Nagyvázsony Község Önkormányzata Körjegyzőségnek komplex szervezetfejlesztése

Átírás

1 Nagyvázsony Község Önkormányzata Körjegyzőségnek komplex szervezetfejlesztése Nagyvázsony Község Önkormányzatának erőforrás-analízise Egyeztetési anyag október 30.

2 A projekt stádiuma A feladatkataszter elkészítése és egyeztetése után kerül sor a körjegyzőség és az önkormányzati intézmények erőforrás- analízésére. Ebben a prezentációban a körjegyzőségre koncentrálunk. Összefoglaljuk a körjegyzőség feladat- és hatásköreit, úgy, hogy közben a TÉR koncepció szempontjából releváns feladatokra koncentrálunk. Ennek keretében elemezzük a Polgármesteri Hivatalt működését, összefoglaljuk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának kiadásait és bevételi forrásaikat, valamint bemutatjuk szervezeti felépítésüket humán erőforrásaik feltüntetésével. A tanulmány célja a TÉR feladatok és a velük foglalkozó szervezeti egységek elhatárolása, hogy a későbbi projektszakaszokban már csak ezekre tudjunk koncentrálni. A prezentációból kiolvasható problémák alapján fogjuk összeállítani az Önkormányzat problématérképét. 2

3 Probió Zrt. Bakonykarszt Zrt. Atlantisz Kft. E.ON Zrt. KÖGÁZ Zrt. Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 12 fő Nagyvázsonyi Településfejlesztési Közalapítvány 7 fő kuratórium Gyámügyi és szabály- Népesség nyilvántartási, anyakönyvi és munkaügyi Ügyiratkezelés, általános Várnai Zseni Közös Fenntartású Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános és Zeneiskola 27,9 fő Mesevár Óvoda és Bölcsőde 15,75 fő Fogorvosi szolgálat 2 fő Háziorvosi szolgálat 3 fő Védőnői szolgálat 1 fő Kulturális és Oktatási 7 fő, ebből 3 kültag Gazdasági és Településfejlesztési 7 fő, ebből 2 kültag Szociális és Eügyi 7 fő, ebből 3 kültag Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 4 fő Nagyvázsonyi önkormányzat struktúrája Barnag képviselőtestülete 6 fő Jegyző Mencshely képviselő- Testülete 6 fő Körjegyzőség 11,25 fő Pula képviselőtestülete 6 fő Vöröstó képviselőtestülete 4 fő Társulási Tanács Nagyvázsony képviselő-testülete Polgármester Alpolgármester 10 fő Bizottságok Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 fő Német Kisebbségi Önkormányzat 5 fő Választás sértési ügyintéző 1 fő Pénzügyi csoport 4,5 fő ügyintéző 1 fő Szociális ügyintéző 1 fő Adóügyi ügyintéző 0,75 fő igazgatás 1 fő Intézmények Társult szolgáltatások Szerződéses partnerek Önkormányzati társaságok Hivatalsegéd és takarító 1 fő Nagyvázsony lakossága fő 3

4 TÉR szempontból releváns feladatok Közterület-fenntartás, településüzemeltetés Közterület felügyelet Helyi közutak, létesítése, fenntartása és Intézmények Szociális ellátás Mesevár Óvoda és Bölcsőde Védőnő Közoktatás és alapfokú zene Várnai Zseni Közös Fenntartású Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános és Zeneiskola Mesevár Óvoda és Bölcsőde felújítása Városfejlesztés Közvilágítás Vagyongazdálkodás Állategészségügy TÉR feladatok Körjegyzőség Kommunális feladatok Hulladék: Probió Zrt. Szennyvíz: Bakonykarszt Zrt. Tűzvédelem: Atlantisz Kft. Villany: E.ON Zrt. Gáz: KÖGÁZ Zrt. 4 Szociális és egészségügyi ellátás Eseti, rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti, rendszeres pénzbeli szociális ellátások Önkormányzati társaságok Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Közművelődés Nagyvázsonyi Településfejlesztési Közalapítvány Szerződéses feladatellátók Egészségügyi ellátás Háziorvosi szolgálat Fogászati alapellátás

5 A projekt elsődleges érintettjei Nagyvázsony Község Önkormányzata Barnag Község Önkormányzata Mencshely Község Önkormányzata Pula Község Önkormányzata Vöröstó Község Önkormányzata Körjegyzőség Társulási Tanács Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Kht. Nagyvázsonyi Településfejlesztési Közalapítvány Várnai Zseni Közös Fenntartású Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános és Zeneiskola Mesevár Óvoda és Bölcsőde Fogorvosi szolgálat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat 5

6 Nagyvázsonyi kiadások megoszlása szolgáltatásonként (2008, E Ft-ban) Függő kiadás ,22% Kommunális szolgáltatások ,81% Igazgatási feladatok ,74% Szociális juttatások ,35% Közoktatás ,82% Körjegyzőség ,77% Az összes kiadás 368,3 millió Ft volt 2008-ban.! Város és községgazd ,74% Közművelődés ,10% Kisebbségi önkormányzat ,46% Egészségügyi ellátás ,99% 6

7 Körjegyzőség alapítói és működése Vöröstó Pula 96 fő 232 fő Mencshely 259 fő Barnag 131 fő Nagyvázsony 1757 fő 71 % Forrás: KSH A körjegyzőség látja el az 5 falu általános igazgatási, pénzügyi gazdálkodási, hatósági feladatait a körjegyző irányításával. A körjegyzőség létszámkerete 12 fő. A körjegyzőség költségvetési finanszírozásához az 5 fenntartó lakosságszám arányában járul hozzá. A társönkormányzatokat is számítva a körjegyzőség területén 5 kisebbségi önkormányzat működik. A körjegyzőség látja el a részben önálló oktatási intézmények számviteli és pénzügyi feladatait. A körjegyzőség költségvetését a fenntartó önkormányzatok együttes képviselő-testületi ülésen állapítják meg, amelyen döntenek a körjegyzőség munkájával kapcsolatban is. 7

8 Nagyvázsony képviselő-testülete Német Kisebbségi Önkormányzat 5 tag Polgármester Alpolgármester Képviselő-testület 10 tag Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 tag Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 7 fő (5 képviselő 2 kültag) Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 képviselő (3 kültag) Kulturális és Oktatási Bizottság 4 képviselő (3 kültag) Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság 8

9 Nagyvázsonyi állandó bizottságok TÉR-rel kapcsolatos feladatai Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság figyelemmel kíséri a község környezeti állapotát javaslatot tesz az Önkormányzat kommunális feladatokat ellátó dolgozóinak feladatára és figyelemmel kíséri azok tevékenységét figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást véleményezi az éves pénzügyi tervet,a féléves beszámolót, a zárszámadást előkészíti az önkormányzat középtávú gazdasági tervét Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatot tesz kulturális és sportrendezvényekre, koordinálja azokat kapcsolatot tart az oktatási intézményekben dolgozókat és a szülőket képviselő szervezetekkel TÉR feladatok koordinálása Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait lefolytatja az ezzel kapcsolatos eljárásokat Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatot tesz az éves segélykeret összegére, felhasználására dönt a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet által hatáskörébe utalt ügyekben 9

10 Körjegyzőség költségvetése Bevételek Teljesítés E Ft-ban Intézményi működési bevételek összesen: 17 (0,03%) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 9 Hozam- és kamatbevételek 6 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: (2,29%) Támogatás értékű működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (3,24%) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás (94,9%) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -277 Bevételek összesen: Kiadások Teljesítés E Ft-ban %-os arány Személyi juttatások ,7 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,04 Egyéb folyó kiadások 127 0,25 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -158 Kiadások összesen: % Kiadás-bevétel: A évben felmerült kiadások 50, 9 M Ft-ot tettek ki, amely mellé 52,2 M Ft bevétel kapcsolódik. A kiadások 87,9%-át a személyi kiadások teszik ki. A működéshez szükséges bevétel 94,9%-át a fenntartó önkormányzatok biztosítják. Humán erőforrás: 12 fő látja el a feladatokat, amelynek részletezésére a későbbiekben kerül sor. Ellenőrzés: A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik. A körjegyzőségen belül minden településnek van kijelölt ügyintézője falufelelősi rendszerben. 10

11 A körjegyzőség szervezete Pénzügyi csoportvezető 1 fő Gyámügyi és szabálysértési hagyatéki ügyintéző 1 fő Körjegyző Népesség nyilvántartási, anyakönyvi és munkaügyi ügyintéző 1 fő Szociális Ügyintéző 1 fő Pénzügyi ügyintéző 3,5 fő Hivatalsegéd és takarító 1 fő TÉR feladat támogatása Adóügyi Ügyintéző 0,75 fő TÉR feladat Ügyiratkezelés, általános Igazgatás 1 fő Összesen 11,25 fő 11

12 A Hivatal feladata A Hivatal Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek Önkormányzatainak Körjegyzősége. A Hivatal feladatai közül az alábbi feladatok fontosak TÉR szempontból: Feladat A Hivatal az Önkormányzat működésével, az önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával, az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A Hivatal elősegíti a fenntartó önkormányzatok, a polgármesterek, az alpolgármesterek, a kisebbségi önkormányzatok, a Bizottságok, a körjegyző munkájának eredményességét. A Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a fenntartó önkormányzatok településeinek lakossága érdekében. A Képviselő-testületi ülések, a polgármesterek, alpolgármesterek, kisebbségi önkormányzatok, a Bizottságok működésével összefüggő feladatokat lát el: a Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelettervezeteket, segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését, döntésre előkészítik a polgármesterek hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását, ellátják az Önkormányzat tulajdoni részvételével működő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtás-szervezési feladatokat. A körjegyző működésével összefüggő feladatok ellátása: döntésre előkészítik a körjegyző hatósági, vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását. TÉR feladat A Hivatal ügyintézője törvény, vagy kormányrendelet által meghatározott feladatot saját hatáskörben lát el. 12

13 A körjegyző feladatai A körjegyző feladatai közül kiemelhető TÉR szempontból fontos feladatok: Feladat A polgármesterek egyetértésével gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó közszolgálati munkavállalók tekintetében a kinevezés, a vezetői megbízás,a felmentés, a vezetői megbízás visszavonása, a jutalmazás, a fegyelmi és anyagi felelősség megállapítása körében. A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. TÉR feladat A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. A körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületeknek a körjegyzőség munkájáról. A körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek - egyeztetett - szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben ügyfélfogadást tartani. Vezeti a Hivatalt, és ellátja annak képviseletét. Gondoskodik az Önkormányzat és a Hivatal működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Polgármesterek egyetértésével meghatározza a Hivatal csoport szintű tagozódását. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. A körjegyzőt távolléte esetén az általa megbízott köztisztviselő helyettesíti. A helyettesítő által ellátandó feladatokat a körjegyző esetileg határozza meg. 13

14 Pénzügyi Csoport TÉR- rel kapcsolatos feladatai Feladatok ellátja a képviselő-testületek, a polgármesterek és a körjegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezését, ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását, lebonyolítja a költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzését, a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között gondoskodik a Hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről, a költségvetés rendelet előkészítése és végrehajtása során együttműködik az Önkormányzatok tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek képviselőivel, szervezetekkel az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekkel, TÉR feladatok koordinálása gondoskodik a költségvetési koncepció elkészítéséről, a költségvetés végrehajtásáról elvégzi a kisebbségi önkormányzatok költségvetése készítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat és ellátja pénzügyi, számviteli teendőiket, gondoskodik az önállóan, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételi forrásainak áttekintéséről, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakításáról, 14

15 Adóügyi Csoport TÉR-rel kapcsolatos feladatai Feladat: ellátja a helyi adókkal, gépjárműadóval, föld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási feladatokat, fenti adónemek tekintetében adóellenőrzést végez, ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat, ellátja a körjegyzői hatáskörbe tartozó, az adók módjára behajtandó követelések behajtásával kapcsolatos feladatokat, ellátja a szabálysértési eljárás keretében elkobzott vagyontárgyak közérdekű felhasználásával, értékesítésével, megsemmisítésével kapcsolatos, a települési önkormányzatok körjegyzőjének feladatkörébe tartozó feladatokat, TÉR feladatok koordinálása az adóigazgatási feladatok tekintetében ellátja az ügyfélszolgálati tevékenységet. közreműködik a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek előkészítésében, adó- és értékbizonyítványt állít ki 15

16 Szociális ügyintéző TÉR- rel kapcsolatos feladatai TÉR feladatok ellátja a feladatkörébe tartozó ügyek statisztikai jelentésével kapcsolatos feladatokat, vezeti az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat közreműködik a Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Óvoda-Bölcsőde Intézmény, Egészségügyi Alapellátási Intézmény vonatkozásában az Önkormányzat fenntartói jogosítványainak gyakorlásában, az intézmények törvényességi ellenőrzésében, döntésre előkészíti a körjegyző hatáskörébe tartozó általános igazgatási ügyeket és ellátja a körjegyző feladatkörébe tartozó általános igazgatási feladatokat TÉR feladatok koordinálása előkészíti a haszonbérleti szerződések tervezetét 16

17 Igazgatási feladatok Kiadások alakulása a évben Működési kiadások 2008 E Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások 2 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Humán erőforrás: A feladat ellátását 2008-ban 1 fő végezte a Hivatalon belül. A személyi kiadások járulékokkal együtt összesen 8,9 M Ft-ot, a költségek 25%-át tették ki. Költségek: A tevékenység elvégzésére 2008-ban az Önkormányzaton belül 36 M Ft-ot fordítottak. Az intézményi beruházási kiadások a körjegyzőség felújítását szolgálták és az összes költségek 33% -át adták (11,8 M Ft). A dologi kiadások az összes költségek 28%-át adták, amely magas aránynak számít, így további vizsgálatuk szükséges. Kamatkiadások % Pénzforgalom nélküli kiadások 2 0% Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre % Felhalmozási célú kiadások % Egyéb folyó kiadások % Személyi juttatások % Dologi kiadások % Munkaadókat terhelő járulékok % 17

18 Város és községgazdálkodás Szervezeti felépítése, és összetétele a karbantartó csapatnak: 1 fő műszaki vezető 1 fő Asztalos 1 fő Traktoros (hegesztő, karbantartó) 1 fő Mezőgazdasági gépszerelő, traktoros 1 fő Gépkocsi vezető Mezőgazdasági gépszerelő TÉR feladat A községgazdálkodás feladatának ellátását átlagban 6 fő közhasznú, közcélú foglalkoztatott, az önkormányzat karbantartó csapata, és 1 fő műszaki vezető látta el 2008-ban. Karbantartási csapat 4 főből áll, akik vezetője az Önkormányzatnál foglalkoztatott műszaki vezető, aki építész technikus, kőműves, műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik. A közcélú, közhasznú foglalkoztatottak a közterület fenntartás, parkgondozás, temető gondozás, intézmények (iskola, óvoda) udvarának karbantartásában vesznek részt. felmerülő festési, kerítés javítási, parkettázási feladatok ellátásában is. Emellett részt vesznek a A 2008, év folyamán 1,5 fő közcélú, míg 5,5 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozott átlagban az önkormányzatnál. A közcélú, közhasznú foglalkoztatottak személyi költségei a Város és községgazdálkodás szakfeladatánál jelennek meg. 18

19 Város és községgazdálkodás Kiadások alakulása a évben Kiadások 2008, E Ft Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 153 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 249 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások 26 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Humán erőforrás: A tevékenység végzésére 2008-ban az Önkormányzat 28,1 M Ft-ot fordítottak. A feladat ellátását 2008-ban 11 fő végezte a Hivatalon belül, amelynek személyi költsége 18,4 M Ft-ot tett ki, (ez a felmerült összes kiadás 66%-a). A felhalmozási célú kiadások 1,6 M Ft-ot tettek ki, amelynek 82,6%-át intézményi beruházásokra fordították. Tárgyi eszköz: az önkormányzat bocsájtja rendelkezésre a feladat elvégzésére használt eszközöket (fűkasza, fűnyíró, traktor, stb.) A dologi kiadások magas aránya miatt indokolt a költségek további vizsgálata. Dologi kiadások % 19 Egyéb folyó kiadások 153 0% Munkaadókat terhelő járulékok % Felhalmozási célú kiadások % Személyi juttatások %

20 Kommunális feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Ellátás jellege Szennyvízelvezetés Bakonykarszt Zrt. Kötelező Szerződéses Közvilágítás E.ON Zrt. Kötelező Szerződéses Hulladékkezelés Probió Zrt. Kötelező Szerződéses Helyi tömegközlekedés NINCS Kötelező Hiányzik Közterület karbantartás Önkormányzati közalkalmazott Kötelező Önkormányzati Temető fenntartása Temetkezési vállalkozó (Henn János) Kötelező Folyamatban Tűz- és munkavédelem Atlantisz Holding Hungária Kft. Kötelező Szerződéses 20

21 Kommunális feladatok Kiadások alakulása a évben Kommunális kiadások 2008, E Ft %-os arány Közutak üzemeltetése 8 0,03% Szennyvízelvezetés ,23% Közvilágítás ,74% Települési hulladékkezelés ,64% Temető fenntartás ,36% Összes kiadás ,00% Települési hulladékkezelés % Közvilágítás % Temető fenntartás % Közutak üzemeltetése 8 0% Szennyvízelvezetés % Kiadások: A kommunális feladatok ellátására 2008-ban 25,2 M Ft-ot fordított Nagyvázsony Önkormányzata, amely a szennyvízelvezető, a települési hulladékkezelés, a közvilágítás, a temető fenntartás, és a közutak dologi, beruházási, és felújítási kiadásait takarja. A felsorolt tevékenységekből egyedül a szennyvízelvezetés hoz nyereséget Nagyvázsonynak. A feladatokat a továbbiakban részletezzük. A tevékenység elvégzése az önkormányzat részéről nem igényelt emberi erőforrást, hiszen szerződéses partnerek látták el a feladatot. A kommunális szolgáltatások, és a közterület karbantartás elszámolása a város és községgazdálkodás szakfeladatnál történik meg. 21

22 Szennyvíz elvezetés A szennyvízcsatorna és a házhálózat az előző években önkormányzati beruházásban, illetve önkormányzati támogatással valósult meg. Nagyvázsony gesztorságával működik a Nagyvázsony és térsége Szennyvíz-agglomerációs Tulajdonközösség, amely a nagyvázsonyi szennyvíztisztító korszerűsítése és bővítése, valamint Barnag, Pula, Tótvázsony, Hidegkút szennyvíz-csatornahálózat megépítése után a közműveket bérbeadás útján üzemelteti. A feladat ellátását jelenleg a Bakonykarszt Zrt. végzi szerződés keretében, így az önkormányzat részéről nem igényel humán erőforrást. A Nagyvázsonyi Önkormányzat 25%-on felüli, E Ft részesedéssel rendelkezik a Bakonykarszt Zrt. Veszprémben év Ft %-os arány Működési kiadások Dologi kiadások ,6% ÁSZ vizsgálat utáni visszafizetés ,4% Kiadások összesen: ,0% Költség, bevétel: A feladat ellátása nyereségesen működik, 937 E Ft nyereséggel látta el a feladatot év Ft %-os arány Intézményi működési bevételek ,1% Alaptevékenység bevételei ,5% Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítése 450 2,6% Véglegesen átvett pénzeszközök ,0% Önkormányzati általános célú támogatás 696 3,9% Bevételek összesen: ,0 % 22

23 Közvilágítás A feladat ellátását a E.ON Zrt. látja el szolgáltatási szerződés keretében, így az önkormányzat részéről nem igényel humán erőforrást. A szolgáltatás igénybevételéért az Önkormányzat az alábbi összeget fizette a évben: Kiadások 2008, E Ft Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások 96 Összes kiadás Intézményi beruházási kiadások 96 3% Dologi kiadások % Tűz és munkavédelem A feladat ellátását az Atlantisz Holding Hungária Kft. látja el szerződés keretében, így az önkormányzat részéről nem igényel humán erőforrást. A tűz és munkavédelem tevékenységének ellátására 2008-ban összesen Ft-ot költött az Önkormányzat. Ennek összege fele-fele arányban oszlik meg a 2 feladat között. Humán erőforrás: A Hivatalon belül a szociális ügyintéző látja el a tűz- és munkavédelmi előírásokhoz kötődő feladatokat, ellenőrzi az önkormányzati intézmények e téren meglévő feladatainak ellátását 23

24 Települési hulladékkezelés A hulladék kezelésének, és szállításának a feladatát a Probió Zrt. látja el szolgáltatási szerződés keretében, így az önkormányzat részéről nem igényel humán erőforrást. A szerződés szerint a teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, illetve a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása a szolgáltató feladata. A szolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges valamennyi karbantartás, beruházás és fejlesztés elvégzése. Az ellenőrzés az önkormányzat feladata. Humán erőforrás: A Hivatalon belül a szociális ügyintéző foglalkozik a szilárd hulladék szállítási nyilvántartásával és a változások szolgáltató felé történő bejelentésével Az önkormányzat a települési szilárd hulladék lerakó kialakítására fordított 2,3 M Ft-ot, amely mellett 1,8 M Ft dologi kiadás merült fel, amely magasnak tekinthető a feladatra fordított összes kiadás arányában. A hulladék kezelés lakossági díjának változását mutatja az alábbi táblázat, amely szerint 2007-ről 2008-ra 8%-os, míg 2008-ról 2009-re 15%-os árnövelést hajtott végre a cég. Alkalom Kiadások 2008, E Ft %-os arány Dologi kiadások ,5% Egyéb fejlesztési célú kiadás ,5% Összes kiadás ,0% 2007 Éves díj Ft-ban ÁLLANDÓ LAKOS Ár változás 2007-ről ra 2008 Éves díj Ft-ban 2009 Éves díj Ft-ban Ár növekedés 2008-ről re % ,3% % ,2% % ,9% % ,1% % ,1% 24

25 Temető Nagyvázsony Községben két temető van. A feladat ellátását temetkezési vállalkozó látja el, az üzemeltetési szerződés megkötése helyi temetkezési vállalkozóval folyamatban van. Humán erőforrás: A temető karbantartását közhasznú és közcélú foglalkozottakkal oldják meg. Az év folyamán átlagosan 1,5 fő közcélú, és 5,5 fő közhasznú foglalkoztatottat alkalmaztak. Költségek: A ravatalozót években teljes egészében átépítették. Bevételek: A MAZSIHISZ anyagi támogatásával tartja rendben a Nagyközség a zsidó temetőt. A tevékenység elvégzéséért az Önkormányzat azalábbi összeget fizette a évben: Utak Kiadások 2008, E Ft Dologi kiadások 916 Intézményi beruházási kiadások 183 Összes kiadás Önkormányzati utak önkormányzati üzemeltetésben, a közutak a Magyar Közútkezelő Kht. üzemeltetésében vannak. A Nagyközség utjainak állapota az elmúlt évek elmaradt beruházásai miatt rosszak ban nem tudtak felújítást végezni a Községen forráshiány miatt, pedig a település gyűjtőútjaira ráférne a karbantartás. Humán erőforrás: a közutakkal kapcsolatos feladatokat a műszaki vezető látja el a Hivatalon belül. Kiadások 2008, E Ft Dologi kiadások 8 25

26 Ingatlan- vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodással kapcsolatosan lakásgazdálkodási, és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérlésének feladatait a Hivatal, a pénzügyi csoport látja el. Nagyvázsony Község Önkormányzatának 3 önkormányzati, szolgálati lakás lakbér fizetéséből származik bevétele, amelyből 1 db lakás 2008-ban üresen állt. A származó bevétel összege 2008-ban 149 E Ft volt. Humán erőforrás: A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díj megállapítását, beszedését a Hivatalon belül részben a pénzügy, illetve a szociális ügyintéző végzi. A vagyongazdálkodással kapcsolatban a számviteli illetve ingatlanvagyon kataszter nyilvántartást a Hivatal, a pénzügyi csoport végzi. A tevékenység elvégzésével kapcsolatban az Önkormányzat részéről az alábbi költségek merültek fel a évben: Kiadások 2008, E Ft Dologi kiadások 44 Kölcsönök 400 Összes kiadás

27 Ingatlan- vagyongazdálkodás Az Önkormányzat vagyongazdálkodásánál érdemes megvizsgálni a forgalomképes, a korlátozottan forgalomképes, illetve a forgalomképtelen ingatlanokat és vagyoni értékű jogokat. Az alábbi táblázat mutatja, hogy mekkora az Önkormányzat vagyona, amelyek hasznosítási lehetőségeit érdemes a későbbiekben megvizsgálni. Eszközök Könyv szerinti Becsült Különbség I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,67% 1. Törzsvagyon ,71% Forgalomképtelen ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,32% Korlátozottan forgalomképes ingatlan és kapcsolódó vagyoni érétkű jogok ,65% Középületek és hozzájuk tartozó földek ,96% Műemlékek ,45% Folyamatban lévő ingatlan beruházás Forgalomképes ingatlanok ,64% Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek ,98% Egyéb ingatlanok ,55% Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ,88% ,62% 7 636

28 Mikrotársulásban ellátott önkormányzati feladatok Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó társulása az általános iskolai oktatást, a zeneiskolai oktatást, az iskola intézményén belül működő konyhát, az óvodai nevelést, bölcsődei ellátást, háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatot intézményfenntartó társulás keretei között biztosítják. A közös intézmények és szolgálatok költségvetését Nagyvázsony Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza. Feladat Feladatellátó Feladat jellege Ellátás jellege Védőnői ellátás Önkormányzati közalkalmazott Kötelező Önkormányzati Háziorvosi ellátás Orvosi rendelő Kötelező Szolgáltató Fogorvosi ellátás Fogorvosi rendelő Kötelező Szolgáltató Házi gondozás Önkormányzati közalkalmazott Kötelező Önkormányzati Bölcsődei és óvodai ellátása Mesevár Óvoda és Bölcsöde Kötelező Intézményi Iskolai ellátás Várnai Zseni Általános Iskola Kötelező Intézményi Étkeztetés Várnai Zseni Általános Iskola konyhája Kötelező Intézményi 28

29 Házi gondozás, házi segítségnyújtás Az önkormányzat a házi segítségnyújtásra és a szociális étkeztetésre rendelkezik működési engedéllyel. Humán erőforrás: A házi gondozás feladatának ellátását önkormányzati feladatként 1 főállású gondozónő végzi közalkalmazotti munkaviszonyban. A személyi költségek magasabb összege annak köszönhető, hogy 2008 első felében még dolgozott az időközben nyugdíjba ment alkalmazott. Működési kiadások , E Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 773 Dologi kiadások 250 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyéb egészségügy Dologi kiadások 250 7% Munkaadó -kat terhelő járulékok % Személyi juttatások % Humán erőforrás: A feladatnak az önkormányzat részéről nincs humán erőforrás igénye. Iskolai egészségügyi célokra 127 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. Működési kiadások 2008, E Ft Munkaadókat terhelő járulékok 3 Támogatásértékű működési kiadás 826 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 127 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 Védőnői szolgálat Működési kiadások 2008, E Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 970 Dologi kiadások 954 Egyéb folyó kiadások 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi kiadások % Egyéb folyó kiadások 1 0% Személyi juttatások % A feladat ellátása intézményfenntartó társulás keretében történik. A védőnői szolgálatot Mencshely, Pula Önkormányzatok megbízásából Nagyvázsony Község Önkormányzata látja el. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral Nagyvázsony Önkormányzata finanszírozási szerződést kötött. A feladat ellátására szolgáló rendelőt Nagyvázsony Község Önkormányzata biztosítja. A szolgálattal kapcsolatos kiadások és bevételek Nagyvázsony Község Önkormányzatát terhelik, azok Nagyvázsony költségvetési rendeletében jelennek meg. Költségek: A személyi kiadások összesen 3,9 M Ft-ot, az összes költségek 80%-áttették ki. Humán erőforrás: a védőnői szolgálatot 1 fő védőnő végzi. TÉR feladat 1 fő Védőnő 30

31 Fogorvosi szolgálat A feladat ellátása intézményfenntartó társulás keretében történik. A fogorvosi szolgálat működését Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó, Tótvázsony önkormányzatok egészségügyi vállalkozás keretében a szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján biztosítják. A fogorvosi szolgálat működtetési költségeihez a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá. A fenntartók között felosztható költségek a dologi kiadások a június 30-ai Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó, Tótvázsony önkormányzatai által kötött feladatátvállalási megállapodás szerint történik. Működési kiadások 2008, E Ft Személyi juttatások 27 Munkaadókat terhelő járulékok 13 Dologi kiadások 918 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 958 Humán erőforrás: A fogorvosi szolgálatot 2 fő látja el egészségügyi vállalkozás keretében, akik nem az önkormányzat alkalmazásában állnak. 31

32 Háziorvosi ellátás A feladat ellátása intézményfenntartó társulás keretében történik. A háziorvosi szolgálat működését Nagyvázsony, Mencshely, Pula önkormányzatok egészségügyi vállalkozás keretében, a szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján biztosítják. A feladat ellátására szolgáló rendelőt Nagyvázsony Község Önkormányzata biztosítja. A szolgálattal kapcsolatos kiadások és bevételek Nagyvázsony község Önkormányzatát terhelik, azok Nagyvázsony költségvetési rendeletében jelennek meg, amelyek az alábbiak: Humán erőforrás: Működési kiadások 2008, E Ft Munkaadókat terhelő járulékok 2 Dologi kiadások 817 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 819 Háziorvosi szolgálatot egészségügyi vállalkozás keretében jelenleg 2 fő látja el. Az önkormányzat alkalmazásában 1 fő részmunkaidős takarító van alkalmazásban: TÉR feladat 1 fő Részmunkaidős takarító (Művelődési Ház, Orvosi rendelő) 32

33 Szociális étkeztetés A feladat ellátása intézményfenntartó társulás keretében történik. Az étkeztetéssel kapcsolatos költségeket a tényleges igénybevételnek megfelelően kiállított bizonylat alapján fizetik a fenntartó önkormányzatok a konyha elkülönített számlájára. A közoktatási intézményekben szervezett intézményi étkeztetésre járó normatív állami támogatást az intézmény székhelye szerinti település Nagyvázsony veheti igénybe. A normatív támogatások által nem fedezett térítési díj kedvezményeket és rezsi költséget a fenntartó önkormányzatok a településükről bejáró gyermekek által ténylegesen igénybe vett étkezési napok alapján fizetik a konyha és az óvoda által készített kimutatás alapján. Feladat ellátója: Az iskola főzőkonyhája látja el az iskolai tanulók, az óvodai nevelésben, a bölcsődei ellátásban részesülők étkeztetését, és a szociális étkeztetés feladatát. Humán erőforrás: A feladat ellátását az iskolán alkalmazott konyhai dolgozók végzik, amely mellett az alábbi személyi kiadások merültek fel: Működési kiadások 2008, E Ft Személyi juttatások 537 Társadalompolitikai és szociális juttatások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

34 Egyéb önkormányzati feladatok ellátása Feladat Feladatellátó Ellátó egység Feladat jellege Ellátás jellege Német kisebbségi önkormányzás Kisebbségi Önkormányzat _ Alkotmányos jogok biztosítása Testületi Cigány kisebbségi önkormányzás Kisebbségi Önkormányzat _ Alkotmányos jogok biztosítása Testületi Közművelődés, könyvtár Önkormányzat Kinizsi Kht. és önkormányzati közalkalmazott Kötelező Szerződéses Családsegítés Veszprémi Kistérség Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Kötelező Kistérségi 34

35 Cigány kisebbségi önkormányzás Humán erőforrás: A cigány kisebbségi önkormányzás feladat ellátását az Önkormányzat végzi, azonban nincs humán erőforrás igénye. Költség: A kisebbségi önkormányzással kapcsolatban felmerült költségek összesen 958 E Ft-ot tettek ki, amelynek 94%-át a dologi kiadások jelentették. Bevétel: A feladat ellátásához 982 E Ft bevétellel gazdálkodott a kisebbségi önkormányzat, amelyből 946 E Ft, azazaz összes bevétel 96%-a a véglegesen átvett pénzeszközökből származott. A évből 27 E Ft pénzmaradvánnyal gazdálkodott a költségvetési szerv. A évben felmerülő feladat ellátásához 2008-ban 16 E Ft pénzmaradvánnyal gazdálkodhat az önkormányzat. Működési kiadások összesen 2008, E Ft Személyi juttatások 17 Munkaadókat terhelő járulékok 17 Dologi kiadások 904 Működési célú pénzeszközát.államháztart.kívülre 20 Kiadások összesen: 958 Bevételek 2008 E Ft Intézményi működési bevételek összesen: 1 Hozam- és kamatbevételek 1 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 946 Támogatásértékű működési bevételek 796 Működési célú pénzeszközátvétel 150 Pénzforgalom nélküli bevételek: 27 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 Önkormányzati támogatás: 8 Bevételek összesen:

36 Német kisebbségi önkormányzás Humán erőforrás: A német kisebbségi önkormányzás feladatának nincs erőforrás igénye az önkormányzaton belül. Költség: A kisebbségi önkormányzással kapcsolatban felmerült költségek összesen 740E Ft-ot tettek ki, amelynek 69,4 %-át a dologi kiadások jelentették. Bevétel: A feladat ellátásához 1,3 M Ft bevétellel gazdálkodott a kisebbségi önkormányzat, amelyből 1 M Ft, azazaz összes bevétel 83%-a a véglegesen átvett pénzeszközökből származott. A évből 189 E Ft pénzmaradvánnyal gazdálkodott a költségvetési szerv. A évben felmerülő feladat ellátásához 2008-ban 541 E Ft pénzmaradvánnyal gazdálkodhat az önkormányzat. Működési kiadások 2008, E Ft Személyi juttatások 7 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 514 Támogatásértékű működési kiadás 3 Kölcsönök folyósítása 213 Kiadások összesen: Bevételek 2008 E Ft Intézményi működési bevételek összesen: 10 Hozam- és kamatbevételek 10 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatásértékű működési bevételek 789 Kölcsönök visszatérülése 213 Működési célú pénzeszköz átvétel 80 Pénzforgalom nélküli bevételek: 189 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 189 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 21 Bevételek összesen: 1 302

37 Művelődési Ház Humán erőforrás: A feladat ellátását 2 fő végzi az önkormányzaton belül. A rendezvény szervező a Kinizsi Nonprofit Kft-nál van TÉR feladat 1 fő Részmunkaidős takarító (Művelődési Ház, Orvosi rendelő) 1 fő Gondnok Közhasznú foglalkoztatott alkalmazásban. A közművelődés feladatának ellátásának egyik helyszíne a művelődési ház. A Művelődési házban különböző szakkörök, önszerveződő csoportok működnek, azonban az önkormányzat egyre kevesebb támogatást tud nyújtani a községben működő non profit szervezeteknek. Kiadások, bevételek: A művelődési házzal kapcsolatos feladatok ellátásának személyi költsége összesen 2,2 M Ft, amely a teljes kiadásoknak mindössze a 17%-a. Érdemes további vizsgálatokat végezni a felmerült dologi kiadások esetében, hiszen a kiadások 81%-át jelentették, amely kiugróan magas érték. Működési kiadások 2008, E Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 388 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 91 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyéb folyó kiadások 91 1% Dologi kiadások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok 388 3% 37

38 Könyvtár Nagyvázsony nyilvános könyvtárral rendelkezett, de a feltételek javítása érdekében csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári szolgálathoz. Ezzel a lehetőséggel a különböző könyvtári dokumentumok beszerzésére, illetve a számítástechnika fejlesztésére nagyobb hangsúly kerül. Humán erőforrás: A könyvtárosi teendőket tiszteletdíjas alkalmazott látja el hetente két alkalommal megbízási szerződés alapján. A művelődési ház szolgál a közösségi tér biztosítására. Költségek, bevételek: A dologi kiadások jelentették a feladat ellátásával kapcsolatos költségek 45%-át, amely magasnak mondható. A személyi kiadások a tiszteletdíjas alkalmazottak költségét jelentik, amely 41%-a a költségeknek. Működési kiadások 2008, E Ft Személyi juttatások 709 Munkaadókat terhelő járulékok 181 Dologi kiadások 967 Egyéb folyó kiadások 65 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre 220 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyéb folyó kiadások 65 3% Dologi kiadások % Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok 181 9% 38

39 Szociális ellátás Feladat Feladatellátó Ellátó egység Feladat jellege Ellátás jellege Szociális segélyezés Körjegyzőség Szociális ügyintéző Kötelező Hivatali Tartósan munkanélküliek támogatása Gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőség Szociális ügyintéző Kötelező Hivatali Körjegyzőség Gyámügyi, népességnyilvántartási és anyakönyvi ügyintéző Kötelező Hivatali Állategészségügyi tevékenység Körjegyzőség Szociális ügyintéző Kötelező Hivatali 39

40 Szociális ellátás Az eseti és rendszeres pénzbeli ellátások összege 2008-ban E Ft volt. Humán erőforrás: a körjegyzőségen belül a szociális ügyintéző foglalkozik a feladat ellátásával A szociális ügyintéző szociális ellátással kapcsolatos feladatai: az önkormányzatok szociális ellátásokról szóló rendeleteiben meghatározott segélyek és támogatások megállapításával, ellátás felülvizsgálatával összefüggő előkészítő és nyilvántartási feladatokat ellátja, ellátja a mozgáskorlátozottak támogatásaival kapcsolatos feladatokat, ellátja a rendszeres és rendkívüli támogatások utalásával kapcsolatos feladatokat, ellátja a közcélú foglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat, ellátja az állategészségügyi feladatokat, különösen az eb oltással, az állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, Az önkormányzat anyagi forrásai csak a legrászorultabbak támogatását tette lehetővé, amelynek összege az alábbiak szerint alakult: Segélyek 2008, E Ft Rendszeres szociális segély Eseti segély Tartósan munkanélküliek támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 305 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Összes segély

41 Gondolkodjunk tovább együtt! Lendvay Endre ügyvezető igazgató +36 (30) Budapest, Maros utca 9. Tel./fax: +36 (1) Bagladi Veronika projektmenedzser + 36 (20) bagladi.veronika@vrgroup.hu 1122 Budapest, Maros utca 9. Tel./fax: +36 (1)