Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete. 1.sz. melléklet. Önkormányzat összesen.

Átírás

1 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete Önkormányzat összesen 1.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek Intézményi működési bev Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev II.Támogatások Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev Tárgyi eszk.immater.javak ért Önk.sajátos felhalm.és tőke jell Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel Támogatás ért. műk.bev.össz ebből TEP-től átvett pénzeszk Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú áh-n kívülről Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen VIII.Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog Felújítás Beruházás Általános tartalék Céltartalék Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés -

2 16.Finanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete Polgármesteri Hivatal és község üzemeltetés 1/1.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek Intézményi működési bev Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev II.Támogatások Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev Tárgyi eszk.immater.javak ért Önk.sajátos felhalm.és tőke jell Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel Támogatás ért. műk.bev.össz ebből TEP-től átvett pénzeszk. - 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú áh-n kívülről Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog Felújítás Beruházás Általános tartalék Céltartalék Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés -

4 16.Finanszírozás KIADÁS ÖSSZESEN:

5 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete Egészségügy 1/2.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek - 1.Intézményi működési bev. - 2.Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - II.Támogatások - 1.Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. - 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. - 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. - 3.Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel Támogatás ért. műk.bev.össz ebből TEP-től átvett pénzeszk Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök - 1.Műk.célú áh-n kívülről - 2.Felh.célú áh-n kívülről - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek - 1.Működési célú hitel felvétele - 2.Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás 17 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás - 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre - 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre - 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. - 9.Felújítás - 10.Beruházás - 11.Általános tartalék - 12.Céltartalék - 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés -

6 KIADÁS ÖSSZESEN:

7 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete Általános Iskola 1/3.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek 1.Intézményi működési bev. - 2.Önkorm.sajátos műk. bev. 2.1.Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - II.Támogatások - 1.Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. - 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. - 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. - 3.Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel - 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. - -ebből TEP-től átvett pénzeszk. - 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök - 1.Műk.célú áh-n kívülről - 2.Felh.célú áh-n kívülről - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: - VIII.Hitelek - 1.Működési célú hitel felvétele - 2.Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás - 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre - 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre - 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. - 9.Felújítás 10.Beruházás 11.Általános tartalék - 12.Céltartalék - 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés -

8 KIADÁS ÖSSZESEN:

9 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete Nemzetiségi Művészeti Iskola 1/4.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek - 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - II.Támogatások - 1.Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. - 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. - 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. - 3.Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel - 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. - -ebből TEP-től átvett pénzeszk. - 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök - 1.Műk.célú áh-n kívülről - 2.Felh.célú áh-n kívülről - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: - VIII.Hitelek - 1.Működési célú hitel felvétele - 2.Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás - 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre - 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre - 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. - 9.Felújítás 10.Beruházás - 11.Általános tartalék - 12.Céltartalék - 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés -

10 KIADÁS ÖSSZESEN:

11 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete Könyvtár 1/5.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek - 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - II.Támogatások - 1.Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. - 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. - 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. - 3.Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel - 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. - -ebből TEP-től átvett pénzeszk. - 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök - 1.Műk.célú áh-n kívülről - 2.Felh.célú áh-n kívülről - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: - VIII.Hitelek - 1.Működési célú hitel felvétele - 2.Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás - 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre - 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre - 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. - 9.Felújítás - 10.Beruházás - 11.Általános tartalék - 12.Céltartalék - 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés -

12 KIADÁS ÖSSZESEN:

13 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete Nefelejcs Nemzetiségi Óvoda 1/6.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek - 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - II.Támogatások - 1.Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. - 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. - 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. - 3.Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel - 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. - -ebből TEP-től átvett pénzeszk. - 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről - 2.Felh.célú áh-n kívülről - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: - VIII.Hitelek - 1.Működési célú hitel felvétele - 2.Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás - 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre - 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre - 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. - 9.Felújítás - 10.Beruházás - 11.Általános tartalék - 12.Céltartalék - 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - Hitelműveleti kiadások összesen:

14 15.Hitel törlesztés - KIADÁS ÖSSZESEN:

15 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II.27.) rendelete "Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás 1/7.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek - 1.Intézményi működési bev. 2.Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - II.Támogatások - 1.Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. - 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. - 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. - 3.Pénzügyi befektetési bevételek - IV.Támogatás értékű bevétel Támogatás ért. műk.bev.össz ebből TEP-től átvett pénzeszk. - 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen - V.Véglegesen átvett pénzeszközök - 1.Műk.célú áh-n kívülről - 2.Felh.célú áh-n kívülről - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. - 2.Előző évi váll.er.igénybevétele - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek - 1.Működési célú hitel felvétele - 2.Felhalmozási célú hitel felvétele - 3.Finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás - 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe.átadás áh-n kivülre - 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre - 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. - 9.Felújítás - 10.Beruházás - 11.Általános tartalék - 12.Céltartalék - 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés -

16 KIADÁS ÖSSZESEN:

17 I. Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK év év 1 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Segítő Kéz Óvoda ÁMK Általános Iskola ÁMK Művészeti Iskola ÁMK Könyvtár Etyeki Polgár Köztemető Bányajáradék Bányafelügyeleti díj Bánya bérleti díj (6900 bérleti díj áfa) Tűzoltószertár bérleti díj Fibernet bérleti díj Fejérvíz áfa (szennyvízelvezetés 20000) Önkormányzati ebédlő bérleti díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után Idegenforgalmi adó építmény után Átengedett központi adók Szja helyben maradó része SZJA jöv.különbség mértéke, normatív módon Gépjárműadó Földbérbeadás SZJA Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel Lakbér bevételek II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése Kenderföldi telek eladás Település központ ingatlan Podoski 577/17 hrsz Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bev Fejérvíz szennyvízelvezetés IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevételek Infrastruktúrális hozzájárulás Demján Infrastruktúrális hozzájárulás Talentis Demján Ösztöndíj pályázat V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszköz Választás Népszavazás

18 52 Vértes KTT Belépő községek normatívája Községek hozzájárulása MEP finanszírozás Felhalmozási célú államházt. kívülről Kenderföldi telkek részletfizetése 26,5 eft/hó Bevételek összesen:

19 I. Igazgatás év év KIADÁSOK 1,-4 Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Illetmény kiegészítések Pótlékok 3a Vezetői pótlék b Nyelvpótlék c Képzettségi pótlék havi illetmény Nem rendszeres jövedelmek Betegszabadságra jutó díjazás Továbbképzés támogatása Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Polgármesteri költségtérítés Változóbér (helyettesítés) Köztisztviselők teljesítménydíjazása Jutalom Jubileumi jutalom Üdülési csekk Egyéb költségtérítés (iskolakezdési, szemüveg, utazási költségtérítés) Köztisztviselők szociális segélye Temetési segély Szabadidő megváltás Állományba nem tartozók juttatása Alpolgármester tiszteletdíja Képviselők tiszteletdíja Megbízási díjak Felmentett munkavállalók juttatása - Személyi juttatások mindösszesen: Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő/hó Munkaadói járulék 3% Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Járulékok összesen: I. Igazgatás év év Áfa 1 Írószer, egyéb irodaszer (boríték, fénymásolópapír, egyéb) Nyomtatvány Sokszorosítási anyag (festék) Sokszorosítási eszköz karbantartás Könyv, szakkönyvek Általános működéshez szükséges információ hordozó Hivatali működéshez szükséges információ hordozó Nem adatátviteli távközlési díj Adatátviteli távközlési díj (internet) Postai díjak Egyéb postai szolgáltatás (fiókbérlet, MNB ktg., csomagfeladás) Számítástechnikai segédanyag (lemez, leporelló, festékszalag) Számítástechnikai eszköz karbantartás (rendszerfelügyelet) Számítástechnikai szoftverek vásárlása és bérleti díja Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Iratkezelési szoftver karbantartás Irattározás Vagyonkataszter karbantartás Hatósági díjak (épületbiztosítás) Szállítási költségek Belföldi kiküldetés Reprezentáció Védőital Jegyzőkönyvek kötése Karbantartási anyag, alkatrész Tisztító, fertőtlenítő szer Egyéb készletbeszerzés Gépek, berendezések, felszerelések karbantartása Gázenergia

20 30 Villamos energia Lámpatestek bérleti díja Víz- csatornadíj Tűzvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Könyvvizsgáló Ügyvédi díjak Adóellenőrzés Rendezési tervek módosítása Földhivatali térképmásolat Vérvétel Érszűrés Életveszélyes épület bontása, bontási terve Óvoda utca folytatásában használ út jogi rendezése Közjegyző Egyéb vásárolt közszolgáltatás Cégalapítás Iskolatej után fizetendő Áfa Kéményseprés Tűzoltókészülék ellenőrzési díja Építész Munkaegészségügyi szolgáltatás Kamatkiadások Takarnet Hirdetés Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás (könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak) Egyéb dologi kiadás (bírósági költség, hirdetési díj, Takarnet) Választás, Népszavazás egyéb dologi kiadás Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja Befizetendő Áfa ingatlan értékesítés után Dologi kiadások mindösszesen: Számítógép, szoftver beszerzés Iratkezelési szoftver beszerzés Óvoda bővítés Polgármesteri Hivatal riasztó Szennyvíztisztító rekonstrukció Raktárpület felújítás Beruházás Áfa , Beruházás összesen: Könyvtár felújítás Könyvtár közcsatorna hálózatra kötés Polgármesteri Hivatal állagmegóvás Sebességmérő kihelyezése hrsz-ú terület megvásárlása Felújítás Áfa , Felújítás összesen Mindösszesen: II. Parkfenntartás év év Áfa 1 Alapilletmény havi illetmény Rendszeres személyi juttatások összesen: Betegszabadság Egyéb költségtérítés - 3 Ruházati költségtérítés - 4 Étkezési hozzájárulás Üdülési csekk - Nem rendszeres juttatások összesen: Személyi juttatások mindösszesen: Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950,. Ft/fő/hó Munkaadói járulék 3% Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás Járulékok összesen:

21 Áfa 1 Karbantartási anyagok, alkatrészek Tisztálkodási eszközök Egyéb kiadások (szemeteszsák, védőkesztyű, védőital) Biztosítási díjak (Fiat, utánfutó) Hajtó- kenőenyag (Ducato, kistraktor) Karbantartás Hajtó- kenőanyag kézi fűnyíró Virágpalánta, virágföld, tápsó Munkáltató által fizetett SZJA 54 % Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(sövénnyíró) Védőruha Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadások mindösszesen Kistraktor felújítás Kistraktor felújítás áfa Felújítás összesen: Mindösszesen: III. Közvilágítási feladatok év év 1 Villamos energia szolgáltatás Óvoda előtti kandeláberek javítása Kálvária díszvilágítás javítása Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadás összesen: Körpince utca közvilágítás bővítése Beruházás Áfa - Beruházás összesen - - Mindösszesen: IV. Település vízellátás év év 1 Közkifolyók vízdíja Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa 3 40 Dologi kiadás összesen: Mindösszesen: V. Tűzvédelmi feladatok év év Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszüntetésével akpcs. Kiadások Dologi kiadás összesen: Mindösszesen: VI. Település hulladékkezelés év év Áfa 1 Szemétszállítás díja (2007. II. félév) Konténer elhelyezés 2007.évre Szemét szállítás díja (2008 évre) Konténer elhelyezés díja évre Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadás összesen: Mindösszesen: VII. Szolgálati lakás év év Áfa 1 Széchenyi utcai bérlakások karbantartása Szolgálati lakás (Kossuth utca, Hősök tere) karbantartás Egészségház szolgálati lakások állagmegóvása

22 4 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadás összesen: Mindösszesen: VIII. Lapkiadás év év Áfa 1 Postaköltség 80 2 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi kiadás (nyomdaköltség) Vásárolt szolgáltatás Áfa Dologi kiadás összesen: Mindösszesen: IX. Községi Tv év év 1 Video szolgáltatás+kazetta Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadás összesen: Mindösszesen: X. Utak, hidak, alagutak év év Áfa 1 Utak kátyúzása Útjelzőtáblák Útjelzőtáblák karbantartása Hó eltakarítás Út felújítási terv készítés Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadások összesen: Belterületi utak felújítása Vadvirág utca felújítása Botpuszta 1490/2 és 1507 hrsz út használhatóvá tétel Csatorna miatti süllyedések javítása Felújítás Áfa Felújítás összesen Út, járda építés hrsz út vásárlás Beruházás Áfa Beruházás összesen Mindösszesen: XI. Köztemető fenntartása év év Áfa 1 1. Víz- csatornadíj Villamos energia Vállalkozó számla kiegyenlítése Épület karbantartás költsége Temető gondok költsége Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadások összesen: Egyházak támogatása Működési pénzeszk. Átadás áh.-n kívül összesen Halotthűtő vásárlás Köztemető sírhely felméré, nyilvántartási program Beruházások Áfa 125 Beruházások összesen: Mindösszesen: XII. Sport feladatok év év Áfa

23 1 Víz- csatornadíj Villamos energia Gázdíj Kéményseprési díj Biztosítási díjak Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadások összesen: Mindösszesen: XIII. Bánya év év 1 Ügyvédi díj Dessewffy 90 2 Bányajáradék Bánya felügyeleti díj Áfa befizetés Dologi kiadások összesen: Mindösszesen: XIV. Város és községgazdálkodás év év Áfa 1 Közterület rendezés Közterületen fakivágás Dávidmajori betegszállítás Buszvárók, játszótér karbantartás Zászlók vásárlása Virág (Polg.Hiv., Orvosi rendelő ablak) Parlagfű irtás Játszótéri eszközök felülvizsgálata, szabványosítás Családfasor, gesztenyefasor állapot javítás Gyepmesteri szolgálat Helyi védelem alatt álló építmények Megszüntetett benzinkút talajszennyezés mentesítés hrsz területen talajvíz vizsgálat Elbontott benzinkút figyelés Telekmegosztás /17 hrsz.ingatlan sitt mentesítés Kápolna-park utcamegosztás Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadások összesen: Buszmegálló építés Honvéd utca Beruházás áfa Beruházás összesen Tűzoltó szertár felújítás Faluközpont féltetős buszmegálló felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen: Mindösszesen: XV. Közhasznú foglalkoztatás év év 1 Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Társadalombiztosítási járulék 29% Munkaadói járulék 3% Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Dologi kiadás Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa 8 7 Dologi kiadások összesen: Mindösszesen:

24 XVI. Szennyvízelvezetés és kezelés év év 1 Bérleti díjbevétel után Áfa befizetési kötelezettség Dologi kiadások összesen: Szennyvíztisztító rendszer / Fejérvíz zrt 2 - Beruházás összesen - Mindösszesen: XVII. Anya-és csecsemő védelem év év 1 Alapilletmény Illetmény kiegészítések 5% Pótlékok havi illetmény 627 Rendszeres személyi juttatások összesen: Betegszabadság Kjt. 125.tv.57 (2) 2% Egyéb költségtérítés (iskola kezdési) - 4 Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Továbbképzés Helyettesítés Jubileumi jutalom - 9 Nem rendszeres juttatások összesen: Személyi juttatások mindösszesen: Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950,. Ft/fő/hó Munkaadói járulék 3% Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás Járulékok összesen: Áfa 1 Írószer, irodaszer, nyomtatvány Hivatali működéshez szükséges információ hordozó Telefonköltség Számítógépes programbérlet Postaköltség Biztosítási díj Belföldi kiküldetés Gázdíj Villamos energia Víz- és csatornadíj Kéményseprés Karbantartási anyag Karbantartás (gép, berendezés) Tisztítószer Gyógyszer Lépcső javítás, mozgáskorlátozott Kifizetői adó 54 % Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Vásárolt közszolgáltatás Tagdíjak Kisértékű tárgyieszköz Szakmai anyag Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa 114 Dologi kiadások mindösszesen Mindösszesen: XVIII. Háziorvosi szolgálat I. körzet év év ÁFA 1 Biztosítási díjak Gázdíj Villamos áram

25 4 Víz, csatorna díj Kéményseprés Karbantartási anyag, alkatrész Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadás összesen: XIX. Háziorvosi szolgálat II. körzet év év ÁFA 1 Biztosítási díjak Gázdíj Villamos áram Víz, csatorna díj Kéményseprés Karbantartási anyag, alkatrész Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadás összesen: XX. Gyermekorvosi szolgálat év év ÁFA 1 Gázdíj Villamos áram Víz, csatorna díj Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Dologi kiadás összesen: XXI. Ügyeleti szolgálat év év 1 Bérleti díj Ügyeleti díj Dologi kiadás összesen: XXII. Fogorvosi szolgálat év év 1 Alapilletmény Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950,. Ft/fő/hó 12-3 Munkaadói járulék 3% 26-4 Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás - - Járulékok összesen: Fogászati egység készülék karbantartás, javítás Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa(PVC padló csere) 33 Dologi kiadás összesen: 200 Mindösszesen: Támogatás értékű működési kiadás év év 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi 3 feladatok Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás Móri Többcélú Társulás Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács Összesen: Működési célúpénzeszköz átadás év év

26 1 Háztartásoknak(Demján Sándor Ösztöndíj pályázat) Sportkör támogatása Polgárőrök támogatása Női Kórus támogatása Állatvédő Egyesület Német Egyesület Borút Egyesület tagdíj Civil szervezetek részére pályázható összeg Dr. Juhász Bt működési költség hozzájárulás Megyei Rendőr-főkapitányság KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás Körpince Kör tagsági díj Futapest-Crossfutás Községi sportcélok támogatása Sportöltöző terasz lefedése 370 Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év év 1 Telek után fizetendő részletek 26,5 eft/hó Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Összesen: Céltartalék év év Kovács Enikő követelése Puskás Esélyegyenlőségi terv Ister Mérnökiiroda Pomsár és Társa Óvodai dolgozók étk. hozzájár. - 4 Pályázati keret Polgámesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Etyeki honlap Járda felújítás keret Demján Sándor Ösztöndíj pályázat - 9 Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Egyesületi Sport - 11 Képviselői keret Egészségügyi, szoc. bizottság keret Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret Normatíva visszafizetés Multicontact Céginfó ZSÁMERT energia racionalizálás Művészeti Iskola Összesen:

27 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/8.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek Intézményi működési bev Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - - II.Támogatások Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev Tárgyi eszk.immater.javak ért Önk.sajátos felhalm.és tőke jell Pénzügyi befektetési bevételek - - IV.Támogatás értékű bevétel Támogatás ért. műk.bev.össz ebből TEP-től átvett pénzeszk Támogatás ért.felh.bev.összesen - - V.Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú áh-n kívülről Felh.célú áh-n kívülről - - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev Előző évi váll.er.igénybevétele - - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pe.átadás áh-n kivülre Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog Felújítás Beruházás Általános tartalék - 12.Céltartalék Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés - - KIADÁS ÖSSZESEN: 571 -

28 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete Német Kisebbségi Önkormányzat 1/9.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. I.Működési bevételek Intézményi működési bev Önkorm.sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett közp. adók Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. - - II.Támogatások Önkorm.ktgvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhaszn.tám Fejlesztési célú támogatások - - III.Felhalmozási és tőke jellegű bev Tárgyi eszk.immater.javak ért Önk.sajátos felhalm.és tőke jell Pénzügyi befektetési bevételek - - IV.Támogatás értékű bevétel Támogatás ért. műk.bev.össz ebből TEP-től átvett pénzeszk Támogatás ért.felh.bev.összesen - - V.Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú áh-n kívülről Felh.célú áh-n kívülről - - VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. - - VII.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev Előző évi váll.er.igénybevétele - - Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pe.átadás áh-n kivülre Felhalm.célú pe.átadás áh-n kivülre Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog Felújítás Beruházás Általános tartalék Céltartalék Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad Ellátottak pénzbeni juttatásai - - Hitelműveleti kiadások összesen: Hitel törlesztés - - KIADÁS ÖSSZESEN: 571 -

29 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete 2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. Tűzoltószertár bérleti díja 316 Kőbánya bérleti díja Bányajáradék Bánya felügyeleti díj 372 Szolgálati lakások lakbérbevétele Etyeki Polgár újság Ravatalozó bérleti díja Szennyvíztisztítómű bérleti díja Anyavédelem Ügyeleti Szolgálat Infrastruktúra fejlesztési hozzájárulás Ingatlan értékesítés Bérleti díj Fibernet 737 Pénzeszköz átvétel Demján Sándor Telkek utáni részletek bevétele Időközi választás 600 Népszavazás 600 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Hitel felvétel Önk.feladatra nem tervezhető elsz BEVÉTELEK ÖSSZESEN Közvilágítási feladatok Település vízellátás (közkifolyó) 240 Települési hulladék kezelés Szolgálati lakás karbantartási költsége Etyeki Polgár c.lap kiadói költségei 667 Helyi Tv. Adás költsége Utak-hidak-alagutak üzemeltetése Köztemető, ravatalozó fenntartási költsége Sportfeladatok (öltöző közüzemi költségei) Bánya Város- és községgazdálkodás feladatai Parkfenntartási feladatok Közhasznú foglalkoztatás Szennyvízelvezetés és kezelés Háziorvosi Szolgálat I. körzet 580 Háziorvosi Szolgálat II. körzet 580 Gyermekorvosi Szolgálat 347 Ügyeleti Szolgálat Fogorvosi Szolgálat Anya-gyermek- és csecsemővédelem Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Választás, népszavazás dologi kiadása Önkorm.igazgatási tevékenység KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete Fejlesztési kiadások (BERUHÁZÁS) 3.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. Út, járda építés Óvoda bővítés Buszmegálló sziget kialakítás 300 Beruházások összesen:

31 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete Felújítási kiadások 4.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. Botpuszta 1490/2 és 1507.hrsz út használhatóvá tétel 569 Faluközpont féltetős buszmegálló felújítása 500 Kistraktor felújítás 240 Polgármesteri Hivatal állagmegóvás 780 Csatorna miatti süllyedések új javítás Felújítások összesen: 4 089

32 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete Tájékoztató tábla 2009.évi költségvetéshez 5.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % a mód. előirhoz visz. Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után Idegenforgalmi adó építmány után Helyi adók összesen: SZJA helyben maradó része SZJA jöv. Különbség mértéke SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.bev. 500 Átengedett központi adók Kovács Enikő követelése Puskás Esélyegyenlőségi terv Ister Mérnökiiroda Pomsár és Társa Óvodai dolgozók étk. hozzájár. Pályázati keret Polgámesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Etyeki honlap Járda felújítás keret Demján Sándor Ösztöndíj pályázat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Egyesületi Sport Képviselői keret Egészségügyi, szoc. bizottság keret 500 Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret 300 Normatíva visszafizetés Multicontact Céginfó ZSÁMERT energia racionalizálás Művészeti Iskola

33 Etyek Község Önkormányzat évi költségvetés 2/2009.( II. 27.) rendelet évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 6. sz. melléklet e Ft-ban BEVÉTEL Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁS Eredeti Módosított Teljesítés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő járulék Önkormányzatok ktgvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétele Működési célú pe.átadás Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű.műk.kiad Kölcsönök visszatérülése - 6. Speciális célú támogatás Rövid lejáratú hitel Kölcsönök nyújtása - 8. Pénzmaradvány - 8. Hitel törlesztés - 9. Általános tartalék Céltartalék Működési bevétel összesen: Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felh.kiadások Fejlesztési célú támogatás - 2. Felújítási kiadások Támogatásértékű felh.bevétel - 3. Felh.célú pe.átadás Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Hosszú lej.hitel visszafiz Felh.ÁFA visszatérülés - 5. Hosszú lej.hitel kamat - 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat Céltartalék Hosszú lejáratú hitel - 8. Pénzmaradvány - Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

34 ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE az 2 /2009.( II. 27.) rendelet 7. SZ. MELLÉKLET ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Novemb. Decemb. Összes. I. Működési bevételek ,00 Ft 1. Intézményi működési bev Ft 2. Önkorm.sajátos működ.bev Ft 2.1 Illetékek Helyi adók Ft 2.3 Átengedett közp.adók Ft 2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev Ft II. Támogatások Ft 1. Önkorm.ktgvetési támogatása Ft 1.1 Normatív támogatások Ft 1.2 Központosított ok Ft 1.3 Normatív kötött felhaszn.tám Ft 1.4 Fejlesztési célú tám Ft III. Felhalmozási és tőke jell.bev Ft 1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért Ft 2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell Ft 3. Pénzügyi befektetési bevételek 0 Ft IV. Támogatásértékű bevétel Ft 1. Támogatásért.műk.bev.össz Ft 0 Ft ebből TEP támogatás Ft 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszk Ft 1. Műk.célú áht-n kívülről Ft 2. Felh.célú áht-n kívülről Ft VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev 0 Ft VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - 1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bev.össz VIII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE az 2/2009.( II. 27.) rendelet tervezet 7.SZ.MELLÉKLET ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Novemb. Decemb. Összes. 1. Személyi juttatások ,00 Ft 2. Munkaadót terhelő járulékok ,00 Ft 3.Dologi és egyéb folyó kiadások ,00 Ft 4.Támogatásértékű működ. kiadás ,00 Ft 5.Támogatásértékű felhalm.kiad. 0,00 Ft 6.Működési célú pe.átad.áht-n kív ,00 Ft 7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre ,00 Ft 8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám ,00 Ft 9. Felújítás ,00 Ft 10.Beruházás ,00 Ft 11.Általános tartalék ,00 Ft 12.Céltartalék ,00 Ft 13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad. 0,00 Ft 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai 0,00 Ft Hitelműveletek nélküli kiad.össz.: ,00 Ft 15.Hitel törlesztés 0,00 Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,00 Ft TÖBBLET / HIÁNY

36 2009.évi költségvetési létszámkeret 8.sz INTÉZMÉNY Eredeti létszám Módosíto Főállású Közhasznú, Közcélú Főállású Polgármesteri Hivatal 24,0 4,0 -ebből Köztisztviselő, alkalmazott 19,0 - -ebből Parkfenntartás 2,0 - -ebből Közhasznú fogl. - 2,0 -ebből Közcélú folg. - 2,0 -ebből Fogorvosi Szolgálat - - -ebből Védőnői Szolgálat 3,0 - "Magyar-Kút" ÁMK 44,0 - -ebből Általános Iskola 31,5 - - ebből Művészeti Iskola 10,5 - - ebből Könyvtár 2,0 - Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 27,5 - "Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ. 12,5 - -ebből Családsegítés, gyermekjólét 5,5 - -ebből Házi segítség, jelzőrendszeres, nappali ellátás, étkeztetés 7,0 - ÖSSZESEN: 108,0 4,0 -

37 .melléklet fő ott létszám Közhasznú, Közcélú -

38 2009. évi költségvetés Etyek Község Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételei Szerződés 9. sz. melléklet Kedvezményezett Megnevezés szerinti összeg American Shipping Kft Tűzoltószertár felújítás Összesen:

39 Etyek Község Önkormányzat évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg 2/2009.( II. 27.) rendelet 10.sz.melléklet e FT-ban Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkorm.költségvetési tám Működési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevételek Működési célú kölcsönök visszatér Rövid lejáratú hitel - - Pénzmaradvány - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Speciális célú támogatás Rövid lejáratú hitel visszafiz Általános tartalék Céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önk.felh.és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felh.célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felh. bevétel Felh.célú ÁFA visszatér Felh.célú kölcsönök visszatér Hosszú lejáratú hitel Pénzmaradvány FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felh.kiadások Felújítási kiadások Felh.célú pénzeszköz átadás Hosszú lejáratú hitel visszafiz Hosszú lejáratú hitel kamata Céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: