 25 35 CARITAS Alapítvány támogatása 7 7 31. 32134 35 26 35 Pro Musica támogatása 4 47 4 47 32. 32135 35 27 35 Lyra Dalkör támogatása 2 1 2 1 33. 32136 35 28 35 Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása 3 45 3 45 34. 32137 35 21 35 Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása 3 45 3 45 35. 32138 35 211 35 Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása 1 9 1 9 36. 32139 35 212 35 Piros Rózsa Egyesület támogatása 1 45 1 45 37. 3214 35 213 35 Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása 4 4 38. 32141 35 214 35 Társadalmi önszerveződések támogatása 25 15 16 39. 32142 35 215 35 Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) 1 5 4. 32143 35 22 35 Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása 8 8 41. 32144 35 221 35 Budaörs Rádió támogatása 3 2 15 38 42. 32145 35 222 35 Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása 5 58 7 38 43. 32146 35 31 35 Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás 27 2 27 2 44. 32 148 BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása 12 515 25 3 45. 32 149 BSC Judo szakosztály támogatása 4 47 8 94 46. 32 15 BSC Karate szakosztály támogatása 2 24 4 48 47. 32 151 BSC Labdarugó szakosztály támogatása 24 38 48 76 48. 32 152 BSC Motorsport szakosztály támogatása 5 1 49. 32 153 BSC Tenisz szakosztály támogatása 4 585 9 17 5. 32 154 BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása 1 5 8 85 51. 32 156 35 33 35 BDSE (diáksport) támogatása 35 9 36 9 52. 32 157 35 47 35 Fesztivál porgram támogatása 5 8 5 511 53. 32 158 35 53 3 Feladatváltozásból adódó többlettámogatás 3 54. 3216 35 515 35 Egyéb szervezetek támogatás 1 37 5 284 55. 32162 3611 3 Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása 7 197 6 994 56. 32 163 36 31 45 Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) 1 1 57. 32 164 36 32 45 Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása 28 35 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás 32 165 36 33 45 58. alapján) 945 945 59. 32 166 36 34 45 Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) 3 3 6. 32 167 36 35 45 Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ 5 5 61. 62. 63. 64. 65. 32168 3636 45 Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 32 169 36 38 45 Családi Napközi 32 17 36 39 45 Fogyatékosok nappali ellátása 32 171 36 42 45 Oktatási pályázatok 32 172 35 36 45 45 Nonprofit szervezetek támogatása 48 49 872 15 5 15 5 2 598 15 15 25 9 133 66. 32 173 36 48 45 BULÁKE támogatása 4 92 4 92 67. 32 174 Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása 1 5 1 55 68. 32 175 Városmarketing Kft. 1 1 69. 32 176 Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása 5 5 7. 32 177 35 Budaörsi Triatlon Klub támogatása 3 71. 32 178 35 Aramis SE támogatása 13 72. 32 179 35 Liver 3. És FC támogatása 2 73. 32 18 35 Budaörsi SportFest 212 megrendezésének támogatása 7 74. 32 181 35 Háztartások támogatása (működési célú) 5 874 75. 32 183 35 Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása 2 76. 32 184 35 Alapítványok támogatása 1 644 77. 32 185 35 Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása 379 78. 32 182 35 Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány) 5 6 79. 32 186 35 Budaörsi Atlétikai Klub támgoatása 4 3 8. 32 187 35 Egyházak működési célú támogatása 1 6 81. 32 188 35 Magyar Kézilabda Szövetség támogatása (Ifjúsági Kézilabda VB rendezés) 15 Összesen: 94 886 1 25 33 12
1. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei BEVÉTELEK 212. évi eredeti 212. évi módosított 1 941 148 2 157 725 1. Közhatalmi bevételek 3 5 16 5 1. Igazgatási szolgáltatási díj 22 1 5 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2 5 3. Bírság bevétele 6 6 2. Intézményi működési bevételek 13 931 13 931 1. Egyéb saját működési bevétel 13 931 13 931 1. Szolgáltatások bevétele 1 952 1 952 2. Egyéb sajátos bevételek 8 8 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 6 2 6 2 4. Bérleti díj bevételek 723 723 5. Alkalmazottak térítése 157 157 6. Intézményi ellátási díj bevételek 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek 2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések 4 99 4 99 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 115 3 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7. Intézményfinanszírozás 1 896 717 2 12 291 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei 15 296 24 536 1. Felhalmozási saját bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 9 24 1. Intézményfinanszírozás 2 616 2. Európai Uniós forrásból finanszírozott porjektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 6 624 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 15 296 15 296 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 956 444 2 182 261 III. Kötségvetés finanszírozási bevételei 74 522 1. Előző évi pénzmaradvány 74 522 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 68 798 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 5 724 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 3 966 2 182 261 KIADÁSOK 212 évi eredeti 212. évi módosított I. Működési költségvetés kiadásai 2 5 242 2 152 31 1. Személyi juttatások 1 195 241 1 24 841 1. Rendszeres személyi juttatások 783 379 777 57 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 248 55 262 97 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása 2 427 33 233 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 9 446 8 79 5. Szociális jellegű juttatások 7 425 8 26 6. Külső személyi juttatások 45 14 42 378 2. Munkaadókat terhelő járulékok 348 54 353 89 1. Szociális hozzájárulási adó 334 43 338 226 2. Egészségügyi hozzájárulás 13 11 14 299 3. Táppénz hozzájárulás 1 1 284 3. Dologi és dologi jellegű kiadásokok 461 497 488 386 4. Egyéb működési célú kiadások 14 995 1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 14 995 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 25 724 3 23 25 724 23 924 1. Szoftver infrastruktura fejlesztése 12 79 1 79 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése 3 3 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése 7 7 4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal 934 934 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése 2 2 2 96 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 96 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 5 4 2 3 966 2 182 261 13
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 11. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1/A sz. melléklete) Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Városépítési Iroda (Gondnokság) 14 117 215 2. Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda 7 7 3. Bérleti díjak (Gondnokság) Városépítési Iroda (Gondnokság) 1 1 52 4. Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Városép. Iroda - Vagyoncsoport 4 4 148 5. Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 6 6 6. Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 4 3 4 578 7. Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 25 32 8. Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 6 53 Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek 9. készítése Városép. Iroda (Magasépítés) 2 9 35 1. Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) Városépítési Iroda (Gondnokság) 3 5 3 653 11. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Városépítési Iroda (Gondnokság) 5 5 12. Egyéb készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) 5 5 13. Bútorbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) 3 2 653 14. Kommunikációs készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) 5 664 15. Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) 6 6 835 16. Épület állagmegóvás javítás, karbantartás Városépítési Iroda (Gondnokság) 5 17 965 17. Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása ) Városépítési Iroda (Gondnokság) 1 1 4 18. Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző) Polgármesteri Kabinet 4 877 5 277 19. Gyógyszer, vegyszer beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) 2 2 2. Telefonköltség Polgármesteri Hivatal Városépítési Iroda (Gondnokság) 15 16 513 21. Szállítói szolgáltatás Polgármesteri Hivatal 1 1 22. Postaköltség Általános Igazgatási Iroda 5 47 846 Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és 23. álláshirdetések) Polgármesteri Hivatal 2 2 24. Reprezentáció Városépítési Iroda (Gondnokság) 5 5 25. Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda Építéshatósági Iroda 7 7 26. Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) 2 2 48 27. Irodaszer beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) 14 5 15 656 28. Belföldi kiküldetés Polgármesteri Hivatal 1 2 29. Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése Építéshatósági Iroda 1 7 1 883 3. Szűrővizsgálatok Szociális és egészségügyi Iroda 5 5 5 5 31. Végrehajtási költség Általános Igazgatási Iroda 1 5 1 5 32. Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak Gyámhivatal 1 5 1 565 33. Egyéb kiadás okmányiroda Okmányiroda 6 6 34. Eseti gondnoki díj Általános Igazgatási Iroda 1 1 35. Foglalkozásegészségügyi vizsgálat Polgármesteri Hivatal 1 5 1 5 36. Egyéb reprezentáció Polgármesteri Kabinet 2 2 37. Műszaki érvényesítő címke Okmányiroda 8 91 38. Végrehajtási eljárások költségei Építéshatósági Iroda 3 3 39. Munkavédelmi eszközök Általános Igazgatási Iroda 25 25 4. Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % Adóiroda 1 1 41. Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Számítás-technikai Iroda 5 2 7 42. Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése Számítás-technikai Iroda 6 6 43. Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet Számítás-technikai Iroda 4 57 4 472 44. Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása Számítás-technikai Iroda 3 5 4 85 45. Egyéb számítástechnikai működési kiadások Számítás-technikai Iroda 38 149 43 164 46. Másolók üzemeltetése Számítás-technikai Iroda 7 7 531 47. Vagyonkataszter elkészítése program bérlées Városép. Iroda - Vagyoncsoport 58 58 48. Térinformatikai adatrögzítési kiadások Számítás-technikai Iroda 3 3 49. Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések Polgármesteri Hivatal 68 72 97 Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, 5. Minőségirányítás) Polgármesteri Hivatal 11 13 375 51. Szakmai oktatás, továbbképzés Polgármesteri Hivatal 3 5 852 52. Gépjárműbiztosítási díjak Városépítési Iroda (Gondnokság) 3 5 3 5 53. ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) Polgármesteri Hivatal 16 739 25 692 54. Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén Polgármesteri Kabinet 1 1 55. Védelembe vételhez szakértő kirendelése Szociális és egészségügyi Iroda 3 86 56. Szakértői díjak Általános Igazgatási Iroda 2 2 94 57. Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja Polgármesteri Hivatal 1 1 17 58. Gyámhivatal Szakmai nap Gyámhivatal 25 25 59. Földhivatalai adatszolgátatás díja (Takarnet) Városép. Iroda - Vagyoncsoport 1 Összesen: 461 497 488 386 14
12. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez alaprendelet (11. sz. melléklete) I. Működési költségvetés bevételei BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 212. évi eredeti 212. évi módosított ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 212. évi eredeti 212. évi módosított INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 212 évi eredeti 212 évi módosított 993 694 1 24 583 553 944 585 833 1 547 638 1 61 416 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 115 386 115 386 35 376 34 521 15 762 149 97 1. Egyéb saját működési bevétel 81 937 81 937 31 672 3 817 113 69 112 754 1. Szolgáltatások bevétele 32 35 32 35 4 2 4 2 36 55 36 55 2. Egyéb sajátos bevétel 16 1 16 1 1 1 16 2 16 2 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4 4 4 4 11 32 11 32 15 72 15 72 4. Bérleti díj bevételek 14 455 14 455 2 65 2 65 17 15 17 15 5. Alkalmazottak térítése 1 1 1 1 245 1 2 345 6. Intézményi ellátási díj bevételek 14 232 14 232 12 32 12 32 26 552 26 552 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 3 3 3 3 2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések 32 299 32 299 3 74 3 74 36 3 36 3 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 15 1 15 1 15 1 15 3. Támogatásértékű működési bevételek 7 776 7 7 846 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 149 149 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 7 627 7 7 697 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 12 373 12 373 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 25 27 24 25 27 24 6. 7. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Intézményfinanszírozás 853 38 874 397 518 568 538 869 1 371 876 1 413 266 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei 34 899 6 997 41 896 1. 2. Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 6 997 6 997 1. Intézményfinanszírozás 6 526 6 526 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 471 471 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 34 899 34 899 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 993 694 1 59 482 553 944 592 83 1 547 638 1 652 312 III. Költségvetés finanszírozási bevételei 3 16 6 6 3 16 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás 3 16 6 6 3 16 1. Előző évi pénzmaradvány 3 16 6 6 3 16 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele 26 969 6 6 26 969 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 3 191 3 191 2. Költségvetési hiány külső fianszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN 993 694 1 89 642 559 944 592 83 1 553 638 1 682 472 212 évi eredeti 212 évi módosított 212 évi eredeti 212. évi módosított 212 évi eredeti ÖSSZESEN 212 évi módosított ÖSSZESEN I. Működési költségvetés kiadásai 993 694 1 44 678 559 944 585 68 1 553 638 1 629 746 1. Személyi juttatások 54 125 511 484 337 33 34 86 841 455 852 29 1. Rendszeres személyi juttatások 292 56 293 473 219 1 212 487 511 561 55 96 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 43 114 62 67 49 85 352 168 452 199 414 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 6 755 12 61 1 37 14 31 17 62 26 371 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 3 34 18 45 32 7 18 824 62 347 37 274 5. Szociális jellegű juttatások 882 1 524 441 1 268 1 323 2 792 6. Külső személyi juttatások 72 545 71 914 8 165 8 565 8 71 8 479 2. Munkaadókat terhelő járulékok 126 38 131 66 87 97 96 291 213 135 227 897 1. Szociális hozzájárulási adó 126 1 127 985 87 88 93 318 213 98 221 33 2. Egészségügyi hozzájárulás 3 544 9 2 93 9 6 447 3. Táppénz hozzájárulás 28 77 7 28 147 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 358 45 385 4 135 517 147 971 493 967 533 371 1. Közüzemi kiadások 79 48 88 391 469 48 124 119 477 136 515 2. Karbantartási kiadások 13 185 2 754 9 577 6 92 22 762 26 846 3. Étkeztetés 22 933 22 933 23 372 23 713 46 35 46 646 4. Kötelező taneszközök pótlása 5. Egyéb dologi kiadások 242 924 253 322 62 499 742 35 423 323 364 4. Egyéb működési célú kiadások 5 81 16 188 5 81 16 188 1. Intézményfinanszírozás működési célú 2. Támogatásértékű működési kiadások 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11 51 11 51 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 81 5 137 5 81 5 137 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 44 964 7 762 52 726 44 964 7 762 52 726 1. Intézméynfiannszírozás felhalmozásci célú 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 993 694 1 89 642 559 944 592 83 1 553 638 1 682 472 KIADÁSOK ÖSSZESEN 993 694 1 89 642 559 944 592 83 1 553 638 1 682 472 15
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 13. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez alaprendelet (12. sz. melléklete) 212 évi eredeti 212 évi módosított I. Működési költségvetés bevételei 497 544 513 54 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 32 531 32 531 1. Egyéb saját működési bevétel 25 932 25 932 1. Szolgáltatások bevétele 3 2 3 2 2. Egyéb sajátos bevétel 1 1 1 1 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4 4 4 4 4. Bérleti díj bevételek 8 5 8 5 5. Alkalmazottak térítése 1 1 6. Intézményi ellátási díj bevételek 8 332 8 332 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 3 3 2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések 5 599 5 599 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 1 3. Támogatásértékű működési bevételek 276 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 149 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 127 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 24 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7. Intézményfinanszírozás 465 13 478 223 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei 34 899 1. Felhalmozási saját bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1. Intézményfinanszírozás 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 34 899 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 497 544 547 953 III. Költségvetés finanszírozási bevételei 14 874 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás 14 874 1. Előző évi pénzmaradvány 14 874 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele 11 683 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 3 191 2. Költségvetési hiány külső fianszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN 212 évi eredeti 497 544 562 827 212 évi módosított I. Működési költségvetés kiadásai 497 544 524 737 1. Személyi juttatások 285 551 29 285 1. Rendszeres személyi juttatások 168 976 168 976 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 65 191 72 87 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4 659 8 965 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 16 428 8 293 5. Szociális jellegű juttatások 588 1 146 6. Külső személyi juttatások 29 79 335 2. Munkaadókat terhelő járulékok 71 72 75 187 1. Szociális hozzájárulási adó 71 72 73 745 2. Egészségügyi hozzájárulás 1 442 3. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 136 391 153 882 1. Közüzemi kiadások 5 8 55 519 2. Karbantartási kiadások 6 477 1 812 3. Étkeztetés 22 933 22 933 4. Kötelező taneszközök pótlása 5. Egyéb dologi kiadások 56 181 64 618 4. Egyéb működési célú kiadások 3 9 5 383 1. Intézményfinanszírozás működési célú 2. Támogatásértékű működési kiadások 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1 468 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 9 3 915 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 38 9 38 9 1. Intézméynfiannszírozás felhalmozásci célú 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 497 544 562 827 497 544 562 827