Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (XII.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2011. évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. -ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 21.003 E Költségvetési bevétellel 21.003 E Költségvetési kiadással 0 E 0 E 0 E Költségvetési hiánnyal működési felhalmozási állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza. (1) A rendelet 3/a; 3/b; 10; 12; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 10; 12; számú melléklet lép. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Vének, 2011. december. 2.. Kiss Tamás polgármester Tóthné Ács Ildikó mb.körjegyző Kihirdetve: 2011. december. Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) Vének község közigazgatási területén az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás. (2) Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, e rendelet 4. -ban meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. (3) Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmennyiség-mérő került beépítésre, a díj alapja a szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás. (4) Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató engedélyével vezet csapadékvizet az egyesített csatornarendszerbe, a díjszámítás alapja jelen rendelet 2. -a alapján meghatározott mennyiség. (4) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz módjáról a polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie. (4) Vének község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen 2012. évben alkalmazandó alapdíjakat és szolgáltatási díjakat e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 2. Csapadékvíz elvezetési díj (1) Az egyesített rendszerű csatornán elvezetett csapadékvíz-mennyiség alapján csapadékvízelvezetési díjat kell számlázni. (2) Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező = m3/év (3) Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (4) Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m 3 /év x csapadékvízelvezetési díj, melyről a szolgáltató megállapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé. 3.
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Kedvezmények Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket veheti igénybe: 50 000 m3 alatt 20% 50 001-100 000 m3-ig 25% 100 001-200 000 m3-ig 30% 200 001 m3 felett 35% 4. Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei (1) Beépített ingatlanok (telkek) esetében: a) Udvari csappal 40 l/fő/nap b) épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap c) mint b) pontban, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap d) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap e) mint d) pontban, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap f) épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap g) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap h) mint g) pontban, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap i) mint h) pontban, de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz (2) Gépkocsimosás (tömlővel) 400l/szkg/hó (3) Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap (4) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap (5) A személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az (1) a)-c) pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani. 4. Locsolási kedvezmény (1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a május 1- től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni. (2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. (3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta. (4) A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. (5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége van. b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli díjhátraléka van.
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 5. Szabálytalan víziközmű-használat (1) Vének község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha: a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült) b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja e.) csapadékvizet a szolgáltató engedélye nélkül a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által a szolgáltató engedélye nélkül meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. (2) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. (3) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra kell megállapítani. (4) A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza. (5) A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna használati díj meghatározása során, a mennyiség-számításnál jelen rendelet 4. -a szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel. Csapadékvíz-mennyiség esetén jelen rendelet 2. -a az irányadó.
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 6. Fogalom-meghatározások (1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. (2) Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása. (3) Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat) : m2 (4) 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m2 (5) Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI-10-455/2-1988 műszaki irányelv szerint. (6) Lakossági fogyasztás: a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. (7) Intézményi fogyasztás: e.) Az, amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén működő önkormányzatok és intézményei ellátására használják fel, továbbá f.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá g.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá h.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz (8) Közületi fogyasztás: Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztásnak. (9) Szolgáltató: PANNON-VÍZ Zrt. 7. Záró rendelkezések Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Vének Község 12/2010 (XII.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Kiss Tamás polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Vének, 2011. Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 1. sz. melléklet Alapdíj Lakosság Intézmény Közület átalánydijas 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 mellékvízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 vízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 20 mellékvízmérő 650 /hó + ÁFA 650 /hó + ÁFA 1 100 /hó + ÁFA NA 20 vízmérő 1 035 /hó + ÁFA 1 035 /hó + ÁFA 1 100 /hó + ÁFA NA 25 mellékvízmérő 1 370 /hó + ÁFA 1 370 /hó + ÁFA 2 010 /hó + ÁFA NA 25 vízmérő 1 950 /hó + ÁFA 1 950 /hó + ÁFA 2 010 /hó + ÁFA NA 30 vízmérő 2 730 /hó + ÁFA 2 730 /hó + ÁFA 2 840 /hó + ÁFA NA 40 vízmérő 5 450 /hó + ÁFA 5 450 /hó + ÁFA 5 700 /hó + ÁFA NA 50 vízmérő 10 890 /hó + ÁFA 10 890 /hó + ÁFA 11 400 /hó + ÁFA NA 65 vízmérő 12 960 /hó + ÁFA 12 960 /hó + ÁFA 13 550 /hó + ÁFA NA 80 vízmérő 14 960 /hó + ÁFA 14 960 /hó + ÁFA 15 670 /hó + ÁFA NA 100 vízmérő 20 400 /hó + ÁFA 20 400 /hó + ÁFA 21 380 /hó + ÁFA NA 150 vízmérő 27 200 /hó + ÁFA 27 200 /hó + ÁFA 28 500 /hó + ÁFA NA 200 vízmérő 38 880 /hó + ÁFA 38 880 /hó + ÁFA 42 760 /hó + ÁFA Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatási díj /m3 Lakosság Intézmény Közület 1. Ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj 195 195 225 2. Csatorna-szolgáltatásért fizetendő díj a környezetterhelési díjjal együtt 394 394 460 3. Egyesített csatornarendszeren elvezetett csapadékvíz díj 394 394 460 A szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Kisnyomású rendszereken elvezetett szennyvízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja a táblázat 2. pontjában szereplő díj 7,- -tal növelt összege. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A 12/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, egyidejűleg új rendelet alkotására elsősorban a Pannon-Víz Zrt. közgyűlése által jóváhagyott új díjak miatt kerül sor, de emellett a szolgáltató által javasolt fogalmak pontosítása is indokolja a szabályozás teljes körű átdolgozását.
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! 2011. december 1-jén rendkívüli, sajtónyilvános közgyűlést tartott a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai részvételével, melynek fő napirendi pontja a 2012. január 1-jén életbelépő ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjak változása volt. A közgyűlést Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója vezette, 34 szavazattal megjelent a tulajdonosok 84 százaléka. Fő napirendi pontként több, mint 97 százalékos igen szavazattal a tulajdonosok elfogadták a beterjesztett 2012. évre szóló ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjakat. Ennek értelmében 3,88 %-os nettó díjnövekedés lesz a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén, ami alatta van a prognosztizált országos 4,8 %-os inflációs várakozásnak. Részletezve: I. Ivóvíz használati díj: Fogyasztástól függő m³ díj /m3 2011. év 2012. év a.) Lakossági: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA b.) Intézményi: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA c.) Közületi: 213,- 225,- + ÁFA +ÁFA Alapdíj: NA 13 260,- 270.-. +ÁFA +ÁFA
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz II. A szennyvízcsatorna használat díja 2012. január 1-től a következő: Fogyasztástól függő m³ díj /m3 2011. év 2012. év a) Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- + ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Lakossági díj összesen: 379,- 394,- + ÁFA +ÁFA b) Intézményi díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- +ÁFA +ÁFA Intézményi díj összesen: 379,- 394,- +ÁFA +ÁFA c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül: 434,- 454,- +ÁFA +ÁFA
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Közületi díj összesen: 442,- 460,- + ÁFA +ÁFA Fentiek alapján Vének Község 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról az alábbiak szerint javaslom módosítani: Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(.) önkormányzati rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 12/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Vének község önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. Évi LXXXVII. Törvény 7. - ában kapott felhatalmazása alapján a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról alkotott 12/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 1. A rendelet 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Vének község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen az ivóvízszolgáltatásért fizetendő díj, valamint a csatornadíj 2012. évben alkalmazandó mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: Alapdíj Szolgáltatási díj Vízmérő /m3 Lakossági fogyasztók és önkormányzati intézmények esetében Közületek részére Lakossági és önk. int. közület Víz Csatorna Víz Csatorna 0 /hó /hó mérővel nem rendelkezik, általányosak NA 13 mellékvízmérő 270,- 270,- 270 270,- NA 13 vízmérő 270,- 270,- NA20 mellékvízmérő 620,- 1050,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA NA20 vízmérő 990,- 1050,- NA25 mellékvízmérő 1.310,- 1920,- NA 25 vízmérő 1.860,- 1.920,-
NA 30 vízmérő 2.610, 2.720,- NA 40 vízmérő 5.200,- 5.450,- NA 50 vízmérő 10.400,- 10.890,- NA 65 vízmérő 12.380,- 12.940,- NA 80 vízmérő 14.290,- 14.970,- NA 100 vízmérő 19.490,- 20.420,- NA 150 vízmérő 25.980,- 27.220,- NA 200 vízmérő 37.130,- 40.840,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA Környezetterhelési Díj 6,- +ÁFA 6,- +ÁFA 2. Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Vének, 2011. Kiss Tamás polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Kihirdetve: Vének, 2011. Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kérem Tisztelt Képviselő társaimat, hogy a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek, valamint a szóbeli kiegészítések alapján vitassák meg, majd hozzák meg döntésüket. Vének, 2011. december 7. Kiss Tamás sk. polgármester
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 70 /2010. (XI.17.) határozatával a 2011. évi belső ellenőrzés témaköreként a 2010. évi vagyongazdálkodás és a tárgyi eszköz gazdálkodás elemzését, értékelését fogadta el, melynek elkészítését követően a belső ellenőr az alábbi javaslatokat tette: IV. JAVASLATOK A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében: 1. Biztosítsák, hogy a kiemelt módosított előirányzatokat a teljesítési adatok ne haladják meg. (Ámr.54. (4) ). 2. A zárszámadáshoz minden esetben csatoljanak vagyonkimutatást (Ötv. 78. (2), 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A., Áht. 118. (2) bekezdés 2. pont c) alpont). A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében: 3. Készítsék el a Vagyongazdálkodási és beruházási szabályzatot a jelentésben foglalt tartalommal. 4. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában rögzítsék a megsemmisítéssel kapcsolatos eljárási rendet, a selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok tárolásának, őrzésének szabályait, illetve a megbízóleveleken pótolják a hiányzó aláírásokat. 5. A leltározási szabályzathoz csatolt megismerési nyilatkozatot az érintettek írják alá. Kérem, hogy fentiek megvitatását követően a jelentést az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek. Vének, 2011. december 7. Tóthné Ács Ildikó s.k. mb. körjegyző
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Megnevezés Egyéb saját bevételek Eredeti előirányzat 1 650 000,00 Kompenz áció Utak karbantartá sa Előirányzat nyilvántartás bevételek Kommunális adó működési RESZ, BPJ bevételként támogatás való figyelembe vétele Körjegyzőség i hozzájárulás RESZ, BPJ támogatás ÖNHIKI támogatás Vis maior Összesen 1 650 000,00 Hozam, kamat bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. Átvétel Működési célú hitelfelvétel Előző évi működési maradvány bevétele Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lakáshoz utás és fenntartás SZJA Magánszemélyek kommunális adója 7 474 000,00 5 222 000,00 1 193 000,00 1 000 000,00 1 225 000,00 375 000,00 510 000,00 2 301,00-200 000,00 41 235,00-173 000,00 112 394,00 1 000 000,00-852 000,00 552 000,00 0,00 7 474 000,00 6 929 930,00 1 193 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00 510 000,00 Értékpapír beváltás Önkormányzatok felhlmozási bevételei Pénzmardvány felhalmozási része Összesen 1 600 000,00 20 249 000,00 2 301,00-200 000,00 0,00 41 235,00-173 000,00 112 394,00 148 000,00 552 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 20 731 930,00
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Eredeti előirányzat 3 065 000,00 640 000,00 6 138 000,00 412 000,00 1 250 000,00 437 000,00 6 387 000,00-62 000,00 1 335 000,00 Kompenzáció Előirányzat nyilvántartás kiadások Kommunális adó működési Utak RESZ, BPJ bevételként karbantartása támogatás való figyelembe vétele - 200 000,00-510 000,00 Működési tartalék 2 301,00 510 000,00 138 000,00 Fejelsztési tartalék 385 000,00 Finanszírozási műveletek Felhalmozási hitel kamata Összesen 20 249 000,00 2 301,00-200 000,00-41 235,00 41 235,00 Körjegyzőségi hozzájárulás - 173 000,00-173 000,00 RESZ, BPJ támogatás 112 394,00 112 394,00 ÖNHIKI támogatás 148 000,00 148 000,00 Vis maior 552 000,00 552 000,00 Összesen 3 065 000,00 640 000,00 5 938 000,00 412 000,00 1 292 000,00 437 000,00 6 214 000,00-62 000,00-1 488 629,00 660 301,00 138 000,00 385 000,00-20 731 930,00
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Megnevezés Egyéb saját bevételek Eredeti előirányzat 1 650 000,00 Vismaior előirányzat visszavonás RESZ BPJ támogatás Előirányzat nyilvántartás bevételek Kártérítés biztosítótól 155 000,00 Rendszeres gyermekvédel mi kedvezmény Mozgáskorlát ozottak támogatása Közcélú foglalkozta tás Összesen 1 805 000,00 Hozam, kamat bevételek 0,00 0,00 Önkormányzatok sajátos bevételei 7 474 000,00 7 474 000,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 929 930,00-552 000,00 209 502,00 6 587 432,00 Támogatásértékű működési bevétel 1 193 000,00 58 000,00 10 500,00 389 595,00 1 651 095,00 Működési célú pe. Átvétel 1 000 000,00 1 000 000,00 Működési célú hitelfelvétel 0,00 0,00 Előző évi működési maradvány bevétele 0,00 0,00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 375 000,00 375 000,00 Lakáshoz utás és fenntartás SZJA 0,00 0,00 Magánszemélyek kommunális adója 510 000,00 510 000,00 Értékpapír beváltás 0,00 0,00 Önkormányzatok felhlmozási bevételei 1 600 000,00 1 600 000,00 Pénzmardvány felhalmozási része 0,00 0,00 Összesen 20 731 930,00-552 000,00 209 502,00 155 000,00 58 000,00 10 500,00 389 595,00 0,00 0,00 21 002 527,00
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Előirányzat nyilvántartás kiadások Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejelsztési tartalék Finanszírozási műveletek Felhalmozási hitel kamata Módosított előirányzat 3 065 000,00 640 000,00 5 938 000,00 412 000,00 1 292 000,00 437 000,00 6 214 000,00-62 000,00-1 488 629,00 660 301,00 138 000,00 385 000,00 - vis maior előirányzat visszavét - 552 000,00 RESZ BPJ támogatás 209 502,00 Kártérítés biztosítótól 155 000,00 Rendszeres gyermekvédel mi kedvezmény 58 000,00 Mozgáskorlátoz ottak támogatása 10 500,00 Közcélú foglalkozta tás 348 047,00 41 548,00 Összesen 3 413 047,00 681 548,00 6 093 000,00 412 000,00 740 000,00 437 000,00 6 214 000,00 62 000,00 1 766 631,00 660 301,00 138 000,00 385 000,00 - - - Összesen 20 731 930,00-552 000,00 209 502,00 155 000,00 58 000,00 10 500,00 389 595,00 - - 21 002 527,00
Sorszám Vének Község Önkormányzata 2011. évi bevételei Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb sajátos működési bevételek 2. 1. Áru és készlet értékesítés Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat 2. 2. Szolgáltatások ellenértéke 900 900 900 900 1 055 2. 3. Egyéb sajátos bevételek 2. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások 750 750 750 750 750 2. 5. Intézményi ellátási díjak 2. 6. Alkalmazottak térítése 2. 7. Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. 1. Illetékek 5. 2. Helyi adók 770 770 770 770 770 5. 3. Átengedett központi adók 7 214 7 214 7 214 7 214 7 214 5. 4. Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. 1. Normatív hozzájárulások 4 722 4 722 4 722 4 722 4 722 6. 2. Központotsított előirányzatok 2 2 2 2 6. 3. ÖNHIKI 1 000 1 000 Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 6. 4. támogatása 6. 5. Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior 6. 6. feladatainak tám. 6. 7. Vis maior tartalék 552 0 6. 8. Egyéb állami támogatás 500 500 542 654 864 Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Támogatásértékű működési bevételek 1 193 1 193 1 193 1 193 1 651 7. 1. OEP finanszírozás 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 9. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 375 375 375 375 375 11. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 600 600 600 600 600 12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 14. Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 15. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 225 1 025 852 0 0 16. Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás 17. Belföldi értékpapírok kiadásai 18. Belföldi értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek 19. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 20. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 21. Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen 20 249 20 051 19 920 20 732 21 003
Vének Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Sorszám Megnevezés Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat 1. Személyi juttatások 3 065 3 065 3 065 3 065 3 413 2. Munkaadókat terhelő járulékok 640 640 640 640 682 3. Dologi kiadások 6 200 6 000 5 938 5 938 6 093 4. Egyéb folyó kiadások 150 150 212 212 212 5. Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás 1 335 1 335 1 377 1 489 1 767 6. Támogatásértékű működési kiadások 6 337 6 337 6 214 6 214 6 214 7. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 112 112 62 62 62 Támogatásértékű felhalmozási 8. kiadások Felhalmozási célú kiadások 9. államháztartáson kívülre 10. Felújítások kiadásai (ÁFA-val) 1 250 740 740 1 292 740 Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) 437 437 437 437 437 11. 12. Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása 13. és törlesztése Értékesített te. Utáni Áfa befizetési kötelezettség 200 200 200 200 200 14. 15. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejelsztési hitelek törlesztése 385 385 385 385 385 16. Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék 512 512 660 798 Fejlesztési tartalék 138 138 138 138 17. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: 20 249 20 051 19 920 20 732 21 003 Költségvetési létszámkeret 3 3 3 3 3
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község Önkormányzat 2011. évi működési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Cím, alcím 51.cím 51.cím Szakfeladatok Önkormányzati igazgatás Zöldterületek karbantartása Komp és révközlekedés Város és községgazdálko dás Önkormányzati feladatra nem t. Előirányzat fajtája Magánsz emélyek komm. Adója Egyéb saját bevétel Önkor m. sajáto s műk. bev. Önkor m. költsé gvetési tám. Támogat ások, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpap írok, tám. Kölcsön ök visszaté r. Pénzm aradvá ny Bevétel ek összes en a) működési 100 100 g) pénzmar. 0 h)hitel 0 0 a) működési 155 155 a) működési 300 300 c) tám.ért.b 1 000 1 000 a) működési 1 250 1 250 i) ktgvet.tám 6 588 6 588 j)önk.saj.b. 510 7 474 7 984 Közcélú foglalkoztatás c) tám.ért.b 567 567 Közhasznú foglalkoztatás c) tám.ért.b 336 336 Mozgáskorlátoz ottak támogatása c) tám.ért.b 10 10 Rendkívüli gyermekvéd. Tám. c) tám.ért.b 58 58 Könyvtári szolgáltatások c) tám.ért.b 680 680 Önkormányzati feladatok összesen 510 1 805 7 474 6 588 2 651 0 0 19 028
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község Önkormányzat 2011. évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett létszámkeret Cím alcí m 51 Intéz mény neve Önkor mány Szakfelad at megnevez ése Zöldterület ek kezelése Komp révközleke dés Önkorm. ig. tev. Önkorm. ig. tevék. Átadott Jogalkotás Óvodai nevelés Iskolai okt. 1-4. évf. Iskolai okt. 5-8. évf. Város és közsg. Köztemető fennt. Közvilágítá s Rendszere s szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvé d. tám. Mozgáskor látozottak tám. Helyi eseti lakásfennt artás Közműv. Könyvtár Előirán yzat fajtája Szem élyi juttat ás Munka dót terhelő járulék ok Dolog i kiadá sok Társad alom és szoc. pol. Juttatá sok Támog atásért ékű pénzes zköz átadás Műkö dési célú pe. átadá s állam h. Kiv. Műkö dési tartal ék Műkö dési kiadá sok össze sen Körjeg yzőség enek folyósít ott támoga tás Önko rmán yzati műkö dési kiadá sai d. 233 233 233 Enged élyezet t létszá mkeret d. 1 080 292 437 1 809 1 809 1 d. 15 2 015 62 660 2 752 2 752 d. 4 383 4 383 4 383 d. 1 112 195 57 1 364 1 364 d. 600 600 600 d. 581 581 581 d. 600 600 600 d. 1 488 50 0 1 538 1 538 d. 9 9 9 d. 1 320 1 320 1 320 d. 984 984 984 d. 350 350 350 d. 90 90 90 d. 258 258 258 d. 10 10 10 d. 75 75 75 d. 180 44 456 680 680
Közutak Gyógyitó megelőző ellátások Közhasznú foglalkozta tás Közcélú foglalkozta tás d. 200 200 200 d. 15 15 15 d. 624 84 708 708 2 d. 417 52 469 469 19 Összesen 3 413 682 6 230 1 767 6 214 62 660 028 0 19 028 3 Vének Község Önkormányzatának létszám kimutatása 2011. január 1. napján Szakfeladat Munkajogi létszám 2011.01.01. Felmentési idő kezdete Tényleges létszám csökkentés időpontja 2011. december 31. létszámkeret Száma Neve Önkormányzat 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás részmunkaidős közhasznú 2 fő 2 fő 503020-1 Komp és révközlekedés főállású Mtv. Alapján foglalkoztatott 1 fő 1 fő Összesen: 3 fő 3 fő
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Cím, alcím Vének község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Szakfeladatok Előirányzat fajtája Önkorm. felhalm. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. Önkorm. költségve tési tám. Támogat ások, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpap írok, tám. Kölcsön ök visszaté r. Pénzmara dvány Bevéte lek összes en 51.cím 0 Önkormányzati igazgatás j)önkorm. sajátos bevét. 1 000 1 000 Utak hidak állami építése támogatás 0 0 Város és községgazdálko dás d)fejlesztési bevételek 0 Önkormányzato kommunális k elszámolása adó 0 0 Kompok révek fejelsztési üzemeltetése támogatás 375 375 Nem lakóingatlan j)önkorm. bérbeadás sajátos bevét. 600 600 Önkormányzati 51.cím feladatok összesen 0 0 1 600 0 375 0 0 1 975
Feladat megnevezése Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község önkormányzata 2011. évi felhalmozási feladatainak részletezése Felújítá s Áfával Beruhá zás áfával Pénzügy i befektet ések kiadásai Kölcsön ök nyújtása, törleszté se, hiteltörle sztés Fejleszté si célú hitelek kamata Támogat ásértékű felhalmo zási kiadásai Fizetend ő Áfa Fejleszté si célú pénzesz köz átadás államház t. Kív. Fejleszté si céltartal ék Felhal mozási kiadás ok összes en Faluház vizesblokk felújítása 240 240 Révhajó felújítás 500 500 Faluközpont kialakításához tervek készítése 250 250 Fűkasza beszerzés 187 187 Fejelsztési hitel törlesztés, kamattal együtt 385 75 460 Utak felújítása üdülő rész 0 Értékesített te. ÁFA 200 200 Fejlesztési célú tartalék 138 138 Összesen 740 437 0 385 75 0 200 0 138 1975
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai Bevételek és kiadások 2011 2012 2013 Egyéb sajátos működési bevételek 1 805 1 550 1 580 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 984 7 500 7 500 Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 588 5 300 5 300 Működési célú péneszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 000 1 000 1 000 Támogatásértékű működési bevétel 1 651 1 000 1 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Működési kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejaratú hitel 0 1 260 1 480 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 200 100 Működési célú bevételek összesen: 19 028 17 810 17 960 Személyi juttatások 3 413 3 200 3 200 Munkadókat terhelő járulékok 682 660 660 Dologi kiadások 6 230 6 200 6 300 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 62 100 100 Támogatásértékű működési kiadás 6 214 6 300 6 300 Társadalom és szociálpolitikai támogatások 1 767 1 300 1 300 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizeteése Rövidlejáratú hitelek kamata Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásásrlása Tartalékok 660 50 100 Működési célú kiadások összesen 19 028 17 810 17 960 Önkorményzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1 600 1 000 500 Önkormányzatok költségveési támogatása 0 600 600 Fejlesztési célú támogatások 375 246 246 Támogaátsértékű felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérölése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pe. vásásrolt értékpapír beváltás Felhalmozási célú pénzmaradvány 100 100 Felhalmozási célú bevételek összesen 1 975 1 946 1 446 Felhalmozási kiadások áfával együtt 437 Felújítási kiadások áfával együtt 740 1 000 500 Értékesített tárgyi eszközök után b fizetett áfa 200 Támogatásértékű felhalmozási kidások Felhalmozási célú kiadások államháztaártáson kiv. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszúlejáratú hitel visszafizetése 385 415 415 Hosszúlejáratú hitel kamata 75 Hosszú lejáratú értékpapírok bevátltása
Fejlesztési tartalék 138 531 531 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 975 1 946 1 446 Önkormányzati bevételek összesen 21 003 19 756 19 406 Önkormányzati kiadások összesen 21 003 19 756 19 406
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 12. számú melléklet szakfeladat szám Vének 2011. évi költségvetése Szakfeladatok szerinti összesítés szakfeldat megnevezés Bevételek Kiadások 503020-1 Kompok révek fenntartása üzemeltetése 1 675 000 2 309 000 421100-1 Utak építése 0 0 813000-1 Zöldterület kezelés 155 000 420 000 841126-1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 1 100 000 3 455 000 841126-5 Önkorm. Igazgatási tevékenység 0 4 383 000 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 0 1 364 000 841403-1 Város és községgazdálkodás 1 250 000 1 738 000 841906-9 Finanszírozási műveletek 0 385 000 960302-1 Köztemető fenntartás 0 9 000 841402-1 Közvilágítási feladatok 0 1 320 000 841901-9 Önkorm. Fa nem tervezhető bevétel 6 588 000 0 841133-1 Adók beszedése behajtása 7 984 000 0 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 600 000 0 882111-1 Rendszeres szociális segély 0 984 000 882122-1 Átmeneti segély 0 350 000 882123-1 Temetési segély 0 90 000 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi segély 58 000 258 000 882125-1 Mozgáskorlátozottak támogatása 10 000 10 000 882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogat. 0 75 000 910123-1 Közművelődési könyvtári tev. 680 000 680 000 522110-1 Közutak fenntartása, karbantartása 0 200 000 843044-1 Gyógyító megelőző ellátások 0 15 000 890441-1 Közcélú foglalkoztatás 567 000 708 000 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 336 000 469 000 851011-5 Óvodai nevelés 600 000 852011-5 Általános iskolai okt. 1-4. évfolyam 581 000 852021-1 Általános iskolai okt. 5-8. évfolyam 600 000 Összesen 21 003 000 21 003 000
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz